B E L E I D S N O T A -werkrapport- Gemeentebestuur Linkebeek NIS - code : 23100 Gemeenteplein 2, 1630 LINKEBEEK Strategische doelstelling nr. 001: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene financiering" Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene financiering" Actieplan nr. 001.001.001 Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene financiering" Actie nr. 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene financiering" 0010/74000000 0,00 522.269,28 Gemeentefonds 0010/74049000 0,00 2.852,98 Overige algemene werkingssubsidiesvergoeding grensarbeiders 0010/74049999 0,00 50.908,38 Overige algemene werkingssubsidies 0010/74050010 0,00 109.073,20 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 0020/64950000 19.897,91 0,00 Tussenkomst in de bezoldiging 0020/73000000 0,00 2.071.421,00 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0020/73010000 0,00 1.989.791,86 Aanvullende belasting op de personenbelasting 0020/73020000 0,00 57.297,00 Motorrijtuigen 0020/73150000 0,00 17.500,00 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ u ittreksels 0020/73314000 0,00 750,00 Ontgraving 0020/73411000 0,00 9.400,00 Banken en financieringsinstellingen 0020/73414000 0,00 1.350,00 Taxidiensten 0020/73422000 0,00 6.500,00 Reclameborden 0020/73601000 0,00 500,00 Plaatsrecht kermissen 0020/73605000 0,00 6.000,00 Benzine-, olie- persdrukpompen 0020/73609000 0,00 5.000,00 Masten en pylonen 0020/73611000 0,00 1.000,00 Parkeren 0020/73699999 0,00 13.291,04 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar d omein 0020/73700000 0,00 8.500,00 Bouwen 0020/73740000 0,00 1.091,00 Leegstaande woningen en gebouwen 0020/73750000 0,00 0,00 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen 0020/73770000 0,00 14.000,00 Tweede verblijven 0020/73891000 0,00 200,00 Belasting op wapens- en jachtvergunningen 0030/61310090 25,00 0,00 Erelonen en vergoedingen financieel beheer 0030/64000010 500,00 0,00 Roerende voorheffing 0030/64701000 600,00 0,00 Procedure- en vervolgingskosten 0030/65700020 600,00 0,00 Verwijlintresten 0030/75100000 0,00 1.000,00 Creditintresten op rekening courant 0030/75100020 0,00 1.000,00 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen 0040/17330000 0,00 780.257,00 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het best uur 0040/42330000 545.697,34 0,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 0040/42330200 51.367,98 0,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van 0040/49430200 0,00 51.367,98 Vorderingen wegens leningen ten laste van die binnen het jaar vervallen 0040/65000000 195.587,36 0,00 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestu ur 0040/65000200 872,51 0,00 Financiële kosten van leningen ten laste van 0040/75900000 0,00 872,51 Intresten op toegestane leningen 0050/60103000 1.000,00 0,00 Materialen voor gebouwen 0050/61030100 2.500,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 0050/61130000 400,00 0,00 Water 1/27
0050/64000000 2.300,00 0,00 Onroerende voorheffing 0050/70500020 0,00 37.000,00 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats Totaal 821.348,10 5.760.193,23 Saldo 4.938.845,13 2/27
Strategische doelstelling nr. 002: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene dienstverlening" Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene dienstverlening" - uitgezonderd Actieplan nr. 002.001.001 Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene dienstverlening" - uitgezonderd Actie nr. 002.001.001.001 Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene dienstverlening" - uitgezonderd 0110/61310010 8.500,00 0,00 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, a dvocaten 0110/61310020 9.700,00 0,00 Erelonen en vergoedingen consultancy 0110/61310060 65,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0110/61319999 5.000,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0110/61399999 2.000,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0110/61410060 1.000,00 0,00 Administratief drukwerk en kopierkosten 0110/61419999 100,00 0,00 Overige adminstratiekosten 0110/61430070 21.800,00 0,00 Publiciteit, advertenties & info 0110/61500060 4.049,00 0,00 Lidmaatschappen 0110/74500030 0,00 1.500,00 Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten 0111/74500030 0,00 500,00 Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten 0112/61399999 17.000,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0119/24100000 3.000,00 0,00 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0119/60103000 7.070,00 0,00 Materialen voor gebouwen 0119/61201000 3.500,00 0,00 Brandverzekering 0119/61201500 8.500,00 0,00 Burgerlijke aansprakelijkheid 0119/61209999 500,00 0,00 Overige verzekeringen 0119/61410010 10.000,00 0,00 Kantoorbenodigdheden 0119/61410020 8.000,00 0,00 Documentatie en abonnementen 0119/61410060 2.100,00 0,00 Administratief drukwerk en kopierkosten 0119/61412000 1.500,00 0,00 Huur meubilair en bureaumateriaal 0119/61419999 205,00 0,00 Overige adminstratiekosten 0119/61429999 60.000,00 0,00 Beheers- werkingskosten informatica 0130/60400100 20.000,00 0,00 Aankopen van identiteitskaarten 0130/60400200 6.000,00 0,00 Aankopen van rijbewijzen 0130/60400300 30.000,00 0,00 Aankopen van reispassen 0130/61310010 830,00 0,00 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, a dvocaten 0130/61399999 1.195,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0130/64950000 2.000,00 0,00 Tussenkomst in de bezoldiging 0130/70000100 0,00 20.000,00 Verkoop van identiteitskaarten 0130/70000200 0,00 6.000,00 Verkoop van rijbewijzen 0130/70000300 0,00 30.000,00 Verkoop van reispassen 0130/70000999 0,00 700,00 Opbrengsten uit andere verkopen 0130/70200000 0,00 500,00 Opbrengsten uit prestaties 0130/70409999 0,00 1.000,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0130/74050100 0,00 2.000,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsui tgaven rijbewijzen 0130/74099999 0,00 175,00 Overige specifieke werkingssubsidies 0190/61030100 8.000,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 0190/61100000 6.732,00 0,00 Elektriciteit 0190/61110000 6.500,00 0,00 Gas 0190/61130000 2.130,00 0,00 Water 0190/61209999 2.000,00 0,00 Overige verzekeringen 0190/61399999 8.000,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 3/27
