Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen

Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 3 Toelichting bij het investeringsbudget De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 7 De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) 11 De evolutie van het liquiditeitenbudget 19 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies 20 Overzicht te verstrekken investeringssubsidies 22 Bestemde gelden 23 Toelichting fondsen Strategisch veiligheids- en preventieplan 25 EFRO programma 2014-2020 26 Federaal Grootstedenbeleid 28 Globaal plan 30 Stedenfonds 31 Financiële ontvangsten 36 Stad Antwerpen Grote Markt 1 2000 Antwerpen NIS-code bestuur : 11002

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad I. Uitgaven 60/5 1.190.289.731 50.438.022 164.116.165 285.471.272 7.675.135 92.049.154 135.513.958 A. Operationele uitgaven 60/4 1.144.928.649 6.252.980 163.455.625 285.471.272 7.675.135 92.049.154 135.513.958 1. Goederen en diensten 60/1 163.130.676 1.354.445 40.855.776 14.134.308 4.789.676 7.918.201 22.949.549 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 411.143.746 0 97.075.496 64.155.771 2.860.459 17.909.459 69.337.066 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 565.181.551 31.800 25.499.203 207.176.193 25.000 66.216.190 43.164.443 5. Andere operationele uitgaven 640/7 5.472.676 4.866.735 25.150 5.000 0 5.304 62.900 B. Financiële uitgaven 65 45.361.082 44.185.042 660.540 0 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 0 0 II. Ontvangsten 70/5 1.309.539.388 1.052.538.244 30.573.859 19.184.950 4.880.588 5.045.965 21.244.537 A. Operationele ontvangsten 70/4 1.238.713.178 1.047.383.844 30.573.859 19.184.950 4.880.588 4.514.119 21.244.537 1. Ontvangsten uit de werking 70 45.568.968 0 14.953.129 5.597.516 4.687.792 2.755.026 7.709.296 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 419.484.099 418.118.099 0 1.366.000 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 739.093.211 629.162.745 1.971.577 4.011.818 69.500 1.562.175 12.288.976 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 34.566.901 103.000 13.649.153 8.209.615 123.297 196.918 1.246.265 B. Financiële ontvangsten 75 70.826.210 5.154.400 0 0 0 531.846 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 0 III. Saldo 119.249.657 1.002.100.222-133.542.306-266.286.322-2.794.547-87.003.188-114.269.421 1

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Uitgaven 60/5 194.069.892 260.956.133 A. Operationele uitgaven 60/4 194.069.892 260.440.633 1. Goederen en diensten 60/1 3.661.445 67.467.277 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 10.660.162 149.145.332 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 179.551.998 43.516.724 5. Andere operationele uitgaven 640/7 196.287 311.300 B. Financiële uitgaven 65 0 515.500 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 II. Ontvangsten 70/5 1.924.638 174.146.607 A. Operationele ontvangsten 70/4 1.924.638 109.006.643 1. Ontvangsten uit de werking 70 480.330 9.385.879 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 3. Werkingssubsidies 740 1.404.657 88.621.762 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 39.651 10.999.002 B. Financiële ontvangsten 75 0 65.139.964 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 III. Saldo -192.145.254-86.809.526 2

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Uitgaven 4.000.181 4.097.802 0 A. Operationele uitgaven 4.000.181 4.097.802 0 1. Goederen en diensten 60/1 1.635.306 1.771.909 0 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.362.499 2.120.693 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0 200.000 0 5. Andere operationele uitgaven 640/7 2.377 5.200 0 B. Financiële uitgaven 65 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 688.658 464.720 0 A. Operationele ontvangsten 688.658 464.720 0 1. Ontvangsten uit de werking 70 678.274 455.000 0 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 a. Aanvullende belastingen 0 0 0 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0 - andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0 b. Andere belastingen 731/9 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 0 0 0 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 0 - gemeente- en provinciefonds 7400 0 0 0 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 10.383 9.720 0 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo -3.311.523-3.633.082 0 3

