Budget 2014. Gemeente Zwevegem NIS: 34042. Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel Beheerder: Sander De Bo

Budget 2014 Gemeente Zwevegem NIS: 34042 Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel Beheerder: Sander De Bo Gemeente Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem

Inhoudstafel Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel beheerder: Sander De Bo Budget 2014 Inhoudstafel... 2 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 2014... 3 1. Doelstellingnota 2014... 3 2. Doestellingenbudget 2014...19 3. Financiële toestand 2014...21 Deel 2: Financiële nota bij het budget 2014...22 1. Exploitatiebudget 2014...22 2. Investeringsenveloppe 2014-2019...23 3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014...24 4. Liquiditeitenbudget 2014...25 Deel 3: Toelichting bij het budget 2014...26 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 2014...26 2. Evolutie van het exploitatiebudget...27 3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014...28 4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen...29 5. Evolutie van het liquiditeitenbudget 2014...31 6. Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies 2014...33 Gemeente Zwevegem - 34042 Inhoudstafel Secretaris: Jan Vanlangenhove 2

Deel 1: Beleidsnota bij het budget 2014 Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel beheerder: Sander De Bo 1. Doelstellingnota 2014 Prioritair beleid Strategische doelstelling: SD1 - De gemeente financieel gezond maken Budgetten SD1 2014 10.087,77 0,00-10.087,77 Beleidsdoelstelling BD1.1: Vanaf 2016 jaarlijks een financieel evenwicht halen tussen ontvangsten en uitgaven (inclusief kapitaalaflossingen) Budgetten BD1.1 2014 10.087,77 0,00-10.087,77 Actieplan AP1.1.1: Retributies en belastingen De gemeente beschikt op vandaag over diverse belastings- en retributiereglementen. De focus wordt gelegd op het optimaliseren van de inning van de ontvangsten na screening van de reglementen. De retributies worden afgestemd op de werkelijke kosten. Niet-Zwevegemnaren betalen hierbij meer voor de dienstverlening. Budgetten AP1.1.1 2014 0,00 AC1.1.1.01: Optimaliseren inning ontvangsten uit belastingen door een kordatere opvolging AC1.1.1.02: Optimaliseren inning ontvangsten uit retributies door een kordatere opvolging AC1.1.1.03: Opstellen algemeen retributiereglement op basis van principe marktconforme prijs voor geleverde dienstverlening AC1.1.1.04: Zoeken naar nieuwe inkomsten AC1.1.1.05: Tarieven infrastructuur differentiëren voor niet-inwoners Actieplan AP1.1.2: Wagenpark en gebouwen Het onderhoud van de gebouwen en de investeringen in het wagenpark kosten jaarlijks veel geld. Hoe kunnen we deze kosten beter beheersen? Budgetten AP1.1.2 Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 3

2014 0,00 AC1.1.2.01: Wagenpark screenen en toetsen aan actuele behoeften AC1.1.2.02: Opmaak meerjarenplan wagenpark en gebouwen met opsplitsing investeringen en onderhoud Actieplan AP1.1.3: Werkingskosten - werkingssubsidies De kosten voor de werking en de subsidies vertegenwoordigen een grote hap uit het budget in de exploitatie. Onder de noemer alles wordt duurder, worden deze uitgaven vaak automatisch geïndexeerd. We zullen dit bewaken. Budgetten AP1.1.3 2014 0,00 AC1.1.3.01: Optimaliseren van het beheer van de gemeentelijke infrastructuur die door het niet-gemeentelijk onderwijs wordt gebruikt AC1.1.3.02: Brandweerhervorming mag geen meeruitgave betekenen voor de gemeente (bewaken) AC1.1.3.03: Globale uitgaven werkingskosten beperken maximaal tot stijging index (bewaken) AC1.1.3.04: Globale uitgaven werkingssubsidies (OCMW, politie, erediensten en rest) maximaal laten stijgen met index (bewaken) Actieplan AP1.1.4: Rationeel Energie Gebruik De kosten voor energie zijn de laatste jaren sterk gestegen. De gemeente is eigenaar van veel (vaak oude) gebouwen. We willen absoluut inzetten om deze kosten onder controle te houden. Budgetten AP1.1.4 2014 10.087,77 0,00-10.087,77 AC1.1.4.01: Energie is een grote slokop in de uitgaven dagelijkse werking, betere monitoring en uitwerking acties (REG) (Exploitatie) 10.087,77 0,00 Actieplan AP1.1.5: De loonkost onder controle houden De stijging van de loonkost wordt bepaald door veel factoren. De gemeente heeft geen impact op alle factoren. De uitdaging is des te groter om hier een aantal gerichte acties te bepalen. Budgetten AP1.1.5 2014 0,00 AC1.1.5.01: Opmaken van een personeelsbehoeftenplan waarbij voorrang gegeven wordt aan interne mobiliteit in plaats van nieuwe aanstellingen AC1.1.5.02: Niet vervangen bij ziekte tenzij kerntaak AC1.1.5.03: Maximaliseren van het gesco-contingent AC1.1.5.04: Maximaliseren subsidies op personeel AC1.1.5.05: Optimaliseren tijdelijke arbeidscontracten via statuut van jobstudent/tewerkstelling socio-culturele sector/ vrijwilligers / seizoensarbeid / stage Actieplan AP1.1.6: Interne controle 'Interne controle' of beter 'beheersing van de interne werkprocessen' betekent dat we inzetten op het Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 4

optimaliseren van de interne werkprocessen om te komen tot een efficiëntere werking waar zoveel mogelijk valkuilen zijn afgedekt. Budgetten AP1.1.6 2014 0,00 AC1.1.6.01: Intern controlesysteem waarbij de financiële risico s prioritair worden afgedekt Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 5

Strategische doelstelling: SD2 - Kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening aanbieden (dienstverlening) Budgetten SD2 2014 0,00 Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 6

