FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 12/09/2016 versie 0.2
Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks verslag werd opgesteld door de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O). Het is een samenvatting en visuele voorstelling van cijfergegevens over de federale overheid (op 01/01/2016) in de volgende domeinen: tewerkstelling inzetbare werkkracht persoonlijke ontwikkeling loopbaanbeheer welzijn, arbeidsorganisatie en omstandigheden; sociaal overleg, participatief beheer en rechten van medewerkers strategische planning en strategisch beleid diversiteit maatschappelijke impact De DSB bevat niet alleen basisgegevens over tewerkstelling, maar ook aspecten over de aansturing van de organisatie, arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden, HR-beleid, tevredenheid van de medewerkers, diversiteit, investeringen in de ontwikkeling van het menselijk potentieel, enz. Hiermee geeft het een beeld van de kwaliteit van de federale overheid als werkgever. Doelstellingen van de DSB Een uniek referentiekader creëren voor alles wat te maken heeft met personeel en organisatie van de federale overheid; Een duurzaam strategisch HR-beleid objectiveren en mogelijk maken; Dit beleid transparant maken voor alle belanghebbende partijen; De benchmarking op het vlak van goed werkgeverschap ondersteunen enerzijds in de tijd en anderzijds tussen organisaties; 12/09/2016 versie 0.2 2
Beschikken over voldoende beleidsgegevens om een duurzaam beleid uit te werken, op te volgen en bij te sturen; Informatie aanleveren om de kwalitatieve evaluatie van de werking van de federale overheidsdiensten te ondersteunen. Een federaal referentiekader Bij de gegevensverzameling voor deze DSB hebben we eerst en vooral geput uit bestaande bronnen, dankzij verschillende partnerschappen. Op die manier beperken we de administratieve last voor de federale organisaties. De DSB is een samenvatting van gegevens over de federale overheid, met een specifieke rapportering per federale organisatie. Het is een duidelijk en transparant referentiekader waarmee regelmatig aan alle betrokken partijen kan worden gerapporteerd via een gestandaardiseerde, transversale aanpak. Voor de leidinggevenden en verantwoordelijken van de betrokken federale organisaties is dit rapport een hulpmiddel bij het beheer en het beleid van hun organisatie. Praktisch Dit rapport bestaat uit 2 delen die complementair zijn: Tabellen en statistieken per domein. Verklarende lijst met afkortingen, de maatschalen en de beschrijving van de bronnen. Meer info FOD P&O - DG Organisatie en Personeelsontwikkeling - Wetstraat 51, 1040 Brussel Directeur generaal a.i.: Ben Smeets 02/790.53.20 - Projectleider : Joel Frankson 02/790.59.22 Alle DSB s (het algemene rapport evenals de verschillende versies van de federale organisaties) vindt u op Fedweb 12/09/2016 versie 0.2 3
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Ondernemingsnummer: 208322049 Referentiedatum: 2016-01-01 De gepubliceerde gegevens gaan over het jaar 2015 (behalve de Quickscan ->2014). 1. Tewerkstelling 1.1 Personeelbestand Volgens leeftijdsgroep Leeftijdscategorie Vrouwen Mannen Totaal Proportie 0-24 1 2 3 1,21% 25-29 8 7 15 6,05% 30-34 10 15 25 10,08% 35-39 14 17 31 12,50% 40-44 17 13 30 12,10% 45-49 29 17 46 18,55% 50-54 20 21 41 16,53% 55-59 18 19 37 14,92% 60-64 8 7 15 6,05% 65 & + 4 1 5 2,02% 12/09/2016 versie 0.2 4
Totaal 129 119 248 Per niveau, statuut, handicap Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal 55 22 62 109 248 22,18% 8,87% 25,00% 43,95% 100% Statutairen Contractuelen Totaal 70 178 248 28,23% 71,77% 100% Personeelsleden met een Handicap 2 1.2 Evolutie van het personeelsbestand 12/09/2016 versie 0.2 5
2014-01-01 2015-01-01 2016-01-01 Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen 0-24 0 0 1 3 1 2 25-29 7 7 6 11 8 7 30-34 13 11 14 16 10 15 35-39 11 13 14 17 14 17 40-44 21 14 21 14 17 13 45-49 26 23 27 22 29 17 50-54 24 24 25 22 20 21 55-59 12 15 13 17 18 19 60-64 12 7 11 6 8 7 65 & + 1 0 1 0 4 1 Totaal 127 114 133 128 129 119 12/09/2016 versie 0.2 6
