Jaarverslag 2015
Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Missie.... 4 Inzameling, afvoer en verkopen (hergebruik)... 4 Inzameling in kilogrammen naar gemeenten... 5 Benchmark 2015... 6 Verkopen / hergebruik... 6 Kengetallen inzameling... 7 Organisatie.... 8 Werkgelegenheid... 9 Opleidingen 2015... 9 Activiteiten 2015.... 10 Financiën... 12 Algemene informatie... 16 2 Kringkoop Kringloopbedrijf
Voorwoord 2015 Een belangrijke stap in de samenwerking met gemeente Stichtse Vecht werd het afgelopen jaar gezet. Een nieuwe dienstverleningsovereenkomst waarmee we de afspraken voor de komende 5 jaar hebben vastgelegd. Bijzonder hieraan is dat we deze overeenkomst met ons collega kringloopbedrijf De Sirkel uit Maarssen hebben vorm gegeven. De gemeente heeft nu maar één aanspreekpunt en één uniforme wijze van rapporteren en het meest belangrijk: de inwoners kunnen allemaal via hetzelfde telefoonnummer terecht bij hùn kringloopbedrijf. De continue aandacht van enerzijds kostenbeheersing en anderzijds inkomstenverhoging heeft in 2015 geleid tot een mooi financieel resultaat, nodig om de aankomende jaren op voort te bouwen. Álle medewerkers van Kringkoop hebben hun steentje bijgedragen aan de resultaten van het afgelopen jaar. We danken jullie hiervoor! Namens het bestuur, Els Uijting, voorzitter Jaarverslag 2015 3
Missie Kringkoop staat voor sociaal ondernemerschap op grond waarvan wij een bedrijf willen zijn dat een infrastructuur biedt voor sociale activering. Wij bieden werkgelegenheid aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze bijzondere groep mensen willen wij middels zinvolle arbeid ondersteunen in de ontwikkeling naar meer zelfredzaamheid. Wij stimuleren hergebruik van producten en materialen, daarmee leveren wij een bijdrage aan belangrijke maatschappelijke voorzieningen in woon- en leefmilieu. Wij leveren een substantiële bijdrage aan de besparing van de verbrandingskosten van grof huishoudelijk afval. Inzameling, afvoer en verkopen (hergebruik) Totale inzameling 2015 1.096.083 Kg Verkopen via de winkel (product hergebruik) 436.919 Kg Verkopen textiel aan sorteerbedrijf (product hergebruik) 196.391 Kg Afvoer wit- en bruingoed (materiaal hergebruik) 101.180 Kg Afvoer hout (materiaal hergebruik) 100.000 Kg Afvoer papier (materiaal hergebruik) 84.000 Kg Afvoer metalen (materiaal hergebruik) 39.593 Kg 958.083 Kg Afvoer grof huishoudelijk afval 138.000 Kg 4 Kringkoop Kringloopbedrijf
Inzameling in kilogrammen naar gemeenten Opgehaald met onze eigen auto s: De Ronde Venen 367.000 Kg 1914 ritten Stichtse vecht 54.500 Kg 271 ritten Overige gemeenten 36.500 Kg 305 ritten Ontruimingen 30.000 Kg 62 woningen 2013 2014 2015 363.000 Kg 1876 ritten 62.000 Kg 291 ritten 64.000 Kg 220 ritten 39.500 Kg 82 woningen 313.451 Kg 1941 ritten 71.786 Kg 345 ritten 14.454 Kg 71 ritten 28.000 Kg 60 woningen Gebracht: Kringkoop, container gemeentewerf Mijdrecht, container gemeentewerf Abcoude, container locatie Breukelen 2013: 2014: 2015: 630.500 Kg 583.000 Kg. 668.392 Kg Van de totale inzameling halen we in de ronde venen ongeveer 45% op met onze eigen wagens. 55% Wordt gebracht naar één van onze brenglocaties. In de Stichtse Vecht is dit percentage beduidend lager, daar we slechts één brenglocatie hebben (bij pauw-bedrijven). Daar wordt ruim 17.000 Kg aan goederen gebracht. 80% Halen we zelf aan huis op. Jaarverslag 2015 5
Benchmark 2015 Kringkoop benchmark verschil Omzet per m² (netto) 541 467 + 16% Omzet per klant 7,49 7,76-3% Aantal klanten per 1000 1.312 841 + 56% inwoners Gemiddelde verkoopprijs 1,76 2,11-17% 2013 2014 2015 Aantal kassabonnen: 77.267 80.687 89.339 (+10,7%) Aantal klanten 168.807 179.350 (+6,2%) Verkopen / hergebruik Verkocht bruikbaar huisraad Verkocht textiel via winkel Verkocht wit- en bruingoed Totaal 351.334 Kg 16.850 Kg 68.735 Kg 436.919 Kg Voorbeeld van aantallen: 256 Bankstellen 33.480 Boeken 14.764 Cd s 256 Eettafels 10.779 Kerstartikelen 435 Woonkamerkasten 30.069 Stuks kleding 2.568 Paar schoenen 2.674 Elect. Huishoudapparaten 6 Kringkoop Kringloopbedrijf