Strategische doelstelling: SD3 - Zorgen voor een veilige, leefbare gemeente (mobiliteit - veiligheid - wonen) Budgetten SD3 2014 63.853,64 0,00-63.853,64 2.807.000,0 0 Beleidsdoelstelling BD3.1: Verkeersveiligheid verhogen 0,00-2.807.000,0 0 Budgetten BD3.1 0,00 2014 33.868,64 0,00-33.868,64 2.807.000,0 0 0,00-2.807.000,0 0 0,00 Actieplan AP3.1.1: Zwaar verkeer beperken Zwevegem is ook een industriële gemeente met als gevolg veel zwaar verkeer. Via een doelgericht verkeersbeleid willen we waar mogelijk het zware verkeer bannen uit de kernen en beter leiden naar hun bestemming. Budgetten AP3.1.1 2014 0,00 AC3.1.1.01: Uitwerken lokaal vrachtroutenetwerk AC3.1.1.02: Invoeren (zonale) tonnagebeperkingen Actieplan AP3.1.2: Veiliger en duidelijk leesbaar wegennet Een heel belangrijk actieplan. De heraanleg of herinrichting van een aantal wegen zal de verkeersveiligheid verhogen. Hierbij gaat speciale aandacht naar de fietsvoorzieningen langs deze wegen. Via doelgerichte aanpassingen willen we het wegennet in het algemeen meer leesbaar maken. Budgetten AP3.1.2 2014 33.868,64 0,00-33.868,64 2.765.000,0 0 0,00-2.765.000,0 0 0,00 AC3.1.2.01: Harelbeekstraat, Stedestraat en Stokerijstraat (Investeringen) 2.740.00 AC3.1.2.02: Aandringen op herinrichting van de doortocht N8 door Heestert AC3.1.2.03: Doortochten dorpskernen aanpakken: opmaak voorbereidende studie AC3.1.2.04: Heraanleg fietspad Zwevegemstraat (Otegem) AC3.1.2.05: Aanleg fietspad in Kortrijkstraat AC3.1.2.06: Oversteekplaatsen verbeteren (Kortrijkstraat / Avelgemstraat) na overdracht AC3.1.2.07: Snelheidsregimes en de inrichting weg beter op elkaar afstemmen (o.a. Vierkeerstraat en Kooigemstraat) (Investeringen) 25.00 AC3.1.2.08: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ontsluitingsweg industriezone Moen en Imog (Exploitatie) 33.868,64 0,00 Actieplan AP3.1.3: Realiseren van een (verkeers)veilige schoolomgeving Dit sluit aan bij het vorige actieplan maar dan specifiek gericht op de schoolomgevingen. De jongeren Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 7

zijn een kwetsbare groep in het verkeer. We willen de verkeersveiligheid verhogen via sensibilisatie en specifieke verkeerstechnische ingrepen in de schoolomgevingen. Budgetten AP3.1.3 2014 0,00 42.00-42.00 AC3.1.3.01: In kaart brengen verkeersveiligheid schoolomgevingen en formuleren van verbetervoorstellen AC3.1.3.02: Realisatie van verkeerstechnische en/of infrastructurele ingrepen. Gefaseerde realisatie van verbeteringsvoorstellen (Investeringen) 42.00 AC3.1.3.03: Sensibiliseringscampagne stimuleren voet- en fietsverkeer van en naar school Beleidsdoelstelling BD3.3: Kwaliteit van de leefomgeving verbeteren Budgetten BD3.3 2014 29.985,00 0,00-29.985,00 Actieplan AP3.3.1: Parkeerbeleid vorm geven in functie van leefbaarheid De parkeerdruk in het centrum van deelgemeente Zwevegem is hoog. In functie van een betere leefbaarheid willen we een parkeer- en circulatieplan opmaken en invoeren. Budgetten AP3.3.1 2014 20.00-20.00 0,00 AC3.3.1.01: Opmaken parkeer- en circulatieplan Zwevegem (Exploitatie) 20.00 AC3.3.1.02: Gefaseerde invoering parkeer- en circulatieplan Zwevegem Actieplan AP3.3.2: Onderhoud openbare ruimte door vrijwilligers De inzet van vrijwilligers voor het onderhoud van openbaar groen betekent zuivere winst voor de gemeente. Winst voor de gemeentediensten die andere taken kunnen vervullen en winst voor de vrijwilliger die zich meer betrokken voelt via zijn inzet voor de buurtomgeving. Budgetten AP3.3.2 2014 9.985,00 0,00-9.985,00 AC3.3.2.01: Vrijwilligers betrekken bij onderhoud openbaar groen en leefomgeving (Exploitatie) 9.985,00 0,00 Actieplan AP3.3.3: Beken De beken spelen een cruciale rol in de waterhuishouding op de gemeente. Goed onderhouden beken zijn de beste garantie tegen wateroverlast. We willen dit realiseren via een beekbeleidsplan en dit in samenwerking met de provincie. Budgetten AP3.3.3 2014 0,00 Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 8

AC3.3.3.01: Implementeren Beekbeleidsplan AC3.3.3.02: Opmaak samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en provinciebestuur Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 9

