B O B E L D I J C K Inspectierapportage F 740 26-08-2011 Directeur Bobeldijck Inspectierapportage Inspectie BAG-beheer Gemeente Voerendaal Kenmerk: 0986 Rapportagedatum: 10 december 2012 Inspectie-instelling: Bobeldijck BV Afdeling Audits 's-graventov\/er II Rivium 1^ Straat 51-2 2909 LE Capelle a/d IJssel Opdrachtgever: Gemeente Voerendaal Raadhuisplein 1 6367 ED Voerendaal Copyright 2011 Bobeldijcl< BV, dit werk is auteursrechtelijl< beschermd. Gebruil< door derden is uitsluitend toegestaan voor opdrachtgever in haar uitvoering van de Wet BAG. Ander gebruil< of vermenigvuldiging is uitsluitend toegestaan na uitdrukt<elijl<e, schriftelijke toestemming van Bobeldijcl< BV of auditee. Uitzondenng wordt gemaaict voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, well<e in de uitoefening van haar maatschappelijl<e tal<en gedeelten uit deze rapportage op haar website ter inzage stelt aan derden.
I!. B O B E L D I J C K Inspectierapportage F 740 26-08-2011 Directeur Inhoudsopgave 1. Conformiteitsverklaring 4 2. Toelichting Inspectie Wet BAG 5 3. Gegevens gemeente 7 4. Gegevens inspectie 7 5. Samenvatting van de bevindingen 8 6. Samenvattende conclusie 10 7. Ondertekening 10 Bijlage A. Kwaliteit gegevens (deel I) 11 Bijlage B. Kwaliteit processen (deel II) 12 Bijlage C. Werking systeem (deel III) 13
B O B E L D I J C K Inspectierapportage F 740 26-08-2011 Directeur 1. Conformiteitsverklaring Conformiteitsverklaring Bobeldijck BV verklaart dat de gemeente Voerendaal op de onderdelen: - kwaliteit van de gegevens NIET; - kwaliteit van de processen NIET; - kwaliteit van het systeem WEL; voldoet aan de eisen van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen zoals getoetst volgens het inspectieprotocol voor de uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen versie 044.
B O B E L D I J C K Inspectierapportage F 740 26-08-2011 Directeur 2. Toerichting Inspectie Wet BAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Ruimte Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van het in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal bij hun gemeente op 6 december 2012 uitgevoerde inspectieonderzoek naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de Basisregistraties adressen en gebouwen. Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door Bobeldijck BV. De inspectie is volledig uitgevoerd conform het Inspectieprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen (uitwerking artikel 42 Wet BAG) versie 2010 (044) gedateerd datum, aangevuld met het Duidingsdocument BAG inspecties: juli 2012. Dit rapport bevat 36 bladzijden inclusief bijlagen. De Wet basisregistraties adressen en gebouwen Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) maken deel uit van het stelsel van basisregistraties, dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht om door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie, zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening BAG. Deze Landelijke Voorziening BAG wordt beheerd door het Kadaster Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de basisregistraties adressen en gebouwen en de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers, wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling basisregistraties adressen en gebouwen. De Basisregistraties adressen en gebouwen moeten (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers zonder nader onderzoek kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te
Kt B O B E L D I J C K Inspectierapportage F 740 26-08-2011 Directeur gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot belang om te voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal andere registraties. Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteitsbevorderende maatregelen voorzien. Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: 1. maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de "bronkant"); 2. maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de Landelijke Voorziening BAG); 3. maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor geregistreerden). Daarnaast is een aantal kwaliteitsbevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG voor zowel bronhouders als afnemers volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties, is in art. 42 van de wet geregeld dat Burgemeester en wethouders eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren.