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Uitgaven 1.104.277.741 1.218.984.241 1.190.289.731 A. Operationele uitgaven 1.057.089.051 1.166.649.928 1.144.928.649 1. Goederen en diensten 60/1 115.036.950 163.567.931 163.130.676 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 382.516.152 398.376.209 411.143.746 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 556.465.496 577.440.444 565.181.551 5. Andere operationele uitgaven 640/7 3.070.453 27.265.344 5.472.676 B. Financiële uitgaven 65 47.188.690 52.334.313 45.361.082 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 1.256.177.654 1.319.510.023 1.309.539.388 A. Operationele ontvangsten 1.190.958.748 1.248.358.939 1.238.713.178 1. Ontvangsten uit de werking 70 24.610.865 50.939.108 45.568.968 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 414.030.350 430.745.371 419.484.099 a. Aanvullende belastingen 327.565.756 370.031.471 358.719.899 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 214.220.614 217.429.934 220.743.634 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 108.010.764 147.147.037 132.444.465 - andere aanvullende belastingen 7302/9 5.334.377 5.454.500 5.531.800 b. Andere belastingen 731/9 86.464.594 60.713.900 60.764.200 3. Werkingssubsidies 740 717.712.468 722.572.595 739.093.211 a. Algemene werkingssubsidies 588.428.139 619.192.862 640.264.679 - gemeente- en provinciefonds 7400 576.636.397 594.625.556 615.261.403 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 11.791.742 24.567.306 25.003.276 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 129.284.329 103.379.733 98.828.532 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 34.605.065 44.101.865 34.566.901 B. Financiële ontvangsten 75 65.218.906 71.151.085 70.826.210 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 151.899.914 100.525.782 119.249.657 4

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Uitgaven 1.099.227.800 1.213.574.179 1.188.990.341 A. Operationele uitgaven 1.052.039.110 1.161.239.866 1.143.629.259 1. Goederen en diensten 60/1 112.382.385 160.514.262 161.861.786 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 380.153.653 396.255.516 411.143.746 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 556.434.996 577.209.944 565.151.051 5. Andere operationele uitgaven 640/7 3.068.076 27.260.144 5.472.676 B. Financiële uitgaven 65 47.188.690 52.334.313 45.361.082 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 1.254.662.541 1.317.100.059 1.308.226.948 A. Operationele ontvangsten 1.189.443.635 1.245.948.974 1.237.400.738 1. Ontvangsten uit de werking 70 23.106.135 49.454.108 44.256.528 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 414.030.350 430.745.371 419.484.099 a. Aanvullende belastingen 327.565.756 370.031.471 358.719.899 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 214.220.614 217.429.934 220.743.634 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 108.010.764 147.147.037 132.444.465 - andere aanvullende belastingen 7302/9 5.334.377 5.454.500 5.531.800 b. Andere belastingen 731/9 86.464.594 60.713.900 60.764.200 3. Werkingssubsidies 740 717.712.468 722.572.595 739.093.211 a. Algemene werkingssubsidies 588.428.139 619.192.862 640.264.679 - gemeente- en provinciefonds 7400 576.636.397 594.625.556 615.261.403 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 11.791.742 24.567.306 25.003.276 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 129.284.329 103.379.733 98.828.532 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 34.594.682 43.176.901 34.566.901 B. Financiële ontvangsten 75 65.218.906 71.151.085 70.826.210 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 155.434.741 103.525.880 119.236.607 5

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Uitgaven 1.049.760 1.312.260 1.299.390 A. Operationele uitgaven 1.049.760 1.312.260 1.299.390 1. Goederen en diensten 60/1 1.019.260 1.281.760 1.268.890 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 30.500 30.500 30.500 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 0 0 B. Financiële uitgaven 65 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 826.456 1.945.244 1.312.440 A. Operationele ontvangsten 826.456 1.945.244 1.312.440 1. Ontvangsten uit de werking 70 826.456 1.030.000 1.312.440 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 a. Aanvullende belastingen 0 0 0 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0 - andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0 b. Andere belastingen 731/9 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 0 0 0 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 0 - gemeente- en provinciefonds 7400 0 0 0 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 0 915.244 0 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo -223.305 632.984 13.050 6

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Investeringen in financiële vaste activa 85.646 4.450 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 81.196 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 4.450 4.450 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 91.606.060 0 36.588.809 5.315.820 7.178.305 6.095.343 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 91.548.631 0 36.588.809 5.315.820 7.178.305 6.037.914 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 52.611.656 0 12.981.589 546.313 433.613 5.374.914 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 24.568.430 0 17.270.282 50.000 6.738.148 500.000 3. Roerende goederen 23/4 14.224.545 0 6.336.938 4.719.507 6.544 163.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 144.000 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 57.429 0 0 0 0 57.429 1. Onroerende goederen 260/4 57.429 0 0 0 0 57.429 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 994.233 0 500.900 0 443.333 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 116.509.511 230.000 17.312.292 1.525.000 35.903.750 25.311.967 TOTAAL UITGAVEN 209.195.450 234.450 54.402.001 6.840.820 43.525.388 31.407.310 7