0190/61410030 10.600,00 0,00 Post- en frankeringskosten 0190/61410040 17.000,00 0,00 Communicatiekosten telefoon en internet 0190/61410060 1.300,00 0,00 Administratief drukwerk en kopierkosten 0190/61412000 2.500,00 0,00 Huur meubilair en bureaumateriaal 0190/61418000 1.500,00 0,00 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal 0400/64940000 685.140,37 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsin stellingen 0400/66400000 48.882,94 0,00 Toegestane investeringssubsidies 0410/64940000 285.166,09 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsin stellingen 0450/61399999 550,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0450/73900010 0,00 500,00 Boetes Totaal 1.319.615,40 62.875,00 Saldo -1.256.740,40 Actie nr. 002.001.001.002 Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene dienstverlening" - 0100/62000100 133.102,40 0,00 Wedden van de gemeentemandatarissen 0100/62000200 14.439,45 0,00 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 0100/62000300 5.822,31 0,00 Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen 0100/62100000 9.982,68 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen 0100/62300080 520,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0100/62310050 1.104,47 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0100/62401000 28.663,90 0,00 Pensioenen politiek - gepensioneerde schepenen en burgemeesters - Pensioen en soortgelijke verplichtingen voorzitter/ 0100/62401001 522,75 0,00 Pensioenen politiek - randfederatie 0100/74050020 0,00 5.000,00 Personeelssubsidies algemeen 0100/74400000 0,00 6.879,34 Inhouding pensioen 0110/61700020 2.682,00 0,00 PWA - vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het bestuur 0110/62010100 140.154,40 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd 0110/62010300 10.169,20 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd 0110/62111010 22.074,32 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 0110/62112010 55.083,93 0,00 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeent elijke pensioenen - vastbenoemd 0110/62300010 20,40 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0110/62300080 260,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0110/62300999 3.815,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0110/62310020 218,71 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0110/62310050 715,66 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0110/64960000 608,90 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0110/74500040 0,00 594,05 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 0111/61700010 47.427,40 0,00 Vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het bestuur 0111/62010100 39.292,35 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd 0111/62010300 2.848,13 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd 0111/62111010 6.188,55 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 0111/62112010 15.688,03 0,00 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeent elijke pensioenen - vastbenoemd 0111/62300080 110,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0111/62300999 1.550,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0111/62310020 60,92 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0111/62310050 96,40 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0111/64960000 47,71 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0111/74500040 0,00 237,62 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 0112/61300010 300,00 0,00 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 0112/61310040 5.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesra den 0112/61410070 1.800,00 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 4/27
0112/61500070 10.000,00 0,00 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen vo or juryleden) 0112/61500100 2.000,00 0,00 Opleidingskosten 0112/62010100 52.280,13 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd 0112/62010300 3.828,02 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd 0112/62111010 8.234,12 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 0112/62112010 20.363,63 0,00 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeent elijke pensioenen - vastbenoemd 0112/62300010 2.050,20 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0112/62300080 90,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0112/62300999 1.576,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0112/62310000 6.000,00 0,00 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 0112/62310020 4.290,57 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0112/62310050 96,40 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0112/64960000 47,71 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0112/74500040 0,00 237,62 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 0119/61410070 6,27 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 0119/62010100 141.398,75 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd 0119/62010200 23.728,75 0,00 Vergoedingen vastbenoemd 0119/62010300 9.617,52 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd 0119/62020100 71.573,59 0,00 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0119/62020300 5.765,62 0,00 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0119/62060100 70.700,98 0,00 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd 0119/62060300 3.587,50 0,00 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd 0119/62111010 22.270,30 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 0119/62111020 3.233,88 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen op verg oedingen - vast benoemd 0119/62112010 57.074,68 0,00 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeent elijke pensioenen - vastbenoemd 