t B O B E L D I J C K Inspectierapportage Directeur 3. Gegevens gemeente Gegevens gemeente Gemeente Voerendaal Contactpersoon Pierre Visschers E-mail P. Visschers@voerendaal.nl Vestigingsadres Raadhuisplein 1 6367 ED Voerendaal Postadres Postbus 23000 6367 ZG Voerendaal Telefoonnummer 045-575 33 99 4. Gegevens inspectie Gegevens inspectie inspectie 6 december 2012 en datum inspectierapportage 10 december 2012, versie 1 (concept) Naam inspectie-instelling Bobeldijck BV Naam (lead)inspecteur Iris Tholenaars Aanwezigen vanuit de gemeente Pierre Visschers (BAG-beheerder) Björn r^ingels (BAG-beheerder GBRD) Overige aanwezigen namens Bobeldijck BV Annick Mingels (BAG-beheerder Gemma Faasse (Afdelingshoofd Kristel Goerke (t^edewerkster Twan Vinders (tiedewerker Ralf Scheffers (Medewerker GBRD) bedrijfsvoering) vergunningverlening) handhaving) ICT)
Kt B O B E L D I J C K B B B Inspectierapportage Directeur 8 5. Samenvatting van de bevindingen Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie Oordeel per onderdeel Motivatie Verificatiepunten bestandscontroles voldoende onvoldoende Verificatiepunten steekproef registratie en register voldoende onvoldoende Verificatiepunten controle inbedding processen voldoende onvoldoende Verificatiepunten controle werking processen voldoende onvoldoende Verificatiepunten BAG conforme applicatie voldoende onvoldoende De mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering evenals schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren worden onvoldoende binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de registratie BAG. Tevens worden de berichten aangaande deze mutaties in onvoldoende mate binnen 5 werkdagen aan de Landelijke Voorziening BAG gezonden. De gemeente heeft onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status "pand gereed (niet ingemeten)" veranderd in "pand gereed" door de opname van de definitieve pandgeometrie. De gemeente kan de brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds de voorgaande inspectie hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten in onvoldoende mate binnen een redelijke termijn beschikbaar maken, tevens verwijzen de brondocumenten zoals deze in de registratie BAG bij de verwerkte mutaties zijn opgenomen in onvoldoende mate naar het juiste document. Vervolgens komen de bij het object gemuteerde gegevens in de registratie onvoldoende overeen met de gegevens zoals die in het betreffende brondocument zijn opgenomen. De gemeente beschikt over een mandaatregeling waarin de taken als gevolg van de BAG zijn gemandateerd aan het betreffende afdelingshoofd, tevens is een ondermandaat opgesteld ten behoeve van de medewerkers van de gemeente en de G.B.R.D.. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn daarmee voldoende gemandateerd. Uit de steekproef is gebleken dat de gemeente Voerendaal in onvoldoende mate de bouwjaren controleert en verwerkt. De gemeente heeft onvoldoende aantoonbaar gemaakt dat bij een onderzoektermijn van meer dan twee dagen het betreffende gegeven "in onderzoek" wordt geplaatst en dat der resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan. De processen zijn binnen de gemeente dusdanig vormgegeven dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties zou moeten kunnen worden verwerkt. De gemeente heeft voor de registratie BAG key2bag, versie 3.6.1 in gebruik welke voldoet aan de eisen zoals deze voor het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening BAG zijn gesteld.
B O B E L D I J C K g Inspectierapportage Directeur Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) voldoende onvoldoende Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) voldoende onvoldoende De productieomgeving van gemeente Voerendaal, waar de BAG onderdeel van uitmaakt, staat buitenshuis bij OpenLine in Beek. Er is uitwijkconfiguratie beschikbaar voor de situatie dat het gemeentehuis niet meer beschikbaar is evenals voor de situatie waarin het computercentrum van OpenLine in Beek niet meer beschikbaar is. Gemeente Voerendaal heeft alleen een back-up om een terug te gaan naar een eerdere status, niet voor het herstel naar aanleiding van een calamiteit, hiervoor zijn voldoende maatregelen getroffen die back-up overbodig maken. Alle activiteiten op het gebied van back-up, de controle van deze back-ups en de opslagmedia zijn voldoende gespecificeerd. Uitsluitingen geen uitsluiting