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 81.196 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 81.196 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 21.385.505 1.904.678 13.137.600 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 21.385.505 1.904.678 13.137.600 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 20.040.179 1.881.978 11.353.070 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 10.000 0 3. Roerende goederen 23/4 1.335.326 12.700 1.650.530 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 10.000 0 134.000 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 50.000 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 5.496.618 1.843.500 28.886.383 TOTAAL UITGAVEN 26.932.123 3.748.178 42.105.179 8

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Verkoop van financiële vaste activa 28 48.448 0 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 48.448 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 4.835.865 0 0 60.000 0 16.138 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.835.865 0 0 60.000 0 16.138 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 4.766.592 0 0 0 0 16.138 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 69.273 0 0 60.000 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-4951/2 18.986.190-4.525.500 6.546.479 0 2.977.000 2.675.242 TOTAAL ONTVANGSTEN 23.870.503-4.525.500 6.546.479 60.000 2.977.000 2.691.380 9

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0 0 48.448 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 48.448 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 200.000 650.000 3.909.727 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 200.000 650.000 3.909.727 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 200.000 650.000 3.900.454 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 9.273 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-4951/2 6.356.244 280.000 4.676.724 TOTAAL ONTVANGSTEN 6.556.244 930.000 8.634.899 10

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa 3.706.427 3.225.990 85.646 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 9.712 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 3.696.716 3.206.347 81.196 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 19.643 4.450 II. Investeringen in materiële vaste activa 91.000.840 153.705.374 91.606.060 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 91.000.840 151.703.173 91.548.631 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 49.177.970 89.896.588 52.611.656 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 28.991.588 41.254.017 24.568.430 3. Roerende goederen 23/4 12.702.832 20.237.176 14.224.545 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 128.451 315.391 144.000 B. Overige materiële vaste activa 0 2.002.201 57.429 1. Onroerende goederen 260/4 0 2.002.201 57.429 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.688.879 1.281.041 994.233 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 65.744.998 116.433.994 116.509.511 TOTAAL UITGAVEN 162.141.144 274.646.398 209.195.450 11

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa 74.318 9.367.231 48.448 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 9.318.688 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 74.318 48.543 48.448 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 15.951.376 19.109.041 4.835.865 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.951.376 19.109.041 4.835.865 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 15.641.659 19.058.841 4.766.592 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 5.115 0 0 3. Roerende goederen 23/4 304.602 50.200 69.273 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 46.909.336 59.278.336 18.986.190 TOTAAL ONTVANGSTEN 62.935.030 87.754.608 23.870.503 12

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa 3.706.427 3.225.990 85.646 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 9.712 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 3.696.716 3.206.347 81.196 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 19.643 4.450 II. Investeringen in materiële vaste activa 90.882.079 152.791.458 91.606.060 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 90.882.079 150.789.257 91.548.631 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 49.099.808 89.660.672 52.611.656 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 28.991.588 41.254.017 24.568.430 3. Roerende goederen 23/4 12.662.232 19.559.176 14.224.545 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 128.451 315.391 144.000 B. Overige materiële vaste activa 0 2.002.201 57.429 1. Onroerende goederen 260/4 0 2.002.201 57.429 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.688.879 1.281.041 994.233 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 65.744.998 116.382.494 116.509.511 TOTAAL UITGAVEN 162.022.383 273.680.982 209.195.450 13

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa 74.318 9.367.231 48.448 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 9.318.688 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 74.318 48.543 48.448 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 15.951.376 19.109.041 4.835.865 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.951.376 19.109.041 4.835.865 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 15.641.659 19.058.841 4.766.592 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 5.115 0 0 3. Roerende goederen 23/4 304.602 50.200 69.273 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 46.909.336 59.278.336 18.986.190 TOTAAL ONTVANGSTEN 62.935.030 87.754.608 23.870.503 14

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 0 0 0 15

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 16

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 118.761 913.916 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 118.761 913.916 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 78.162 235.916 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 40.600 678.000 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 51.500 0 TOTAAL UITGAVEN 118.761 965.416 0 17

