Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA 1) NAAM & HANDTEKENING DATUM OPGESTELD: HSEW Advisor GECONTROLEERD: Lead Planning Engineer GOEDGEKEURD: WIJZIGING: Execution Manager 6-03-2013 Update CMS Instructies PRA-1, PRA-2 en Uitvoerings Toll-gate zijn samengevoegd
Werkinstructie : HSEW Blz. : 2 van 8 1 SCOPE Op hoofdlijnen wordt het uitvoeringsprogamma, de benodigde veiligstelling en beheersmaatregelen overeengekomen. 2 Doel Identificeren en aantoonbaar beheersen van risico s bij complexe activiteiten 3 Procedure 3.1 Inleiding: Het totale PRA proces wordt in figuur 1 weergegeven. Bij het bepalen van de beheersmaatregelen dient te allen tijde de arbeidshygienische strategie gevolgd te worden (in onderstaande volgorde, indien mogelijk): 1. Bron aanpak (risico/gevaar wegnemen) 2. Technische maatregelen (o.a. veiligstellen) 3. Organisatorische maatregelen (beschikbaarheid juiste mensen, opleiden/trainen) 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Figuur 1: Procesomschrijving
Werkinstructie : HSEW Blz. : 3 van 8 3.2 Voorwaarden: Alle betrokken partijen van complexe activiteiten zijn vertegenwoordigd: Alle partijen dienen vertegenwoordigd te zijn. Wie dit zijn wordt bepaald door de (S)OS tijdens de voorbereiding op de PRA-1. Activiteiten zijn in principe complex wanneer ze buiten de routine vallen, een veelheid van handelingen of activiteiten bevatten en meerdere vakdisciplines tegelijk bij de werkzaamheden betrokken zijn. Ook bij risico s in geval van werkzaamheden die nog niet eerder zijn uitgevoerd, of als nieuwe chemicaliën, materialen of middelen worden gehanteerd, kunnen werkzaamheden als complex gezien worden. Kenmerken van complexiteit zijn: Groot aantal mensen tegelijkertijd; Verschillende aannemers; Ander werk boven, onder, naast de activiteit; Veranderde condities (weersomstandigheden, installatie(deel) wel/niet veiliggesteld); Uitvoeringstijd; Afwijken van bestaande organisatie en/of werksystemen. De combinatie van bovenstaande kenmerken bepalen of een activiteit als complex wordt gezien. De OTL, (S)OS en/of AOS bepalen uiteindelijk of activiteiten complex zijn. De scope van de werkzaamheden moet bekend zijn: Zie verdere instructie onder Werkwijze. Veiligstel- en uitvoeringsmogelijkheden moeten bekend zijn: Zie verdere instructie onder Werkwijze. Locatie moet bekend zijn bij betrokken partijen: Voorafgaand aan een PRA-1 dient op locatie te worden vastgesteld wat de veiligstelmogelijkheden en eventuele locatie bijzonderheden zijn 3.3 Organisatie: De LVP bereid de PRA sessies en de uitvoerings Toll-gate voor en zorgt dat de betrokken partijen hun bijdrage leveren. De LVP is tevens verantwoordelijk voor de operationele veiligstelling:. OTL of (S)OS nodigt de deskundigen/ betrokken partijen uit en wijst de voorzitter van de PRA-1, PRA-2 en Toll-gate vergadering aan: Alle betrokken partijen dienen aanwezig te zijn, zoals bijvoorbeeld: LVP. Scope Coördinator / Area Maintenance Coördinator (AMC). (hoofd) Uitvoerder. (area) Werkvoorbereider. Uitvoerder Industrial Cleaning. HSE vertegenwoordiger (NAM en/of aannemer). Projectleider. De OTL autoriseert in de uitvoerings Toll-gate het werkveiligheidsplan:
Werkinstructie : HSEW Blz. : 4 van 8 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 Doel: Het verzamelen van informatie en opstellen van een concept Werkveiligheidsplan. Voorbereiding: De LVP zorgt dat de betrokken partijen bekend zijn met scope en installatie (zie ook onder Organisatie). Tijdens deze voorbereidingssessie dient gekeken te worden naar de specifieke risico s en de interactie-risico s (zie Bijlage 2) bij de verschillende geplande activiteiten op de betreffende locatie. Hierbij worden de randvoorwaarden afgestemd en afspraken gemaakt over het te volgen proces. De LVP, de scope-coördinator en/of de discipline supervisor (E /I /M) bepalen of de scope duidelijk en bevroren is en of de voorbereidingen gereed zijn en de PRA-1 sessie gehouden kan worden. De LVP vult voorafgaande aan de PRA-1 sessie samen met de scope-coördinator* alleen de volgende velden in op het Formulier PRA-1 (zie bijlage 1): Activiteit uit de scope. Materiaal en equipment gebruik. Gebied van uitvoering activiteit. Gevaar. *In de nieuwe organisatie kan dit ook de Turn-around Coördinator zijn. Start van de PRA-1 sessie: Tijdens de PRA-1 worden de resterende velden uit het PRA-1 formulier gezamenlijk ingevuld. Bespreek tijdens de uitvoering van de PRA-1 in ieder geval: de locatie specifieke risico s (bv. Koolwaterstoffen, LSA, Kwik, Benzeen, H2S). de delen die in bedrijf blijven. de werkzaamheden in relatie tot het productie systeem (bijvoorbeeld Concurrent Operations, hotwork, opslagtanks). de interacties tussen de verschillende werkzaamheden. Scope coördinator licht de omvang van de werkzaamheden toe: De scope en planning van de activiteiten worden toegelicht door de scope coördinator. De LVP licht de veiligstelmogelijkheden toe: Er dient een keuze gemaakt te worden uit een volledige veiligstelling of gedeeltelijke veiligstelling. Deze keuze dient duidelijk zichtbaar te zijn in het PRA-formulier. Stel de minst risicovolle en meest efficiënte uitvoeringswijze vast: Gebruik hiervoor het PRA-formulier van Bijlage 1. Stel de actiepartijen voor het uitwerken van de vervolgstappen vast: De (S)OS zorgt ervoor dat alle betrokkenen en actiepartijen middels het opsturen van het ingevulde PRA-formulier geïnformeerd worden. Stel de beheersmaatregelen definitief vast: Door het invullen en completeren van het PRA-formulier worden de beheersmaatregelen definitief vastgelegd. Tijdsplan: De voorzitter zal in samenspraak met aanwezigen tijdens de vergadering een nadere invulling geven aan het tijdsplan.
Werkinstructie : HSEW Blz. : 5 van 8 Uitkomst: De LVP zal na de PRA-1 zorgen voor het opstellen van het concept Werkveiligheidsplan. Dit zal als input dienen voor de PRA-2. 3.4.2 PRA-2 Doel: Het controleren van de actieopvolging van de PRA-1, beoordelen van restrisico's, toewijzen beheersmaatregelen en zorgen voor een gereed werkveiligheidsplan. De PRA-2 is de basis voor de uitvoering waarbij de beheersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden geëvalueerd en definitief vastgelegd. Geef een toelichting over de concept detailplanning inclusief materiaal/ equipment en personeelplanning: De scope coördinator geeft een toelichting op de concept detailplanning. De planning, inclusief materiaal,equipment en personeelsplanning, moet een juiste afstemming weergeven tussen de activiteiten en de interacties. Geef een toelichting over het veiligstel- en spoelplan: De LVP en de uitvoerder van de Industrial Cleaning aannemer geven toelichting op het veiligstelen het spoelplan. Controleer of de concept werkpakketten gereed zijn: Geen verdere instructie. Stel invloed van scope wijzigingen vast: De scope coördinator geeft, indien van toepassing, een toelichting op de scope wijzigingen. Zijn er wijzingen in de scope en wijze van uitvoering die verwerkt moeten worden in de definitieve plannen, dan dienen