B O B E L D I J C K Inspectierapportage F 740 26-08-2011 Directeur 10 Samenvattende conclusie Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek naar het voldoen aan de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen Conclusies De resultaten stemmen wel niet overeen met de eisen in het genoemde inspectieprotocol. Herinspectie geïndiceerd Opmerkingen ja nee De gemeente bevindt zich in een uitwijksituatie omdat per december 2010 het gemeentehuis is afgebrand. Als gevolg van deze brand heeft het archief dermate waterschade opgelopen dat alle documenten omwille van het uiteindelijke behoud ervan, zijn diepgevroren. Slechts enkele documenten hebben een dermate bewerking ondergaan dat deze weer beschikbaar zijn. Aangezien de gemeente reeds voor december 2010 was aangesloten op de Landelijke Voorziening BAG en daarmee de beheerperiode zijn aanvang heeft voor de brand, zijn er brondocumenten in de steekproef betrokken die niet beschikbaar gemaakt kunnen worden. Deze documenten (2009/0088 en 2009/0088.01 aangaande VBO 0986010000507800 respectievelijk de nummeraanduiding 098620000507801) zijn bij de toets aangaande het raadpleegbaar en beschikbaar maken van documenten buiten beschouwing gelaten. 7. Ondertekening Getekend voor gezien en akkoord Namens Bobeldijck B. V. D.d. 20 februari 2013 Namens gemeente D.d. Voerendaal tievrouw I.B. (Iris) Jholenaars, (Lead)inspecteur De heer P. (Pierre) Visschers, BAG-beheerder De heerj.j.ni. (John) van Boxtel, manager
B O B E L D I J C K Inspectieformulier kwaliteit gegevens F 721 1 van 7 1. Kwaliteit gegevens 1.1. Bestandscontroles Door enkele bestandscontroles vanuit de Landelijke Voorziening BAG kan de inspecteur zich een beeld vormen van de wijze waarop de gegevensuitwisseling tussen de gemeentelijke registratie en de Landelijke Voorziening BAG verloopt. Ook kan de inspecteur zich hiermee een beeld vormen van de voor de betreffende gemeente gangbare termijnen voor de verwerking van mutaties, het opnemen van de definitieve geometrie, de afhandeling van terugmeldingen, het uitvoeren van onderzoeken naar mogelijk onjuiste gegevens en de wijze van omgang met geconstateerde objecten. Het gaat daarbij om beantwoording van de volgende hoofdvragen: Hoe verloopt de gegevensuitwisseling tussen de gemeente en de Landelijke Voorziening BAG? Wat zijn de gangbare termijnen voor de gemeente bij het uitvoeren van een aantal registratie-activiteiten? Verificatiepunten bestandscontroles Verplicht/ Gerelateerde gewenst wettelijke Toegestane antwoorden 1. Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering alsmede schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisregistratie adressen? Uit het "statusrapport beheeraudit" en de "A-selecte steekproef beheeraudit" blijkt dat gemeente Voerendaal er nog onvoldoende in slaagt de mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering evenals schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum in de registratie BAG te verwerken. Wet: art, 12, 16 98% nee Nee, maar
B O B E L D I J C K Inspectieformulier kwaliteit gegevens F 721 2 van 7 2. Zijn alle berichten aangeboden aan de Landelijke Voorziening BAG binnen vijf werkdagen na de documentdatum? Wet : art. 16, 31 98%, Nee Nee, maar Uit het "statusrapport beheeraudit" blijkt dat gemeente Voerendaal er nog onvoldoende in slaagt de mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering evenals schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vijf werkdagen na de brondocumentdatum aan de Landelijke Voorziening BAG aan te bieden. Zijn alle geweigerde berichten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk opnieuw aangeboden aan de Landelijke Voorziening en daarbij alsnog geaccepteerd door de Landelijke Voorziening? Wet : art. 16, 31 98% in maximaal 2 werkdagen, Nee Nee, maar De gemeente neemt voldoende maatregelen om door de Landelijke Voorziening geweigerde berichten zo spoedig mogelijk opnieuw aan te kunnen bieden. Is de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status "pand gereed (niet ingemeten)" veranderd in "pand gereed" door de opname van de definitieve pandgeometrie? Wet: art. 7 98%, Nee De gemeente heeft onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status "pand gereed (niet ingemeten)" veranderd in "pand gereed" door de opname van de definitieve pandgeometrie.
B O B E L D I J C K Inspectieformulier kwaliteit gegevens F 721 3 van 7 5. Hebben alle via de Landelijke Voorziening BAG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet binnen 2 werkdagen is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek plaatsen van de objecten waarop de terugmelding betrekking heeft? Wet: art 39 90%, Nee Nee, maar De gemeente bij de door haar ontvangen terugmeldingen of correctieverzoeken binnen 2 dagen onderzoek verricht en de beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie, waardoor er geen noodzaak meer bestond deze objecten "in onderzoek" te plaatsen. 6. Heeft de gemeente in het geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek, binnen een halfjaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie? Wet: art 39, 90%, Nee De gemeente bij de door haar ontvangen terugmeldingen of correctieverzoeken tijdig onderzoek verricht en de beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie en dit gecommuniceerd naar de afzender van de betreffende terugmelding. 7. Is het op een bepaalde peildatum opgenomen aantal objecten per objecttype in de gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen exact gelijk aan het aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke Voorziening BAG? V (met document) Wet: art 31 98%, Nee Nee, maar Het op peildatum 15 november 2012 aantal objecten per objecttype in de registratie BAG komt voldoende overeen met het aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke Voorziening BAG.
