Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2006.921 RIS137655 16-MEI-2006 TOEKENNING D2-SUBSIDIES PROJECTEN APRIL 2006 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het raadsbesluit Uitvoering Doelstelling 2-programma, stedelijk luik: Delegatie en Organisatie Technische Bijstand, gemeente Den Haag, d.d. 9 november 2000; - het positieve advies van de Stuurgroep D2, besluit het College van burgemeester en wethouders, als programma-autoriteit. Besluit: I. een éénmalige maximale EFRO-bijdrage toe te kennen aan de onderstaande projecten: P1M211- Verkeersmaatregelen Binckhorst 312.750,00 P2M314 - Innovatie & Ondernemerscollege Minor Ondernemen & Innoveren 462.574,00 P2M318 - Werkbeurs Centrum en Werkbeurs Schilderswijk/Transvaal 399.000,00 II. het reeds beschikte EFRO-bijdrage voor het project P2M316 - Poppyns Nanny Pilot Project van 126.466,00 te verhogen met 65.594,00. III. In te stemmen met het verzenden van de bovengenoemde beschikkingen (DSO/2006.923, DSO/2006.924 en DSO 2006.925). Den Haag, 9 mei 2006 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, D.M.F. Jongen W.J. Deetman Postadres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Telefoon: 070-353 4650 Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Fax: 070-353 2782 Internetadres: www.denhaag.nl
DSO/2006.921 2 Toelichting: Stand van zaken D2-programma en toekenning D2-subsidie aan projecten april 2006, d.d. 6 april 2006 1. Procedure De procedure van subsidie-toekenning is vastgelegd in het raadsbesluit Uitvoeringsconvenant Stedelijk Luik en Uitvoering Doelstelling 2-programma, stedelijk luik: Delegatie en Organisatie Technische Bijstand, gemeente Den Haag., d.d. 9-11-2000. Hierin heeft de Gemeenteraad de uitvoering van het Doelstelling 2-programma Stedelijk Luik gedelegeerd naar het college van B&W. Het college is als programma-autoriteit eindverantwoordelijk voor de doeltreffendheid en deugdelijkheid van de uitvoering en het beheer, de controle en het toezicht op de voortgang en uitvoering van het Haagse deelprogramma en medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het nationaal Enkelvoudig Programmeringsdocument (EPD), het landelijk D2-programma van de negen deelnemende steden. Het college heeft de bevoegdheid tot het toekennen van D2-subsidie en publieke cofinanciering via het afgeven van beschikkingen voor de afzonderlijke projecten. Volgens de vastgestelde procedure in het Stedelijk Toetsingskader Doelstelling 2, d.d. 28 maart 2001, dient de Stuurgroep/Algemene Beheer (A.B.) het college van B&W te adviseren. De Stuurgroep bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van de ministeries van BZK en EZ, de Kamer van Koophandel, e.a. Het Programmamanagement D2 heeft deze subsidieaanvragen voorgelegd aan de Stuurgroep. De Stuurgroep heeft het voorstel voor toekenning van subsidie aan de volgende projecten positief beoordeeld en adviseert de programma-autoriteit, het College van B&W, om de gevraagde subsidie toe te kennen, overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgelegd in het stedelijk Toetsingskader:
DSO/2006.921 3 2. Financieel overzicht 2.1. Totaal overzicht Onderstaande projecten zijn door diensten en externe instellingen ontwikkeld, waarbij de cofinanciering in principe rond en akkoord is. Values D2 Den Haag Centrum Zuid (euro s) code Project Totale projectkosten P1M211 P2M314 P2M318 P2M316 Subsidiabele projectkosten EFRO Bijdrage Value for Money EFRO Deel Interventie % EFRO totale projectko sten % Deel EFRO binnen maatregel % Omvang Maatregel Verkeersmaatregelen Binckhorst 1.562.250 1.562.250 312.750 25 20 9 3.349.529 Innovatie & 979.234 979.234 462.574 50 47,23 11,78 3.927.882 Ondernemerscollege Minor Ondernemen & Innoveren Werkbeurs Centrum 798.000 798.000 399.000 50 50 10,2 en Werkbeurs Schilderswijk/ Transvaal Aanvulling Poppyns 131.187 *) 131.187 *) 65.594 *) 50 50 4,9 Nanny Pilot Project Totaal 3.470.671 3.470.671 1.239.918 *) Betreft een aanvulling op de beschikking DSO/2005.3128, (zie ook toelichting Besluit College B&W DSO/2005.3231 d.d. 4-10-2005). Inclusief de aanvulling zijn de totale kosten 384.121,00; dekking: cofinancieringsfonds Gemeente Den Haag - 90.000,00; bijdrage ROC ID College - 102.061,00, EFRO-subsidie-bijdrage - 192.060,00. Toelichting op de tabel: - Totale projectkosten: de totale kosten van het gedefinieerde project, waarvoor deels een tekort optreedt en waarvoor subsidie uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO-subsidie) wordt gevraagd; - Subsidiabele projectkosten: kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het project. Volgens Verordening 