P R O J E C T P L A N G E M E E N T E N U T H Registratienummer Reg.nr:Z.03948 INT. 03863 Naam project Woningen en Burgers-Spoor 1: Energie en duurzaamheidsbeleid versie 0.1 (13-11-2013) Wijziging doorgevoerd Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Opdrachtnemer Externe advisering/ ondersteuning Funs Pluijmaekers (wethouder) Frank Arets (Afdelingsmanager Ruimte en Samenleving) Dave Fokkinga (procesmanager) Jeroen Vanson (adviseur MMM) N.n.t.b. (Communicatie) Projectleider voor het project Projectteam gemeente André Scheffer (beleidsmedw. Ruimte en Samenleving) 0,6 Fte ( i.c.m. IMD) Naam Taak Geplande uren gedurende 5 jaar Jef Sluysmans Jos Driessen Nathalie Heerings Tjalle Fijlstra Harrie Aben Afvaardiging leden raad Portefeuillehouder Jill Vendel Bedrijven Kompas Communicatie IMD Programmamanager Reflectie Reflectie Projectassitentie 400 600 200 60 800 Aanleiding Als gemeente streven we naar verduurzaming van onze gemeente, die leidt tot winst op sociaal en economisch gebied. Doelstellingen Specifiek: Het energetisch aanpassen van 500 bestaande particuliere woningen binnen de gemeente Nuth, zodanig dat deze woningen twee labelsprongen maken. Volgens het Woningdossier van Meer Met Minder beschikt gemeente Nuth in 2013 over 6102 koopwoningen en 894 huurwoningen. Om 500 woningeigenaren 2 labelsprongen te laten maken - bijvoorbeeld door een combinatie van spouw- en vloerisolatie dient de gehele particuliere woningvoorraad in Nuth te worden benaderd, dus ruim 6.000 woningen. Het is mogelijk om hier zo n 20 tot 30% (1.200 tot 1.800) geïnteresseerde woningeigenaren te vinden mensen die aangeven deel te willen nemen aan collectieve inkoop / cq een individuele offerte willen ontvangen. Daar valt bij de uiteindelijke keuze van wel/niet investeren weer een deel van af. Dit zijn in principe woningen waarvoor bedrijven aan de slag moeten met advisering en
opstellen offertes. Het doel is om 500 woningen (8%) van de totale voorraad zover te krijgen om 2 maatregelen te nemen. De energetische situatie van de woningvoorraad ziet er op het eerste gezicht zodanig uit, dat ruime potentie tot energiebesparing aanwezig is. Zie onderstaande figuur waaruit is op te maken dat 60% van de woningen bestaat uit labels F en G. De minst energiezuinige labels! De verwachting is dat veel vraag zal ontstaan naar spouwmuur- en vloerisolatie of een combinatie van zonnepanelen en dakisolatie. Op basis van de feitelijke vraag worden gecombineerde aanbiedingen samengesteld. De verwachte omzet als gevolg van de potentie tot energiebesparing is 5.000.000 in vijf jaar (gemiddelde investering 7.500 per woning aan energievoorzieningen & 2.500 aan overige bouwkundige voorzieningen * 500 woningen). De verwachte besparing voor de burgers uit Nuth in een tijdsbestek van vijf jaar is 625.000. De woningen worden duurzamer en liggen daardoor beter in de markt tegen een hogere verkoopprijs. Meetbaar: Aan het begin van het project en vijf jaar later wordt de energetische kwaliteit van de woningen in Nuth inzichtelijk gemaakt aan de hand van een database die hier inzicht in geeft. Aantoonbaar: De maatregelen die getroffen worden ter verbetering van de energetische kwaliteit van de woningen, worden getoetst door gecertificeerde adviseurs (Energie Prestatie Adviseurs). Hiermee wordt aantoonbaar en onafhankelijk vastgesteld in welke mate de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad verbeterd. Gedurende het project vindt constante monitoring van resultaten plaats. Zo is inzichtelijk hoeveel en welke energetische maatregelen burgers door leveranciers uit het consortium laten doorvoeren alsmede
de inzet en omzet van deze leveranciers. Jaarlijks worden resultaten richting de raad verantwoord. Realistisch: Teneinde de doelstelling te behalen is het van belang te weten welke drijfveren de bewoners aanzetten tot verbetering van de energetische kwaliteit van de woning. De drijfveren worden zoveel mogelijk ontleend uit de geleerde lessen en de interactie met lokale bewoners. Bovendien wordt door het inzetten van best practices de meest effectieve weg ingeslagen. Uit de reflectie op het procesplan wordt bevestigd dat deze route de best haalbare route is. Tijdsgebonden: In een tijdsbestek van 5 jaar. Meer Met Minder schetst als landelijke trend dat, nadat een bewoner energieprestatie advies heeft ontvangen, er gemiddeld drie jaren verstrijken alvorens deze bewoner daadwerkelijk overgaat tot actie. Omschrijving, Resultaten, deelresultaten De projectaanpak richt zich op het ontwikkelen van een vliegwiel ter verduurzaming door het bij elkaar brengen van elementen en partijen die elkaar versterken. Onderstaande items vormen hier onderdelen van: Creëren bewustwording inzake duurzaamheid en educatie onder leerlingen op basisscholen Nuth. Samen met bedrijven en burgers te bekijken hoe te verduurzamen. Aanpakken energiehuishouding eigen panden (voorbeeldfunctie gemeente). Duurzame mobiliteit. Duurzaamheid wordt geborgd in besluitvorming. Voor het einde van stookseizoen 2013 2014 dient het project operationeel te zijn. Dit betekent dat de wens is om per februari de burgers in de wijken van Nuth te benaderen. Eind januari dient de projectaanpak daarom operationeel te zijn. Hiertoe worden onderstaande deelproducten verder uitgewerkt: In beeld brengen energiehuishouding Nuth met behulp van database die verbruiken aangeeft ( expertmodule Meer Met Minder). Selectie energieprestatie adviseurs (nodig bij technische vragen, vereist indien lening wordt aangevraagd). Betrekken stakeholders t.b.v. consortiumvorming. Opstellen voorwaarden consortium. Consortiumpartijen bij elkaar brengen en hen informeren.(energiewerkplaats) Inzichtelijk maken bestaand financieringsaanbod (revolverende fondsen). Verkenning financiële middelen bij overige partners (cofinanciering) Aanboren kanalen en intensiveren contacten voor het verkrijgen van dekkingsmiddelen.