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 18

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) 151.899.914 100.525.782 119.249.657 A. UITGAVEN 1.104.277.741 1.218.984.241 1.190.289.731 B. ONTVANGSTEN 1.256.177.654 1.319.510.023 1.309.539.388 1.a. Belastingen en boetes 73 414.030.350 430.745.371 419.484.099 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 740 0 0 0 794 0 0 0 2. Overige 70 842.147.304 888.764.653 890.055.290 II. Investeringsbudget (B-A) -99.206.114-186.891.790-185.324.947 A. UITGAVEN 162.141.144 274.646.398 209.195.450 B. ONTVANGSTEN 62.935.030 87.754.608 23.870.503 III. Andere (B-A) -101.375.443-19.141.014 60.088.338 A. UITGAVEN 108.236.521 131.576.533 114.890.798 1. Aflossing financiële schulden 96.723.479 100.193.500 114.390.798 a. Periodieke aflossing 421/4 96.723.479 100.193.500 114.390.798 b. Niet-periodieke aflossing 171/4 0 0 0 2. Toegestane leningen 2903/4 11.513.042 31.380.883 500.000 3. Overige transacties 0 2.150 0 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0 2.150 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen 2905 0 0 0 het jaar vervallen B. ONTVANGSTEN 6.861.077 112.435.519 174.979.135 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 104.600.000 168.600.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële 6.861.077 7.833.369 6.379.135 schulden a. Periodieke terugvorderingen 4953/4 6.861.077 5.280.369 6.379.135 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 2.553.000 0 3. Overige transacties 0 2.150 0 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0 2.150 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 494-4959 0 0 0 102 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -48.681.644-105.507.022-5.986.952 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 299.391.180 250.709.536 145.202.514 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 250.709.536 145.202.514 139.215.562 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 138.708.117 124.134.236 121.991.440 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 12.283.079 3.669.189 3.526.393 B. Bestemde gelden voor investeringen 10.908.366 4.948.375 2.948.375 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 115.516.672 115.516.672 115.516.672 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 112.001.419 21.068.278 17.224.122 Bestemde gelden Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Exploitatie 12.283.079 3.669.189 3.526.393 Bezwaren 0 0 200.000 Brandweer 646.400 646.400 646.400 Energiebesparende maatregelen 293.657 293.657 414.749 Isvag 1.589.000 0 0 Reservefonds Stedenbeleid 8.404.022 463.888 0 Schadefonds voor rellen 800.000 800.000 800.000 Sodipa 0 915.244 915.244 Waarborg toegestane lening sport 550.000 550.000 550.000 II. Investeringen 10.908.366 4.948.375 2.948.375 Blue Gate 3.581.551 4.548.375 2.548.375 Brandweer ICT 733.900 0 0 Electrabel uit IMEA 1.221.415 0 0 Energiefonds Patrimoniumonderhoud 1.146.100 0 0 Federaal grootstedenbeleid 3.825.400 0 0 Volstorting kapitaal Digipolis 400.000 400.000 400.000 III. Andere verrichtingen 115.516.672 115.516.672 115.516.672 Pensioenen 115.516.672 115.516.672 115.516.672 Totaal bestemde gelden 138.708.117 124.134.236 121.991.440 19

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Budget 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 20.000 0030 Financiële aangelegenheden 10.000 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 1.800 0110 Secretariaat 20.800 0111 Fiscale en financiële diensten 26.350 0112 Personeelsdienst en vorming 462.314 0113 Archief 29.094 0114 Organisatiebeheersing 7.245 0119 Overige algemene diensten 32.205.443 0130 Administratieve dienstverlening 712.177 0150 Internationale relaties 15.000 0160 Hulp aan het buitenland 359.635 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie 10.038.300 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 1.653.432 0200 Wegen 25.000 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 16.449.206 0309 Overig afval- en materialenbeheer 53.394 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 17.800 0380 Participatie en sensibilisatie 1.184.702 0381 Geïntegreerde milieuprojecten 5.100 0400 Politiediensten 197.232.374 0410 Brandweer 7.237.295 0450 Rechtspleging 97.585 0470 Dierenbescherming 256.000 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 1.160.197 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 1.448.742 0500 Handel en middenstand 161.028 0510 Nijverheid 683 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 432.462 0522 Toerisme - Infrastructuur 236.200 0550 Werkgelegenheid 3.369.556 0590 Overige economische zaken 149.376 0600 Ruimtelijke planning 324.149 0610 Gebiedsontwikkeling 855.901 0620 Grondbeleid voor wonen 35.600 0621 Bestrijding van krotwoningen 813.034 0629 Overig woonbeleid 767.826 0680 Groene ruimte 3.324.324 0700 Musea 587.568 0709 Overige culturele instellingen 4.876.262 0710 Feesten en plechtigheden 202.300 0719 Overige evenementen 1.501.570 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 4.251.349 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 13.140.456 0740 Sport 9.155.795 0750 Jeugd 9.449.143 0790 Erediensten 1.439.152 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 52.000 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 42.123.433 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 267.533 0879 Andere voordelen 63.643 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 2.023.284 20

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Budget 0900 Sociale bijstand 158.970.936 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 3.190.613 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 7.427.861 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 182.000 0930 Sociale huisvesting 1.654.286 0944 Opvoedingsondersteuning 2.056.273 0945 Kinderopvang 17.388.992 0949 Overige gezinshulp 67.500 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 308.893 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 3.587.703 0992 Lijkbezorging 13.881 Totaal werkingssubsidies 565.181.551 21

