Jaarplan 2016 De Hollandsche Molen Amsterdam, 19 maart 2016
Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Draagvlakverbreding 4 3. Belangenbehartiging 8 3.1 Lobby en belangenbehartiging 8 3.2 Netwerk versterken 10 3.3 Advies 11 3.4 Fondsenwerving voor derden 11 4. Eigen molens 12 5. Middelen 14 5.1 Organisatie 14 5.2 Medewerkers 14 5.3 Financiën 15 Jaarplan 2016 Pagina 2 van 15
1. Inleiding In het Jaarplan 2016 worden de activiteiten beschreven die De Hollandsche Molen wil doen teneinde haar missie te bereiken. De Hollandsche Molen werkt actief aan de instandhouding van molens in Nederland. Molens zijn levend erfgoed en vertellen het verhaal van wat ze Nederland hebben gebracht en nog steeds brengen. We willen dat de molens op een eigentijdse manier een actief onderdeel zijn van een dorp, stad of streek. We willen onze missie realiseren door zowel het draagvlak voor molens te verbreden bij het publiek en door de belangen van molens te behartigen bij de beslissers en beïnvloeders. Hiervoor is een sterk molen- en erfgoednetwerk van belang. Draagvlakverbreding: We zijn een landelijke organisatie die zoveel mogelijk (potentiële) molenliefhebbers wil betrekken bij molens. Dit kan door mensen te stimuleren geld te geven, vrijwilliger te worden, kennis over molens te vergroten, een molen te bezoeken of mee te doen aan andere activiteiten op en rond molens. Belangenbehartiging: We zijn een landelijke koepelorganisatie voor alle molen-eigenaren en molenvrijwilligers en willen hen faciliteren en ondersteunen voor een goed molenbehoud. Op landelijk niveau richten we ons op de overheid en andere spelers die de nodige randvoorwaarden voor het molenbehoud bepalen. Het Jaarplan is opgebouwd volgens deze twee lijnen. Daarnaast besteden we aandacht aan het werven van fondsen voor derden, onze eigen molens en de organisatie. Het Jaarplan 2016 is een uitwerking gemaakt op basis van het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020. Jaarplan 2016 Pagina 3 van 15
2. Draagvlakverbreding Molenfonds Het Molenfonds is dé plek waaruit activiteiten voor het instandhouden van de molens in Nederland worden georganiseerd, waaronder Nationale Molendag en de Molenprij. Meer over het Molenfonds vindt u bij het onderdeel Werving. Molenfonds - Nationale Molendag Jaarlijks organiseren we de Nationale Molendag. Ieder jaar willen we deze manifestatie verder verbeteren. Vanuit De Hollandsche Molen werken we aan de landelijke publiciteit en faciliteren/stimuleren we lokale molens om activiteiten te organiseren. Dit project wordt gesteund door de BankGiro Loterij. Deelname van 950 molens aan Nationale Molendag; Minimaal 100.000 bezoekers Nationale Molendag; Ongeveer 40.000 bezoekers aan molens de rest van het jaar op regionale molendagen; 12.000 volgers via digitale media (twitter, facebook, nieuwsbrief, etc); Ongeveer 400 publieksactiviteiten bij molens op Nationale Molendag en gedurende het jaar; Minimaal 1.000 nieuwe contacten en een conversie naar donateurs van 1% op Nationale Molendag. Professionalisering Nationale Molendag (FCP project) De Hollandsche Molen wil van Nationale Molendag een nog groter evenement maken dan het nu al is. Hiertoe willen we een professionaliseringsslag maken. Hierbij richten we ons op zowel de landelijke als de lokale organisatie en uitingen. Het project wordt gefinancierd door het FCP. Uitzenden Socutera spot rond Nationale Molendag; Extra aandacht voor communicatie en werving in het Nationale Molendag pakket; Participatie website gereed op molens.nl; Cursussen in het land over communicatie, werving, bestuur, vrijwilligers. Molenfonds Molenprijs De jaarlijkse Molenrpijs wordt een traditie. Steeds meer molens zien de kansen van het meedoen aan de Molenrijs. Dit project wordt gesteund door de BankGiro Loterij. Minimaal 40.000 stemmers Molenprijs; Ongeveer 10 aanmeldingen van molenprojecten Molenprijs en 5 genomineerden; Ongeveer 50 media uitingen door lokale molenorganisaties (krantenartikel, radio, tv); Bereiken landelijke media met 3 uitingen; Minimaal 10.000 nieuwe contacten en een conversie naar donateurs van 1% met de Molenprijs; Jaarplan 2016 Pagina 4 van 15