F 721 4 van 7 1.2 Steekproef registratie en register Bij de steekproef registratie en register wordt getoetst of de kwaliteitseisen op het gebied van de juistheid van gegevens gehaald worden. Het doel daarbij is om te toetsen in hoeverre de gemuteerde gegevens in de BAG overeenkomen met de gelegitimeerde werkelijkheid (zie paragraaf 4.1.2). Hiertoe wordt een steekproef getrokken uit de objecten die in de basisregistraties adressen en gebouwen in de voorliggende periode een mutatie hebben ondergaan, waarbij wordt gekeken of de relatie tussen de registratie en het register op een goede wijze is aangebracht en of de gegevens uit de brondocumenten exact overeenkomen met de gegevens zoals deze in de registratie zijn opgenomen. In paragraaf 4.2.2 is een beperkt aantal bijzondere situaties beschreven (geometrie en oppervlakte) waarin enigszins afwijkende kwaliteitseisen kunnen gelden. Het gaat bij de steekproef registratie en register om de beantwoording van de volgende hoofdvragen: Kan op basis van de gegevens in de registratie een bijbehorend brondocument binnen een redelijke termijn en op een eenduidige wijze worden teruggevonden? Komen de gegevens uit het brondocument exact overeen met de gegevens zoals deze in de registratie zijn opgenomen? Dit is geconcretiseerd in de volgende verificatiepunten voor de inspecteur: Verificatiepunten steekproef registratie en register Verplicht Gerelateerde Norm Toegestane antwoorden / wettelijke gewenst norm Kan de gemeente alle brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds de voorgaande inspectie hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar maken? De gemeente bevindt zich in een uitwijksituatie omdat per december 2010 het gemeentehuis is afgebrand. Als gevolg van deze brand heeft het archief dermate waterschade opgelopen dat alle documenten omwille van het uiteindelijke behoud ervan, zijn diepgevroren. Slechts enkele documenten hebben een dermate bewerking ondergaan dat deze weer beschikbaar zijn. Aangezien de gemeente reeds voor december 2010 V Wet : art. 9 98%, Nee Nee, maar
F 721 5 van 7 Verificatiepunten steekproef registratie en register Verplicht Gerelateerde Norm Toegestane antwoorden / wettelijke gewenst norm was aangesloten op de Landelijke Voorziening BAG en daarmee de beheerperiode zijn aanvang heeft voor de brand, zijn er brondocumenten in de steekproef betrokken die niet beschikbaar gemaakt kunnen worden. Deze documenten (2009/0088 en 2009/0088.01 aangaande VBO 0986010000507800 respectievelijk de nummeraanduiding 098620000507801) zijn bij de toets aangaande het raadpleegbaar en beschikbaar maken van documenten buiten beschouwing gelaten. Tijdens de steekproef konden de volgende documenten niet beschikbaar worden gemaakt: 2012/0093.01 met brondocumentdatum 21 augustus 2012 aangaande VBO 0986010000498624 2008/0102.01 met brondocumentdatum 1 maart 2012 aangaande VBO 0986010000504912 2008/0072.02 met brondocumentdatum 15 februari 2012 aangaande VBO 0986010000489348 2009/0018.02 met brondocumentdatum 1 maart 2012 aangaande VBO 0986010000490515
F 721 6 van 7 2. Heeft het brondocument in het register betrekking op de betreffende mutatie op het object in de BAG waarbij een verwijzing naar het betreffende brondocument is opgenomen? Tijdens de steekproef blijkt dat de bij de mutatie van een object opgenomen brondocumentverwijzing in onvoldoende gevallen juist is. Tijdens de steekproef werden de volgende zaken geconstateerd: Bij pand 0986100000494801 wordt verwezen naar brondocument 2011/0066.01 met brondocumentdatum 1 juni 2011. Deze melding wordt niet aangetroffen, er is echter wel een verleende vergunning zonder de toevoeging.01 met een andere brondocumentdatum maar wel met verzenddatum 1 juni 2011. Bij VBO 0986010000498624 wordt verwezen naar brondocument 2012/0093.01 met brondocumentdatum 21 augustus 2012. Dit document is een mailbericht van de bouwer dat met de bouwwerkzaamheden zal worden begonnen, er staat geen datum of handtekening van een daartoe bevoegde gemeentelijk ambtenaar op waardoor dit document niet als brondocument kan worden gebruikt. Wet: art. 14a 98%, Nee Nee, maar
F 721 7 van 7 3. Komen de bij het object gemuteerde gegevens in de registratie exact overeen met de gegevens zoals die in het betreffende brondocument zijn opgenomen? Tijdens de steekproef blijkt dat de bij het object doorgevoerde mutaties in onvoldoende mate overeenkomt met de gegevens zoals deze op het brondocument zijn opgenomen. Tijdens de steekproef werden de volgende zaken geconstateerd: Bij pand 0986100000507923 wordt verwezen naar brondocument 2010/0196 met brondocumentdatum 21 september 2011. Het brondocument betreft een omgevingsvergunning welk is verleend op 7 september 2011. Bij VBO 0986010000498802 wordt verwezen naar brondocument 12.003154 met brondocumentdatum 5 april 2012. Op het brondocument staat echter de datum 4 april 2012 vermeld. Bij nummeraanduiding 0986200000503161 wordt verwezen naar brondocument 11.006863 met brondocumentdatum 31 januari 2011. Op het brondocument staat echter de datum 31 augustus 2012 vermeld. Wet: art. 14a 98%, Nee Nee, maar