Strategische doelstelling: SD4 - Een landelijke, groene en milieuvriendelijke gemeente Budgetten SD4 2014 10.00-10.000,00 515.000,00 250.000,00-265.00 Beleidsdoelstelling BD4.2: Openbare parkzones inrichten Budgetten BD4.2 2014 10.00-10.000,00 515.000,00 250.000,00-265.00 Actieplan AP4.2.1: Project Lettenhofpark Het Lettenhofpark werd binnen het project "Groene Sporen" weerhouden als een belangrijke te ontwikkelen site. De gemeente wil de zone verwerven en een masterplan opstellen voor de inrichting van het gebied. Er is hier plaats voor een nieuwe centrale begraafplaats voor deelgemeente Zwevegem. Budgetten AP4.2.1 2014 10.00-10.000,00 510.000,00 250.000,00-260.00 AC4.2.1.01: Finaliseren aankoop gronden (Investeringen) 500.000,00 250.000,00 AC4.2.1.02: Aanstellen ontwerper in kader van WINVORM AC4.2.1.03: Opmaak en goedkeuren RUP Lettenhof (Exploitatie) 10.00 AC4.2.1.04: Uitwerken masterplan Lettenhof en opstellen uitvoeringsfasen (Investeringen) 10.00 AC4.2.1.05: Realisatie fase 1: parkbegraafplaats Actieplan AP4.2.2: Gemeentepunt Het Gemeentepunt is gelegen in een groene omgeving in de onmiddellijke buurt van ons sportcentrum. Een eerste fase van de omgevingswerken werd reeds gerealiseerd. Een aantal gebouwen op het terrein verdienen een herbestemming. Budgetten AP4.2.2 2014 0,00 AC4.2.2.01: Aanleggen omgeving Gemeentepunt AC4.2.2.02: Definitieve herbestemming OCMW-gebouw (HP-gebouw), parking bekaert en ex-bedrijfsrestaurant Actieplan AP4.2.3: Herinrichting Gemeentepark Het gemeentepark is de groene long van ons centrum, maar is aan een opwaardering toe. De herinrichting van dit park en de herbestemming van een aantal gebouwen wordt uitgewerkt in een masterplan en daarna gerealiseerd. Budgetten AP4.2.3 2014 0,00 5.00-5.00 Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 10

AC4.2.3.01: Finaliseren herbestemming voormalig gemeentehuis en koetshuis AC4.2.3.02: Uitwerken masterplan (Investeringen) 5.00 AC4.2.3.03: Realisatie eigentijdse en multifunctionele park- en omgevingsarchitectuur Actieplan AP4.2.4: Stationsomgeving Sint Denijs - Helkijnstraat Deze locatie werd in het verleden weerhouden als "lelijk plekje". Er werd al een plan opgemaakt om deze plaats her in te richten. Samen met de provincie (eigenaar van het fietspad) kan hier een project gerealiseerd worden met een belangrijke meerwaarde voor Sint-Denijs. Budgetten AP4.2.4 2014 0,00 AC4.2.4.01: Stationsomgeving Helkijnstraat (project lelijke plekjes ism de provincie) Actieplan AP4.2.5: Omgeving Transfo Transfo is gelegen in een parkomgeving langs het kanaal. Het park biedt tal van mogelijkheden voor de Zwevegemse inwoners. Met een aantal ingrepen willen we van dit park een aangename omgeving maken. De realisatie van een woonproject met inbegrip van een groot deel van het park in regie van Leiedal zal hier ook toe bijdragen. Budgetten AP4.2.5 2014 0,00 AC4.2.5.01: Inrichting parkomgeving Transfo Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 11

Strategische doelstelling: SD5 - Verbinden en versterken van maatschappelijke inzet Budgetten SD5 2014 2.00-2.00 0,00 Beleidsdoelstelling BD5.1: Geloof in participatie aanwakkeren - zoeken naar een breed draagvlak Budgetten BD5.1 2014 2.00-2.00 0,00 Actieplan AP5.1.1: Herzien werking adviesraden De huidige werking van de adviesraden wordt in vraag gesteld. Hoe kunnen we komen tot een gedegen en gedragen participatie en voldoende betrokkenheid bij de diverse beleidsdomeinen? Budgetten AP5.1.1 2014 0,00 AC5.1.1.01: Evalueren en zonodig bijsturen van de cultuurraad (disciplinegerichte werkgroepen oprichten) AC5.1.1.02: Evalueren en zonodig bijsturen van de mina-raad en adviesraad groen en bebloeming AC5.1.1.03: Evalueren en zonodig bijsturen van de Noord-Zuid Raad AC5.1.1.04: Seniorenraad omvormen tot ouderenadviesraad (nadruk op adviesverlenende taak en sensibilisering) AC5.1.1.05: Herwerken statuten, reglementen en opdrachtbepalingen adviesraden en komen tot één uniforme afsprakennota voor alle adviesraden AC5.1.1.06: Organiseren van gestructureerd overleg tussen de voorzitters van de adviesraden, in kader van doorstroming informatie en sectoroverstijgende adviezen Actieplan AP5.1.2: Participatie Naast de adviesraden zijn er nog verschillende initiatieven mogelijk om de participatie te versterken. We willen dorpsraden, verenigingen en wijk- en buurtcomités meer betrekken bij het beleid. Budgetten AP5.1.2 2014 2.00-2.00 0,00 AC5.1.2.01: De bevolking regelmatig consulteren (Exploitatie) 1.00 AC5.1.2.02: Ondersteunen van dorpsraden (Exploitatie) 1.00 AC5.1.2.03: Ondersteunen van verenigingen en wijkcomités en hen betrekken bij beleidsbeslissingen AC5.1.2.04: Ondersteunen van wijk- en buurtcomités en hen betrekken bij ingrepen in hun wijk of buurt Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 12