448/2004 zijn hier voor regels gesteld. - Value for money: de mate waarin het met EFRO gesubsidieerde project bijdraagt aan de maatregeldoelstelling gerelateerd aan zowel het aandeel van de EFRO-bijdrage in de totale financiering van het project als ook het aandeel dat het project opeist in het totale maatregelbudget; - Aandeel EFRO-bijdrage als deel van totale projectfinanciering: de EFRO-bijdrage is gebonden aan het EFRO-interventiepercentage (maximale EFRO-bijdrage aan de subsidiabele kosten; dit verschilt per project, afhankelijk van het soort project, bijvoorbeeld bij de aanpak van een bedrijventerrein mag maximaal een interventiepercentage van 25% gehanteerd worden, bij een onderzoek is dit maximaal 50%); - Aandeel EFRO-bijdrage binnen totale maatregelbudget: in de laatste kolom wordt de omvang van de totale maatregel vermeld. Onder de maatregelen vallen de projecten.
DSO/2006.921 4 3. Toelichting projecten In het onderstaande wordt per project kort aangegeven wat het project inhoudt en hoe de financiële dekking is geregeld. 3.1. P1M211 Verkeersmaatregelen Binckhorst Doel van dit project is het tot stand brengen van verbeterde condities voor bedrijfsactiviteiten door middel van investeringen in toegankelijkheid van het bedrijventerrein de Binckhorst. De volgende maatregelen van structurele aard worden getroffen: - capaciteitsverhoging van met verkeerslichten geregelde kruisingen door uitbreiding van opstelcapaciteit en verbeteren van het regelprogramma; - vrijliggende voorzieningen voor openbaar vervoer; - capaciteitsuitbreidingen wegvakken. Locaties: - kruising Binckhorstlaan Mercuriusweg - aansluiting Regulusweg - Saturnusstraat - kruisingen Maanweg Regulusweg en Maanweg - Binckhorstlaan De financiering van het project is als volgt geregeld: bron Toelichting ex. BTW incl. BTW Eigen middelen Meerjarig Investeringsplan Gemeente Den Haag 1.050.000 1.249.500 (MIP), jaarschijf 2005 Den Haag (Besluit B&W d.d. 7-6-2005 (DSO/2005.1530) Europese Unie EFRO-subsidiebijdrage 262.815 312.750 Totaal 1.312.851 1.562.250 De totale subsidiabele kosten dienen inclusief BTW verantwoord te worden. Dit geldt niet voor de BTW bekostigd uit eigen middelen. Deze BTW wordt gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds en behoort niet tot de projectkosten. Hierdoor bedragen de subsidiabele kosten van het project 1.362.750 ( 1.050.000 + 312.750). Het project wordt uitgevoerd gedurende de periode 1 september 2005 (startdatum) tot en met 31 augustus 2007 (einddatum). 3.2. P2M314 Innovatie & Ondernemerscollege Minor Ondernemen & Innoveren Aanleiding: Het lectoraat Ondernemen & Innoveren van de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk beoogt het kennisgebied rondom de relatie tussen ondernemen en innovatie tot ontwikkeling te brengen en daarmee de economische ontwikkeling van de regio te stimuleren en te versterken door middel van het doen van toegepast onderzoek binnen het bedrijfsleven. Parallel daaraan zal een impuls worden gegeven aan het onderwijs en aan kennisuitwisseling met de omgeving. In dat kader heeft het lectoraat in september 2005 het Innovatie & Ondernemerscollege (I&OC)
DSO/2006.921 5 geopend. Het I&OC moet uitgroeien tot een expertisecentrum op het gebied van ondernemen & innoveren en daarin een spilfunctie vervullen in Den Haag. Het I&OC wil onderwijs combineren met toegepast onderzoek in lijn met landelijke beleidsontwikkelingen. Onderwijs Voor het onderwijs richt het lectoraat zich in eerste instantie op het brede terrein van economie, gedrag en maatschappij, informatica en techniek. Gezamenlijk met de leden van de kenniskring - docenten afkomstig uit deze opleidingen - zullen tal van activiteiten ontwikkeld worden om te komen tot vernieuwing en verbetering van het onderwijsaanbod op het gebied van ondernemen en innoveren. Via het lectoraat zullen ook projecten opgestart worden met bedrijven uit de regio waaraan studenten kunnen deelnemen in de vorm van een stageplaats, onderwijsproject of als onderdeel van een afstudeeropdracht. Onderzoek Het lectoraat richt zich op de relatie tussen ondernemen en innoveren. Vanuit de gedachte dat ook het innovatieproces geïnnoveerd moet worden is een belangrijk uitgangspunt binnen het lectoraat dat vernieuwing niet alleen door het management moet worden gestimuleerd, maar de kans moet krijgen zich evenzeer 'van onder op' te ontwikkelen. De rol van het management is er dan één die primair gericht is op het creëren van ruimte voor vernieuwing en het stimuleren van ondernemerschap. Omgeving De noodzaak tot vernieuwing van producten, diensten of processen maakt innovatie