Kengetallen inzameling Gem. De Ronde Venen Type afval Totale hoeveelheid Kg per inw. Restafval 113.850 2,7 Papier 69.300 1,6 IJzer 32.664 0,8 Textiel kledinginzameling huis-aan-huis 0 0,0 Textiel uit kledingcontainers 159.931 3,8 Hout 82.500 1,9 Wit en bruingoed/electrische apparaten 148.856 3,5 Bruikbaar huisraad 287.608 6,8 Gem. Stichtse Vecht Type afval Totale hoeveelheid Kg per inw. Restafval 19.320 1,0 Papier 8.400 0,4 IJzer 3.959 0,2 Textiel kledinginzameling huis-aan-huis 0 0,0 Textiel uit kledingcontainers 58.366 3,0 Hout 14.000 0,7 Wit en bruingoed/electrische apparaten 18.426 1,0 Bruikbaar huisraad 64.449 3,4 Jaarverslag 2015 7
Organisatie 8 Kringkoop Kringloopbedrijf
Werkgelegenheid 31-12- 2009 31-12- 2010 31-12- 2011 31-12- 2012 31-12- 2013 31-12- 2014 31-12- 2015 Ambtenaar 1 1 2 2 2 2 2 Vast dienstverband kringkoop 3 3 3 3 3 3 3 Vast dienstverband kringkoop (Begeleid werken) 6 7 7 7 8 8 8 Oproep krachten kringkoop 3 3 3 5 5 5 6 Wsw-medewerkers 20 21 20 19 19 20 19 Stage (praktijkschool) 2 1 1 2 1 3 Sociale activering 3 8 5 4 5 7 14 Vrijwilligers 12 13 13 12 12 15 10 Totaal 50 56 54 53 56 62 65 Maatschappelijke stage plekken, gem. 20 Uur per leerling : 45 leerlingen = 963 uur Aantal reclassering : 22 personen = 1616 uur Aantal raad van de kinderbescherming : 5 personen = 168 uur Opleidingen 2015 5 Personen hebben de herhalingscursus bhv met aed gevolgd, 2 Personen hebben door het jaar heen trainingen op locatie gevolg voor winkelpresentaties. En er is een start gemaakt met oefen.nl voor diverse medewerkers, gericht op taal en rekenen. Jaarverslag 2015 9
Activiteiten 2015 Dienstverleningsovereenkomst gemeente Stichtse Vecht. Met de gemeente Stichtse Vecht is in 2015 veelvuldig verder overleg gepleegd over een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (dvo) kringloopbedrijvigheid. Hiervoor trekken we samen op met kringloopbedrijf De Sirkel uit Maarssen. Eind december hebben we overeenstemming met de gemeente bereikt. In januari 2016 zullen we de contracten gaan ondertekenen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt weer een belangrijke stap gezet bij de realisatie van onze circulaire economie. De service naar inwoners wordt verbeterd en gelijktijdig neemt de hoeveelheid restafval af. Door nadrukkelijker aandacht voor de inzet van social return ligt een hoger recycleen milieurendement binnen bereik. Het uiteindelijke doel hierbij is dat er meer goederen voor hergebruik bij de inwoners wordt ingezameld. Daarnaast realiseren wij meer werkgelegenheid voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, door middel van invulling van social return. De dienstverleningsovereenkomsten met Stichting Kringloopwinkel De Sirkel en Kringkoop zijn afgesloten voor vijf jaar met mogelijkheid van verlenging. Samenwerkingsovereenkomst tussen De Sirkel en Kringkoop. Voortvloeiend uit de dvo hebben we samen met De Sirkel verschillende afspraken gemaakt om aan de wensen van de gemeente te kunnen voldoen. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat onder meer de gebiedsverdeling, het telefonische meldpunt voor het laten ophalen van goederen, de werkwijze hiervan, zowel intern als naar de burgers toe en de vorm van aanbieden van inzamelings- en recyclinggegevens naar de gemeente. 10 Kringkoop Kringloopbedrijf
Professionalisering In 2015 is er constante aandacht gegeven aan het borgen en voortzetten van de kwaliteit die het keurmerk van kringloopwinkels aan de organisatie verwacht. De winkel is na de verbouwing in 2012 en verdere uitwerkingen in 2013 geprofessionaliseerd. We willen de kwaliteit én de uitstraling van de winkel vast houden en waar mogelijk verbeteren. Medio 2015 hebben we onder andere de indeling van de winkel op de bovenverdieping aangepast. Vanuit onze eigen timmerafdeling hebben we boekenkasten, cd- en lp rekken gemaakt. De omzet van deze groep is met 4% gestegen na de verandering. De winkel ziet er nu op de bovenverdieping ruimer uit en lichter. Textiel sorteren in eigen beheer In 2015 is Kringkoop begonnen om al haar ingezamelde textiel in eigen beheer te gaan voorsorteren. Hiervoor is een aparte werkruimte ingericht. Doel is extra werkgelegenheid en geen export van afval uit de gemeente. Daarnaast is de kwaliteit van de kleding in de winkel hierdoor van een veel hoger niveau. De extra kosten van het sorteren worden voornamelijk bekostigd uit de meeropbrengsten van de winkelomzet. De omzet van deze groep is met ruim 10% gestegen. De verkoop van gesorteerd textiel naar de sorteerbedrijven is nagenoeg gelijk gebleven. nationale kringloopdag 2015 kerstverkopen 2015 nieuwe boekenstellingen Jaarverslag 2015 11