Er is een actieve werving voor nieuwe projecten voor de volgende Molenprijs. Molenfonds Molenfeest De uitreiking van de Molenprijs vindt plaats op het Molenfeest. Ook wordt hier bekend gemaakt aan welke restauratieprojecten de BankGiro Loterij heeft bijgedragen. Het Molenfeest is dé plek waar je wilt zijn begin oktober als je van molens houdt. Dit project wordt gesteund door de BankGiro Loterij. Minimaal 150 bezoekers; Minimaal 10 artikelen in de (lokale) media over het Molenfeest. Educatie Educatie is een belangrijk onderdeel van het werk van De Hollandsche Molen en is verweven in verschillende activiteiten van De Hollandsche Molen. Bij educatie richten wij ons op jonge kinderen en volwassenen. Hiertoe worden scholen aangeschreven en brengen we bijvoorbeeld de lespakketten onder de aandacht. Op Nationale Molendag is de aandacht specifiek gericht op jonge kinderen met hun ouders. Ook op de vernieuwde website molens.nl komt er meer aandacht voor jonge kinderen. Volwassenen worden benaderd via de databank allemolens.nl. Ook hier speelt de nieuwe website een belangrijke rol. Door deze meer publieksgericht in te richten, wordt een groter deel van de doelgroep bereikt. Verbeterde zichtbaarheid van educatie op de website molens.nl en toename van het aantal bezoekers met 5%; Verbeterde zichtbaarheid van allemolens.nl en toename van het aantal bezoekers met 5%; Versterking van de communicatie richting scholen om zo meer aandacht voor molens in lessen; Nieuwe materialen zijn ontwikkeld en aangepast aan de huisstijl; Opzet project Iconen en geld vinden. Communicatie Communicatie over onze vereniging en over molens in het algemeen is een belangrijke bouwsteen van ons werk. Afgelopen jaren is gewerkt om de communicatie te stroomlijnen, hiermee wordt komend jaar doorgegaan. Dit mondt uit in een aantal projecten, welke hieronder apart worden beschreven. Publiciteit molens, De Hollandsche Molen en Molenfonds We willen de publiciteit rond molens vergroten. We willen het imago van de molen versterken/moderniseren en tevens zorgen dat de vanzelfsprekendheid bij het publiek dat molens gewoon onderhouden worden veranderd en mensen zich bewust zijn dat een bijdrage nodig is. Om dit te bereiken kan het helpen een ambassadeur in te zetten. Hiertoe vindt onderzoek plaats en bij positief resultaat wordt een ambassadeur gezocht. Ook willen we dat het Molenfonds voor het grote publiek en De Hollandsche Molen voor de molenprofessional zichtbaarder worden. Bekendheid is een belangrijke voorwaarde voor werving. Jaarplan 2016 Pagina 5 van 15
Steeds meer ontstaat het besef dat het imago van de molen kwetsbaar is. Een ongeluk of andere negatieve zaken kunnen het positieve beeld wat nu bestaat ineens kantelen. De Hollandsche Molen wil (samen met haar partners) voorbereid zijn op eventuele crisiscommunicatie. Stimuleren van bezoek aan Nationale Molendag middels deelname aan de Vakantiebeurs; Plan voor imagoversterking van de molen is gereed en eerste stappen zijn gezet; Vergroting zichtbaarheid van De Hollandsche Molen en/of Molenfonds; Onderzoek naar de rol van ambassadeurs en het eventueel vinden van ambassadeur; Training en draaiboek crisis communicatie. Lokale communicatie We willen dat lokale organisaties nog beter worden in het bereiken van de (potentiële) molenliefhebber. Dat doet iedere molenorganisatie op de eigen manier, De Hollandsche Molen faciliteert en stimuleert (o.a. toolbox op site, verstrekken materialen zoals brochure, tips voor bereiken lokale publiciteit). Toolbox en materialen zijn beschikbaar. Samenstelling communicatiemix We hebben veel uitingen, onderzoeken wat de goede mix is. Het voorstel is om na 2016 de frequentie van het blad Molens te verlagen naar 3 maal per jaar (april/mei (ivm molendag) sept (ivm Molenprijs) dec (ivm kerst, alv)) en het aantal pagina s uit te breiden van 32 naar 36. De andere communicatiekanalen worden uitgebreid. Ontwikkeling plan en stappen om te komen tot een evenwichtige