Q U A L I T V Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwartewaterland bij hun gemeente op 18 november 2013 uitgevoerde inspectieonderzoek naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de wet-en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen. Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door Brand Compliance B.V. De inspectie is volledig uitgevoerd conform het Inspectieprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen (uitwerking artikel 42 Wet BAG) versie 2010 (044) gedateerd 1 november 2010. Rapport opgesteld door: Brand Compliance B.V. Rapportnummer 2013_1003403_01 Datum rapport: 03 december 2013 Versie rapport: 1.0 Status rapport: Concept Dit rapport bevat 5 bladzijden BRAND COMPLIAI Bezoekadres: Voorstraat 69-B, 4153 AJ Beesd Postadres: Postbus 64, 4153 ZH Beesd 0345 68 48 85 I 0345 68 49 30 info@brandcompliance.nl www.brandcompliance.nl Rabobank rek.nr. 1375.21.227 KvK nr 32101659 BTW nr NL8130.78.854.B01
Q U A L I T Y De Wet basisregistraties adressen en gebouwen Op ljuli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) maken deel uit van het stelsel van basisregistraties, dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht om door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie, zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening BAG. Deze Landelijke Voorziening BAG wordt beheerd door het Kadaster. Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de basisregistraties adressen en gebouwen en de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers, wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling basisregistraties adressen en gebouwen. De Basisregistraties adressen en gebouwen moeten (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers zonder nader onderzoek kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot Paraaf auditor
Q U A L I T Y belang om te voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal andere registraties. Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien. Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: 1. maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de "bronkant"); 2. maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de Landelijke Voorziening BAG); 3. maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor geregistreerden). Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG voor zowel bronhouders als afnemers volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties, is in art. 42 van de wet geregeld dat Burgemeester en wethouders eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren. Dit rapport mag alleen in zijn geheel en met instemming van de opdrachtgever worden gekopieerd en/of verspreid. Paraaf auditor
Q U A L I T Y Object van Inspectie: Gemeentelijke basisregistratie adressen en gebouwen Gegevens gemeente Gemeente Contactpersoon Zwartewaterland Dhr. R.Kok E-mail Vestigingsadres Postadres Telefoonnummer robin.kok(s)zwartewaterland.nl Telvorenstraat 2 8061 CB HASSELT Postbus 23 8060 AA HASSELT 038-3853000 Gegevens inspectie Datum Inspectie Locatie inspectie Versie en datum inspectierapportage Naam inspectie instelling Naam leadinspecteur Naam inhoudelijk assistent Aanwezig vanuit de gemeente 18 november 2013 Gemeentehuis gemeente Zwartewaterland Concept Versie 1.0, 20 november 2013 Brand Compliance B.V. Dhr. A.Oosthoek Dhr. A. Krijger Dhr. R. Kok-GIS specialist Mw. B. van der Steeg - BAG beheerder Dhr. R. Overmars-Toezichthouder Dhr. H. Kin-Vergunningverlener Dhr. M. Lagendijk - Manager interne dienstverlening Mw. G. Kijk in de Vegt - Juridisch kwaliteitsmedewerkster Dhr. D. Visserman - Wethouder Paraaf auditor/
