Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: 27-6.1 Onderwerp: Verlengen contract openbare verlichting met Ziut Advies: 1. In te stemmen met het voorstel van Ziut 2. In te stemmen met het afwijken van het aanbestedingsbeleid Besluit van het college Peel en Maas: volgens advies aangehouden anders, namelijk: Ondertekening gemeentesecretaris, datum: drs. H. Mensink
Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: Adviesnota Onderwerp Verlengen contract openbare verlichting met Ziut Advies 1. In te stemmen met het voorstel van Ziut 2. In te stemmen met het afwijken van het aanbestedingsbeleid Inleiding Op dit moment hebben we nog 2 contracten met Ziut voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting (voor Maasbree en Kessel) die in 2018 aflopen en 2 contracten (Meijel en Helden) die in 2014 zijn afgelopen. Deze laatste 2 contracten zijn tijdelijk verlengd op basis van de huidige voorwaarden. Aan Ziut is nu gevraagd hoe deze contracten kunnen worden geoptimaliseerd en op een dusdanige wijze dat er meer rendement kan worden behaald, zowel op het gebied van energiebesparing, C02- reductie, kwaliteit en beleving van de openbare verlichting zonder dat dit leidt tot meerkosten ten opzichte van de huidige contracten. Hiervoor is van Ziut een voorstel ontvangen met een looptijd tot 2023. Doelstelling Optimaal rendement behalen zonder dat dit leidt tot meerkosten ten opzichte van de huidige budget. Relatie (programma)begroting Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstelling en uitvoeringsafspraak uit de (programma)begroting: 4.1 Argumenten 1.1 Doelstellingen Energieakkoord In 2013 is door de SER het energieakkoord vastgesteld. Een van de doelstellingen hiervan is dat er een reductie van 20% behaald wordt op de energiekosten voor de openbare verlichting in 2020 ten opzichte van het peiljaar 2013. Op basis van het voorstel van Ziut kunnen we deze doelstelling nipt halen zonder dat er sprake is van extra investeringen. Het stroomverbruik in 2013 bedroeg 1.315.967 kwh, doelstelling 2020 is 1.052.774 kwh. 1.2 up to date houden bestaand areaal lichtmasten en armaturen Op basis van het bestaande budget is het niet mogelijk om de doelstellingen te behalen zonder extra investeringen. Het huidige voorstel voorziet erin om budgettair neutraal deze doelstellingen te behalen door het aanbrengen van versoberingen in het huidige contract zonder dat dit ten koste gaat van van de kwaliteit en kwantiteit van de openbare verlichting. Door het versoberen van de lampcontroles, schilderen masten en vrij verval engineering nieuwe aanleg, opstellen beleidsplannen ed komt er een bedrag vrij van jaarlijks 80.000 met daarbij nog een efficiency rabat van 192.528 over 8 jaar en een led-voordeel aan onderhoudskosten van 119.186 over ook 8 jaar. In totaal is er extra bedrag beschikbaar van totaal 951.714 voor 8 jaar. Gemeente Peel en Maas 1894/2015/648560 Pagina 2 van 5
Huidig contract openbare verlichting bestaat uit de volgende onderdelen Lampcontrole 3.645 Schilderen masten/uithouders 24.271 Periodieke werkzaamheden 56.670 Incidentele werkzaamheden 38.163 Reparaties VOV 36.188 Niet verhaalbare schades 13.455 Algemene kosten VOV 121.252 Totaal op jaarbasis 293.644 Nieuw voorstel bestaat uit de volgende onderdelen Lampcontrole 1.215 * versobering Schilderen masten/uithouders 16.803 * versobering Periodieke werkzaamheden 56.670 Incidentele werkzaamheden 38.163 Reparaties VOV 36.188 Niet verhaalbare schades 13.455 Algemene kosten VOV 51.150 * versobering Totaal op jaarbasis 213.644 Dit is een verschil van 80.000. Consequenties van de versoberingen op de kwaliteit van de openbare verlichting: - Vermindering lampcontrole: Dat heeft geen invloed op de kwaliteit van de openbare verlichting omdat het grootste gedeelte van storingen al door onze burgers gemeld worden. Hoe eerder storingen worden doorgegeven des te sneller worden ze opgelost. Zie de tabel hieronder over de afhandeltijd van storingen. Dagen doorlooptijd in werkdagen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Performance Storingen 3,07 5,24 5,39 3,78 3,20 2,63 < 7 dagen Controlerijden 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 3,73 < 30 dagen Schades 56,70 43,30 44,01 40,20 25,11 10,70 < 30 dagen Vandalisme 54,43 52,93 44,50 22,05 10,48 24,00 < 30 dagen Kabelstoringen 13,41 6,98 5,05 9,87 6,27 8,53 < 10 dagen - Afname schilderen masten/uithouders De kwaliteit van de lichtmasten wordt niet aangetast dor het verminderen van het aantal schilderbeurten op