Strategische doelstelling: SD6 - Een ruim en gevarieerd vrijetijds- en onderwijsaanbod (vrije tijd - onderwijs - erfgoed) Budgetten SD6 2014 15.00-15.000,00 210.00-210.00 Beleidsdoelstelling BD6.2: Voldoende, functionele en kwalitatieve onderwijsinfrastructuur Budgetten BD6.2 2014 15.00-15.000,00 210.00-210.00 Actieplan AP6.2.1: Huisvesting Gemeenteschool Heestert Het basisonderwijs in Heestert is dringend toe aan een nieuw gebouw. De voorbereiding vergt een hele administratieve procedure die ondertussen werd opgestart. Uiteindelijk willen we komen tot een nieuwbouw voor de twee vestigingen samen. Budgetten AP6.2.1 2014 15.00-15.00 0,00 AC6.2.1.01: Opmaak projectdefinitie school AC6.2.1.02: Bepalen locatie en concept: school in combinatie met gemeenschapsvoorzieningen en/of andere (woon)functies AC6.2.1.03: Studie en opmaak/aanpassing RUP Centrum Heestert (Exploitatie) 15.00 AC6.2.1.04: Opmaak subsidiedossier Agion AC6.2.1.05: Realisatie gemeenteschool Heestert Actieplan AP6.2.2: Huisvesting Klimop Ook de Klim-op kampt met huisvestingsproblemen. We willen de mogelijkheden op de huidige locatie en directe omgeving of op een alternatieve locatie onderzoeken. Budgetten AP6.2.2 2014 0,00 AC6.2.2.01: Opmaak projectdefinitie school AC6.2.2.02: Studie mogelijkheden op de huidige locatie en directe omgeving, met alternatieve mogelijkheden op andere locatie AC6.2.2.03: Aanvraag subsidiedossier Agion Actieplan AP6.2.3: Huisvesting Gemeenteschool Kouter/Knokke De gemeenteschool Kouter/Knokke is al opgenomen in een DBFM-project voor de realisatie van de bovenbouw in de Kouterstraat. De realisatie is voorzien voor 2015-2016. Budgetten AP6.2.3 2014 0,00 160.00-160.00 Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 13

AC6.2.3.01: Verdere opvolging en finalisering van het DBFM-project bovenbouw school Kouter/Knokke in de Kouterstraat AC6.2.3.02: Afronden vergunningsfase AC6.2.3.03: Opstart aanbestedingsfase (Investeringen) 160.00 AC6.2.3.04: Afsluiting DBFM-contract Actieplan AP6.2.4: Huisvesting DKO Zwevegem DKO Zwevegem zit op vandaag verspreid op 4 locaties in Zwevegem. We streven naar centralisatie op de site van het ontmoetingscentrum De Brug. Budgetten AP6.2.4 2014 0,00 50.00-50.00 AC6.2.4.01: Centraliseren van de 4 locaties in Zwevegem (Investeringen) 50.00 AC6.2.4.02: Verbeterplan (opstellen en uitvoeren) op basis van verslag inspectie veiligheid en welzijn Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 14

Strategische doelstelling: SD7 - Een ondernemersvriendelijk en toeristisch aantrekkelijk klimaat Budgetten SD7 2014 38.30-38.300,00 25.00-25.00 Beleidsdoelstelling BD7.1: Profileren van Zwevegem als een landelijke, toeristische en fietsvriendelijke gemeente Budgetten BD7.1 2014 38.30-38.300,00 25.00-25.00 Actieplan AP7.1.1: Promoten en instandhouden van het trage wegennetwerk Zwevegem beschikt over veel trage wegen, de kerkwegels of stapsteentjes. Deze zijn van onschatbare waarde in het kader van veilig verkeer en als trekpleister voor recreanten. Een aantal acties zijn gekoppeld aan deze trage wegen. Budgetten AP7.1.1 2014 0,00 25.00-25.00 AC7.1.1.01: Inventarisatie trage wegen (in samenwerking met lokale verenigingen, vzw Trage Wegen en Leiedal) AC7.1.1.02: Beleids- en beheersplan trage wegen (Investeringen) 20.00 AC7.1.1.03: Gefaseerd uitvoeren actieplan trage wegen AC7.1.1.04: Bewegwijzering tussen de deelgemeenten (Investeringen) 5.00 Actieplan AP7.1.2: Het Guldensporenpad als bovenlokale fietsas Het Guldensporenpad wordt dagelijks intensief gebruikt door de schoolgaande jeugd richting Kortrijk en het is ook de fietssnelweg voor recreanten. Het ontbrekende stuk in Zwevegem centrum moet snel gerealiseerd worden en de kruispunten van het Guldensporenpad met de straten verdienen extra aandacht. Budgetten AP7.1.2 2014 0,00 AC7.1.2.01: Aandringen op realisatie ontbrekende stuk tussen Otegemstraat en Deerlijkstraat AC7.1.2.02: Aanpassen kruisingen Otegemstraat en Deerlijkstraat AC7.1.2.03: De verbinding tussen Knokke (Kwatanestraat) en Moen-Statie (Stationsstraat) optimaliseren door middel van bewegwijzering Actieplan AP7.1.3: Zwevegem promoten Zwevegem heeft heel wat troeven als toeristisch aantrekkelijke gemeente. Er is het erfgoed en de landelijke deelgemeenten met het kanaal als een extra troef. Een aantal acties richten zich op de promotie. Budgetten AP7.1.3 2014 10.00-10.00 0,00 Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 15