communicatiemix welke toekomstbestendig is; Toename van het aantal lezers met 10% (gemiddeld over alle communicatiemiddelen). Nieuwe website De nieuwe website molens.nl wordt begin 2016 afgerond en gaat live. Gedurende het jaar blijven we werken aan de verdere verbetering van de website en willen we het bezoek aan de website vergroten. Geheel vernieuwde website molens.nl is gereed; Aantal bezoekers per jaar groeit met 10 %; De zichtbaarheid van molens.nl is vergroot oa via andere websites. Centrale redactie In 2015 zijn we gestart met een centrale redactie, welke over alle communicatieve uitingen gaat om zo de integratie te bevorderen en de kwaliteit te verhogen. Vorig jaar zijn belangrijke stappen gezet, dit jaar willen we het plan voltooien. Jaarplan 2016 Pagina 6 van 15
Voltooiing plan Centrale redactie en bereiken van genoemde doelen zoals het verbreden van de redactie en completeren van de klankbordgroep. Werving middels het Molenfonds Het Molenfonds is dé plek waar het publiek, bedrijven en fondsen met een hart voor molens hun geld doneren voor het in stand houden van de molens in Nederland. Met het geld uit het Molenfonds worden Nationale Molendag, de Molenprijs en restauraties of groot onderhoud gefinancierd. Ook biedt het Molenfonds een kant-en-klare methode om lokaal te werven (crowdfunding) die door De Hollandsche Molen wordt gefaciliteerd. Het geoormerkt werven is een stabiel onderdeel geworden van het Molenfonds. Er is een plan voor de positionering van het Molenfonds en is het een integraal onderdeel van de werving van de vereniging; Er is een goede vorm gevonden voor particulieren, bedrijven en fondsen om bij te dragen aan het Molenfonds; Er is een start gemaakt met de pilot geoormerkt werven; De financiële bijdragen uit het Molenfonds aan de Nationale Molendag, de Molenprijs en restauraties of groot onderhoud zijn bekend bij publiek (via de media) en beslissers. Vergroten inkomsten middels werving Draagvlak voor De Hollandsche Molen is essentieel voor onze toekomst. Daarom gaan we nogmaals extra inzetten op werving. In 2012 is onderzoek gedaan door L&V en er is destijds gestart met de uitvering van dit advies. Diverse activiteiten zijn ontplooid, met wisselend succes. We evalueren de resultaten van afgelopen jaren en met deze ervaring kijken we naar nieuwe methoden om succes te behalen. Begin 2016 is een Masterplan werving gereed Masterplan werving. In dit plan wat meerdere jaren loopt, staan activiteiten om het tij te keren zodat De Hollandsche Molen en/of Molenfonds veel meer leden, donateurs, schenkingen en nalatenschappen te krijgen. Hierbij zoekt De Hollandsche Molen externe ondersteuning; Verrijken database. Om bovenste goed te kunnen doen, moeten we veel meer weten over onze achterban, hiertoe is het verrijken van onze database belangrijk en willen we veel meer kennis over onze potentiële achterban; Geoormerkt werven is verder uitgebreid; Project financiering voor een vervolg op het project Professionalisering erfgoedmanifestaties en vinden van fondsen voor het project Iconen; Onderzoek Cultureel ondernemen, welke mogelijkheden zijn er middels cultureel ondernemen een stabiele inkomstenbron voor de organisatie te creëren; Onderzoek Bedrijven, op welke wijze wordt De Hollandsche Molen en/of het Molenfonds interessant voor bedrijven en willen zij geld geven. Jaarplan 2016 Pagina 7 van 15
3. Belangenbehartiging 3.1 Lobby en belangenbehartiging Financiën en organisatie In 2015 is een begin gemaakt met de vertaling van de conclusies van Molentoekomst naar provinciaal niveau. In 2016 wordt dit voortgezet en afgerond. Daarnaast worden alle provinciale molenorganisaties bezocht en worden met hen de provinciale cijfers doorgenomen en wordt de organisatie tegen het licht gehouden. Daarvoor wordt een audit op basis van een SWOT-analyse ontwikkeld. Voor het gehele proces wordt eerst een plan van aanpak opgesteld. Per provincie vaststellen behoefte onderhoud, groot onderhoud en restauratie; Audit voor beoordeling provinciale molenorganisaties gereed en toegepast; Overleg