0119/62121010 4.094,01 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen 0119/62161010 21.874,88 0,00 Werkgeversbijdragen voor ander nietvastbenoemd 0119/62220000 779,15 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen - gesubsidieerde contractuelen 0119/62260000 769,65 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd 0119/62300010 1.603,44 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0119/62300080 1.150,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0119/62300999 10.104,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0119/62310020 459,46 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0119/62310050 2.203,66 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0119/64960000 429,42 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0119/74500040 0,00 1.902,05 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 0130/61410070 6,27 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 0130/62010100 83.941,35 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd 0130/62010300 6.063,56 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd 0130/62020100 31.775,00 0,00 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0130/62020300 2.295,30 0,00 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0130/62060100 27.377,75 0,00 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd 0130/62060300 2.500,00 0,00 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd 0130/62111010 13.220,76 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 0130/62112010 33.304,45 0,00 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeent elijke pensioenen - vastbenoemd 0130/62121010 1.817,53 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen 0130/62161010 8.470,68 0,00 Werkgeversbijdragen voor ander nietvastbenoemd 0130/62220000 345,90 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen - gesubsidieerde contractuelen 5/27
0130/62260000 298,03 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd 0130/62300010 951,02 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0130/62300080 670,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0130/62300999 4.903,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0130/62310020 221,22 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0130/62310050 385,66 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0130/64960000 190,86 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0130/74500040 0,00 950,48 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen Totaal 1.332.390,60 15.801,16 Saldo -1.316.589,44 6/27
Strategische doelstelling nr. 003: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Vrije tijd - onderwijs - welzijn - cultuur - sport - jeugd" Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Vrije tijd - onderwijs - welzijn - cultuur - sport - jeugd" Actieplan nr. 003.001.001 Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Vrije tijd - onderwijs - welzijn - cultuur - sport - jeugd" Actie nr. 003.001.001.001 Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Vrije tijd - onderwijs - welzijn - cultuur - sport - jeugd" - uitgezonderd 0703/70200000 0,00 0,00 Opbrengsten uit prestaties 070501/60101000 1.000,00 0,00 Technische benodigdheden 070501/60103000 1.515,00 0,00 Materialen voor gebouwen 070501/61030100 2.000,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 070501/61100000 4.848,00 0,00 Elektriciteit 070501/61110000 7.000,00 0,00 Gas 070501/61130000 2.500,00 0,00 Water 070501/61399999 2.100,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 070501/70200000 0,00 1.250,00 Opbrengsten uit prestaties 070502/60101000 625,00 0,00 Technische benodigdheden 070502/60103000 1.010,00 0,00 Materialen voor gebouwen 070502/61030100 2.000,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 070502/61100000 3.801,00 0,00 Elektriciteit 070502/61110000 7.976,00 0,00 Gas 070502/61130000 1.350,00 0,00 Water 070502/61399999 2.100,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 070502/70409999 0,00 2.874,28 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 070599/64930000 2.500,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0710/64302000 17.500,00 0,00 Receptie- en representatiekosten 0710/70200000 0,00 100,00 Opbrengsten uit prestaties 0710/70409999 0,00 300,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0740/60101000 10.000,00 0,00 Technische benodigdheden 0740/60103000 1.500,00 0,00 Materialen voor gebouwen 0740/61002000 9.942,50 0,00 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere n (korte termijn) 0740/61030100 500,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 0740/61100000 15.558,00 0,00 Elektriciteit 0740/61130000 3.500,00 0,00 Water 0740/61399999 2.300,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0740/64930000 4.500,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0740/70409999 0,00 7.000,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0750/60101000 4.050,00 0,00 Technische benodigdheden 0750/61399999 700,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0750/64930000 3.000,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0750/70400030 0,00 20.000,00 Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijles sen 0790/61503000 430,00 0,00 Onderhoud en herstelling technisch materieel 0790/66400000 17.630,87 0,00 Toegestane investeringssubsidies 080010/60101000 15.000,00 0,00 Technische benodigdheden 080010/60400000 3.096,00 0,00 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verko op 080010/61350010 30.915,00 0,00 Kosten voor schoolreizen, openluchtklassen, uitstappe n 080010/61350020 25.000,00 0,00 Aankoop schoolmaaltijden 7/27