B O B E L D I J C K Inspectieformulier kwaliteit processen F 722 1 van 11 2. Kwaliteit Processen 2.1. Controle Inbedding processen Tijdens de controle inbedding processen wordt in de eerste plaats gericht bekeken of bepaalde gebeurtenissen ook daadwerkelijk leiden tot de opname van objecten en gegevens in de basisregistraties adressen en gebouwen. In het kader van onder meer art. 14a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de bij de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen vastgestelde gegevenscatalogus wordt namelijk een aantal eisen gesteld aan de momenten waarop objecten dienen te worden opgevoerd en mutaties in de over deze objecten vastgelegde gegevens dienen plaats te vinden. Een ander doel van de controle van de inbedding van de processen is om na te gaan in hoeverre een gemeente heeft zorg gedragen voor een adequate inrichting van de administratieve organisatie rondom het beheren van de BAG. Het gaat daarbij om beantwoording van de volgende hoofdvragen: Hoe heeft de beheerder van de BAG zich ervan vergewist dat voor de BAG relevante gebeurtenissen ook daadwerkelijk lelden tot tijdige opname van de voorgeschreven gegevens in de BAG? Heeft de gemeente er zorg voor gedragen dat de BAG is verankerd in de gemeentelijke organisatie en werkprocessen? Dit is geconcretiseerd in de volgende verificatiepunten voor de inspecteur: Verificatiepunten controle inbedding processen Verplicht/ Gerelateerde Norm gewenst wettelijke Antwoorden 1. Zijn de processen binnen de gemeente dusdanig vormgegeven dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt? V Wet: art. 16 De processen zijn binnen de gemeente dusdanig vormgegeven dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties zou moeten kunnen worden verwerkt.
F 722 2 van 11 Verificatiepunten controle inbedding processen Verplicht/ Gerelateerde Norm Antwoorden gewenst wettelijke Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? V Wet: art. 10, 14a Besluit; art. 8 De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, tijdig kunnen leiden tot opname van de betreffende panden dan wel de wijzigingen aan bestaande panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen. 3. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van deze intrekking bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? Wet: art. 10, 14a Besluit; art. De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, tijdig kan leiden tot verwerking van deze intrekking bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen. In de praktijk voert gemeente Voerendaal geen actief beleid op het gebied van intrekkingen.
B O B E L D I J C K Inspectieformulier kwaliteit processen F 722 3 van 11 Verificatiepunten controle inbedding processen Verplicht/ Gerelateerde Norm gewenst wettelijke Antwoorden Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? V Wet: art. 10, 14a Besluit; art. 8 De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, tijdig kunnen leiden tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden in de registratie BAG. 5. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? Wet: art. 10, 14a Besluit; art. 8 De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, tijdig kunnen leiden tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de registratie BAG. Is bij panden die op enig moment in de laatste drie jaar de status "pand in gebruik (niet ingemeten)" Regeling: Nee hebben gekregen, gecontroleerd of het (definitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (voorlopige) bouwjaar en is dat voorlopige bouwjaar in dat geval bijgewerkt naar het definitieve bouwjaar? catalogus Uit de steekproef is gebleken dat de gemeente Voerendaal bij panden die op enig moment in de laatste drie jaar de status "pand in gebruik (niet ingemeten)" hebben gekregen, in onvoldoende mate heeft gecontroleerd of het (definitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (voorlopige) bouwjaar.
B O B E L D Inspectieformulier kwaliteit processen F 722 4 van 11 Verificatiepunten controle inbedding processen Verplicht/ Gerelateerde Norm gewenst wettelijke Antwoorden 7. Is bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre), het "bouwjaar" het bouwjaar gebleven V Regeling: Proces- waarin het pand oorspronkelijk als zodanig is opgeleverd? catalogus toetsing Bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre) laat de gemeente het bouwjaar onaangetast. 9. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? Wet: art. 10, 14a Besluit; art. 8 De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, tijdig kan leiden tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de registratie BAG. 8. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende sloopvergunningen en sloopmeldingen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen bijgehouden statusgegevens? Wet: art. 10, 14a Besluit; art. 8 De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende sloopvergunningen en sloopmeldingen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen bijgehouden statusgegevens.