Educatie. Partijen consortium (aanbieders maatregelen) opnemen in woningdossier Meer Met Minder. Voorbereiden energieteams (werving, selectie, training). Communicatie, PR, ontwerpen logo/beeldmerk en huisstijl. Huis aan huis benadering. ICT. Uitvoeren bottom-up benadering: afstemming met wijkteams, buurtverenigingen, etc. Projectafbakening (wat niet) Randvoorwaarden Spoor 1 richt zich op verduurzaming van woningen en de beweging die daarvoor nodig is. Hieronder valt niet de verduurzaming van bedrijven en gemeentelijke gebouwen (respectievelijk sporen 2 en 3). Beschikbaarheid: Tijd (voldoende formatie). Middelen (voldoende budget). Expertise/kennis. Best practice tools. Startdatum 18-12-2013 Einddatum / plandatum 2018 Raakvlakken / relaties met andere programma s /onderwerpen of projecten Financiën Dit projectplan kent een uitvoeringstijd van vijf jaar. Voor deze periode wordt gemeente Nuth gevraagd garant te staan voor 270.000. De omzet door leveranciers van energiebesparende maatregelen wordt in deze periode geschat op 5.000.000. Uitgaande van het ontvangen van 7% van deze omzet betekent dit een dekking van hun zijde ter grootte van 350.000. Vanaf de start van het project worden kanalen aangeboord en contacten geïntensiveerd ten behoeve van het verkrijgen van verdere dekkingsmiddelen. Vandaar de p.m. posten. Onderdeel Kosten Onderdeel Dekkingsmiddelen Communicatie 10.000 7% van omzet bedrijven 350.000 Energiewinkel-loket 10.000 Gemeente 270.000 (garantstelling) Energieteams 150.000 Rijksbijdrage p.m. Subsidie bewoners 300.000 Provinciale bijdrage p.m. Adviseurs 125.000 Parkstad p.m. Deskundigen 25.000 Woningcorporaties p.m. Totaal 620.000 620.000
Informatie en communicatie (door wie en naar wie) Projectomgeving (betrokken inen externe partijen) 1 Het communicatieplan wordt op dit moment opgesteld. Uiteraard zitten hier de gangbare momenten in naar raad, college en projectomgeving. Omdat we echter een goed monitoringssysteem hebben kunnen we op elk moment vrij nauwkeurig in beeld brengen van de daadwerkelijke verbeteringen aan de woningen, de participatie van de werkzoekenden en de gelden hiermee gepaard gaande. Dit zullen we periodiek doen. Daarnaast zullen we periodiek de vorderingen met de overige kanalen kenbaar maken. Raad en College, Mt Managementteam Programmamanager en Portefeuillehouder Werk/projectgroep Adviseurs Burgers Ondernemers Andere overheden Coöperaties Risico s 2 Er is een de grondige studie verricht naar de best practisis in den lande. Deze hebben wij verzameld en samengevoegd in ons programma. Alle positieve en negatieve ervaringen zijn gedeeld en daar waar nodig en mogelijk, op onderdelen veranderd. Het thema is momenteel zeer actueel. Omdat we vanuit verschillende invalshoeken het geheel benaderen verwachten we positieve resultaten te halen. We zullen echter constant ons vizier op de doelen gericht houden en daar waar nodig bijsturen. Knelpunten - Fasering Fasen van het project : Doorloop/ termijn Opdracht Verkenning uitwerken in een procesplan feb. 2013 Toelichting op procesplan Sept 2013 Projectplan Dec. 2013 Voorbereiding nov dec 2013 Realisatie Nazorg januari 2014 en verder Doorlopende monitoring gedurende projectuitvoeringstermijn van vijf jaar.