080010/61410060 2.500,00 0,00 Administratief drukwerk en kopierkosten 080010/61412000 2.000,00 0,00 Huur meubilair en bureaumateriaal 080010/64302000 600,00 0,00 Receptie- en representatiekosten 080010/70400020 0,00 25.000,00 Tussenkomsten van ouders in de maaltijden 080010/70400040 0,00 13.500,00 Tussenkomsten van ouders in de sneeuwen openluchtklassen, en andere activiteiten 080010/70409999 0,00 7.600,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 080010/74050070 0,00 103.868,49 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsk osten van het onderwijs 080010/74099999 0,00 1.171,73 Overige specifieke werkingssubsidies 080020/60101000 18.000,00 0,00 Technische benodigdheden 080020/61002000 600,00 0,00 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere n (korte termijn) 080020/61350010 32.500,00 0,00 Kosten voor schoolreizen, openluchtklassen, uitstappe n 080020/61350020 35.000,00 0,00 Aankoop schoolmaaltijden 080020/61410060 2.500,00 0,00 Administratief drukwerk en kopierkosten 080020/61412000 2.000,00 0,00 Huur meubilair en bureaumateriaal 080020/61430090 5.757,00 0,00 Benodigdheden prijsuitdelingen, speelgoed, gadgets e nz 080020/64302000 7.850,00 0,00 Receptie- en representatiekosten 080020/70000999 0,00 3.000,00 Opbrengsten uit andere verkopen 080020/70400020 0,00 35.000,00 Tussenkomsten van ouders in de maaltijden 080020/70400040 0,00 1,00 Tussenkomsten van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteiten 080020/70409999 0,00 23.300,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 080020/74050070 0,00 142.739,26 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsk osten van het onderwijs 080020/74099999 0,00 1.387,49 Overige specifieke werkingssubsidies 080099/24100000 3.000,00 0,00 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 080099/60101000 18.000,00 0,00 Technische benodigdheden 080099/60103000 9.600,00 0,00 Materialen voor gebouwen 080099/61002000 10.455,00 0,00 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere n (korte termijn) 080099/61030100 5.000,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 080099/61100000 15.783,00 0,00 Elektriciteit 080099/61110000 30.500,00 0,00 Gas 080099/61130000 9.000,00 0,00 Water 080099/61310060 650,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 080099/61399999 2.100,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 080099/61410010 1.900,00 0,00 Kantoorbenodigdheden 080099/61410020 1.700,00 0,00 Documentatie en abonnementen 080099/61410040 5.000,00 0,00 Communicatiekosten telefoon en internet 080099/61419999 1.426,00 0,00 Overige adminstratiekosten 080099/61429999 5.100,00 0,00 Beheers- werkingskosten informatica 080099/61500060 2.600,00 0,00 Lidmaatschappen 080099/61503000 5.000,00 0,00 Onderhoud en herstelling technisch materieel 080099/64000000 10,00 0,00 Onroerende voorheffing 080099/64302000 2.300,00 0,00 Receptie- en representatiekosten 080099/70500010 0,00 2.000,00 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 080099/74500010 0,00 500,00 Schadevergoedingen 087010/70400030 0,00 6.000,00 Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijles sen 087020/70400030 0,00 13.000,00 Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijles sen 087310/61350010 1.500,00 0,00 Kosten voor schoolreizen, openluchtklassen, uitstappe n 087310/70100030 0,00 1.000,00 Toegangsgelden 087320/61350010 3.100,00 0,00 Kosten voor schoolreizen, openluchtklassen, uitstappe n 087320/70100030 0,00 2.100,00 Toegangsgelden 087410/61699999 20.000,00 0,00 Andere leveringen 087420/61699999 26.500,00 0,00 Andere leveringen 8/27
0900/64910000 300,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0900/64940000 898.163,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsin stellingen 0900/66400000 0,00 0,00 Toegestane investeringssubsidies 0949/64910000 5.000,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0949/64930000 1.300,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0980/60101000 80,00 0,00 Technische benodigdheden 0985/61399999 1.200,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0985/64930000 400,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 1.403.421,37 412.692,25 Saldo -990.729,12 Actie nr. 003.001.001.002 Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Vrije tijd - onderwijs - welzijn - cultuur - sport - jeugd" - 0750/61410070 2,08 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 0750/62060100 43.379,19 0,00 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd 0750/62060101 10.500,00 0,00 Bezoldigingen jobstudenten 0750/62060300 3.253,45 0,00 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd 0750/62161010 13.421,52 0,00 Werkgeversbijdragen voor ander nietvastbenoemd 0750/62260000 472,23 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd 0750/62310020 60,22 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0750/62310050 236,34 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 080010/62080000 650.000,00 0,00 Bezoldigingen onderwijzend ten laste van an dere overheden 080010/74050040 0,00 650.000,00 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend 080020/62080000 750.000,00 0,00 Bezoldigingen onderwijzend ten laste van an dere overheden 080020/74050040 0,00 750.000,00 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend 080099/61410070 1,60 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 080099/62060100 60.100,00 0,00 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd 080099/62060300 2.487,49 0,00 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd 080099/62161010 18.594,94 0,00 Werkgeversbijdragen voor ander nietvastbenoemd 080099/62260000 654,25 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd 080099/62300010 2.040,00 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 080099/62300080 260,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 080099/62300999 1.869,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 080099/62310020 48,07 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 080099/62310050 460,01 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 080099/64960000 95,43 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 080099/74500040 0,00 291,03 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 087099/61410070 2,59 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 087099/61700020 2.682,00 0,00 PWA - vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het bestuur 087099/62060100 58.437,30 0,00 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd 087099/62060300 7.475,93 0,00 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd 087099/62161010 18.080,50 0,00 Werkgeversbijdragen voor ander nietvastbenoemd 087099/62260000 636,15 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd 087099/62300010 438,60 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 087099/62300080 60,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 087099/62300999 7.196,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 087099/62310020 86,37 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 087099/62310050 674,83 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 087099/64960000 334,00 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 9/27