tot een van de belangrijkste thema s in de strategievorming van bedrijven, ook in de regio Haaglanden. Doelstelling: De primaire doelstelling van dit project is om het Innovatie & Ondernemerscollege op te zetten en te verankeren binnen de hogeschool. Het doel is om een kennis- en expertisecentrum op te gaan zetten waarin tal van activiteiten worden ontwikkeld gericht op ondernemerschap en innovatie. Zo wordt gedacht om de huidige minor in aangepaste vorm aan te bieden aan high potentials van het MKB. Daarnaast wordt gedacht om in samenwerking met SPARK (zie www.spark.org) de minor open te stellen voor buitenlandse studenten die met plannen rondlopen om een eigen bedrijf te starten. Bovendien wordt overwogen om een speciaal traject te ontwikkelen voor duale studenten. Om landelijke ontwikkelingen te volgen wordt nagedacht om aan te sluiten bij een initiatief dat recent door Staatssecretaris Rutte is ondersteund, namelijk de invoering van een landelijk HBO Certificaat Ondernemerschap. Dit initiatief beoogt ondernemerschap te stimuleren bij studenten, in het bijzonder het opstarten van eigen bedrijven. Het kan ook bijdragen aan de noodzakelijke verankering van ondernemerschap binnen bestaande opleidingen van hogescholen. Onderzoek krijgt ook een plaats binnen het expertisecentrum van het Innovatie & Ondernemerscollege; in de vorm van zowel kortlopende als langlopende onderzoeksprojecten. Inhoud project: Het Innovatie & Ondernemerscollege Haagse Hogeschool/TH Rijswijk is in september 2005 de minor "Ondernemen & Innoveren" gestart. Deze onderwijsmodule wordt aangeboden aan alle studenten van de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk. Daarnaast is de minor ook open voor studenten van andere onderwijsinstellingen en voor externe deelnemers vanuit het bedrijfsleven, overheid en andere (maatschappelijke) organisaties.
DSO/2006.921 6 Om de studenten / deelnemers voldoende ruimte te bieden moeten zij adequaat gefaciliteerd worden. Daarbij moet gedacht worden aan een kantoor/werkruimte, computers en een spreekkamer. Onder meer daarvoor wordt subsidie aangevraagd. De minor Ondernemen & Innoveren heeft als doel door middel van een volledig vraag- en competentiegestuurd programma, gebaseerd op de competenties Ondernemen en Innoveren en ondersteund door een e-learning leeromgeving, de student/deelnemer te laten ervaren wat ondernemen en innoveren is. Deze ervaringen worden ingezet voor het ontwikkelen van een persoonlijke visie ten aanzien van ondernemen en innoveren. Het traject dat studenten/deelnemers daarin afleggen moet uiteindelijk leiden tot een eindrapport met als doel de verworven competenties in te kunnen zetten voor toekomstige succesvolle ondernemende en innoverende activiteiten, zoals het introduceren van nieuwe producten, diensten en/of processen met het doel die succesvol in de markt te zetten, het starten van een eigen onderneming enz. Reikwijdte van het project: In samenwerking met een aantal opleidingen van de HHS en samen met het bedrijfsleven en diverse koepel- en brancheorganisaties uit de regio Haaglanden wordt de minor verder ontwikkeld en uitgevoerd en het idee van het I&OC verder uitgewerkt. Er zal een communicatieplan worden uitgewerkt,gericht op het creëren van awareness in de regio van het bestaan van het I&OC en het aanwakkeren van interesse om als partner met het I&OC samen te werken of deel te nemen aan te ontwikkelen activiteiten. De volgende communicatie en informatie activiteiten worden onder andere voorzien: - Officiële opening van het I&OC voorjaar van 2006, waarbij het lectoraat een symposium wil organiseren met als thema Innoveren en Ondernemen in de regio Haaglanden. - ontwikkeling van een interactieve website waarin de mogelijkheid ontstaat om te communiceren met het MKB in de regio. - Ontwikkeling van promotiemateriaal voor het I&OC. De totale subsidiabele projectkosten bedragen 672.000. De Haagse Hogeschool draagt een bedrag van 258.500 bij. De Provincie Zuid Holland draagt 170.000 aan cofinanciering bij. De EFRO-bijdrage is 130.000 en is maximaal 19,3 % van de totale subsidiabele kosten van het project (interventiepercentage). De dekking is als volgt geregeld: Bron Financiering Haagse Hogeschool personele lasten: lectoraat O&I t.b.v. Ontwikkeling 170.000 Haagse Hogeschool personele lasten: lectoraat O&I t.b.v. Uitvoering 215.260 Haagse Hogeschool - bijdrage interne verrekening Opleidingen Haagse Hogeschool 131.400 EFRO-subsidiebijdrage 462.574 Totaal 979.234 Het project wordt uitgevoerd gedurende de periode 1 september 2005 (startdatum) tot en met 31 december 2008 (einddatum).