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies Beleidsveld Budget 0020 Fiscale aangelegenheden 230.000 0110 Secretariaat 35.000 0112 Personeelsdienst en vorming 411.039 0113 Archief 370.183 0114 Organisatiebeheersing 96.528 0119 Overige algemene diensten 7.125.167 0130 Administratieve dienstverlening 862.003 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie 19.986.464 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 150.000 0200 Wegen 35.903.750 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 186.000 0309 Overig afval- en materialenbeheer 112.000 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 615.000 0410 Brandweer 1.430.000 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 95.000 0500 Handel en middenstand 705.000 0510 Nijverheid 2.671.000 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 132.727 0600 Ruimtelijke planning 205.000 0610 Gebiedsontwikkeling 338.900 0621 Bestrijding van krotwoningen 3.116.700 0629 Overig woonbeleid 26.700 0700 Musea 24.000 0709 Overige culturele instellingen 611.868 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 812.000 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 1.632.500 0740 Sport 1.696.666 0750 Jeugd 719.584 0790 Erediensten 893.500 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 4.828.177 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 15.467.633 0879 Andere voordelen 326.815 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 126.000 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 30.000 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 680.000 0944 Opvoedingsondersteuning 90.000 0945 Kinderopvang 1.054.615 0953 Woon- en zorgcentra 12.711.992 Totaal investeringssubsidies 116.509.511 22

Bestemde gelden Hieronder vindt u de toelichting met betrekking tot de bestemde gelden zoals terug te vinden in het schema B5 (deel budget) en op hoog niveau in het schema M2 (deel meerjarenplanning). I. Exploitatie A. Bezwaren Dit bestemd geld werd bij budgetopmaak 2014 vanaf 2015 aangelegd als reserve om tegemoet te komen aan eventuele bezwaren fiscaliteit waar de aanvrager in zijn recht wordt bevonden. Omdat dit niet jaarlijks in het budget dient voorzien te worden en er vaak geen vastgesteld tijdstip is wanneer dit moet worden aangewend, is een bestemd geld de manier om dit in het budget op te nemen. Het verwachte bedrag van dit bestemd geld op 31 december 2015 is 200.000,00 euro. B. Brandweer Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is 646.400,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. C. Energiebesparende maatregelen Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is 293.657 euro. Ten gevolge van de maatregelenmatrix voor energiebesparende projecten werden volgende toevoegingen aan het bestemd geld gedaan: 1 januari 2015: 293.657 euro 2015: + 121.091,63 euro 2016: + 106.738,17 euro 2017: + 133.661,62 euro 2018: +95.241,63 euro 2019: + 68.110,40 euro 31 december 2019: 818.500,45 euro De verwachte prognose bij budgetopmaak 2015 is dat het bestemd geld op 31 december 2019 818.500,45 euro zal bevatten. Deze middelen worden aangelegd om eventuele negatieve effecten van de energiebesparende maatregelen in de volgende jaren op te vangen. D. Reservefonds stedenbeleid Het bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid dient volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid aangewend te zijn voor het einde van 2016. Het bestemd geld werd in het meerjarenplan analoog aan de geplande uitgaven verminderd. Na verwerking van 2013 was het bedrag op 31 december 2013, en bijgevolg op 1 januari 2014, 8.404.022,48 euro. De opnames uit het reservefonds werden bij budgetwijziging 2014 bijgesteld als volgt: 2014: -7.940.134,74 euro 2015: - 463.887,74 euro Totaal: -8.404.022,48 euro 23

Bij budgetwijziging was de prognose dat het reservefonds volledig aangewend zou zijn einde 2015, wat voldoet aan de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Deze prognose blijft bij budgetopmaak 2015 ongewijzigd. E. Schadefonds voor rellen Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is 800.000,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. F. Sodipa Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is 915.244,36 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. G. Waarborg toegestane leningen sport Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is 550.000,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. II. Investeringen A. Blue Gate Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is 4.548.374,73 euro. Bij budgetopmaak 2014 werden de uitgaven voor het project Blue Gate ingepland in het meerjarenplan. De opnames uit het bestemd geld gebeuren analoog. Dit geeft het onderstaand beeld voor volgende jaren: 2015-2.000.000,00 euro opname voor geplande uitgaven 2016-2.548.374,73 euro opname voor geplande uitgaven Einde 2016 is dit bestemd geld volledig opgenomen. Deze opnames blijven bij budgetopmaak 2015 ongewijzigd. B. Volstorting kapitaal Digipolis Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is 400.000,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. III. Andere A. Pensioenen Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is 115.516.672,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. 24

Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 1) Algemene toelichting Inhoud Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) is een subsidieprogramma van de federale overheid onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. De programmaperiode voor het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan loopt van 2014 tot 2017. Om beroep te kunnen doen op de voorziene middelen heeft de stad Antwerpen een nieuw plan ingediend voor de periode 2014-2017, dat in 2014 werd goedgekeurd door de federale overheid. De stad Antwerpen heeft er vanaf 2014 voor gekozen om de middelen gebundeld in te zetten voor een beperkt aantal projecten en uitsluitend te gebruiken voor personeelskosten (voornamelijk GASambtenaren) en investeringen (cameratoezicht). Bedrag programma 2015 De toegekende jaarlijkse subsidie aan de stad Antwerpen is in totaal 2.597.797,72 euro. De toelagen voor de stad Antwerpen in de periode 2014-2017 bedragen: 2.405.418,61 euro toelage strategisch veiligheids- en preventieplan; 106.786,43 euro toelage gemeenschapswachten bijkomend contingent activa 346; 85.592,68 euro toelage gemeenschapswachten dispositief activa 90. Financiering Tot en met 2013 werkte de federale overheid met forfaitaire tegemoetkomingen voor personeelskosten en diende een deel van de totale projectkost bijgepast te worden door de stad. Deze forfaits werden vanaf 2014 aanzienlijk opgetrokken, wat een positieve evolutie is. 2) Overzicht programma 2015 De federale financiële richtlijnen voor het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode 2014-2017 zetten de steden aan om vooral personeelskosten in te dienen. Het indienen van werkingskosten wordt in hoge mate gereguleerd en wordt daardoor oninteressant. De stad Antwerpen maakte de keuze om vanaf 2014 om de middelen gebundeld in te zetten voor een beperkt aantal projecten en uitsluitend te gebruiken voor personeelskosten (voornamelijk GASambtenaren) en investeringen (cameratoezicht). De preventieambtenaar is het aanspreekpunt voor de federale overheid in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan. Het bedrijf Samen Leven beheert de uitgaven. 25

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling EFRO programma 2014-2020 1) Algemene toelichting Inhoud Het programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt deel uit van het regionaal beleid van de Europese Unie en heeft tot doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio s te verkleinen. Het gaat om een meerjarig programma 2014-2020. Het programma dient bij te dragen tot de Europa 2020-strategie, de groeistrategie van de EU om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken. Het EFRO-programma 2014-2020 voor Vlaanderen is nog steeds in opmaak. Hierdoor kunnen er nog geen stedelijke projecten naar voor geschoven worden voor betoelaging in EFRO. Het beheer van EFRO is in handen van het centraal programmasecretariaat van het Agentschap Ondernemen (Vlaamse overheid). Het EFRO-programma werkt op basis van projectoproepen. Antwerpen zal projecten uit het meerjarenplan indienen die binnen een projectoproep passen. Goedkeuring van het programma 2014-2020 wordt verwacht tegen eind 2014, waarvoor vanaf begin 2015 projecten kunnen worden ingediend bij het centraal programmasecretariaat. Bedrag programma 2015 Gezien het EFRO-programma 2014-2020 nog niet rond is, werd er een inschatting gemaakt van de verwachte ontvangsten. Deze werden opgenomen in het stedelijk budget. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 2.400.000 euro. Zodra het programma finaal is, kunnen de verwachte ontvangsten correct berekend worden. Bij budgetwijziging 2015 kunnen de nodige correcties worden aangebracht, zowel wat spreiding over de tijd betreft als het correcte maximumbedrag. Ook in 2014 werd 2.400.000 euro ingeschreven, maar deze ontvangst kan voorlopig nog niet gerealiseerd worden aangezien het programma nog niet werd opgestart. Als het correcte maximumbedrag lager zal uitvallen dan de inschatting van 6 * 2.400.000 euro, oftewel 14.400.000 euro in totaal over het ganse meerjarenbudget, zal dit eveneens aangepast worden. Financiering EFRO hanteert het principe van cofinanciering: de EFRO-steun bedraagt steeds een percentage (in de periode 2007-2013 was dit 40%) van de eigenlijke projectkost. Dit percentage kan voor sommige projecten aangevuld worden met Vlaamse cofinanciering. Het overige gedeelte dient de stad zelf te dragen. De Vlaamse overheid (Agentschap Ondernemen) geeft reeds aan dat de Vlaamse cofinanciering in vergelijking met de afgelopen periode zal teruggeschroefd worden, omwille van de inkrimping van het Hermes-fonds (i.e. het belangrijkste instrument voor cofinanciering van EFROprojecten). 2) Overzicht programma 2015 Gezien het nieuwe EFRO-programma nog niet rond is, werden er nog geen uitgaven uit het stedelijk meerjarenplan gemarkeerd als EFRO -uitgaven. Enkel de verwachte EFRO-ontvangsten ten bedrage van 2.400.000 euro werden in het budget 2015 ingeschreven. 26