087099/74500040 0,00 1.120,52 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 087199/61410070 1,24 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 087199/62060100 28.315,63 0,00 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd 087199/62060300 1.675,10 0,00 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd 087199/62161010 8.760,85 0,00 Werkgeversbijdragen voor ander nietvastbenoemd 087199/62260000 308,24 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd 087199/62310020 46,23 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten Totaal 1.693.147,38 1.401.411,55 Saldo -291.735,83 10/27
Strategische doelstelling nr. 004: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Openbaar domein - milieu - ruimtelijke ordening" Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Openbaar domein - milieu - ruimtelijke ordening" Actieplan nr. 004.001.001 Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Openbaar domein - milieu - ruimtelijke ordening" Actie nr. 004.001.001.001 Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Openbaar domein - milieu - ruimtelijke ordening" - uitgezonderd 0200/23000000 5.000,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0200/60101000 7.000,00 0,00 Technische benodigdheden 0200/60103000 3.750,00 0,00 Materialen voor gebouwen 0200/60104000 450,00 0,00 Materialen voor voertuigen 0200/60105000 25.500,00 0,00 Materialen voor wegen en waterlopen 0200/61030100 6.000,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 0200/61035100 31.000,00 0,00 Prestaties van voor wegen en waterlopen (riole n, bermen, ov,...) 0200/61035101 14.500,00 0,00 Prestaties van voor wegen en waterlopen - containers 0200/61035102 17.500,00 0,00 Prestaties van voor wegen en waterlopen - verkeerssignalisatie 0200/61035130 40.000,00 0,00 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 0200/61201600 6.500,00 0,00 Verzekering voertuigen 0200/61410040 1.750,00 0,00 Communicatiekosten telefoon en internet 0200/61415000 500,00 0,00 Huur technische benodigdheden 0200/61500110 9.800,00 0,00 Kosten werkkleding 0200/61503000 10.500,00 0,00 Onderhoud en herstelling technisch materieel 0200/61600040 10.500,00 0,00 Olie en brandstof voor voertuigen 0200/61603000 18.000,00 0,00 Onderhoud en herstelling voertuigen 0200/64300000 600,00 0,00 Vergoeding schadegevallen 0200/70000999 0,00 200,00 Opbrengsten uit andere verkopen 0200/70200000 0,00 5.000,00 Opbrengsten uit prestaties 0200/70409999 0,00 23.833,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0200/70609999 0,00 124,00 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechte n 0200/74500010 0,00 3.000,00 Schadevergoedingen 030001/61399999 55.000,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 030002/61399999 75.000,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 030002/70200000 0,00 1.000,00 Opbrengsten uit prestaties 030002/70409999 0,00 20.000,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 030003/61399999 98.250,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 030004/61399999 40.000,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 030099/60101000 31.000,00 0,00 Technische benodigdheden 030099/70000999 0,00 120.000,00 Opbrengsten uit andere verkopen 0309/61030100 700,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 0309/61399999 50.337,73 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0309/61429999 510,00 0,00 Beheers- werkingskosten informatica 0309/70200000 0,00 35.000,00 Opbrengsten uit prestaties 0309/70409999 0,00 4.000,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0309/74500010 0,00 2.000,00 Schadevergoedingen 0310/64910000 600,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 11/27
0390/61399999 1.150,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0600/70200000 0,00 7.000,00 Opbrengsten uit prestaties 0630/61399999 10.000,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0640/75000000 0,00 84.900,00 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0650/75000000 0,00 189.375,00 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0670/22500500 50.000,00 0,00 Overige infrastructuur betreffende de wegen - buitengewoon onderhoud 0670/61035100 55.550,00 0,00 Prestaties van voor wegen en waterlopen (riole n, bermen, ov,...) 0680/60101000 5.000,00 0,00 Technische benodigdheden 0680/61399999 70.000,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0680/70409990 0,00 1.500,00 Terugvordering van kosten van werken voor rekening van 0984/60101000 300,00 0,00 Technische benodigdheden 0984/61399999 3.000,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0990/60101000 2.000,00 0,00 Technische benodigdheden 0990/60103000 1.550,00 0,00 Materialen voor gebouwen 0990/61030100 500,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 0990/61100000 1.000,00 0,00 Elektriciteit 0990/61130000 2.000,00 0,00 Water 0990/61399999 2.000,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0990/70000999 0,00 135,00 Opbrengsten uit andere verkopen 0990/70600030 0,00 30.000,00 Begraafplaats - grondconcessies en columbarium 0990/74500010 0,00 500,00 Schadevergoedingen Totaal 764.297,73 527.567,00 Saldo -236.730,73 Actie nr. 004.001.001.002 Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Openbaar domein - milieu - ruimtelijke ordening" - 