E L D Inspectieformulier kwaliteit processen F 722 5 van 11 Verificatiepunten controle inbedding processen Verplicht/ Gerelateerde Norm gewenst wettelijke Antwoorden 11. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan? Wet: art 40 De gemeente heeft onvoldoende aantoonbaar gemaakt dat der resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan. 10. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij binnen deze periode wordt vastgesteld dat voor het ontstaan van dit object geen regulier brondocument vereist is)? V Wet: art 6a, 10 en 39 De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog kan leiden tot de opname als geconstateerd object in de registratie BAG. Nee 12. Hebben burgemeester en wethouders bij de administratieve inrichting van de registers en registraties de processen op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze vormgegeven? V (met document) Regeling: Het College van B&W heeft bij de administratieve inrichting van de registers en registraties, de processen op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze vormgegeven in procesbeschrijvingen per deelproces. art. 2 Proces- toetsing
F 722 6 van 11 Verificatiepunten controle inbedding processen Verplicht/ Gerelateerde Norm Antwoorden gewenst wettelijke 13. Beschikt de gemeente over een regeling waarin de in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken zijn gemandateerd aan één of meerdere medewerkers, indien deze taken niet door burgemeester en wethouders zelf worden uitgevoerd? V (met document) Wet: art 2, 9, 10, 11, 14, 14a, 15, 31, 32, 37, 39, 40 en 41 De gemeente beschikt over een mandaatregeling waarin alle taken en bevoegdheden zijn gemandateerd aan het betreffende afdelingshoofd, tevens is een ondermandaat opgesteld ten behoeve van de medewerkers van de gemeente en de G.B.R.D.. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn daarmee voldoende gemandateerd. 14. Als burgemeester en wethouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoelt in art. 8 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? V (met document) Regeling: art. 2 i.c.m. Wet: art 8 De gemeente beschikt over een mandaatregeling waarin de vaststelling van definitieve geometrie Is gemandateerd aan het betreffende afdelingshoofd, tevens Is een ondermandaat opgesteld ten behoeve van de medewerkers van de gemeente en de G.B.R.D.. Deze taak en verantwoordelijkheid Is daarmee voldoende gemandateerd.
B O B E L D I Inspectieformulier kwaliteit processen F 722 7 van 11 Verificatiepunten controle inbedding processen Verplicht/ Gerelateerde Norm gewenst wettelijke Antwoorden 15. Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? V (met document) Regeling: art. 2 i.c.m. Wet: art 10 De gemeente beschikt over een mandaatregeling waarin de vaststelling van definitieve geometrie is gemandateerd aan het betreffende afdelingshoofd, tevens is een ondermandaat opgesteld ten behoeve van de medewerkers van de gemeente en de G.B.R.D.. Deze taak en verantwoordelijkheid Is daarmee voldoende gemandateerd. 16. Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? V (met document) Regeling: art. 2 i.c.m. Besluit: artt. 7 en 8 De gemeente beschikt over een mandaatregeling waarin de vaststelling van definitieve geometrie Is gemandateerd aan het betreffende afdelingshoofd, tevens is een ondermandaat opgesteld ten behoeve van de medewerkers van de gemeente en de G.B.R.D.. Deze taak en verantwoordelijkheid is daarmee voldoende gemandateerd.
B O B E L D I Inspectieformulier kwaliteit processen F 722 8 van 11 Verificatiepunten controle inbedding processen Verplicht/ Gerelateerde Norm gewenst wettelijke Antwoorden 17. Zijn bij de opdrachtverlening voor het laten inmeten van de geometrie van panden eisen gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die in de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometrie van panden? V Regeling: catalogus Gemeente Voerendaal is een zelfregistrerende gemeente die de door haar vastgestelde geometrie levert aan de Stichting GBKN. Deze stichting heeft daarvoor eisen gespecificeerd met een hoger nauwkeurigheidsniveau dan vereist is voor de vastgestelde geometrie ten behoeve van de registratie BAG. De vastgestelde geometrie welk geleverd wordt aan de Stichting GBKN Is gelijk aan de definitieve geometrie welke in de registratie BAG wordt Ingelezen. 18. Heeft de gemeente maatregelen genomen om de kwaliteit van de in de basisregistratie gebouwen opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten, te verbeteren indien gebruik Is gemaakt van conversiefactoren voor niet-woningen? Regeling: catalogus De gemeente heeft zich ten doel gesteld alle niet-woningen opnieuw in te meten, heeft daarbij ± 20% reeds opnieuw ingemeten. Hiervan Is echter nog niets in de registratie BAG verwerkt. Tijdens de volgende beheerinspectie zal dit aspect wederom onderdeel van de inspectie uitmaken. 19. Is de kwaliteitsbeheersing en kwallteltsverantwoording inzake de basisregistraties adressen en gebouwen G (met Gebaseerd Proces Nee maar. In het bestaande kwaliteitssysteem van de organisatie ingebed of is er sprake van een specifiek regiem van document) op regeling: toetsing kwaliteitsbeheersing en kwallteltsverantwoording voor deze basisregistraties? art. 2 Gemeente heeft geen specifiek regiem van kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording voor deze basisregistratie.