AC7.1.3.01: Opstellen van een citymarketingplan als ruggensteun/leidraad voor alle communicatie van Gemeente naar (potentiële) toerist/bezoeker AC7.1.3.02: Verhogen bekendheid Zwevegem als gemeente met toeristische 10.00 troeven: inrichten infopunt Transfo 2016, 2x per jaar ontmoeting met de lokale B&B's, mobiele bar op transfo, lokale boerenmarkt organiseren in Moen, website actualiseren (Exploitatie) AC7.1.3.03: Promotie van het product Zwevegem Actieplan AP7.1.4: Fietssport Zwevegem is de fietsgemeente bij uitstek. Zo willen we ons de komende jaren profileren. Een aantal initiatieven moeten deze doelstelling ondersteunen. Ze worden voorzien in specifieke acties. Budgetten AP7.1.4 2014 7.30-7.30 0,00 AC7.1.4.01: Promotieactie in kader van Dorp van de Ronde 2015 (gaat om 5.00 sportactiviteiten die zullen worden georganiseerd indien we de titel Dorp van de Ronde binnenhalen en om promotievoering) (Exploitatie) AC7.1.4.02: Initiatiecursus fietsen voor kansengroepen inrichten ism de 1.80 vrijetijdsdiensten, sociale dienst en ocmw (jaarlijks doelgroep kiezen uit mensen in armoede, mensen met een beperking of allochtonen) (Exploitatie) AC7.1.4.03: Jaarlijks 1 vernieuwend fietsinitiatief voor specifiek afgebakende doelgroep en i.s.m. sportdienst de fietssport promoten (Exploitatie) 50 Actieplan AP7.1.5: Organiseren van een fietspunt in alle deelgemeenten Elektrische fietsen worden meer en meer gebruikt en niet enkel door senioren. Voor deze fietsen moeten oplaadpunten voorzien worden, willen we Zwevegem promoten als fietsvriendelijke gemeente. Budgetten AP7.1.5 2014 0,00 AC7.1.5.01: Inrichten van oplaadpunten voor elektrische fietsen en fietsenstallingen Actieplan AP7.1.6: Optimaal evenwicht tussen landbouw en natuur nastreven Optimaal evenwicht tussen landbouw en natuur nastreven Budgetten AP7.1.6 2014 21.00-21.00 0,00 AC7.1.6.01: Erosiebestrijdende maatregelen (Exploitatie) 18.50 AC7.1.6.02: Landschapsbedrijfsplannen stimuleren (Exploitatie) 2.50 Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 16

Strategische doelstelling: SD8 - Kwalitatieve zorg voor alle inwoners (welzijn) Budgetten SD8 2014 5.50-5.50 0,00 Beleidsdoelstelling BD8.2: Gelijke kansen promoten Budgetten BD8.2 2014 5.50-5.50 0,00 Actieplan AP8.2.1: Inzetten op gelijke kansen voor iedereen Iedereen in onze samenleving verdient gelijke kansen. De toets moet gemaakt worden in alle beleidsdomeinen en over alle acties heen. Budgetten AP8.2.1 2014 1.50-1.50 0,00 AC8.2.1.01: Toekennen van steun aan kinderopvangvoorzieningen die kinderen met een beperking opvangen (Exploitatie) 1.50 AC8.2.1.02: Aangepaste woningen integreren in nieuwe woonprojecten Actieplan AP8.2.2: Armoedebestrijding Armoedebestrijding is een prioriteit op Vlaams niveau. Op lokaal niveau willen we werken aan een specifieke acties i.s.m. een aantal andere actoren uit de welzijnssector. Budgetten AP8.2.2 2014 4.00-4.00 0,00 AC8.2.2.01: Opmaak van een lokaal actieplan kinderarmoede - 3.00 samenwerking gemeente, OCMW, lokale actoren (huisvesting, onderwijs, sensibilisering, preventieve gezinsondersteuning, vrijetijdsaanbod, ) (Exploitatie) AC8.2.2.02: Actief informeren en ondersteunen van ouderen in armoede om hun rechten op sociale tarieven en tegemoetkomingen te laten gelden (inkomensgarantie ouderen, tegemoetkomingen overheden, energie, telefonie, ) (Exploitatie) 1.00 Actieplan AP8.2.3: Premies In het kader van het lokaal welzijnsbeleid werden in het verleden een aantal premies gedefinieerd. We willen deze premies evalueren en bijsturen waar nodig. Budgetten AP8.2.3 2014 0,00 AC8.2.3.01: Bestaande sociale en financiële individuele maatregelen gemeente evalueren en bijsturen. Verdere afstemming en samenwerking in Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 17

dit kader met particuliere sector AC8.2.3.02: Bestaande toelagen aan sociale verenigingen gemeente evalueren en bijsturen, op advies van de respectieve adviesraden Gemeente Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 18

2. Doestellingenbudget 2014 B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 5.170.971,20 27.845.300,98 22.674.329,78 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 5.170.971,20 27.845.300,98 22.674.329,78 Exploitatie 1.435.830,94 24.595.300,98 23.159.470,04 Investeringen Andere 3.735.140,26 3.250.000,00-485.140,26 Beleidsdomein WERPER 9.328.175,12 2.242.249,91-7.085.925,21 Prioritaire beleidsdoelstellingen 12.087,77-12.087,77 Exploitatie 12.087,77-12.087,77 Investeringen Andere Overig beleid 9.316.087,35 2.242.249,91-7.073.837,44 Exploitatie 8.025.860,94 652.611,31-7.373.249,63 Investeringen 1.290.226,41 1.550.000,00 259.773,59 Andere 39.638,60 39.638,60 Beleidsdomein PUBLRUIM 9.598.250,82 1.968.803,26-7.629.447,56 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.356.985,00 250.000,00-3.106.985,00 Exploitatie 9.985,00-9.985,00 Investeringen 3.347.000,00 250.000,00-3.097.000,00 Andere Overig beleid 6.241.265,82 1.718.803,26-4.522.462,56 Exploitatie 3.058.270,66 1.698.803,26-1.359.467,40 Investeringen 3.182.995,16 20.000,00-3.162.995,16 Andere Beleidsdomein WOONLEEF 3.187.819,39 874.853,75-2.312.965,64 Prioritaire beleidsdoelstellingen 99.868,64-99.868,64 Exploitatie 99.868,64-99.868,64 Investeringen Andere Overig beleid 3.087.950,75 874.853,75-2.213.097,00 Exploitatie 2.956.556,71 852.353,75-2.104.202,96 Investeringen 131.394,04 22.500,00-108.894,04 Andere Beleidsdomein BURGWELZ 3.765.680,10 260.049,59-3.505.630,51 Prioritaire beleidsdoelstellingen 5.500,00-5.500,00 Exploitatie 5.500,00-5.500,00 Investeringen Andere Overig beleid 3.760.180,10 260.049,59-3.500.130,51 Exploitatie 3.760.180,10 260.049,59-3.500.130,51 Investeringen Andere Gemeente Zwevegem - 34042 Beleidsnota bij het Secretaris: Jan Vanlangenhove 19

Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein VRIJETIJD 5.200.201,29 1.357.356,10-3.842.845,19 Prioritaire beleidsdoelstellingen 17.300,00-17.300,00 Exploitatie 17.300,00-17.300,00 Investeringen Andere Overig beleid 5.182.901,29 1.357.356,10-3.825.545,19 Exploitatie 4.487.850,04 1.214.482,64-3.273.367,40 Investeringen 695.051,25 25.000,00-670.051,25 Andere 117.873,46 117.873,46 Beleidsdomein ONDERWIJS 5.365.239,02 4.004.572,99-1.360.666,03 Prioritaire beleidsdoelstellingen 210.000,00-210.000,00 Exploitatie Investeringen 210.000,00-210.000,00 Andere Overig beleid 5.155.239,02 4.004.572,99-1.150.666,03 Exploitatie 4.818.116,15 4.003.435,44-814.680,71 Investeringen 337.122,87 1.137,55-335.985,32 Andere Totalen 41.616.336,94 38.553.186,58-3.063.150,36 Exploitatie 28.687.406,95 33.277.036,97 4.589.630,02 Investeringen 9.193.789,73 1.868.637,55-7.325.152,18 Andere 3.735.140,26 3.407.512,06-327.628,20 Gemeente Zwevegem - 34042 Beleidsnota bij het Secretaris: Jan Vanlangenhove 20

3. Financiële toestand 2014 M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 4.589.630,02 A. Uitgaven 28.687.406,95 B. Ontvangsten 33.277.036,97 1.a. Belastingen en boetes 19.281.490,73 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 13.995.546,24 II. Investeringsbudget (B-A) -7.325.152,18 A. Uitgaven 9.193.789,73 B. Ontvangsten 1.868.637,55 III. Andere (B-A) -327.628,20 A. Uitgaven 3.735.140,26 1. Aflossing financiële schulden 3.735.140,26 1.a Periodieke aflossingen 3.735.140,26 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 3.407.512,06 1. Op te nemen leningen en leasings 3.250.000,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 157.512,06 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.063.150,36 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 3.737.278,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 674.127,64 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 109.667,00 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen 109.667,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 564.460,64 Autofinancieringsmarge Jaar 2014 I. Financieel draagvlak (A-B) 5.868.728,07 A. Exploitatieontvangsten 33.277.036,97 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 27.408.308,90 1. Exploitatie-uitgaven 28.687.406,95 2. Nettokosten van de schulden 1.279.098,05 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 4.855.588,70 A. Netto-aflossingen van schulden 3.576.490,65 B. Nettokosten van schulden 1.279.098,05 Autofinancieringsmarge (I-II) 1.013.139,37 Gemeente Zwevegem - 34042 Beleidsnota bij het Secretaris: Jan Vanlangenhove 21

Deel 2: Financiële nota bij het budget 2014 Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel beheerder: Sander De Bo 1. Exploitatiebudget 2014 B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 1.435.830,94 24.595.300,98 23.159.470,04 Beleidsdomein WERPER 8.037.948,71 652.611,31-7.385.337,40 Beleidsdomein PUBLRUIM 3.068.255,66 1.698.803,26-1.369.452,40 Beleidsdomein WOONLEEF 3.056.425,35 852.353,75-2.204.071,60 Beleidsdomein BURGWELZ 3.765.680,10 260.049,59-3.505.630,51 Beleidsdomein VRIJETIJD 4.505.150,04 1.214.482,64-3.290.667,40 Beleidsdomein ONDERWIJS 4.818.116,15 4.003.435,44-814.680,71 Totalen 28.687.406,95 33.277.036,97 4.589.630,02 22

2. Investeringsenveloppe 2014-2019 B3: De investeringsenveloppe DEEL 1: UITGAVEN Geconsolideerd Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 306.970,20 61.394,04 61.394,04 61.394,04 61.394,04 61.394,04 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 306.970,20 61.394,04 61.394,04 61.394,04 61.394,04 61.394,04 B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 39.320.245,69 8.942.720,69 8.107.265,00 3.973.465,00 5.325.765,00 3.713.765,00 9.257.265,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 39.320.245,69 8.942.720,69 8.107.265,00 3.973.465,00 5.325.765,00 3.713.765,00 9.257.265,00 1. Terreinen en gebouw en 10.765.774,93 1.983.249,93 751.765,00 1.400.965,00 514.265,00 653.765,00 5.461.765,00 2. Wegen en overige infrastructuur 25.515.070,76 6.227.070,76 6.487.000,00 1.999.500,00 4.509.500,00 2.782.000,00 3.510.000,00 3. Roerende goederen 3.039.400,00 732.400,00 868.500,00 573.000,00 302.000,00 278.000,00 285.500,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 5.000,00 5.000,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 729.300,00 184.675,00 192.925,00 82.925,00 82.925,00 92.925,00 92.925,00 TOTAAL UITGAVEN 40.361.515,89 9.193.789,73 8.361.584,04 4.117.784,04 5.470.084,04 3.868.084,04 9.350.190,00 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa 1.550.000,00 1.550.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.550.000,00 1.550.000,00 1. Terreinen en gebouw en 1.535.000,00 1.535.000,00 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 15.000,00 15.000,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 9.723.637,55 318.637,55 1.130.000,00 925.000,00 1.540.000,00 680.000,00 5.130.000,00 TOTAAL ONTVANGSTEN 11.273.637,55 1.868.637,55 1.130.000,00 925.000,00 1.540.000,00 680.000,00 5.130.000,00 23