0200/61410070 8,31 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 0200/62020100 169.216,59 0,00 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0200/62020300 16.931,98 0,00 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0200/62060101 10.795,00 0,00 Bezoldigingen jobstudenten 0200/62121010 9.679,19 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen 0200/62220000 1.842,09 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen - gesubsidieerde contractuelen 0200/62300080 50,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0200/62300999 7.919,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0200/62310020 280,06 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0200/62310050 2.545,20 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0200/64960000 334,00 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0200/74500040 0,00 1.544,53 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 0309/61410070 0,70 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 0309/61700020 6.705,00 0,00 PWA - vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het bestuur 0309/62020100 14.578,91 0,00 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0309/62020300 1.432,17 0,00 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0309/62121010 833,91 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen 0309/62220000 158,71 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen - gesubsidieerde contractuelen 0309/62300010 61,20 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0309/62300999 543,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0309/62310020 23,27 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0309/62310050 363,60 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0309/64960000 47,71 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0309/74500040 0,00 118,81 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 12/27
0600/62000200 784,13 0,00 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen Totaal 245.133,73 1.663,34 Saldo -243.470,39 13/27
Strategische doelstelling nr. 005: Een actief en dynamisch bestuur Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Een efficiënte dienstverlening Actieplan nr. 005.001.001 Optimaliseren informatica Actie nr. 005.001.001.001 Aankoop nieuwe server en vervanging pc' en toebehoren 0119/24100000 29.600,00 0,00 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Totaal 29.600,00 0,00 Saldo -29.600,00 Actie nr. 005.001.001.002 Digitaal loket binnen de website uitwerken Actie nr. 005.001.001.003 Aankoop en vervanging programma's burgerlijke stand, bevolking, financiën en RO 0119/21100000 8.124,29 0,00 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Totaal 8.124,29 0,00 Saldo -8.124,29 Actieplan nr. 005.001.002 De algemene en specifieke dienstverlening en -werking optimaliseren Actie nr. 005.001.002.001 Evaluatie van de brochures (welke zijn er en wie wordt bereikt?) Actie nr. 005.001.002.002 Samenwerking tussen burgerzaken en dienst grondgebiedzaken opstarten voor opmaak CRAB Actie nr. 005.001.002.003 Aankoop GIS-systeem (zou vanaf 2015 verplicht zijn) 0600/24100000 0,00 0,00 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Actie nr. 005.001.002.004 Containerpark - samenwerking met andere gemeenten Actie nr. 005.001.002.005 Ontvoogding gemeente op gebied van ruimtelijke ordening Actieplan nr. 005.001.004 Optimaliseren technische uitrusting 14/27
Actie nr. 005.001.004.001 Aankoop tractor Actie nr. 005.001.004.002 Aankoop bestelwagen 15/27
Beleidsdoelstelling nr. 005.002: Het gemeentelijk patrimonium duurzaam beheren Actieplan nr. 005.002.001 Herinrichting kerkhof Actie nr. 005.002.001.001 Heraanleg kinderperk en vernieuwen van de aanplantingen 16/27
Strategische doelstelling nr. 006: Een leefbare en veilige gemeente Beleidsdoelstelling nr. 006.001: Een vlot, veilig en duurzaam verkeer Actieplan nr. 006.001.001 Het vrijwaren van de bereikbaarheid Actie nr. 006.001.001.001 Communicatie en samenwerking met de buurgemeenten inzake verkeersdoorstroming Actie nr. 006.001.001.002 Opstellen van een verkeersplan Brouwerijstraat-Molenstraat Actieplan nr. 006.001.002 Het verzekeren van de verkeersveiligheid Actie nr. 006.001.002.001 Uitbreiding led-verlichting aan oversteekplaatsen Actie nr. 006.001.002.002 Snelheidsbeperkende maatregelen Dwersbos Actieplan nr. 006.001.003 Het ecologisch bewust en duurzaam verplaatsen ondersteunen Actie nr. 006.001.003.001 VAP (Kit - 100 leden) 0200/60105000 520,00 0,00 Materialen voor wegen en waterlopen 0200/64930000 500,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 1.020,00 0,00 Saldo -1.020,00 Actie nr. 006.001.003.002 Fiets-Gen Actieplan nr. 006.001.004 Een goed beheer van het wegennet Actie nr. 006.001.004.001 Bospad Actie nr. 006.001.004.002 Scheeweg 17/27
Actie nr. 006.001.004.003 Braambeziënlaan in samenwerking met Ukkel Actie nr. 006.001.004.004 Vijversdreef + beek Actie nr. 006.001.004.005 Beukenstraat (bovenste gedeelte) Actie nr. 006.001.004.006 Klaprozenweg-Kleindal Aansluiting op Brusselse collector 0200/22400007 0,00 0,00 Wegen - in uitvoering Actie nr. 006.001.004.007 Lange Haagstraat Actie nr. 006.001.004.008 Hollebeekstraat Actie nr. 006.001.004.009 Ukkelsesteenweg (in samenwerking met Beersel) Actie nr. 006.001.004.010 Amnestysquare - brug NMBS Actie nr. 006.001.004.011 Kerkstraat 18/27
Actie nr. 006.001.004.012 Sint-Sebastiaanstraat Actie nr. 006.001.004.013 Wytsman-Marissaldreef Actie nr. 006.001.004.014 Wegenis Schavei-Wouterbos - vervanging brandkranen 0630/22500500 12.500,00 0,00 Overige infrastructuur betreffende de wegen - buitengewoon onderhoud Totaal 12.500,00 0,00 Saldo -12.500,00 Actie nr. 006.001.004.015 Wegenwerken volgens prioriteit Er wordt een bedrag in het meerjarenplan gereserveerd om de wegenwerken aan onze straten te kunnen doen volgens prioriteit op het moment. 0200/22400007 0,00 0,00 Wegen - in uitvoering 19/27