Q U A I I T Y Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie Oordeel per onderdeel Verificatiepunten bestandscontrole Onvoldoende Verificatiepunten steekproef registratie en register Onvoldoende Verificatiepunten controle inbedding processen Onvoldoende Verificatiepunten controle werking processen Onvoldoende Verificatiepunten BAG conforme applicatie Voldoende Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) Voldoende Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) Voldoende Uitsluitingen Motivatie Op de onderdelen 1,2, 3 en 4niet aan de norm voldaan, zie voor de specificatie de Excel bijlage. Op de onderdelen 2 en 3 is niet aan de norm voldaan, zie voor de specificatie de Excel bijlage. Op het onderdeel 1 is niet aan de norm voldaan, zie voor de specificatie de Excel bijlage. Op het onderdeel 1 is niet aan de norm voldaan, zie voor de specificatie de Excel bijlage. Geen afwijkingen. Geen afwijkingen. Geen afwijkingen. Geen. Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek naar het voldoen aan de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen De resultaten stemmen niet overeen met de eisen in het genoemde auditprotocol voor de onderdelen: Conclusies Bestandscontroles Steekproef registratie en register Controle inbedding processen Controle werking processen. Herinspectie geïndiceerd Ja, voor de genoemde onderdelen. Bijlage: Excel-Sheet Werkprogramma BAG gemeente Zwartewaterland Versie 1 definitief d.d. 03 december 2013. Paraaf auditor/
Venftcatiepunfen bestandscontrotes 5.2 1 Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering alsmede schriftelijke veridaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisregistratie adressen? Verpticht / Gew*nsi G*'relaieen1e wettelijke norm Wet artt, 12, 16 Toegestane antwt>onden De vereiste percentages worden over de voorgeschreven toetsperiode ingaande 01-07-2011 'op genoemde onderdelen niel behaald De gemeente heeft ten tijde van de inspectie wel aangetoond de processen thans op orde le hebben, zodat de herinspectie op dit onderdeel met vertrouwen tegemoet kan worden gezien Penode 01-07-2011 t/m 6-11 -2013 Woonplaats O % Openbare ruimte 52 % Nummeraanduiding 57,17 % Pand 40,52% Verblijfsobject 36,21 % Ligplaats 63,33% Standplaats 100% 2 Zijn alle berichten aangeboden aan de Landelijke Voorziening BAG binnen vijf werkdagen na de documentdatum? 3 Zijn alle geweigerde benchten zo spoedig als redelijkenwijs mogelijk opnieuw aangeboden aan de Landelijke Voorziening en daarbij alsnog geaccepteerd door de Landelijke Voorziening? Is de slatus van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van do status "pand gereed (niel ingemeten)' veranderd in 'pand gereed ' door de opname van de definllieve pandgeomelrie? Hebben alle via de Landelijke Voorziening BAG ontvangen terugmeldingen, vraarbij niet binnen 2 werttdagen is besloten tol opname of w/ijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek plaatsen van de objecten vraarop de temgmelding betrekking heeft? Wet artt 16. 31 Wet artt. 16, 31 98% in maximaal 2 vrerkdagen Ja. Nee maar Zie onderdeel 1 hierboven Geweigerde berichten worden niet binnen 2 vi«rkdagen opnieuw zijn aangeboden aan en geaccepteerd door de LV. In 62,07% was de status lijdig gewijzigd De gemeente heeft geen terugmeldingen ontvangen vanuit de LV 6 Heeft de gemeenie in het geval van een ontvangen tenjgmelding of con-ectieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over hel al dan met wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie? De gemeenie ontvangt sporadisch terugmeldingen, deze worden binnen de termijn behandeld Is het op een bepaalde peildatum opgenomen aantal objecten per objecttype in de gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouv^^n exact gelijk aan hel aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke Voorziening BAG? V(met Aantal opjecten volgens gemeente Woonplaats 4 Openbare ruimte 457 Nummeraanduiding 10069 Pand 10459 Verblijfsobject 10033 Ligplaats 27 Standplaats 8 aantal volgens LV 4 457 10067 14447 10030 27 3 verf catiepu nten steekproef registratie eo register 5 2 2 1 Kan de gemeente alle brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds do voorgaande audpi hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn (4 uur) raadpleegbaar en beschikbaar maken? 2 Heefl het brondocument in het register betrekking op de betreffende mutatie op het object in de BAG waarbij een venmjzmg naar het betreffende brondocument is opgenomen? 3. Komen de bij het object gemuteerde gegevens in de registratie exact overeen mei de gegevens zoals die m het betreffende brondocument zijn opgenomen? Wet: art. Wet. ari. Ja. Nee maar De geconstateerde verschillen blijven binnen de toegestane marge linnen de r«delijke termijn konden, de.n de steekproef deel 2 opgenomen documenten ter controle overhandigd worden 4x Brondocumenl niet aanwezig 2x brondocument met aanwezig (verzamel bestand) lx brondocument notatie + datum besluit onjuist 2x foutief brondocument (=mededeling) 2x nummerbesluit had genomen moeien worden lx brondocument venwijsl niet naar object 8x brondocumenl notatie onjuist 2x onjuiste documentdatum paraaf inspectie instelling Pagina 1 Werkprogramma BAG Gemeente Zwartewaterland versie 1 def. 03-12-2013