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein WERPER 1.290.226,41 1.550.000,00 259.773,59 Beleidsdomein PUBLRUIM 6.529.995,16 270.000,00-6.259.995,16 Beleidsdomein WOONLEEF 131.394,04 22.500,00-108.894,04 Beleidsdomein BURGWELZ Beleidsdomein VRIJETIJD 695.051,25 25.000,00-670.051,25 Beleidsdomein ONDERWIJS 547.122,87 1.137,55-545.985,32 Totalen 9.193.789,73 1.868.637,55-7.325.152,18 24

4. Liquiditeitenbudget 2014 B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Geconsolideerd Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) 4.589.630,02 A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 28.687.406,95 33.277.036,97 19.281.490,73 13.995.546,24 II. Investeringsbudget (B-A) -7.325.152,18 A. Uitgaven B. Ontvangsten 9.193.789,73 1.868.637,55 III. Andere (B-A) -327.628,20 A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties 3.735.140,26 3.735.140,26 3.735.140,26 3.407.512,06 3.250.000,00 157.512,06 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.063.150,36 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 3.737.278,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 674.127,64 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 109.667,00 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 109.667,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 564.460,64 I. Exploitatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 II. Investeringen 109.667 109.667,00 Kapitaalverhoging FIGGA 0 109.667 109.667,00 III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden 109.667 109.667,00 25

Deel 3: Toelichting bij het budget 2014 Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1-8550 Zwevegem Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel beheerder: Sander De Bo 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering WERPER PUBLRUIM WOONLEEF BURGWELZ VRIJETIJD ONDERWIJS I. Uitgaven 28.687.406,95 1.435.830,94 8.037.948,71 3.068.255,66 3.056.425,35 3.765.680,10 4.505.150,04 4.818.116,15 A. Operationele Uitgaven 27.346.733,60 100.907,59 8.037.948,71 3.062.505,66 3.056.425,35 3.765.680,10 4.505.150,04 4.818.116,15 1. Goederen en diensten 60/1 7.344.864,15 73.095,09 2.155.478,35 1.610.947,60 883.098,04 297.825,00 1.407.859,58 916.560,49 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 12.281.938,22 3.639.816,45 1.412.102,06 758.974,31 424.854,10 2.396.685,64 3.649.505,66 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane w erkingssubsidies 649 7.613.421,73 2.242.653,91 37.250,00 1.363.322,00 3.043.001,00 675.144,82 252.050,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 106.509,50 27.812,50 2.206,00 51.031,00 25.460,00 B. Financiële uitgaven 65 1.340.673,35 1.334.923,35 5.750,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 33.277.036,97 24.595.300,98 652.611,31 1.698.803,26 852.353,75 260.049,59 1.214.482,64 4.003.435,44 A. Operationele ontvangsten 32.416.571,62 24.544.050,98 643.502,37 934.963,21 852.303,75 260.049,59 1.178.266,28 4.003.435,44 1. Ontvangsten uit de w erking 70 3.681.055,44 585.271,09 919.229,35 640.935,00 257.705,00 778.719,00 499.196,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 19.281.490,73 19.281.490,73 3. Werkingssubsidies 740 9.366.463,27 5.262.560,25 9.480,44 206.865,96 387.694,62 3.499.862,00 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 87.562,18 48.750,84 15.733,86 4.502,79 2.344,59 11.852,66 4.377,44 B. Financiële ontvangsten 75 860.465,35 51.250,00 9.108,94 763.840,05 50,00 36.216,36 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 4.589.630,02 23.159.470,04-7.385.337,40-1.369.452,40-2.204.071,60-3.505.630,51-3.290.667,40-814.680,71 26

2. Evolutie van het exploitatiebudget TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven 28.687.406,95 A. Operationele Uitgaven 27.346.733,60 1. Goederen en diensten 60/1 7.344.864,15 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 12.281.938,22 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane w erkingssubsidies 649 7.613.421,73 5. Andere operationele uitgaven 640/7 106.509,50 B. Financiële uitgaven 65 1.340.673,35 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 33.277.036,97 A. Operationele ontvangsten 32.416.571,62 1. Ontvangsten uit de w erking 70 3.681.055,44 2. Fiscale ontvangsten en boetes 19.281.490,73 a. Aanvullende belastingen 17.405.990,73 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 9.717.197,88 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 7.309.509,19 - Andere aanvullende belasting 7302/9 379.283,66 b. Andere belastingen 731/9 1.875.500,00 3. Werkingssubsidies 9.366.463,27 a. Algemene w erkingssubsidies 4.362.210,57 - Gemeente- of provinciefonds 7400 4.362.210,57 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 - Andere algemene w erkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/9 5.004.252,70 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 87.562,18 B. Financiële ontvangsten 75 860.465,35 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 4.589.630,02 27

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering WERPER PUBLRUIM WOONLEEF BURGWELZ VRIJETIJD ONDERWIJS I. Investeringen in financiële vaste activa 61.394,04 61.394,04 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 61.394,04 61.394,04 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 8.942.720,69 1.180.551,41 6.454.995,16 65.000,00 695.051,25 547.122,87 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.942.720,69 1.180.551,41 6.454.995,16 65.000,00 695.051,25 547.122,87 1. Terreinen en gebouw en 220/3-9 1.983.249,93 633.151,41 582.924,40 50.000,00 270.051,25 447.122,87 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 6.227.070,76 5.872.070,76 355.000,00 3. Roerende goederen 23/4 732.400,00 547.400,00 15.000,00 70.000,00 100.000,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 5.000,00 5.000,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 184.675,00 109.675,00 75.000,00 TOTAAL UITGAVEN 9.193.789,73 1.290.226,41 6.529.995,16 131.394,04 695.051,25 547.122,87 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering WERPER PUBLRUIM WOONLEEF BURGWELZ VRIJETIJD ONDERWIJS I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 1.550.000,00 1.550.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.550.000,00 1.550.000,00 1. Terreinen en gebouw en 220/3-9 1.535.000,00 1.535.000,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 15.000,00 15.000,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 318.637,55 270.000,00 22.500,00 25.000,00 1.137,55 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.868.637,55 1.550.000,00 270.000,00 22.500,00 25.000,00 1.137,55 28