Beleidsdoelstelling nr. 006.002: Milieubewust beleid Actieplan nr. 006.002.001 Beheer landschap en natuurgebieden Actie nr. 006.002.001.001 Beheerplan Wijnbrondal 0349/15000000 0,00 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0349/21400007 0,00 0,00 Plannen en studies - in uitvoering 0349/22500007 0,00 0,00 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering Actie nr. 006.002.001.002 Land van Teirlinck??? Actieplan nr. 006.002.002 Erosiebestrijding Actie nr. 006.002.002.001 Erosiebestrijdingsplan 0349/15000000 0,00 39.800,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0349/22000007 46.000,00 0,00 Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen Totaal 46.000,00 39.800,00 Saldo -6.200,00 Actieplan nr. 006.002.003 Het energieverbruik verminderen Actie nr. 006.002.003.001 Energieaudit in de gebouwen van de gemeente 0350/61310030 10.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten Totaal 10.000,00 0,00 Saldo -10.000,00 Actie nr. 006.002.003.002 Uitvoeren van energiemaatregelen aan de hand van de aanbevelingen van de audit 0190/22100007 0,00 0,00 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 20/27
Strategische doelstelling nr. 007: Een kwaliteitsvol onderwijsaanbod Beleidsdoelstelling nr. 007.001: Een moderne en veilige schoolinfrastructuur aanbieden Actieplan nr. 007.001.001 Modernisering van de informatica Actie nr. 007.001.001.001 Aankoop digitale borden 080099/24100000 10.000,00 0,00 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Totaal 10.000,00 0,00 Saldo -10.000,00 Actie nr. 007.001.001.002 Installatie Wi-fi systeem (onderhoudscontract??) Actieplan nr. 007.001.002 Optimaliseren schoolinfrastructuur Actie nr. 007.001.002.001 Conformiteitswerken gebouw (brandwerende deuren, compartimentering, vervangen van buitenschrijnwerk ramen) 080099/21400000 8.318,75 0,00 Plannen en studies 080099/22100500 20.000,00 0,00 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Totaal 28.318,75 0,00 Saldo -28.318,75 Actie nr. 007.001.002.002 Studiebureau brandveiligheid school Actie nr. 007.001.002.003 Aankoop industriële vaatwasmachines 080099/23000000 5.000,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal 5.000,00 0,00 Saldo -5.000,00 Actie nr. 007.001.002.004 Automatiseren schoolpoorten 080099/23000000 15.000,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal 15.000,00 0,00 Saldo -15.000,00 Actie nr. 007.001.002.005 Vernieuwen alarmsysteem 080099/23000000 10.000,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal 10.000,00 0,00 Saldo -10.000,00 21/27
Strategische doelstelling nr. 008: Een efficiënt vrijetijdsbeleid Beleidsdoelstelling nr. 008.001: Een toegankelijk en aantrekkelijk sportaanbod Actieplan nr. 008.001.001 Optimaliseren van de sportinfrastructuur Actie nr. 008.001.001.001 Studie aankoop Linkebeeksport Actie nr. 008.001.001.002 Aankoop Linkebeeksport Actie nr. 008.001.001.003 Vernieuwen patrimonium: brug en steunmuur Actie nr. 008.001.001.004 Aanleg gezondheidsparcours Actie nr. 008.001.001.005 RUP Den Bocht Actie nr. 008.001.001.006 Aanleg 2de sportveld Actie nr. 008.001.001.007 Vernieuwen vloer sportzaal 0740/15000000 0,00 20.000,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0740/22100500 40.000,00 0,00 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Totaal 40.000,00 20.000,00 Saldo -20.000,00 Actie nr. 008.001.001.008 Herstelling dak tribune 0740/22100500 28.000,00 0,00 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Totaal 28.000,00 0,00 Saldo -28.000,00 22/27
Actie nr. 008.001.001.009 Dug-out Actie nr. 008.001.001.010 Aanleg trap talud tussen 2 sportvelden 23/27
Beleidsdoelstelling nr. 008.002: Een aantrekkelijk cultureel vrijetijdsaanbod voor jong en oud Actieplan nr. 008.002.001 Organiseren van evenementen Actie nr. 008.002.001.001 Reis senioren 0710/61399999 6.250,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0710/70200000 0,00 2.000,00 Opbrengsten uit prestaties Totaal 6.250,00 2.000,00 Saldo -4.250,00 Actie nr. 008.002.001.002 Muziekfestival 0710/64302000 12.000,00 0,00 Receptie- en representatiekosten 0710/70200000 0,00 4.000,00 Opbrengsten uit prestaties Totaal 12.000,00 4.000,00 Saldo -8.000,00 Actie nr. 008.002.001.003 Animatie gemeenteplein 0710/64302000 8.000,00 0,00 Receptie- en representatiekosten 0710/70200000 0,00 6.000,00 Opbrengsten uit prestaties Totaal 8.000,00 6.000,00 Saldo -2.000,00 Actie nr. 008.002.001.004 Verzustering 0150/64930000 1.000,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 1.000,00 0,00 Saldo -1.000,00 Actieplan nr. 008.002.002 Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek - De openbare bibliotheek zet in op een aangepaste dienstverlening voor een zo ruim mogelijk publiek met speciale aandacht voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, ecucatief en sociaaleconomisch gebied. - De openbare bibliotheek stimuleert de cultuureducatie en de leesmotivatie binnen de eigen werking en binnen de werking van het regionaal samenwerkingsverband. - De openbare bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie, inzonderheid bij moeilijk bereikbare doelgroepen, en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. - De openbare bibliotheek zet in op de samenwerking met onderwijsinstellingen. Actie nr. 008.002.002.001 De bibliotheek zet voldoende in - LCBVBP02 Om de continuiteit en de goede werking van de bibliotheek te garanderen wordt, naast de deeltijdse bibliothecaris, vast gemeente ingeschakeld en de uren van de huidige PWA-er uitgebreid en/of een extra PWA-er aangeworven. 0703/61700020 720,00 0,00 PWA - vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het bestuur 0703/62010100 18.450,00 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd 0703/62010300 1.337,07 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd 0703/62111010 6.542,37 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 0703/62112010 7.413,39 0,00 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd 0703/62300010 0,00 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0703/62300999 813,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0703/62310020 28,67 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0703/62310050 96,41 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0703/64960000 47,71 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0703/74059999 0,00 0,00 Overige werkingstoelage aangaande saangelegenheden 24/27