Venficaliepunien controle inbedding processen 5 3 1 1 Zijn de processen binnen de gemeenie dusdanig (geïmplementeerd) vormgegeven dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het leader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden venwerkt? VerplicM / Gewenst Gerelateerde wettelijke norm Toegestane antwoorden Gezien is het Processenhandboek BAG gemeente Zwartewaleriand versie 0.2 d.d 17-0&-2013 De processen zyn met dusdanig geïmplementeerd (qua tijdigheid en volledigheid) dat de gemeente voldoet aan dit punt. 2 Heefl de genneente voldoende maatregelen genomen om en/oor te zorgen dat alle verleende bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? Wet: artt 10, Alle vergunmngen worden beoordeeld door de afdeling GVR op BAG relevantie, uil interviews is in aiim voldoende" mate gebleken dat inderdaad alle vergunningen bij GVR terechikomen 3 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tol venwerking van deze intrekking bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? Wet; artt. 10, Alle ingetrokken vergunningen worden beoordeeld door de afdeling GVR op BAG relevantie, uit intervievre is in ruim voldoende mate gebleken dal inderdaad alle vergunning bij GVR terechtkomen 4 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor le zorgen dat hel signaal dal is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tol ver-v«rking van dit signaal bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? Wel: artl. 10, Gebleken is dal alte signalen start bouw bij de afdeling GVR terecht komen en beoordeeid worden op BAG relevantie 5 Heefl de gemeente voldoende maalregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouwwerltzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? Wet: artt. 10, Gebleken is dat alle signalen bouw gereed bij de afdeling GVR terecht komen en beoordeeld worden op BAG relevantie B. Is bij panden die op enig momenl in de laatste drie jaar de slatus "pand in gebruik (niet ingemeten)" hebben gekregen, gecontroleerd of het (definitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (voorlopige) bouwjaar en is dal vooriopige bouwjaar in dal geval bijgewerkt naar het definitieve bouwjaar? Regeling: catalogus In vooritomende gevallen wordt het bouwjaar bijgeweriet Is bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre), het "bouwjaar" hel bouwjaar gebleven waann het pand oorspronkelijk als zodanig is opgeleverd? Regeling: catalogus Dil virordt niet aangepast, blijft ongewijzigd Heeft de gemeenie voldoende maatregelen genomen om ervoor le zorgen dat alle verieende sloopvergunningen die relevani zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden lot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen bijgehouden statusgegevens? Wel; artt. 10. Alle sloopmeldingen worden beoordeeld door de afdeling GVR op BAG relevantie, uil interviews s in ruim voldoende mate gebleken dat inderdaad alle vergunningen bij GVR terechtkomen Heeft de gemeenie voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dal het signaal dat stoopweri(zaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt lol verweriting van dil signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? Wet: artt. 10, Procestoelsmg Alle sloop gereed meldingen worden beoordeeld door de afdeling GVR op BAG relevantie, uit interviews is in ruim voldoende mate gebleken dal inderdaad alle meldingen bij GVR lerechlkomen. 