2. De personeelsbeschikbaarheid 12/09/2016 versie 0.2 7
2.1 Evolutie van de voltijdse equivalenten 2014-01-01 Geslacht Niveau Statuut V M A B C D Cont. Stat. Totaal 93,93 98,90 45,10 18,70 46,80 82,23 126,43 66,40 192,83 48,71% 51,29% 23,39% 9,70% 24,27% 42,64% 65,57% 34,43% 100% 2015-01-01 Geslacht Niveau Statuut V M A B C D Cont. Stat. Totaal 102,20 110,80 46,50 18,70 48,30 99,50 148,60 64,40 213,00 47,98% 52,02% 21,83% 8,78% 22,68% 46,71% 69,77% 30,23% 100% 2016-01-01 Geslacht Niveau Statuut V M A B C D Cont. Stat. Totaal 98,80 104,40 45,50 18,70 47,30 91,70 140,80 62,40 203,20 48,62% 51,38% 22,39% 9,20% 23,28% 45,13% 69,29% 30,71% 100% 12/09/2016 versie 0.2 8
2.2 Langdurige afwezigheden Afwezigheden categorie Afwezigheden subcategorie Totaal Afwezigheden Afwezigheden gedeeltelijke langdurige persoonlijke of familiale redenen 0 Totaal langlopende afwezigheid in verband met persoonlijke of familliales 0 Verloven Adoptie, vaderschap, moederschap 0 Politiek verlof 0 Verlof voorafgaand op pensioenstelling 0 Syndicaal verlof 0 12/09/2016 versie 0.2 9
Loopbaanonderbreking Loopbaanonderbreking partieel 17 Loopbaanonderbreking totaal 3 Ziekte Langdurige ziekte 0 Opdrachten Andere detacheringen 1 Verlof voor opleiding 0 Detachement in een kabinet 0 Opdracht en opdracht van algemeen belang 0 Totaal 21 2.3 Totaal aantal ziektedagen 4584 dagen Verdeling van het aantal ziektedagen volgens de dag van de week Maan Dins Woen Dond Vrij Zater Zon Totaal 583 673 683 701 699 634 611 4584 12/09/2016 versie 0.2 10
Verdeling van het aantal ziektedagen volgens de maand van de periode Januari Februari Maart April Mei Juni 459 428 390 375 330 342 Juli Augustus September Oktober November December 311 349 401 459 431 309 12/09/2016 versie 0.2 11
3. Personeelsontwikkeling 3.1 Opleiding Evolutie van de opleidingsinspanning Periode Aantal dagen vorming per VTE 12/09/2016 versie 0.2 12
3.2 Taalkennis Type premie Totaal Totaal 0 12/09/2016 versie 0.2 13
4. Loopbaanbegeleiding 4.1 Promotie en evolutie in de loopbaan Aantal promoties uitgesplitst per geslacht, niveau en statuut Contractuelen Statutairen Totaal Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 B 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 Totaal 0 0 0 0 0 12/09/2016 versie 0.2 14
4.2 Anciënniteit In de organisatie 4.3 De personeelsbewegingen In- en uitstroom Totaal instroom Totaal uitstroom 3 16 Gemiddelde leeftijd van personeel dat instroomt: 31 jaar Gemiddelde leeftijd van personeel dat uitstroomt: 46 jaar Uitstroom (pensioen) Totaal uitstroom (pensioen) 3 Interne mobiliteit 12/09/2016 versie 0.2 15
Percentage van interne mobiliteit binnen organisatie Federale mobiliteit Totaal mobiliteit «in» Gemiddelde leeftijd Totaal mobiliteit Gemiddelde leeftijd van mobiliteit «in» «out» van mobiliteit «out» 0 jaar 0 jaar Overzicht van de federale mobiliteit: Externe mobiliteit Percentage van externe mobiliteit Jobrotatie of vernieuwing van het personeel Ratio jobrotatie 12/09/2016 versie 0.2 16
5. Het welzijn, de organisatie en de arbeidsvoorwaarden 5.1 Tevredenheid Tevredenheidsgraad bij het personeel 5.2 Reizen en gebruik van openbaar vervoer voor het traject tussen woon- en werkplek Kilometerschijf Gebruikers openbaar vervoer Aantal werknemers 0 tot 1 uitgesloten 1 7 1 tot 3 uitgesloten 2 8 3 tot 5 uitgesloten 2 20 5 tot 10 uitgesloten 13 34 10 tot 20 uitgesloten 3 14 20 tot 30 uitgesloten 13 26 30 tot 40 uitgesloten 6 18 40 tot 50 uitgesloten 13 25 50 tot 60 uitgesloten 11 26 60 tot 75 uitgesloten 18 32 75 tot 90 uitgesloten 11 15 90 tot 110 uitgesloten 8 18 110 tot 150 uitgesloten 2 3 150 tot 200 uitgesloten 200 & meer 0 2 12/09/2016 versie 0.2 17
5.3 Verhouding van telewerk Aantal werknemers Aantal telewerkers Aantal telewerkdagen (per week) 248 0 0 5.4 Preventie en bescherming op het werk Samenvatting voor de federale overheid : Beschikt uw organisatie over een globaal preventieplan? ( cfr. Een document met een looptijd van 5 jaar, waarin alle activiteiten in het kader van preventie(40 respondenten) Neen 5 12.5% Ja 35 87.5% Heeft uw organisatie in kader van het beheer van de verschillende aspecten van welzijn een risicoanalyse 12/09/2016 versie 0.2 18