met alle provinciale molenorganisaties over financiën en organisatie; Rapportage over bevindingen en conclusies in Molenadviesraad en/of Molencontactdag najaar 2016; Waar nodig provinciale molenorganisaties ondersteunen bij lobby voor adequate provinciale regelingen voor onderhoud, groot onderhoud en/of restauratie. Overige beleidsterreinen Prioriteit wordt gegeven aan het beleid op het gebied van Veiligheid. Veiligheid Inventariseren op welke molens een RI&E en gewerkt wordt met plan van aanpak; Ontwikkelen digitale versie model RI&E; Intensiveren en formaliseren samenwerking binnen werkgroep Veiligheid Training in crisismanagement en communicatie; Begin gemaakt met plan van aanpak ter uitvoering veiligheidsbeleid. Biotoop Onderdeel biotoop op website helder gestructureerd met gerichte informatie voor doelgroepen. Brandpreventie Pagina op website over brandpreventie ingericht. Monumentale waarden In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt het project Ken je molen in de grondverf gezet. Om te beginnen in de pilots van Groninger Molenhuis en Oversticht. Uitvoering pilots Groningen en Overijssel. Jaarplan 2016 Pagina 8 van 15
Nevenbestemming In Molentoekomst is gedegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van her- en nevenbestemming bij molens. Informatie over her- en nevenbestemming op vernieuwde website actualiseren. Landelijk erfgoed beleid Als koepelorganisatie voor het molenveld is De Hollandsche Molen de aangewezen partij om de lobby richting rijksbeleid vorm te geven. Dat gebeurt enerzijds door participatie in de FIM als het gaat om het erfgoedbeleid. Molengerelateerde onderwerpen worden bilateraal besproken met partijen als het Ministerie van OC&W en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Doelstelling in 2016: Actieve deelname aan de FIM; Jaarlijks overleg met RCE; Incidenteel overleg met OC&W. Communicatie over beleid Communicatie met de achterban over rijksbeleid is tweezijdig, waarbij De Hollandsche Molen enerzijds de ontwikkelingen op rijksniveau vertaalt naar de stakeholders en anderzijds die stakeholders de vereniging actief informeren: Doelstelling in 2016: Molencontactdag in najaar, te houden in Noord-Holland;\ Minimaal 100 bezoekers; Minimaal 5 artikelen in regionale/lokale molenbladen over de Molencontactdag; Overleg met RCE over samenvoegen Molencontactdag en Molenplatform; Vier nieuwsbrieven voor eigenaren (niet alleen meer voor lid-eigenaren); Onderzoek naar en mogelijk instelling digitaal en telefonisch loket; Lid-eigenaren Analyse voor- en nadelen lidmaatschap voor eigenaren gemaakt; Klanttevredenheidsonderzoek onder molenprofessionals uitgevoerd. Jaarplan 2016 Pagina 9 van 15
Immaterieel erfgoed UNESCO In november 2015 heeft Minister Bussemaker van OC&W bekend gemaakt het molenaarsambacht voor te willen dragen voor de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. De definitieve aanvraag moet vóór 31 maart 2016 gereed zijn. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders hebben het nominatiedossier afgerond. 3.2 Netwerk versterken Provinciale tour Het provinciaal niveau is het niveau waar veel op het gebied van molenbehoud geconcentreerd is of moet worden. Een van de conclusies van Molentoekomst was dat hier het nodige werk te verzetten valt. Doelstelling in 2016: Bezoeken provinciale molenorganisaties inzake financiën en organisatie (zie ook 3.1); Provinciale tour met onderwerpen communicatie en werving en vrijwilligersbeleid. Onderhouden molennetwerk Naast hetgeen onder landelijk erfgoed beleid is opgenomen, is het van belang het netwerk met molenprofessionals te onderhouden. Jaarlijks overleg met bestuur Gilde van Vrijwillige Molenaars; Jaarlijks overleg met Nederlandse Vereniging van Molenmakers; Incidenteel overleg met Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en Gild Fryske Mounders. Kwaliteitsverbetering De kwaliteit binnen het molenveld moet op een hoger plan gebracht worden. Er wordt verder gewerkt in FIM-verband aan verbetering POM-regeling; Informatie over erkenningsregelingen goede doelen wordt gedeeld met grote molenorganisaties; Voorbereidingen voor URL molens in kader ERM worden gestart. Deskundigheidsbevordering Omvormen cursus Molenbehoud in de praktijk naar instapcursus nieuwe molenstichtingen; Twee instapcursussen voor nieuwe molenstichtingen op locatie; Jaarplan 2016 Pagina 10 van 15