10 Heeft de gemeente voldoende maalregelen genomen om ervoor te zorgen dal een terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt lot de opname als geconstateerd objecl in de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij bmnen deze penode wordt vastgesteld dal voor het ontstaan van dil objecl geen regulier brondocument vereist is)? Wet art 6a, 10 en 39 Procesloelsing Men heeft geen terugmeldingen ontvangen van hel Kadaster 11 Heefl de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten van hel onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan? 12 Hebben burgemeester en wethouders bij de administratieve inrichting van de registers en registraties de processen op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze vormgegeven? 13 Beschikt dec gemeenie over een regeling waann de in het kader van de Wel basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen laken zijn gemandateerd aan één of meerdere medevrerieers, indien deze laken niel door burgemeester en weihouders zelf worden uitgevoerd? 14 Als burgemeester en wethouders gebaiik hebben gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoeld in art. 8 van de wel basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een documenl waaruil deze aanwijzing blijkl? V(met documenl) V{mel docunrieni) V(met Regeling, art. 2 Wel art 2, 9, 10. 14., 15, 31. 32. 37, 39, 40 en 41 Regeling: art. 2 cm. Wel: art 8 Procestoelsing Procesloelsing Deze terugmeldingen worden gedaan Processenhandboek BAG gemeente Zwartewaleriand versie 0.2 d.d. 17-06-2013 Mandaatregeling Gemeente Zwartewaleriand 02-07-2013 Mandaatregeling Gemeenie Zwartewaleriand d d 02-07-2013. Ja. Nee maar Mandaatregeling Gemeenie Zwartewaleriand d d 02-07-2013 paraaf inspectie instelling Pagina 2 Werkprogramma BAG Gemeente Zwartewaterland versie 1 def. 03-12-2013
15 Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast mei hel opstellen van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouvwen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? verpiicm / Gewenst V(met documenl) Gerelateerde imttelqke rwm Regeling: ari 2 i.c.m. Wet: art 10 Procesloetsing Toegestane antwoorden Mandaatregeling Gemeente Zwartewaterland d d 02-07-2013 16 Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van schriftelijke verklaringen strekkende tol het signaleren van wijzigingen tn de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkf V{met Regeling: art. 2 I C m Besluit, artt 7 en 8 Ja. Nee maar Mandaatregeling Gemeente Zwartewaleriand d d 02-07-2013 17 Zijn bij de opdrachtveriening voor hel laten inmeten van de geometrie van panden eisen gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die in de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometrie van panden? Regeling: catalogus Gezien is de overeenkomst inzake Dienstveriening BAG-Geometrie lussen de Gemeente Zwartewaterland en de stkjiting GBKN Ovenjssel d.d 26-10-2010 18 Heeft de gemeente maatregelen genomen om de kwaliteit van de in de basisregistratie gebouwen opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten, le vertieteren indien gebruik is gemaakt van conversiefactoren voor met-won ingen? Regeling: catalogus Plan van Aanpak opweriten oppervlakte niet-woningen is getoond 19. Is de kwaliteitsbeheersing en kwaliteltsverantwoording inzake de basisregistraties adressen en gebouwen in hel bestaande kwaliteilssysieem van de organisatie ingebed of is er sprake van een specifiek regiem van kwaliteitsbeheersing en kwaliteltsverantwoording voor deze basisregistraties? G (mei regeling: art. 2 De gemeente kent nog geen kvraliteitsverantwoording inzake de BAG, wel keni men een vorm van kviraliteitsbeheersing o.a. interne audits. De gemeenie gaf aan dat men hier mee bezig Is en naar verwacht is dit Ql 2014 geregeld. Venfcatiepunien contnsie wert^ing processen 5 3 2 Worden de processen binnen de gemeente in de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouvren relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerirt? Processenhandboek BAG gemeente Zwartewaleriand vo 2 d d 17-06-2010 De processen zijn niet dusdanig geimplementeerd (mei name tijdigheid en volledigheid )dal de gemeenie voldoel aan dit punt 2, Kan een verantwoordelijke voor de processturing op hel aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen aangeven op welke wijze dit aanlevenngsproces daadvrerkelijk vrordt