B O B E L D I J C K Inspectieformulier kwaliteit processen F 722 9 van 11 2.2. Controle werking processen Het doel van de controle van de werking van de processen is om na te gaan in hoeverre de processen op de wijze worden uitgevoerd zoals die volgens de door de gemeente vormgegeven procedures zouden moeten worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om beantwoording van de volgende hoofdvraag: Heeft de gemeente er zorg voor gedragen dat de BAG is geïntegreerd in de uitvoering van de gemeentelijke werkprocessen? Dit is geconcretiseerd in de volgende verificatiepunten voor de inspecteur: Verificatiepunten controle werking processen Verplicht/ Gerelateerde Norm Toegestane gewenst wettelijke antwoorden 1. Worden de processen binnen de gemeente In de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen In de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt? V Wet: art. 16 De processen zijn binnen de gemeente dusdanig vormgegeven dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die lelden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties zou moeten kunnen worden verwerkt.
B O B E L D Inspectieformulier kwaliteit processen F 722 10 van 11 Verificatiepunten controle werking processen Verplicht/ Gerelateerde Norm Toegestane gewenst wettelijke antwoorden Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen aangeven op welke wijze dit aanleveringsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Regeling: art. 2 De verantwoordelijken voor het aanleveren van gegevens aangaande verleende vergunningen evenals de ingetrokken vergunningen alsmede de verantwoordelijke voor het aanleveren van gegevens aangaande het bouwproces kunnen voldoende aangeven op welke wijze dit aanleveringsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor Regeling: art. de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen de relevante procesbeschrijvinqen overleggen? 2 De verantwoordelijken voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen kunnen relevante procesbeschrijvingen overleggen. 4. Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken aangeven op welke wijze dit verwerkingsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Regeling: art. 2 De gemeentelijk BAG-beheerder evenals de beheerder van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDlenst kunnen aangeven op welke wijze dit verwerkingsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
B O B E L D I J C K Inspectieformulier kwaliteit processen F 722 11 van 11 Verificatiepunten controle werking processen Verplicht/ Gerelateerde Norm gewenst wettelijke Toegestane antwoorden 5. Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken de relevante procesbeschrijvingen overleggen? Regeling: art. 2. De gemeentelijk BAG-beheerder evenals de beheerder van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDlenst verwijzen beide naar de procesbeschrijvingen die per deelproces zijn opgesteld, deze zijn voldoende gedetailleerd om als werkbeschrijving te kunnen dienen.
B O B E L D Inspectieformulier kwaliteit systeem F 723 1 van 5 3. Kwaliteit systeem 3.1. Controle BAG-conforme applicatie Het doel van de controle BAG-conforme applicatie is na te gaan of door de gemeente gebruik wordt gemaakt van een applicatie die voldoet aan de systeembeschrijving zoals deze is vastgesteld bij art. 4 van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen. Het gaat daarbij om beantwoording van de volgende hoofdvraag: Maakt de gemeente gebruik van een geautomatiseerd informatiesysteem dat voldoet aan de wettelijk vastgestelde systeembeschrijving? Dit is geconcretiseerd in het volgende verificatiepunt voor de inspecteur: Verificatiepunten BAG conforme applicatie Verplicht/ gewenst Gerelateerde wettelijke Toegestane antwoorden 1. Voldoet de door de gemeente gebruikte versie van de applicatie aan de specificatie van de berichten ten behoeve van elektronisch berichtenverkeer zoals deze in de Regeling BAG is opgenomen? Wet : art. 31 Regeling : art. 4 en bijlage II 100% De gemeente heeft voor de registratie BAG Key2BAG, versie 3.6.1 in gebruik welke voldoet aan de eisen zoals deze voor het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening BAG zijn gesteld.