Financiën De netto omzet is in 2015 is met 902.000,00 uitgekomen boven de gestelde begroting van 892.000,00. Mede door deze omzet stijging is het resultaat uitgekomen op 16.580,00, tegen een geprognotiseerd resultaat van 9.350,00 negatief. De cashflow bedroeg 62.944,00. Het resultaat over 2014 bedroeg 3.471,00 negatief. Ten opzichte van 2014 steeg de winkelomzet met 2%, ook werd een kleine omzetstijging geboekt in de verkoop van ongesorteerd textiel. In 2015 is een kleine daling gerealiseerd in de personeelskosten. De totale personeelskosten kwam uit op 62,5% van de netto omzet. De huisvestingskosten ( de huur wordt niet geïndexeerd) zijn licht gedaald t.o.v. 2014. Overige kosten zijn licht gestegen t.o.v. van 2014. Sinds 2013 heeft de Stichting een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wat betekent dat de energiesubsidie vanaf 2015 weer volledig wordt genoten en resulteerde in een bedrag van 4.260,00. Een belangrijke investering is in 2014 en doorlopend naar 2015 geweest het volledig vernieuwen van de elektrische voorzieningen op de sorteerzolder ten bedrage van 30.000,00. Op basis van een recent door Derden uitgebracht rapport over de complete elektrische installatie, dient wederom een aanzienlijke investering van circa 60.000,00 plaats te vinden om de elektrische installatie in de winkel en loodsen up tot date en vooral veilig te maken voor de medewerkers. Per in 1 januari 2016 is met de Gemeente Stichtse Vecht na lang onderhandelen een nieuwe Dienst Verleningsovereenkomst (DVO)afgesloten met een duur van 5 jaar. Een belangrijk punt uit deze DVO is dat wij nu de opbrengst van de textielcontainers in de Gemeente ontvangen (exclusief Maarssen en Maarssenbroek). DVO opbrengst 60.000,00 per jaar, te verhogen met de opbrengst van het extra textiel. Voorts is een plan door de bedrijfsleiding bij het Bestuur neergelegd om de winkel verder uit te 12 Kringkoop Kringloopbedrijf
breiden en dat heeft als consequentie dat er een extra loods dient te worden bij gehuurd. Verbouwingskosten worden geschat op circa 40.000,00,exclusief de investering in de bij te huren loods. De onderhandelingen over de totale huur situatie met de verhuurder worden binnenkort opgestart. Ons eigen vermogen bedraagt ultimo 2015 295.738,00. Om de continuïteit te waarborgen streeft het Bestuur ernaar dat onze eigen vermogenspositie op termijn gelijk zal zijn aan éénmaal onze jaarlijkse vaste lasten. De verwachting voor 2016 is, dat de personeelskosten licht zullen stijgen, door indexatie van detacheringskosten en een cao stijging. De overige kosten zullen met circa 20.000,00 stijgen t.o.v. 2015.De kosten stijgen ook door dat de textielcontainers door de Gemeente ondergronds worden geplaatst, het geen betekent dat het legen door een kraanwagen dient te gebeuren. De omzet stijging zal ook circa 20.000,00 bedragen, door de extra textiel opbrengsten. Wij verwachten voor 2016 een negatief netto resultaat van 5.500,00 Maar met een positieve cashflow van 51.000,00 Paul Kenter Jaarverslag 2015 13
14 Kringkoop Kringloopbedrijf
Jaarverslag 2015 15
Algemene informatie Naam: Kringkoop Kringloopbedrijf Adres: Constructieweg 66, 3641 SN Mijdrecht Gemeente: De Ronde Venen Opgericht: september 1999 Opening winkel: 2 februari 2000 Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht: handelsregisternummer 30 15 94 69 Bestuur, directie en secretariaat: Mevrouw Els Uijting, voorzitter De heer Jan Donkers, bestuurslid De heer Paul Kenter, bestuurslid Mevrouw Nicoline Carstens, bestuurslid De heer Floor Groenendijk, bedrijfsleider Mevrouw Nienke van den End, notuliste 16 Kringkoop Kringloopbedrijf