DE UITDAGINGEN VAN HET BELGISCHE SPOOR: ROL VAN INFRABEL Luc Lallemand Commissie MOW Vlaams Parlement 25 maart 2014
Agenda 1. Opdrachten en uitdagingen van Infrabel 2. Gerichte strategie om tegemoet te komen aan de uitdagingen 3. Strategische dossiers 3.1. Hervorming 3.2. Beheerscontract 3.3. Meerjareninvesteringsplan 4. Infrabel en het Vlaams gewest 25.03.2014 Vlaams parlement 2
1. Opdrachten en uitdagingen van Infrabel 25.03.2014 Vlaams parlement 3
1. OPDRACHTEN EN UITDAGINGEN VAN INFRABEL 1.1. Onze opdrachten van openbare dienst Bouwen, vernieuwen en onderhouden van de spoorinfrastructuur Een veilig en vlot treinverkeer garanderen OPENBARE DIENST Ten dienste van de bevolking Nauwe samenwerking met de enige nationale operator Open markt LIBERALISERING Non-discriminatie tussen verschillende operatoren Nationaal reizigersvervoer Internationaal reizigersvervoer en goederentransport. Toekomst nationaal reizigersvervoer? 25.03.2014 Vlaams parlement 4
1. OPDRACHTEN EN UITDAGINGEN VAN INFRABEL 1.2. Uitdagingen Openbare dienst van kwaliteitsvol binnenlands verkeer combineren met een competitief treinaanbod op Europese schaal IJzeren Rijn Montzenroute Source: UIC België, draaischijf van een Europees hogesnelheidsnet in volle expansie Goederenvervoer op Belgisch grondgebied is meer en meer gebaseerd op internationale rijpaden Een onafhankelijke en onpartijdige infrastructuurbeheerder binnen een eengemaakte en concurrentiële Europese spoorruimte 25.03.2014 Vlaams parlement 5
1. OPDRACHTEN EN UITDAGINGEN VAN INFRABEL 1.2. Uitdagingen Alsmaar grotere mobiliteitsvraag + geplande modal shift goederenvervoer (Witboek EU, milieunormen, Spoorstrategieën, Mobiliteitsplannen, ) 25.03.2014 Vlaams parlement 6
1. OPDRACHTEN EN UITDAGINGEN VAN INFRABEL 1.2. Uitdagingen Budgettaire beschikbaarheid Voortdurende sterke groei Huidige budgettaire context Welke oplossingen? En/of En/of Technisch niveau/infrastructuur Exploitatie van het net Betere samenwerking en integratie van verschillende transportmodi in het kader van een globale mobiliteitsvisie 25.03.2014 Vlaams parlement 7
1. OPDRACHTEN EN UITDAGINGEN VAN INFRABEL 1.2. Uitdagingen Duidelijke maar hoge verwachtingen van de aandeelhouder en maatschappij: visie van de federale regering op het spoorvervoer 4 PRIORITAIRE ONTWIKKELINGSASSEN : Versterken aantrekkelijkheid van het spoor Tegemoetkomen aan de reizigersgroei Zeker stellen van de toekomst van het Belgische spoor Invoeren van een passend bestuur Veiligheid Stiptheid Geïntegreerd aanbod Commercieel en tariefbeleid Ervaring van de klant Leiderschap in duurzaam vervoer Toegankelijke en aantrekkelijke stations Aantrekkelijk spoor voor goederen Hervorming van het vervoersplan Aanpassing van het aanbod aan de vraag Afvlakken van de vraag Operationele uitmuntendheid Definitie van het toekomstige regelgevend kader Afstemming op de vereiste omvorming Toegenomen transparantie en samenwerking Dialoog met de sociale partners Gezond financieel beheer 25.03.2014 Vlaams parlement 8
2. Gerichte strategie om tegemoet te komen aan de uitdagingen 25.03.2014 Vlaams parlement 9