uitgevoerd? Regeling: art. 2 Geïnterviewden konden dil aangeven 3 Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen de relevante proces beschrijvingen overieggen? Regeling: art 2 Ge interviewden konden dit overieggen Kan een medevi/eriter die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of hel verwerken van terugmeldingen en correctleverzoeken aangeven op welke wijze dit ven/^erieingsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Regeling art. 2 Geïnterviewden konden dil aangeven. Kan een medevwrlter die belast is met hel doorvoeren van mutaties, hel in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van lerugnneidingen en correctieverzoeken de relevante procesbeschrijvingen overieggen? Regeling: art. 2 Geinlerviev«Jen konden dit overieggen paraaf inspectie instelling Pagina 3 Werkprogramma BAG Gemeente Zwartewaterland versie 1 def. 03-12-2013
Venficatiepunten BAG conforme applicatie 6 4 l 1 Voldoet de door de gemeente gebruikte versie van de applicatie aan de specificatie van de berichten ten behoeve van elektronisch berichten ve riteer zoals deze in de Regeling BAG is opgenomen' Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) 5 4 2 Heeft de gemeenie een uitwijkconfiguratie beschikbaar voor de basisregistraties adressen en gebouviren? 2 Beschikt de gemeente over een actueel uitwijkdraaiboek waann alle taken, verantwoordelijkheden en acties zijn vastgelegd? 3. Is hel draaiboek altijd beschikbaar, ook indien de reguliere locatie niet bereikbaar is? 4 Wordl de uitwijkconfiguratie tenminste eenmaal per twaalf maanden getest op actualiteit en juiste vrerking? 5. Zijn er zodanige voorzieningen getroffen dat de meest noodzakelijke activiteiten in het kader van het beheer en hel gebruik van de BAG, binnen vier weken op een andere locatie kan plaatsvinden indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niet kan worden gebnjikt? VenficaliepunTen continuïteit systeem (back-up en herstel) 5 4.3 1 Wordt van de in de adressenregistratie en gebouwen registratie opgenomen gegevens iedere werkdag een back-up gemaakt? 2 Worden de bronnen die sinds de laatste back-up gebmikt zijn voor de mutaties in de basisregistraties adressen en gebouwen zodantg bewaard dat door hel opnieuw invoeren of inlezen van de mutaties aansluiting vrordt gevonden met de datum en het tijdstip van de laatste back-up? 3. \flndt er nadat de gegevens naar hel back-up medium zijn gekopieerd altijd een handmatige of geautomatiseerde loets plaals dat het kopieerproces correct is veriopen en of de gegevens kunnen vrorden terug gelezen? 4. Vindt de opslag van back-up media plaats in een andere ruimte dan die waarin de gegevens van de basisregistraties adressen en gebouvwen zich fysiek bevinden? 5. Wordt de reconstructie en het herstellen van de BAG tenminste eenmaal per 12 maanden getest? Verplicht/ Gerelateerde Nonn Toegestane Antwoord Gewenst wettelqke norm antwoonden V(met Wet: art. 14 documenl) Regeling: ari 3 G (mei G (met Wet art 14 Wel: art 14 Wel art. 14 en Regeling art 3 Wet art. 14 en Regeling: art. 3 Wel art. 14 en Regeling: art. 3 Wet art 14 en Regeling: art 3 Wet art 14 en Regeling: art. 3 toelsing Procesloetsing Procesloefsing De gemeente heeft 2 uitwijkconfiguraties, de le is ondergebracht bij de gemeente Dalfsen en een 2e bij het IBM Uitwijkcentre te Almere Inlern uitwijkplan geautomatiseerde systemen voor de gemeente Zwartewaleriand versie 1.3 mei 2013 Genoemd draaiboek ts via hel netwertc beschikbaar, via back-up weer terug te halen ingeval uitval netwerit En fysiek en digitaal op meerdere plaatsen beschikbaar De laatste lest was in januari 2012, de volgende staat gepland voor januari 2014 De gemeenie geeft aan dat binnen 24 uur het systeem vi«er operationeel is. De gemeente kan maximaal 1 dag produktie veriiezen, de betreffende dossiers worden minimaal 1 dag op locatie gehouden, zodat volledig herstel mogelijk is Dit vrordt handmatig gecontroleerd De back-up servers bevinden zich op hel gemeentehuis van Dalfsen De laatste test w/as in januari 2012, de volgende staat gepland voor januari 2014 paraaf inspectie instelling Pagina 4 Werkprogramma BAG Gemeente Zwartewaterland versie 1 def. 03-12-2013