Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 13 december 2010 Agenda nr: Onderwerp: Vaststelling programma 2011 op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Jaarlijks stelt uw raad in december het programma huisvesting onderwijs van het daaropvolgende jaar vast. In dit huisvestingsprogramma 2011 worden de aanvragen opgenomen die zijn goedgekeurd en in 2011 kunnen worden uitgevoerd. Uw raad wordt geadviseerd het programma huisvesting onderwijs 2011 conform het gestelde in deze nota vast te stellen. 2. Situatie / Aanleiding / Probleem De gemeente heeft de wettelijke taak zorg te dragen voor het adequaat huisvesten van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. In de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul is opgenomen op welke huisvestingsvoorzieningen de scholen aanspraak kunnen maken. Jaarlijks kunnen de schoolbesturen aanvragen voor het treffen van deze voorzieningen indienen. In december van elk jaar neemt uw raad een besluit over deze aanvragen. Alvorens uw raad een besluit neemt wordt Op Overeenstemming Gericht Overleg met de schoolbesturen gevoerd. De schoolbesturen zijn akkoord gegaan met het nu voorliggende huisvestingsprogramma 2011. 3. Relatie met bestaand beleid In 1997 is de verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van scholen voor primair en voortgezet onderwijs gedecentraliseerd naar de gemeente. Vanaf 1997 ontvangt de gemeente in het gemeentefonds een bedrag voor het huisvesten van scholen en aanvullend een bedrag per leerling voor het Voortgezet Onderwijs en het Speciaal Onderwijs. Voor deze datum besliste het Rijk over de nieuwbouw/renovatie van schoolgebouwen en werden de kapitaallasten vervolgens vergoed aan de gemeente. In 1997 heeft de gemeenteraad besloten om een reserve huisvesting onderwijs in te stellen om toekomstige verplichtingen op te vangen. Vanaf 1997 tot heden zijn er slechts 2 omvangrijkere bouwprojecten gefinancierd uit de post huisvesting onderwijs, te weten de nieuwbouw van de OBS Broekhem en de renovatie van het Stella Maris College. In de komende 10 jaren zijn er, gezien het feit dat een aantal onderwijsgebouwen de afschrijvingstermijn gaan bereiken of al bereikt hebben, aanzienlijke investeringen te verwachten, te weten: de nieuwbouw van de basisschool St. Joseph, de renovatie en/of nieuwbouw van de Mytylschool, de basisschool de Plenkert, OBS Berg en de basisschool Vilt. In 2011 zal in overleg met de betrokken schoolbesturen bekeken worden wanneer de investeringen voor nieuwbouw/renovatie voor de genoemde scholen gedaan dienen te worden en een inschatting van de kosten gemaakt worden, zodat er een meerjareninvesteringsplan ontstaat. Dit investeringsplan zal bij de behandeling van de begroting 2012 aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 4. Gewenst beleid en mogelijke opties Het programma huisvesting 2011 bevat de volgende aanvragen: Pagina 1 van 5
A. Alle scholen Opheffen van schades in verband met diefstal, vandalisme en inbraak. Indien er bij een school sprake is van diefstal, vandalisme en inbraak kunnen de kosten voor het herstel van deze schade op de gemeente verhaald worden. Hiervoor is een verzekering afgesloten. Voor de kosten die niet gedekt worden door de verzekering dient een begrotingspost opgenomen te worden. De kosten worden geraamd op 10.000,00. Dit bedrag wordt in zij n geheel ten laste van de reserve gebracht. B. Basisschool Heilig Hart Aanpassen stookruimte op grond van wet- en regelgeving Een uitgevoerde inspectie heeft aangetoond dat de ruimte waarin de c.v.