2.1. Prioriteiten van Infrabel 2. GERICHTE STRATEGIE OM TEGEMOET TE KOMEN AAN DE UITDAGINGEN 1 2 3 Veiligheid voorop Treinen op tijd Een spoornet voor alle treinen van morgen 4 Een financieel gezond bedrijf 5 Op één lijn met de samenleving 25.03.2014 Vlaams parlement 10
2. GERICHTE STRATEGIE OM TEGEMOET TE KOMEN AAN DE UITDAGINGEN 1 Voor een veiliger spoornet Opvolging van de aanbevelingen van de Bijzondere Commissie Spoorveiligheid 81 aanbevelingen uit eindrapport Commissie Spoorveiligheid Safety Action Plan van Infrabel Aanbevelingen onderzoeksorgaan Globaal Veiligheidsactieplan Infrabel (= GVI) Geeft een evolutief overzicht via acties Status van hoofd- en deelacties via fiches met kleurcodes Interne transversale opvolging door safety manager en 3 safety partners 3-maandelijkse rapportering aan Directiecomité en Raad van Bestuur Acties zijn gegroepeerd rond 3 pijlers: Cultuur (engagement van alle betrokkenen m.b.t. de veiligheid) Beheer (interactie tussen beslissingen en uitvoering op het terrein) Technologie (investeringen in infrastructuur en personeel) 25.03.2014 Vlaams parlement 11
2. GERICHTE STRATEGIE OM TEGEMOET TE KOMEN AAN DE UITDAGINGEN 2 Voor stiptere treinen % stiptheid zonder neutralisatie 90,7 91,2 92,6 92,6 93,2 91,9 90,6 89,2 90,2 88,9 85,7 87 87,2 85,6 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan. jan/14 2014 ACTIES: Gezamelijk actieplan Vervoersovereenkomst Samenwerking RDV en Traffic Control 25.03.2014 Vlaams parlement 12
2. GERICHTE STRATEGIE OM TEGEMOET TE KOMEN AAN DE UITDAGINGEN 3 Voor meer capaciteit: lopende projecten 25.03.2014 Vlaams parlement 13
2. GERICHTE STRATEGIE OM TEGEMOET TE KOMEN AAN DE UITDAGINGEN 4 Voor meer efficiëntie en productiviteit 5 dispatchings voor 2006 Samengevoegd in 1 Traffic Control sinds 2006-80% Van 368 seinhuizen voor 2005 naar 10 seinposten horizon 2022-96,5% Van 250 werkzetels voor 2000 naar 22 LCI horizon 2016-93,2% 25.03.2014 Vlaams parlement 14
2. GERICHTE STRATEGIE OM TEGEMOET TE KOMEN AAN DE UITDAGINGEN 5 In lijn met de samenleving Transversale prioriteit Verantwoordelijk zijn voor en ten dienste zijn van de maatschappij Permanente dialoog met onze klanten en stakeholders In lijn met de mens Consultatie en overleg met buurtbewoners, reizigersverenigingen, locale autoriteiten, personeel Strijd tegen maatschappelijke problemen (plan tegen kabeldiefstallen, plan tegen zelfmoorden) Synergieën en partnerschappen : onderwijs, gerecht, Participeren in het beleid, gebruik maken van het menselijk kapitaal innovation box, terreinconsultatie, lerende organisatie, gedragscode, In lijn met de economie Grote rol als sociaal-economische motor Modernisering van de industriële installaties, investeringen Creatie en stabiliteit van de werkgelegenheid Verantwoord aankoopbeleid In lijn met het milieu Innovaties ten dienste van het milieu (gebruik van zonne-energie en windkracht om de trein te laten rijden) Certificatie ISO14001 van ateliers en Centra Logistiek Infrastruuctuur 25.03.2014 Vlaams parlement 15
3. Strategische dossiers 25.03.2014 Vlaams parlement 16