3) Bedrag programma s vorige jaren In het budget 2014 werden EFRO-bedragen opgenomen die betrekking hebben op projecten uit de vorige programmaperiode (EFRO-programma Doelstelling 2 2007-2013). Het gaat om lopende projecten die afgerond dienen te zijn voor eind 2015. Bij budgetwijziging 2015 worden deze bedragen opnieuw opgenomen, voor zover deze ontvangsten nog niet gerealiseerd werden. De 4.956.824,00 euro aan nog te verwachten EFRO-ontvangsten (subsidiefiche EFRO_algemeen) zullen voor maximaal 4.466.824,00 euro gerealiseerd kunnen worden. Immers, enkel het Cadixproject (EFRO-project 771 Ontwikkeling Cadixwijk, goedkeuring voorzien op GR oktober 2014) werd nog tijdig ingediend voor EFRO-subsidiëring, met een maximale subsidie van 4.466.824,00 euro. Bij budgetwijziging 2015 zullen de nodige correcties worden doorgevoerd. Deze ontvangsten zullen worden toegevoegd aan de bestemde gelden Blue Gate. 27

Federaal Grootstedenbeleid 1) Algemene toelichting Inhoud Met het Federaal Grootstedenbeleid (FGSB) wil de federale overheid het leef- en woonklimaat in de grote steden en gemeenten met kansarme wijken verbeteren. De federale overheid sluit hiervoor een contract Duurzame stad af met 17 steden en gemeenten verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Omwille van de overdracht van een aantal bevoegdheden in het kader van staatshervorming is er nog geen zicht op de federale doelstellingen en thema s voor het programma 2015, noch op de hoogte van het bedrag. Er is evenmin duidelijkheid over de invulling en bedragen van de projectthema s die met de staatshervorming in het kader van het Grootstedenbeleid worden overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid. Voor 2014 werd er nog een overeenkomst duurzame stad afgesloten voor een bedrag van 15.588.833,00 euro. Waar mogelijk werden, in afwachting van de richtlijnen van de federale en Vlaamse overheid, voor 2015 dezelfde projecten als in 2014 gekoppeld aan de te verwachten middelen FGSB. Daarbij werd al rekening gehouden met een aangekondigde verlaging van het toegekende bedrag (exact bedrag nog niet gekend). Indien er duidelijkheid komt over het nieuwe programma zullen bij budgetwijziging de bedragen en de toewijzing aan projecten mogelijk aangepast worden aan de richtlijnen en thema s van het nieuwe programma. Bedrag programma 2015 Voor de opmaak van het budget 2015, werd vertrokken van het bedrag dat de stad in 2014 ontving uit van het Federaal Grootstedenbeleid (15.588.833,00 euro) en werd dit al verlaagd met 5.000.000,00 euro. Bij budgetopmaak 2015 wordt er voor het Federaal Grootstedenbeleid op die manier 10.588.833,00 euro voorzien. Financiering De projecten worden aan 100% met middelen uit het Federaal Grootstedenbeleid gefinancierd. 2) Overzicht programma 2015 De opmaak van het programma en de selectie van projecten en bedragen is bij budgetopmaak slechts gedeeltelijk kunnen gebeuren aangezien de voorwaarden voor de invulling van het federale en Vlaamse Grootstedenbeleid voor 2015 nog niet bekend zijn. Daarom wordt er voor de invulling van het Federaal Grootstedenbeleid voorlopig volgende strategie gehanteerd: Er werd geprobeerd om nu zo veel mogelijk aan te sluiten bij de verdeling zoals die in 2014 werd goedgekeurd om op die manier te anticiperen op een nieuw programma. Verschuivingen in het programma Grootstedenbeleid in 2015 zijn dus zeker nog mogelijk. Voorlopig is er een bedrag van 5.235.362,00 euro gekoppeld aan een subsidiefiche FGSB. Van zodra het programma 2015 bekend is kan dit herbekeken worden, samen met de 5.353.471,00 euro die momenteel nog niet aan het FGSB gekoppeld werd. 28