-installatie is geplaatst van de basisschool H. Hart niet meer voldoet aan het nieuwe Activiteiten Besluit en het Bouwbesluit. Deze nieuwe voorschriften vereisen dat voorzieningen in verband met explosiedruk worden aangebracht in een stookruimte die onder het maaiveld of volledig inpandig gelegen is. De kosten voor het aanbrengen van deze voorzieningen worden geraamd op 15.000,00. Dit bedrag wordt in zijn geheel ten laste van de reserve gebracht. C. Basisschool Vilt Vervangen dakranden en hemelwaterafvoeren De dakranden zijn voorzien van een witte coating. Deze coating laat op meerdere plaatsen los. Aangezien de coating niet gerepareerd kan worden, dienen de dakranden vervangen te worden. De stalen ondereinden van de hemelwaterafvoeren vertonen met name in de bochten aan de onderzijde sterke corrosie. Plaatselijk zijn ze zelfs doorgeroest. In het verleden zijn al reparaties uitgevoerd. De schade is zo omvangrijk dat de hemelwaterafvoeren vervangen dienen te worden. De kosten voor deze voorziening worden geraamd op 16.000,00. Dit bedrag wordt in zij n geheel ten laste van de reserve gebracht. Vervangen fietsenstalling De fietsenstalling is opgebouwd uit rechtopstaande spoorbielzen waar een dakbedekking van golfplaten op is gemonteerd. Dit dak is afgewerkt met een boeiboord van Trespa. De spoorbielzen zijn zo oud dat versplintering van het hout optreed. De boeiboorden zijn bevestigd met schroeven, maar door de slechte achterconstructie ontbreken deze op diverse plaatsen. De golfplaten dakbedekking bestaat zeer waarschijnlijk uit asbesthoudend materiaal. Gezien genoemde mankementen is het noodzakelijk de fietsenstalling te vervangen. De kosten voor deze voorziening worden geraamd op 13.000,00. Dit bedrag wordt in zijn geheel ten laste van de reserve gebracht. D. Mytylschool Adelante kinderen (Fransiscusoord) Nieuwbouw/renovatie Het gebouw van de Mytylschool Adelante Kinderen (voorheen Franciscusoord) dateert uit 1966 en is functioneel en technisch verouderd. De afschrijvingstermijn van schoolgebouwen is 40 jaar. In 2009 heeft SNH onderzoek gedaan naar de vraag of renovatie c.q. nieuwbouw van de Mytylschool aan de orde is. Op basis van dit onderzoek is geadviseerd: Het slechtste gedeelte van het gebouw, te weten 3000 m² af te breken en hiervoor in de plaats 2000 m² nieuwbouw te realiseren. Het resterende gedeelte van het hoofdgebouw te renoveren. Het gebouw de Brug tij delij k in gebruik te nemen voor het onderwij s, zodat tij dens de renovatie, sloop en daarna nieuwbouw van het hoofdgebouw het onderwijs doorgang kan vinden. Pagina 2 van 5
De indicatieve raming voor de investeringenkosten bedroegen volgens het rapport van SNH: Bouwdeel/maatregel Hoofdgebouw: Sloop Nieuwbouw Onderwijs renovatie Sportzaal/zwembad renovatie Revalidatie renovatie De Brug: Renovatie Investering Onderwijs Revalidatie Totaal 220.000,00 2.850.000,00 1.130.000,00 180.000,00 150.000,00 350.000,00 220.000,00 3.000.000,00 1.130.000,00 180.000,00 350.000,00 360.000,00 360.000,00 Totaal 4.740.000,00 500.000,00 5.240.000,00 In het huisvestingsprogramma 2010 is een voorbereidingskrediet van 50.000,00 opgenomen voor het samenstellen van een programma van eisen en hieraan gekoppeld een kostenraming ten behoeve van de nieuwbouw/renovatie. Het programma van eisen met bijbehorende kostenraming is nog niet afgerond, omdat er nog geen inzicht bestaat in de prognose van het aantal leerlingen. In 2009 is een leerlingenprognose samengesteld. Deze prognose gaf aan dat het aantal leerlingen zou dalen. Echter, bij de Mytylschool is, in tegenstelling tot andere scholen, sprake van groei van het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen op de teldatum in 2008 bedroeg 261, in 2009 280 en in 2010 307 leerlingen. Naar het zich nu laat aanzien zal deze groei van leerlingen nog een aantal jaren doorzetten. Uiteindelijk zal het aantal leerlingen ook weer dalen. In november 2010 komt de nieuwe leerlingenprognose beschikbaar en wordt duidelijk wat de permanente ruimtebehoefte (over 15 jaar) zal zijn. De oorspronkelijke kostenraming voor de renovatie/nieuwbouw van in totaal 4.740.000,00 is gebaseerd op een verwacht aantal leerlingen van 215 in het schooljaar 2024/2025. Volgens de voorlopige nieuwe prognosecijfers zal dat aantal leerlingen rond de 270 zijn. Dit zou betekenen dat de kosten voor de renovatie/nieuwbouw hoger worden dan oorspronkelijk geraamd. Gezien de groei van het aantal leerlingen is het hoofdgebouw te klein geworden voor het huisvesten van alle groepen leerlingen. Per 1 augustus 2010 zijn lokalen gehuurd in het gebouw de Brug op het terrein van de Mytylschool om 2 