3. STRATEGISCHE DOSSIERS 3.1. Hervorming Het ontstaan van de hervorming Druk van Europa 3 gesprekspartners voor 1 klant Problemen van governance Een structuur niet conform met de directieven van de Europese Commissie Informatie aan de reizigers Onthaal Intragroep overlappingen Belangrijke kosten van de structuur Onduidelijke verdeling van de competenties De schuld blijft toenemen Akkoord van de Ministerraad van 15 juni 2012 Een hervorming van de structuur en een organisatorische vereenvoudiging van de NMBS-Groep dringt zich op 25.03.2014 Vlaams parlement 17 17
3. STRATEGISCHE DOSSIERS 3.1. Hervorming Nieuwe structuur Staatssecretaris voor Mobiliteit STAAT Minister van Overheidsbedrijven PARTICIPATIE 99,30% Privépartners PARTICIPATIE 99,69% Essentiële functies Beheer en ontwikkeling van de spoorinfrastructuur Beheer van het spoorverkeer Toekenning van de rijpaden Eigendom van de perrons en toegang tot de perrons ICT Thesaurie PARTICIPATIE 0,70% PARTICIPATIE 49% TC-RDV en Transportconventie PARTICIPATIE 0,31% PARTICIPATIE 49% Nationaal reizigersvervoer Internationaal reizigersvervoer Goederenvervoer Onderhoud van rollend materieel Beheer van stations + perrons en toegang tot de perrons Securail Freight services Info aan de reizigers + 15 operatoren Sociaal secretariaat Dienst Pensioenen PARTICIPATIE Kas der Geneeskundige Verzorging 2% Terbeschikkingstelling van het personeel aan de NMBS en Infrabel 25.03.2014 Vlaams parlement 18
3. DE HERVORMING EN DAARNA? 3. STRATEGISCHE DOSSIERS 3.1. Hervorming Ieder zijn rol Om een goed beheer van de capaciteit te verzekeren, is het noodzakelijk om zich te baseren op een transportplan. Dit plan moet het evenwicht behouden tussen de gevraagde dienstregeling, de robuustheid ervan, de stiptheid en de beschikbare capaciteit, zowel op korte als lange termijn. Reizigers Operator (NMBS) Infrabel Voornaamste bekommernis Verantwoordelijk voor het onthaal, het transport en de communicatie naar de klanten > Business to Client Missie van spoorinfrastructuurbeheerder > Business to Business Infrabel moet alles in het werk stellen om NMBS te helpen haar klanten de beste openbare dienstverlening te bieden 25.03.2014 Vlaams parlement 19
3. STRATEGISCHE DOSSIERS 3.2. Op naar een nieuw beheerscontract Uitgangspunten Duidelijke, realistische verwachtingen en engagementen tegenover een stabiel financieel kader Duidelijke prioritisering, zonder tegenstrijdige doelstellingen Geënt op de mobiliteitsdoelstellingen van de Staat en duidelijke link met de bedrijfsstrategie Evolutie naar outputsturing: prestatie-opvolging via strategische, resultaatgerichte en eenvoudige indicatoren met streefwaarden (resultaatsverbintenis) Engagementen over doelstellingen (beheersautonomie) Efficiëntere opvolging van de investeringsprojecten Focus op essentie (openbare dienstverlening): Administratieve vereenvoudiging Verminderen van de complexiteit Opdracht lopende om opvolging beheerscontract te optimaliseren 25.03.2014 Vlaams parlement 20