4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd Jaar-rekening DEEL 1: UITGAVEN Code 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 61.394,04 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 61.394,04 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 8.942.720,69 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.942.720,69 1. Terreinen en gebouw en 220/3-9 1.983.249,93 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 6.227.070,76 3. Roerende goederen 23/4 732.400,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 5.000,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 184.675,00 TOTAAL UITGAVEN 9.193.789,73 29

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 1.550.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.550.000,00 1. Terreinen en gebouw en 220/3-9 1.535.000,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 15.000,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 318.637,55 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.868.637,55 30

5. Evolutie van het liquiditeitenbudget 2014 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Geconsolideerd Jaarrekening Code 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 4.589.630,02 A. Uitgaven 28.687.406,95 B. Ontvangsten 33.277.036,97 1.a. Belastingen en boetes 19.281.490,73 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 13.995.546,24 II. Investeringsbudget (B-A) -7.325.152,18 A. Uitgaven 9.193.789,73 B. Ontvangsten 1.868.637,55 III. Andere (B-A) -327.628,20 A. Uitgaven 3.735.140,26 1. Aflossing financiële schulden 3.735.140,26 a. Periodieke aflossingen 421/4 3.735.140,26 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten 3.407.512,06 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 3.250.000,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 157.512,06 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 31

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.063.150,36 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 3.737.278,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 674.127,64 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 109.667,00 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen 109.667,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 564.460,64 I. Exploitatie Bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 II. Investeringen 109.667,00 Kapitaalverhoging FIGGA 109.667,00 III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden 109.667,00 32

6. Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies 2014 6.1. Overzicht werkingssubsidies OVERZICHT WERKINGSSUBSIDIES 2014-2019 7.613.421,73 7.694.591,04 7.720.460,31 7.770.782,84 7.831.438,34 7.868.380,90 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BI 011000 - Dienst bestuurszaken 649300 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 5.655,00 5.655,00 5.655,00 5.655,00 5.655,00 5.655,00 5.655,00 N.S.B. (Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs, Zwevegem) 2.205,00 C.A. (Zwevegem) NSB Heestert 230,00 NSB Moen 1.475,00 NSB Otegem 230,00 NSB Sint-Denijs 325,00 NSB Zwevegem 975,00 Civielarbeidersbond 65,00 Onderlinge bedrijfshulp (Heestert/Moen/Sint-Denijs) 150,00 649400 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 60.878,00 60.878,00 60.878,00 60.878,00 60.878,00 60.878,00 60.878,00 Leiedal 60.878,00 BI 011200 - Dienst personeel 649300 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Vriendenkring gemeente 7.500,00 BI 015000 - Internationale relaties 649300 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 Tussenkomst buskosten Lorsch 750,00 Tussenkomst buskosten Le Couteau 750,00 Toelage verbroederingscomité 825,00 BI 040000 - Politiezone MIRA 649400 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 2,0% 1.857.455,70 1.894.604,81 1.932.496,91 1.971.146,85 2.010.569,79 2.050.781,18 Jaarlijkse stijging met 2% 33

BI 041000 - Brandweer 649300 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Vriendenkring brandweer 5.000,00 649400 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Bijdrage Z-centra 45.000,00 BI 050000 - Lokale economie 649300 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 300,00 600,00 300,00 600,00 300,00 600,00 300,00 Economische Raad 300,00 300,00 300,00 Toer de Kommerse 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 649200 AC7.2.4.02 Toegestane werkingssubsidies aan ondernemingen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Subsidie aan nieuwe bedrijven in deelgemeenten 10.000,00 BI 079000 - Erediensten 649400 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 248.240,21 248.240,21 248.240,21 248.240,21 248.240,21 248.240,21 248.240,21 Kerkfabriek Sint-Amandus (Z) 61.634,12 Kerkfabriek HM Bernarda (Z) 23.171,20 Kerkfabriek St. J Werkman (Z) 9.367,18 Kerkfabriek OLV Hemelvaart (H) 36.519,48 Kerkfabriek St. Eligius (M) 28.409,08 Kerkfabriek St. Amand & St Anna (O) 49.714,43 Kerkfabriek St. Dionysius (SD) 39.424,72 BI 029000 - Overige mobiliteit en verkeer 649400 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 6.100,00 6.100,00 WIV vliegveld 6.100,00 BI 031000 - Beheer van regen- en afvalwater 649100 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 IBA 14.000,00 34

BI 068000 - Dienst groen 649100 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 KLE 10.200,00 649300 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 Adviesraad groen en bebloeming - gewone werkingstoelage 825,00 Adviesraad groen en bebloeming - actie bebloemingswedstrijd 3.125,00 Bediening actie bebloemingswedstrijd door Zwevegem Sport 1.500,00 BI 099000 - Begraafplaatsen 649100 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Begrafeniskosten oudstrijders en civielarbeiders 1.500,00 BI 030000 - IMOG 649400 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 1.082.877,00 1.082.877,00 1.152.505,99 1.180.166,13 1.195.154,24 1.219.057,33 1.219.057,33 6,43% 2,40% 1,27% 2,00% Bestuurskosten 38.074,00 Statutaire werkingskosten 1.044.803,00 BI 032900 - Dienst milieu 649100 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Kippenproject 1.500,00 649300 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 MINA-raad 1.325,00 Werk der vokstuinen 620,00 649400 AC3.2.6.01 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Proactief handhavingsbeleid VLAREM klasse 2 en 3 IMOG 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 BI 032901 - Proper Zwevegem 649200 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 De Poort - Proper Zwevegem 156.000,00 35