B O B E L D I J C K Inspectieformulier kwaliteit systeem F 723 2 van 5 3.2. Toets continuïteit systeem Het doel van de toets continuïteit systeem is na te gaan in hoeverre de gemeente voldoende maatregelen heeft getroffen om de continuïteit van het systeem en de werking daarvan te garanderen in het geval van problemen met het systeem of een calamiteit. Het gaat daarbij om beantwoording van de volgende hoofdvragen: Heeft de gemeente maatregelen getroffen om de continuïteit van het systeem te waarborgen? Heeft de gemeente maatregelen getroffen voor back-up en herstel van gegevens? Dit is geconcretiseerd in de volgende verificatiepunten voor de inspecteur: Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) Verplicht/ Gerelateerde Norm gewenst wettelijke Toegestane antwoorden 1. Heeft de gemeente een uitwijkconfiguratie beschikbaar voor de basisregistraties adressen en gebouwen? V (met document) Wet: art. 14; Regeling: art 3 In het "ICT uitwijkplan Gemeente Voerendaal" staat vermeld dat de servers waarop de registratie BAG draait, buitenshuls bij OpenLine in Beek staat. Er is uitwijk beschikbaar voor de situatie dat het gemeentehuis niet meer beschikbaar is maar tevens voor de situatie waarin het computercentrum van OpenLine In Beek niet meer beschikbaar is. 2. Beschikt de gemeente over een actueel uitwijkdraaiboek waarin alle taken, verantwoordelijkheden en acties zijn vastgelegd? Gebaseerd op Wet: art. 14 In het document "Disaster Recovery" van OpenLine aangaande Gemeente Voerendaal staan de taken, verantwoordelijkheden en uit te voeren acties zijn vastgesteld.
F 723 3 van 5 Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) Verplicht/ Gerelateerde Norm Toegestane gewenst wettelijke antwoorden 3. Is het draaiboek altijd beschikbaar, ook indien de reguliere locatie niet bereikbaar Is? Gebaseerd op Wet: art. 14 Het draaiboek is voldoende beschikbaar, ook wanneer de reguliere locatie niet bereikbaar is. 4. Wordt de uitwijkconfiguratie tenminste eenmaal per twaalf maanden getest op actualiteit en juiste werking? G (met document) Het document "Uitwijktest" versie 0.3 van 15 oktober 2012 wijst uit dat de uitwijkconfiguratie voldoende wordt getest. Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 5. Zijn er zodanige voorzieningen getroffen dat de meest noodzakelijke activiteiten in het kader van het beheer en het gebruik van de BAG, binnen vier weken op een andere locatie kan plaatsvinden indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niet kan worden gebruikt? Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 Gemeente Voerendaal heeft voldoende voorzieningen getroffen dat de meest noodzakelijke activiteiten In het kader van het beheer en het gebruik van de BAG, binnen vier weken op een andere locatie kunnen plaatsvinden Indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niet kan worden gebruikt?
B O B E L D I J C K Inspectieformulier kwaliteit systeem F 723 4 van 5 Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) Verplicht/ Gerelateerde Norm Toegestane gewenst wettelijke antwoorden Wordt van de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens iedere werkdag een back-up gemaakt? V Wet: art. 14; Regeling: art 3 Gemeente Voerendaal heeft alleen een back-up om een terug te gaan naar een eerdere status, niet voor het herstel naar aanleiding van een calamiteit, hiervoor zijn reeds voldoende maatregelen getroffen die back-up overbodig maken. In het document "Gemeente Voerendaal back-up procedure"van OpenLine staan alle activiteiten op het gebied van back-up, de controle van deze back-up en de opslagmedia gespecificeerd. Worden de bronnen die sinds de laatste back-up gebruikt zijn voor de mutaties in de basisregistraties adressen en gebouwen zodanig bewaard dat door het opnieuw invoeren of inlezen van de mutaties aansluiting wordt gevonden met de datum en het tijdstip van de laatste back-up? Wet: art. 14a De Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDlenst houdt hiertoe mutatielijsten bij met de gebruikte brondocumenten en doorgevoerde mutaties zodat In geval van een calamiteit opnieuw aansluiting kan worden gevonden met de Landelijke Voorziening BAG. Vindt er nadat de gegevens naar het back-up medium zijn gekopieerd altijd een handmatige of geautomatiseerde toets plaats dat het kopieerproces correct Is verlopen en of de gegevens kunnen worden terug gelezen? Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 In het document "Gemeente Voerendaal back-up procedure"van OpenLine staan alle activiteiten op het gebied van back-up, de controle van deze back-up en de opslagmedia gespecificeerd.
B O B E L D I J C K Inspectieformulier kwaliteit systeem F 723 5 van 5 Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) Verplicht/ Gerelateerde Norm gewenst wettelijke Toegestane antwoorden 4. Vindt de opslag van back-up media plaats In een andere ruimte dan die waarin de gegevens van de basisregistraties adressen en gebouwen zich fysiek bevinden? Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 De configuratie en storage is op dermate wijze georganiseerd dat de data in voldoende mate is veilig gesteld. 5. Wordt de reconstructie en het herstellen van de BAG tenminste eenmaal per 12 maanden getest? G (met Gebaseerd op Proces document Wet art. 14 en toetsing } Regeling: art. 3 De reconstructie Is, gelet op de succesvol uitgevoerde test per 5 oktober 2012 in voldoende mate getest.