uitgevoerd?(40 respondenten) Neen 8 20.0% Ja 32 80.0% 5.5 Tevredenheidsenquêtes Samenvatting voor de federale overheid : Doet uw organisatie personeelsbevragingen (cfr. tevredenheidsonderzoeken)?(40 respondenten) Neen 4 10.0% Ja 36 90.0% 6. Sociale dialoog, participatief management en rechten van werknemers 6.1 Interne audit en controlesystemen Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid : Beschikt uw organisatie over een dienst interne audit?(40 respondenten) 12/09/2016 versie 0.2 19
Neen 13 32.5% Ja 27 67.5% Beschikt uw organisatie over een dienst of een persoon verantwoordelijk voor organisatiebeheersing/interne controle?(40 respondenten) Neen 11 27.5% Ja 29 72.5% 7. De organisatie en het strategisch beleid 7.1 Budgetbeheersing Dit betreft het bestede personeelsbudget ten opzicht van de goedgekeurde personeelsenveloppe: Realisatie personeelsbudget 7.2 Personeelsplan Uitvoering van het personeelsplan Percentage gerealiseerde acties van het personeelsplans Bezetting van de functies van het personeelsplan 12/09/2016 versie 0.2 20
Percentage bezetting 7.3 Percentage personeel toegewezen aan HR-activiteiten Percentage HRpersoneel 7.4 Management van strategie, doelstellingen en risico s Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid: Worden operationele risico's binnen uw organisatie opgelijst en beschreven?(40 respondenten) Neen 3 7.5% Ja 19 47.5% Gedeeltelijk 18 45.0% Worden strategische risico's binnen uw organisatie opgelijst en beschreven?(40 respondenten) Neen 7 17.5% Ja 16 40.0% Gedeeltelijk 17 42.5% 12/09/2016 versie 0.2 21
7.5 Management en personeelsontwikkeling Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid: Beschikt uw organisatie over een leiderschapsontwikkeltraject?(40 respondenten) Neen 9 22.5% Ja 31 77.5% Beschikt uw organisatie over een opleidingsbeleid (GOP)?(40 respondenten) Neen 8 20.0% Ja 32 80.0% 7.6 Stakeholdermanagement Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid : Voert uw organisatie omgevingsanalyses uit?(40 respondenten) Neen 4 10.0% Ja 36 90.0% Voert uw organisatie stakeholderanalyses uit?(40 respondenten) 12/09/2016 versie 0.2 22
Neen 3 7.5% Ja 37 92.5% Wanneer werd uw geïntegreerd managementplan/bc/bo voor het laatst geactualiseerd?(29 respondenten) 2012 10 34.48% 2013 11 37.93% 2014 8 27.59% Wanneer werd uw individueel managementplan voor het laatst geactualiseerd?(17 respondenten) 2012 4 23.53% 2013 5 29.41% 2014 8 47.06% Wanneer werd uw operationeel plan voor het laatst geactualiseerd?(38 respondenten) 2012 2 5.26% 2013 15 39.47% 2014 16 42.11% Voor 2012 5 13.16% 7.7 Klantenbeheer 12/09/2016 versie 0.2 23
Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid : Doet uw organisatie aan klachtenmanagement (cfr. het gestructureerd ontvangen, onderzoeken en afhandelen van klachten)?(40 respondenten) Neen 3 7.5% Ja, voor de gehele organisatie 35 87.5% Ja, voor een deel van de organisatie 2 5.0% Voert uw organisatie klantenbevragingen (cfr. tevredenheidsonderzoeken) uit?(40 respondenten) Neen 8 20.0% Ja, voor al onze klanten 11 27.5% Ja, voor een deel van onze klanten 21 52.5% 8. Diversiteit 8.1 Kadaster van de personen met een handicap (BCAPH)? 0,69 % 8.2 Verhouding man/vrouw in niveau A 12/09/2016 versie 0.2 24
8.3 Diversiteitsbeleid Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid : Beschikt uw organisatie over een actieplan diversiteit?(40 respondenten) Neen 21 52.5% Ja 19 47.5% Is er in uw organisatie een verantwoordelijke diversiteit aangesteld? (cfr. Iemand die de verschillende acties rond diversiteit binnen de organisatie implementeert en opvolgt)(40 respondenten) Neen 6 15.0% Ja 34 85.0% 12/09/2016 versie 0.2 25
9. Maatschappelijke impact 9.1 Milieu-impact: beheer van duurzame ontwikkeling Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid : Beschikt uw organisatie over een EMAS-certificatie?(40 respondenten) Procedure voor de certificatie is lopende 9 22.5% Neen 16 40.0% Ja 15 37.5% Beschikt uw organisatie over een plan Duurzame ontwikkeling?(40 respondenten) Neen 15 37.5% Ja 25 62.5% 12/09/2016 versie 0.2 26