Indien de federale overheid de stad tijdig informeert, kan bij budgetwijziging 2015 het volledige bedrag voor het Federaal Grootstedenbeleid in het budget toegewezen worden. Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de doelstellingen binnen de meerjarenplanning waarop de middelen van het Federaal Grootstedenbeleid met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2015 worden ingezet en ook effectief gekoppeld werden aan de subsidiefiche FSGB. Beleidsdomein 01 Woonstad Omschrijving actie Het onderhoud van publiek groen wordt gestuurd door de afgesproken beeldkwaliteit Actie 1SWN030402A00000 Beleidsdomein 02 Veilige stad Omschrijving actie Een outreach-aanpak is ontwikkeld om risicojongeren op overlastplekken te begrenzen en toe te leiden naar hulpverlening en reguliere vrijetijdsbesteding Actie 1SVG050106A00000 Beleidsdomein 05 Bruisende stad Omschrijving actie Het aanbod van het professioneel jeugdwerk is permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt Actie 1SBR050201A00000 Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad Omschrijving actie De hulp komt bij burgers die het nodig hebben. Elke klant met een hulpvraag krijgt een sociaal onderzoek Mensen in problematische leefsituaties worden via (mobiele) hulp- en dienstverlening bereikt en geholpen Buitenlandse daklozen worden geholpen in hun maatschappelijke integratie in de stad of bij een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst door samenwerking met internationale hulporganisaties Actie 1SHM070101A00000 1HHM010102A00000 1HHM010305A00000 29

Globaal plan 1) Algemene toelichting Inhoud Jaarlijks sluit de stad Antwerpen met de federale overheid een overeenkomst af in het kader van het Globaal Plan (GP). Daardoor ontvangt de stad financiële steun voor projecten die alternatieve gerechtelijke strafmaatregelen begeleiden. Bedrag programma 2015 Over het bedrag en het programma van het Globaal Plan 2015 zijn nog geen gegevens bekend. Voor 2015 gaan we daarom voorlopig uit van dezelfde bedragen als 2014. De te verwachten ontvangsten uit het Globaal Plan voor 2015 bedragen 313.585,32. Hier komt in 2015 een verhoging van 3.500,00 euro bovenop zodat het totaal aan te verwachten ontvangsten 317.085,32 euro bedraagt. Er is een bedrag van 484.581,00 euro aan uitgaven voorzien in het kader van het Globaal Plan werkingsjaar 2015, waarvan 317.085,32 euro subsidie en 167.495,68 euro stedelijke bijpas. Financiering De federale overheid werkt met forfaitaire tegemoetkomingen voor personeelskosten. De stad moet een deel van de totale projectkost bijpassen. 2) Overzicht programma 2015 Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de doelstellingen binnen de meerjarenplanning waarop de middelen van het globaal plan met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2015 worden ingezet. Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad Omschrijving actie Autonome werkgestraften worden begeleid bij de uitvoering van hun werkstraf Personeelslijn uitgaven voor stadspersoneel werkvloerproject autonome werkstraffen niet gekoppeld aan subsidiefiche Actie 1HHM010801A00000 30

Stedenfonds 1) Algemene toelichting Inhoud Met het stedenfonds (SF) zorgt de Vlaamse overheid voor een structurele financiering van de 13 centrumsteden en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De middelen van het stedenfonds zijn bestemd voor: de verhoging van de leefbaarheid op stads- en wijkniveau; het tegengaan van de dualisering; de verhoging van de kwaliteit van het bestuur van de stad. We zetten het stedenfonds in als hefboominstrument om bijvoorbeeld innovatieve acties op te zetten, experimentele initiatieven te laten groeien en complementaire versterkende acties met andere beleidsdomeinen uit te voeren. Het stedenfonds wordt gecoördineerd ingezet door de stad en het OCMW. De stad geeft bij de opmaak van de lokale beleids- en beheerscyclus (op niveau van de acties) via de deelrapportcode aan op welke manier ze de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het stedenfonds zal uitvoeren. De subsidieaanvraag 2014-2019 voor het stedenfonds werd op 30 april 2014 door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Bedrag programma 2015 Er is een totaalbedrag van 66.416.571,00 euro voor het werkingsjaar 2015 voorzien. In het verleden ontvingen stad en OCMW elk een gelijk deel van 50% van de stedenfondsmiddelen. Aangezien een aantal stedenfondsprojecten van het OCMW (occasionele kinderopvang, gezondheid en gezinsondersteuning) vanaf 2015 verschuiven naar de stad, wordt deze verdeling aangepast. Voor 2015 ziet de verdeling er als volgt uit: Stad 33.893.800,50 euro 51,03% OCMW 32.522.770,50 euro 48,97% Financiering De projecten worden 100% met middelen uit het stedenfonds gefinancierd. 2) Overzicht programma 2015 Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de acties binnen het meerjarenplan die via de deelrapportcode VSFVBP01 werden gekoppeld aan het stedenfonds. Binnen deze acties worden de middelen van het stedenfonds met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2015 ingezet. 31