de levensduur. De gemiddelde levensduur van een mast is minimaal 40 jaar. Het schilderen wordt voornamelijk gedaan voor het esthetische aspect. - Afname algemene kosten: Dit heeft vooral betrekking bijvoorbeeld de engineering nieuwe aanleg. Dit zijn kosten die nu van het contract betaald worden maar eigenlijk via de projectkredieten betaald moeten worden. Opstellen beleidsplan is in principe gereed en hoeft de komend 10 jaar niet opgesteld te worden. Door de vrijkomende bedragen in zijn geheel opnieuw te investeren voor de vervanging van armaturen en masten zijn op het eind van de looptijd 498 mastcombinaties en 2.728 armaturen vervangen. Bij ongewijzigd beleid zou dit 248 mastcombinaties en 1368 armaturen zijn. Gemeente Peel en Maas 1894/2015/648560 Pagina 3 van 5
De energiebesparing bij het nieuwe voorstel wordt 174.204 kwh en wordt de C02-uitstoot met 81.527 kg minder belast. Bij ongewijzigd beleid zou dit 87.264 kwh en 48.868 kg zijn. 2.1 afwijken van aanbestedingsbeleid Uit de jurisprudentie blijkt dat het beheer en onderhoud van de openbare verlichting als een "werk" mag worden beschouwd en dit soort contracten meervoudig onderhands aanbesteed moeten worden. In dit geval wordt voorgesteld om hiervan af te wijken omdat een gedeelte van het contract met Ziut nog doorloopt tot 2018 en een ander gedeelte vrij is. Bij onderhandse aanbesteding zou dan het risico kunnen ontstaan dat er 2 partijen zich bezig gaan houden met het beheer en onderhoud. Met alle mogelijke consequenties van dien. Kanttekeningen 1.1 langdurige overeenkomst met Ziut Door het doorlopen van de huidige contracten bestaat er pas in 2018 de mogelijkheid om andere contractpartijen dan Ziut een offerte te laten uitbrengen voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. De eerst volgende mogelijkheid wordt dan 2022. Financiële consequenties Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen, het voorstel verloopt budgettair neutraal. Door de bovengenoemde versobering komt jaarlijks een bedrag vrij van 118.964,25 Namelijk: Versoberen 8 jaar 80.000 640.000 Efficiency rabat 192.528 Onderhoudskosten 119.186 Totaal besparing in 8 iaar 951.714 Door het jaarlijks vrijkomende bedrag elk jaar opnieuw in zijn geheel opnieuw in te zetten voor de vervanging van armaturen en masten, is er geen extra budget noodzakelijk. Naast het in dit collegevoorstel genoemde bedrag voor vervanging van armaturen en masten voor 951.714 in 8 jaar ( 120.000) per jaar, wordt in de kadernota 2016 voorgesteld om de toevoeging aan de voorziening openbare verlichting te verhogen. Dit om het mogelijk te maken om de komende 8 jaar, naast de jaarlijkse vervanging van Ziut van 120.000, zelf ook jaarlijks 120.000 in te zetten voor de vervanging van armaturen en masten. In totaal wordt er in de gemeente Peel en Maas de komende 8 jaar dus voor bijna 2 min aan lichtmasten en armaturen vervangen. De stand van de voorziening openbare verlichting is op 31-12-2014 561.815. De huidige jaarlijkse toevoeging aan de voorziening is 20.012 Dus tm 2023 wordt er nog 9 * 20.012 toegevoegd 180.108 Tot en met 2023 is er in de voorziening beschikbaar 741.923 Om in 8 jaar voor 120.000 te vervangen hebben we tm 2023 nodig 960.000 Tekort 218.0777 In de kadernota 2016 wordt als claim opgenomen om de toevoeging aan de voorziening openbare verlichting op te hogen van 20.012 naar 50.000 (dus 30.000). Juridische consequenties n.v.t. Uitvoering De werkzaamheden gaan van start zodra de opdracht aan Ziut is verstrekt. Formulering besluit t.b.v. openbare besluitenlijst Beheer en onderhoudscontract voor de openbare verlichting met Ziut is verlengd. Gemeente Peel en Maas 1894/2015/648560 Pagina 4 van 5
Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: Collegevoorstel ROUTINGBLAD Van team: Openbare Ruimte Portefeuillehouder: Arno Janssen Opgesteld door: Ad Blom Datum: 12 juni 2015 Wijziging: 26-juni-2015 12:27 Paraaf Teammanager: Als Bijlage bijgevoegd: Documentnummer: 1894/2015/618540 (van iedere bijlage het documentnummer vermelden) Overleg gepleegd met: Frank van der Vondervoort Advies ingewonnen bij Advies en Control: Petra Vaessen Overleg gehad met communicatieconsulent? Meezenden Ter inzage leggen Resultaat: akkoord Resultaat: akkoord Is de Wet KPB van toepassing? (zie toelichting/formulier WKPB op intranet) Voorstel naar OR/GO: Redactionele samenvatting (in overleg met PHO/teammanager): Na vaststelling doorgeleiden naar de gemeenteraad: Niet van toepassing Gemeente Peel en Maas 1894/2015/648560 Pagina 5 van 5