deze geautoriseerd te worden door de OTL. Controleer of het concept werkveiligheidsplan gereed is: Geen verdere instructie. Controleer opvolging actiepunten uit de PRA -1: In de PRA-2 worden de actiepunten uit de PRA-1 geëvalueerd en worden de beheersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden vastgesteld. Deskundigen van de betrokken partijen moeten aanwezig zijn. Controleer of er opvolging is gegeven aan de actiepunten uit PRA-1 en of de actiepunten uit de PRA-1 zijn afgerond. Uitkomst: De LVP zal na de PRA-2 zorgen voor een definitief Werkveiligheidsplan. Deze zal als input dienen voor de Toll-gate. 3.4.3 Toll-gate Doel: Aantoonbaar vaststellen of de geplande complexe activiteiten voldoende voorbereid zijn en kunnen worden gestart. Organiseer de Toll-gate: De voorzitter nodigt deskundigen van betrokken partijen uit en geeft leiding aan de uitvoerings Toll-gate. De uitvoerings Toll-gate dient ongeveer tien werkdagen voor aanvang van de activiteiten plaats te vinden. Indien één of meerdere sleutelpersonen (ter beoordeling van de voorzitter) niet aanwezig zijn, wordt de uitvoerings Toll-gate uitgesteld.
Werkinstructie : HSEW Blz. : 6 van 8 4 Uitkomst Voer de Toll-gate uit en behandel de volgende 6 voorwaarden: 1. De werkzaamheden moeten aantoonbaar zijn voorbereid. 2. De veiligstelling moet zijn goedgekeurd. 3. Risico s moeten volledig in kaart gebracht zijn en de beheersmaatregelen moeten duidelijk en uitvoerbaar zijn. 4. Het werk moet conform planning uitvoerbaar zijn. 5. De benodigde resources (mensen, middelen en materialen, waaronder software) moet tijdig beschikbaar zijn. 6. De organisatie op locatie moet duidelijk zijn. Mocht bij één of meerdere van de 6 punten een negatief antwoord volgen, dan dient het werkvoorbereidingproces (deels) opnieuw te worden doorlopen en moet de Toll-gate opnieuw worden gehouden, afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen. Autoriseer werkveiligheidsplan pas als aan alle 6 voorwaarden is voldaan: Het werkveiligheidsplan wordt getekend door de opsteller (LVP), de reviewer ((S)OS) en geautoriseerd door de OTL. Opmerking: De risico s en de beheersing hiervan, die uitsluitend betrekking hebben op het werk zelf (geen interactie met het proces en/of andere activiteiten), zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende aannemer (werkgeversrol). Indien een aannemer als hoofdaannemer optreedt, is het de taak van de hoofdaannemer om vast te leggen hoe hij omgaat met het verstrekken van middelen, instructies en toezicht naar zijn onderaannemers. De risico s voor complexe activiteiten zijn geïdentificeerd en aantoonbaar beheerst 5 Rapportage Documentatie: De voorbereiding op de complexe activiteiten is afgerond als de volgende documentatie is opgeleverd: Gedetailleerde planning, inclusief materiaal/equipment en mensen. Definitieve werkpakketten. Geautoriseerd werkveiligheidsplan. Het definitieve werkveiligheidsplan is de leidraad voor de LVP om de werkzaamheden veilig uit te (laten) voeren. De LVP houdt per dag de planning bij (met behulp van IAP) en neemt de werkzaamheden voor de volgende dag gedetailleerd door met de uitvoerder. Eventueel dienen beheersmaatregelen opnieuw te worden bepaald en uitgevoerd. 6 Referentie EP.71.WI.70.02 Werkinstructie: Project Risico Analyse (PRA-1 & PRA-2 en Toll-gate
Werkinstructie : HSEW Blz. : 7 van 8 BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER
Werkinstructie : HSEW Blz. : 8 van 8 BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA 1)