groepen leerlingen te huisvesten. Gezien het aantal leerlingen per 1 oktober j l. zullen per augustus 2011 7 groepen leerlingen gehuisvest worden in de Brug. Het aantal te huisvesten groepen leerlingen in de Brug zal naar verwachting in de daaropvolgende jaren nog toenemen. Het gebouw de Brug is oorspronkelijk geen onderwijsgebouw en niet geschikt voor het huisvesten van veel leerlingen. De renovatie/nieuwbouw werkzaamheden aan het hoofdgebouw kunnen niet alleen tijdens schoolvakanties plaatsvinden. de Brug zal ook gebruikt worden als tijdelijke huisvesting voor groepen leerlingen die vanwege werkzaamheden een periode niet van de eigen ruimtes gebruik kunnen maken. Het is, gezien het bovenstaande, zaak om de werkzaamheden aan de Brug met spoed te starten, zodat deze in 2011 afgerond kunnen worden. In 2012 kan dan gestart worden met de renovatie van het hoofdgebouw en naar verwachting in 2013 met de sloop en nieuwbouw van een gedeelte van het hoofdgebouw. 2011 Kan gebruikt worden om aan de hand van de nieuwste prognosecijfers de ruimtebehoefte voor het hoofdgebouw te bepalen en een nieuwe kostenraming te maken. Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2012 kan uw raad een definitief besluit nemen over het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor de nieuwbouw/renovatie van het hoofdgebouw. De kosten voor de aanpassing en renovatie van de Brug worden geraamd op 975.000,00. Dit bedrag wordt in 10 jaar afgeschreven. De kapitaallasten bedragen 151.125,00 per jaar. 5. Aanbestedingen De schoolbesturen zijn opdrachtgever voor uitvoering van de voorzieningen. Alvorens opdracht verstrekt wordt, dient conform het gestelde in de verordening voorzieningen huisvesting, bij Pagina 3 van 5
omvangrijke investeringen overleg gevoerd te worden met het college van burgemeester en wethouders over het indienen van de begroting en de wijze van uitvoering. De door de gemeente gehanteerde aanbestedingsregels gelden eveneens voor de schoolbesturen. Indien het schoolbestuur hiervan af wenst te wijken dienen zij een schriftelijk verzoek hiertoe in bij het college van burgemeester en wethouders. 6. Financiën De financiële consequenties van het programma huisvesting onderwijs 2010 kunnen als volgt samengevat worden: School Voorziening Bedrag t.l.v. reserve Alle scholen Opheffen schades 10.000,00 10.000,00 Kapitaallast * BS H. Hart Aanpassen stookruimte 15.000,00 15.000,00 BS Vilt Vervangen dakranden en hemelwaterafvoeren 16.000,00 16.000,00 BS Vilt Vervangen fietsenstalling 13.000,00 13.000,00 Mytylschool Aanpassing/renovatie de Brug 975.000,00 151.125,00 Totaal 1.029.000,00 54.000,00 151.125,00 * Er is uitgegaan van een rentepercentage van 5,5%. De kapitaallast van de investeringen bedraagt in totaal 151.125,00. Er dient een bedrag van 54.000,00 ten laste van de reserve huisvesting onderwijs gebracht te worden. De reserve huisvesting onderwijs biedt voldoende ruimte. 7. Communicatie n.v.t. 8. Afwegingen en Advies Wij stellen uw raad voor: I. Het programma huisvesting onderwijs 2011 zoals opgenomen in dit voorstel, vast te stellen. II. Een krediet van 1.029.000,00 te voteren voor uitvoering van de voorzieningen opgenomen in het programma huisvesting 2011. III. Een bedrag van 54.000,00 ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs. 9. Bijlagen Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, L.T.J.M. Bongarts algemeen directeur/gemeentesecretaris Drs. M.J.A. Eurlings burgemeester Pagina 4 van 5
De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato; Gehoord de raadsadviescommissie Cultuur, Sport, Welzijn en Onderwijs Gelet op het bepaalde in de verordening voorzieningen huisvesting gemeente Valkenburg aan de Geul B e s l u i t : I. Het programma huisvesting onderwijs 2011 vast te stellen. II. Een krediet van 1.029.000,00 te voteren voor uitvoering van de voorzieningen opgenomen in het programma huisvesting 2011. III. Een bedrag van 54.000,00 ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 13 december 2010. De raad voornoemd, A.M. Hoeberigs griffier Drs. M.J.A. Eurlings voorzitter Pagina 5 van 5