DSO/2006.921 7 3.3. P2M318 Werkbeurs Centrum en Werkbeurs Schilderswijk/Transvaal Doelstelling project: Binnen een bedrijfsverzamelgebouw werken de ketenpartners Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV), Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de dienst SZW van de Gemeente samen op het gebied van reïntegratie en het verstrekken van uitkeringen aan werkzoekenden. De intensieve samenwerking binnen een bedrijfsverzamelgebouw leidt tot een grotere klantgerichtheid en effectiviteit. Doelstellingen van deze samenwerking in een bedrijfsverzamelgebouw zijn een kwaliteitsverhoging van de dienstverlening aan de klant en een vermindering van het volume uitkeringsgerechtigden (WW-, WWB-, en IOAW). Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de langdurige werkloosheid. Dit zal leiden tot een hogere (arbeids)participatie van kwetsbare groepen en bijdragen aan het opvullen van nog openstaande vacatures. De vernieuwing binnen de Werkbeurs is het geheel van een nieuw ontwikkeld integraal werkproces met bijdragen van de ketenpartners. De ambitie van dit project is gelegen om binnen de ketensamenwerking een nieuwe benadering te kiezen om de dienstverlening efficiënter en effectiever aan te bieden. Het gezamenlijk opereren van de 3 ketenpartners onder de naam Werkbeurs waarbij een op elkaar afgestemd werkproces wordt gehanteerd, is een vernieuwende manier van klantbenadering. De klanten worden niet meer geconfronteerd met instanties die volgtijdelijk hun dienstverlening aanbieden maar worden gelijktijdig, afhankelijk van de gestelde diagnose, ondersteund en geactiveerd, om de zelfredzaamheid te bevorderen en uitstroom uit de uitkering te bevorderen. Inhoud project: De verbouw en inrichtingskosten van de te realiseren Werkbeursvestigingen. Bij de vorming van Werkbeurs Schilderswijk-Transvaal en Werkbeurs Centrum worden de ketenpartners, die betrokken zijn bij de inkomensvoorziening en de reïntegratie van werklozen, op één locatie binnen het gebied Schilderswijk-Transvaal en op één locatie binnen het gebied Centrum gehuisvest. Op elk van deze locaties zal een Beursvloer worden ingericht, waar de ketenpartners integraal hun dienstverlening aan hun klanten aanbieden. Deze dienstverlening zal in een, voor de klanten gestroomlijnd proces worden aangeboden waardoor er sprake is van een éénloket benadering. De totale subsidiabele projectkosten bedragen 798.000,00. De EFRO-bijdrage is 399.000 en maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van het project. De dekking is verder als volgt geregeld: Bron Financiering Gemeente Den Haag - Middelen Concern toegevoegd aan budget Dienst SZW, als 399.000 Incidentele knelpunten onder B22 Bedrijfsverzamelgebouwen toegevoegd aan budget Dienst SZW Gemeente Den Haag (vastgelegd in nota wethouder F&C Uitkomsten begrotings-retraite 2006-2009 d.d. 28-6-2005 (BSD/2005.1977)). EFRO-subsidiebijdrage 399.000 Totaal 798.000 Het project wordt uitgevoerd gedurende de periode 1 januari 2006 (startdatum) tot en met 31 december 2006. (einddatum).