3. STRATEGISCHE DOSSIERS 3.3. Het meerjareninvesteringsplan Ter herinnering presentatie maart 2013 Oorspronkelijke scenario s BASIC MEDIUM AMBITIOUS Safety TBL1+ ETCS niv.1/niv. 2 GSM-R Concentratie Afschaf. 18 overweg/jaar TBL1+ ETCS niv.1/niv. 2 GSM-R Concentratie Afschaf. 18 overweg/jaar TBL1+ ETCS niv.1/niv. 2 GSM-R Concentratie Afschaf. 18 overweg/jaar onveranderlijk Punctuality & Safety Vernieuwing van alle lijnen van het net in hun huidige toestand Vernieuwing van het type zero-default ideaal voor alle intensief gebruikte lijnen Vernieuwing van het type zero-default ideaal voor alle lijnen van het net Capacity Afwerking van de reeds gelanceerde programma s Afwerking van de reeds gelanceerde programma s & nieuwe, gedeeltelijke,uitbreiding en (nieuwe NZV, fase 1) Afwerking van de reeds gelanceerde programma s & nieuwe uitbreidingen in overeenstemming met de noden van de SO s 25.03.2014 Vlaams parlement 21
3. STRATEGISCHE DOSSIERS 3.3. Het meerjareninvesteringsplan Nieuw scenario Conclaaf (18.10.2012) BASIC = 14.795 Mio 2012 CONCLAAF = 15.448 Mio 2012 CONCLAAF CONCLAAF Conclaaf 25.03.2014 Vlaams parlement 22
3. STRATEGISCHE DOSSIERS 3.3. Het meerjareninvesteringsplan Beslissing federale Ministerraad 19 juli 2013 + 19 december 2013 Goedkeuring scenario Conclaaf Rolling plan, 1e herziening in 2015 Enveloppe van 2.566mio 2012 voor prioriteiten van de gewesten en projecten van nationaal belang Mogelijkheid tot cofinanciering door de gewesten Dit betekent voor VL: 988 mio 2012 + max. 270 mio 2012 cofinanciering Vlaamse prioriteiten bekendgemaakt Onderhandelingen Gewesten-Federale Overheid lopen vandaag nog Infrabel is klaar tot invulling van de Vlaamse prioriteiten in het meerjareninvesteringsplan zodra definitief akkoord tussen de Federale overheid en het gewest 25.03.2014 Vlaams parlement 23
3. STRATEGISCHE DOSSIERS 3.3. Het meerjareninvesteringsplan De Infrabel investeringen in Vlaanderen 2013-2025 Beveiliging tunnels, sporen & BCP 57,1 185,2 Concentratie seinposten 43,5 New Traffic Management 16,4 Beveiliging en afschaffen overwegen Vernieuwing GSM-R 24 TBL1+ 34,7 ETCS 1.388 *Exclusief gewestelijke enveloppe en voor hervorming Safety 1.749 M 2012 Safety & Ponctuality 3.287,3 M 2012 6.970,1 M 2012 Kleine stations Middelgrote stations 404,8 171,2 Info reizigers - 61,9 184,9 Ateliers 2,8 LCI 33,5 196,6 Gebouwen 69,9 435,6 Instandhouding Telecom - 62 Capacity 1.344,5 M 2012 Terugbetaling PPS 589,3 M 2012 * Instandhouding VVDK Verbetering van het net ideaal zero default 1.070,7 Instandhouding sporen 467,1 Instandhouding bovenleiding Instandhouding Burgerlijke Bouwkunde 126,2 Instandhouding seininrichting Diverse uitbreidingswerken GEN (GEN-fonds) GEN 5,1 103,4 132,4 308,4 Gelanceerde uitbreidingswerken 771,8 HSL (HSL-fonds) 28,5 Grote stations HSL 4,6 50,6 PPS Liefkenshoek 538,8 PPS Diabolo 25.03.2014 Vlaams parlement 24
4. Infrabel en het Vlaams gewest 25.03.2014 Vlaams parlement 25
4. INFRABEL EN HET VLAAMSE GEWEST 4. Infrabel en het Vlaamse gewest Binnenkort vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur Invulling van de Vlaamse prioriteiten in het meerjareninvesteringsplan Dagdagelijkse samenwerking op verschillende niveau s: o.a. SPOC binnen Infrabel Bereidheid periodiek te rapporteren aan het Vlaams parlement over de vooruitgang van voor Vlaandere belangrijke projecten en haar prioriteiten Infrabel wenst een constructieve samenwerking met het Vlaams gewest. Beide partners kunnen elkaar steunen in de realisatie van hun gemeenschappelijke doelstellingen 25.03.2014 Vlaams parlement 26
VRAGEN 25.03.2014 Vlaams parlement 27