Twee cursussen Molenbiotoop op locatie; Eén cursus Financiële aspecten molenbehoud in eigen huis; Drie cursussen Werving op locatie; Opzet cursus Vrijwilligersbeleid en hierbij partnerorganisatie gevonden voor uitvoering. Landelijke netwerken De Hollandsche Molen is niet alleen onderdeel van een molennetwerk, maar ook van een breder erfgoednetwerk. Actieve participatie in landelijke erfgoed netwerken (FIM, thematische netwerken); Contacten leggen met nieuwe externe groepen (landschapsorganisaties) en meer samenwerken binnen de erfgoedsector. 3.3 Advies Advieswerk De Hollandsche Molen is het kennisinstituut op het gebied van landelijk beleid inzake molens (instandhouding, veiligheid, biotoop, etc.). Over dit beleid wordt structureel gecommuniceerd met stakeholders (zie 3.1.). Daarnaast blijft de vereniging beschikbaar voor 1 op 1 advies. 3.4 Fondsenwerving voor derden Molenfonds Het Molenfonds wordt het centrale punt waar enerzijds financiële middelen bijeen gebracht worden voor projecten als Nationale Molendag en Molenprijs en anderzijds subsidies voor instandhouding. Bij het laatste kan het om groot onderhoud, maar ook om restauraties gaan. Zie ook het onderdeel werving bij Draagvlakverbreding De omvang van het Molenfonds in 2016 is minimaal 510.000 (reguliere bijdrage + jaarbudget Molenfonds BGL); Het reguliere budget van de BankGiro Loterij ad 260.000 wordt aangewend voor molenrestauraties met een maximum van 25.000 per project op basis van datum binnenkomst aanvraag Er wordt een systeem van ondersteuning van groot onderhoud ontwikkeld dat in 2017 in kan gaan; Met vermogensfondsen worden gesprekken geïnitieerd over mogelijke structurele bijdragen aan het Molenfonds. Jaarplan 2016 Pagina 11 van 15
Advisering fondsen Aan de Gravin van Bylandt Stichting wordt wederom een budget gevraagd en dit wordt verdeeld onder 5 tot 6 molenrestauraties; Op verzoek worden Prins Bernhard Cultuurfonds, De Jonge Arnoldus en Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland geadviseerd. 4. Eigen molens Onderhoud en restauratie Het onderhoud van onze eigen molens is een blijvende activiteit. De werkzaamheden zijn per molen gepland. Hiermee ontstaat ook overzicht over de te verwachte uitgaven en inkomsten. In de praktijk geeft ons dat de juiste sturingsmogelijkheden. We richten ons op een goed onderhoud waarbij kosten beheersbaar blijven. Het doel is om iedere eigen molen minimaal één maal per jaar te bezoeken. Daarnaast wordt met de lokale vrijwilligers regelmatig contact gelegd om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond en op de molen. Onderhoud volgens plan. Verzelfstandiging De Hollandsche Molen wil het aantal molens in eigendom verminderen. De vereniging blijft partners zoeken om een molen zorgvuldig aan over te kunnen dragen. De inspanningen rond de verzelfstandiging van onze molens worden geïntensiveerd. Verzelfstandiging van de molens te Edam, Spaarndam, Ouderkerk a/d Amstel en Texel; Gesprekken met betrokken partijen over verzelfstandiging molens Goor, Warnsveld, Batenburg, Overschie en Oud-Vossemeer. Veiligheid op eigen molens Bij het bezoek aan de eigen molens staat altijd de RI&E op de agenda. De Hollandsche Molen wil het goede voorbeeld geven als het gaat om veiligheid. Blijvend verbeteren en doorvoeren van het veiligheidsbeleid op al onze molens; Structureel bespreken van plan van aanpak met vrijwilligers per molen. Molen De Roos in Delft Resultaten monitoring scheurvorming met betrokkenen bespreken en maatregelen nemen; Uitvoeren restauratie onderbouw; Plan maken voor fase 3 van de nevenbestemming. Jaarplan 2016 Pagina 12 van 15