DSO/2006.921 8 3.4. P2M316 Aanvulling Poppyns Nanny Pilot Project De aanvrager het ROC ID College doet een beroep op de Europese bijdrage vanuit het Doelstelling 2- programma voor Den Haag Centrum Zuid, waarvoor het projectplan Het Poppyns Nanny Pilot Project is opgesteld en waarvoor het College van B&W op 4 oktober 2005 een beschikking heeft afgegeven. De onderstaande kosten en dekking zijn via besluit van het College van B&W op 4 oktober 2005 vastgesteld en via de beschikking is er een EFRO-bijdrage toegekend aan het project Poppyns Nanny Pilot. Overzicht eerst begrote subsidiabele kosten Begrotingspost Kosten Evaluatie en onderzoek 48.440 Exploitatie 38.000 Management en beheer 88.800 Projectmanagement 35.500 Promotie en publiciteit 11.800 Voorbereiding 8.360 Niet verrekenbare BTW 22.033 Totale projectkosten 252.933 Overzicht vastgestelde financiering Bron Financiering ROC ID College 36.467 Gemeente Den Haag (co- financieringsfonds) 90.000 EFRO-subsidiebijdrage 126.466 Totaal 252.933 Gedurende de uitvoering van het project is geconstateerd dat aanvullende activiteiten moeten worden uitgevoerd om het project professioneel en succesvol te kunnen afronden. De aanvullend uit te voeren activiteiten hebben betrekking op het opzetten van een tweetalige website, een vervolg op het gehouden marktonderzoek, het verder uitbreiden van het ontwikkeltraject, het ontwikkelen van een verscherpt assesment, het opzetten van een examenorganisatie en het aanstellen van een pilotcoördinator. De Stuurgroep Doelstelling 2 Den Haag Centrum Zuid is van mening dat het verzoek van het ID College zal leiden tot een hoger kwalitatief project, waarbij een aantal redenen de aanvulling/het wijzigen van het project rechtvaardigt. * De situatie die leidt tot extra te maken kosten was vooraf niet te voorzien. Er is dus sprake van nieuwe inzichten die tijdens de uitvoering tot stand kwamen. * De extra kosten zijn niet anders te financieren. Er is geen ruimte in het bestaande budget. De co- financiering die naast de extra EFRO-subsidie nodig is wordt beschikbaar gesteld.
DSO/2006.921 9 * Er is niet alleen sprake van extra kosten, daartegenover staan ook extra activiteiten die in het oorspronkelijke projectplan niet waren voorzien. (zie de hierboven genoemde aanvullende activiteiten). * De extra activiteiten/kosten die worden gefinancierd hebben aantoonbare meerwaarde voor het project en daardoor voor de doelstellingen van het D2 programma. Er worden extra resultaten gehaald die aansluiten op de doelstellingen van het D2 programma en niet vooraf al waren te voorzien. De extra activiteiten zijn noodzakelijk om met het project het beoogde resultaat te kunnen halen. De projectkosten voor de uitvoering van deze aanvullende activiteiten worden geraamd op 131.187,=. De financiële dekking hiervoor is 50% EFRO zijnde 65.594,00, de overige 50% komt voor rekening van het ID College. Zie hiervoor onderstaande overzichten. Overzicht bijgestelde begroting Begrotingspost Kosten Evaluatie en onderzoek 96.540 Exploitatie 82.000 Management en beheer 104.800 Projectmanagement 40.600 Promotie en publiciteit 21.200 Voorbereiding 8.360 Niet-verrekenbare BTW 30.620 Totale projectkosten 384.120 Overzicht nieuwe financiering Bron Financiering Gemeente Den Haag, BSD/BIZ Wervingsfonds april-augustus 2005 90.000 ROC ID College 102.061 EFRO-subsidiebijdrage 192.060 Totaal 384.120 Het project wordt uitgevoerd gedurende de periode 1 mei 2005 (startdatum) tot en met 28 februari 2007 (einddatum). 4. Beheer programma De volgende procedure is gehanteerd voor de toekenning van subsidie: - toekenning van D2-subsidie en cofinanciering van het project vindt gelijktijdig plaats en gaat zo veel mogelijk rechtstreeks naar de uitvoerder, overeenkomstig Europees voorschrift en vastgelegd in het Stedelijk Toetsingskader. Hierbij blijft de betrokken dienst verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het betreffende project; - het Programmamanagement Bureau D2 biedt de projectleider en de financiële administratie van de projecten ondersteuning, begeleiding en scholing aan, met als doel te komen tot een goede opzet van de financiële- en projectadministratie en voortgangsrapportages, overeenkomstig Europees voorschrift.