0703/74500040 0,00 118,81 Terugvordering van voordelen in natura van het en van de mandatarissen Totaal 35.448,62 118,81 Saldo -35.329,81 Actie nr. 008.002.002.002 Een optimale publieke dienstverlening op klantvriendelijke uren, ook voor moeilijk bereikbare doelgroepen en mensen met een beperkt inkomen - LCBVBP02 De raadpleging in de bibliotheek van alle informatiedragers en de uitlening van materialen en bestanden is zo laagdrempelig mogelijk, in het bijzonder voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor mensen met een beperkt inkomen en de bibliotheek garandeert een optimale publieke dienstverlening op klantvriendelijke uren. Hiervoor wordt voldoende ingeschakeld dat beschikt over voldoende werkingsmiddelen (kantoor, telefoon,...) en basisvoorzieningen (verwarming, verlichting,...). 0703/60103000 295,00 0,00 Materialen voor gebouwen 0703/61030100 500,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling gebouwen 0703/61100000 4.224,00 0,00 Elektriciteit 0703/61110000 3.500,00 0,00 Gas 0703/61130000 500,00 0,00 Water 0703/61201000 500,00 0,00 Brandverzekering 0703/61410010 900,00 0,00 Kantoorbenodigdheden 0703/61410030 500,00 0,00 Post- en frankeringskosten Totaal 10.919,00 0,00 Saldo -10.919,00 Actie nr. 008.002.002.003 De bibliotheek zet in op e-inclusie - LCBVBP02 De bibliotheek speelt actief in op de digitale omgeving en evolutie. De jeugdafdeling zal worden uitgebreid met een 2dehands PC die gebruikt wordt als OPAC en voor raadpleging van internet. Actie nr. 008.002.002.004 Alle burgers de kans bieden hun talent te ontplooien door de aanschaf van Nederlandstalige werken voor anderstaligen - LCBVBP02 De bibliotheek is een "schatkamer" die met haar beschikbare middelen - collectie, locatie, dienstverlening en menselijk kapitaal - alle burgers de kans biedt hun talent te ontplooien. 0703/60101000 2.500,00 0,00 Technische benodigdheden Totaal 2.500,00 0,00 Saldo -2.500,00 Actie nr. 008.002.002.005 Uitbouwen van een evenwichtig samengestelde basiscollectie - LCBVBP02 Collectievorming: de bibliotheek stelt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking, breed en zorgvuldig samengesteld, aangepast aan de behoeften van het doelpubliek en in een niet-commerciële omgeving en voert regelmatig boeken af die te koop worden aangeboden. 0703/60101000 7.500,00 0,00 Technische benodigdheden 0703/70000999 0,00 100,00 Opbrengsten uit andere verkopen 0703/70200000 0,00 800,00 Opbrengsten uit prestaties Totaal 7.500,00 900,00 Saldo -6.600,00 Actie nr. 008.002.002.006 De bibliotheek staat open voor actieve participatie bij uitbouw van haar dienstverlening - LCBVBP02 Door samenwerking met woon- en zorgcentra zet de bibliotheek volop in op laagdrempelige dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen. 25/27
Actie nr. 008.002.002.007 De bibliotheek biedt gratis wi-fi aan -LCBVBP02 0703/61410040 500,00 0,00 Communicatiekosten telefoon en internet Totaal 500,00 0,00 Saldo -500,00 Actie nr. 008.002.002.008 De bibliotheek maakt themapaketten voor kleuters en organiseert voorleesmomenten - LCBVBP02 Actie nr. 008.002.002.009 De bibliotheek promoot haar collectie en dienstverlening en werkt samen met andere culturele actoren in het werkgebied - LCBVBP02 Door middel van flyers voor scholen en gebruikers en een degelijke bewegwijzering, inclusief publiciteitsborden, promoot de bibliotheek haar collectie en dienstverlening. Bovendien ontplooit de bibliotheek zich als facilitator voor activiteiten van de lokale gemeenschap. 0703/61410040 900,00 0,00 Communicatiekosten telefoon en internet 0703/64930000 2.000,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 2.900,00 0,00 Saldo -2.900,00 Actie nr. 008.002.002.010 De bibliotheek ontsluit haar collectie via een online catalogus en biedt een online dienstverlening aan - LCBVBP02 Op die manier worden gebruikers vertrouwd gemaakt met nieuwe technologieën en ontwikkelingen en zet de bibliotheek volop in op e-inclusie. Gebruikers kunnen eenvoudige handelingen, zoals het reserveren en verlengen van documenten, zelf uitvoeren via de online catalogus. 0703/61429999 610,00 0,00 Beheers- werkingskosten informatica Totaal 610,00 0,00 Saldo -610,00 Actie nr. 008.002.002.011 De bibliotheek werkt samen met collega's - LCBVBP02 De bibliotheek werkt samen met medewerkers van andere bibliotheken om op de hoogte te blijven van tendensen, vernieuwingen, activiteiten, technologische ontwikkelingen,... en neemt initiatieven ter bevordering van samenwerkingsmogelijkheden. Actie nr. 008.002.002.012 De bibliotheek zet in op cultuureducatie - LCBVBP02 De bibliotheek wil verder bouwen aan een goede samenwerking met de plaatselijke scholen. Klasbezoeken worden verder uitgebreid en de bibliotheek organiseert bibliotheekintroducties en -instructies. Actie nr. 008.002.002.013 De bibliotheek zet in op laagdrempelige dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen door promotie van Nederlandstalige boeken in Franstalige scholen - LCBVBP02 26/27
Actie nr. 008.002.002.014 De bibliotheek zet in op informatiegeletterdheid en mediawijsheid - LCBVBP02 De bibliotheek maakt handleidingen voor het gebruik van internet en de online catalogussen en deelt flyers uit in de scholen voor gratis gebruik van internet. Actie nr. 008.002.002.015 De bibliotheek zet in op leesbevordering - LCBVBP02 De bibliotheek zorgt ervoor dat leerlingen vertrouwd raken met het aanbod en dat leerlingen gestimuleerd worden om te lezen ondermeer door: - deelname aan de jeugdboekenweek - omvorming van de jeugd non-fictie van SISO naar ZIZO-rangschikking E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE TOTAAL Uitgaven 6.953.422,80 360.056,85 597.065,32 7.910.544,97 Ontvangsten 7.363.597,36 59.800,00 831.624,98 8.255.022,34 Saldo 410.174,56-300.256,85 234.559,66 344.477,37 27/27