Molen van de Zuidpolder in Edam Uitvoeren laatste fase restauratie, betreffende waterlopen (in samenhang met mogelijke verzelfstandiging). Molen Het Noorden te Texel Voorbereiding restauratie, betreffende waterlopen (in samenhang met mogelijke verzelfstandiging). Jaarplan 2016 Pagina 13 van 15
5. Middelen 5.1 Organisatie Algemene Ledenvergadering Op deze jaarlijkse bijeenkomst van onze leden wordt ditmaal naast het Jaarplan, de begroting en de jaarrekening een besluit genomen over het Meerjarenbeleidsplan. In de middag is het programma lichter. We willen in dit deel van het programma de aanwezigen inspireren voor komend molenseizoen. Plan stip aan de horizon Bij het maken van het Meerjarenbeleidsplan ontstond de behoefte om na te denken over een lange termijn perspectief van 25 tot 30 jaar, de stip aan de horizon. Waar staat het molenbehoud dan, waar willen we heen? Komend jaar wordt de opzet van het project Stip aan de horizon uitgewerkt en gestart. CRM Het CRM is het hart van de ondersteuning waarin gegevens van onder andere leden, donateurs, molens, molenaars en beslissers staan. Het CRM moet goed worden onderhouden. We maken de overstap van CRM 2011 naar CRM 2015. Ook kunnen we nog steeds veel meer gebruik maken van de faciliteiten die het CRM biedt. We gaan het CRM verder ontwikkelen, met name de dashboards (medewerkers zien de stand van zaken direct bij het opstarten van het CRM) en we maken een verkorte handleiding zodat het gebruik van het CRM verbetert. Archief Eerder is ingezet op het fysieke archief, al enige tijd staat het ordenen van het digitale archief in de planning. Onderhoud De Hollandsche Molen is sinds 2001 gevestigd aan de Zeeburgerdijk. Het pand is aan onderhoud toe. Hier komt komend jaar aandacht voor (schilderwerk, dak reparatie). Webwinkel In 2015 is besloten dat de webwinkel met name een winkel is voor leden. Dit betekent dat er geen grote uitbreiding komt en wordt ingezet op artikelen die direct interessant zijn voor leden. 5.2 Medewerkers De twee pijlers van het beleid van De Hollandsche Molen zijn draagvlakverbreding en belangenbehartiging. Deze twee kwaliteiten moeten in het team aanwezig zijn, niet altijd om zelf uit te voeren, wel om de strategie uit te zetten en activiteiten te organiseren (evt door derden). Uitbesteding is bij draagvlakverbreding eenvoudiger dan bij belangenbehartiging. Kennis op het gebied van het laatste maakt De Hollandsche Molen onderscheidend ten opzichte van andere organisaties. Beide pijlers worden ondersteund door de Front Office en de Financiële administratie. Jaarplan 2016 Pagina 14 van 15
Van belang is het om in de kern van het team onder meer kwaliteiten als kennis van molens en het molenveld, lobby en onderhandelen, communicatie met leden en publiek, fondsenwerving en vrijwilligersbeleid vertegenwoordigd te hebben. In 2016 onderzoeken we specifiek welke kwaliteiten in het team aanwezig zijn, wat er nodig is en op welke punten deskundigheidsbevordering nodig is. Ook wordt gekeken naar de taakverdeling binnen het team en welke activiteiten het beste in de flexibele schil opgenomen kunnen worden. 5.3 Financiën Komend jaar wordt gekeken op welke wijze de financiële verslaglegging aangepast moet worden aan de nieuwe erkenningsregeling (opvolger van het CBF). Ook kijken we welke cijfers naast de financiële onze achterban meer inzicht kan geven over De Hollandsche Molen. Voor medewerkers zal de interne rapportage verder worden verbeterd. De directie blijft werken om de organisatie door te laten groeien naar een vaste kern met flexibele schil. Op deze wijze wil zij de vaste kosten verlagen en meer flexibiliteit in de organisatie brengen. Ook zet zij in op het vergroten van de inkomsten. De begroting is taakstellend opgesteld. Ieder kwartaal wordt een financiële rapportage gemaakt op basis waarvan de organisatie de inkomsten en uitgaven kan sturen, waar mogelijk. Per medewerker/project wordt tevens gekeken naar de resultaten om zo het project te managen. De directie van De Hollandsche Molen wil de begroting en realisatie beter op elkaar laten aansluiten en stabiliteit creëren in de meerjarenbegroting en realisatie. Jaarplan 2016 Pagina 15 van 15