33.42P Taak Risico Analyse

Transcriptie

1 33.42P Taak isico Analyse Opgesteld door Adriaan Lefeber evisie Pagina: 1 van 5 1. Doelstelling De doelstelling van deze procedure is om op een systematische wijze de risico s en beheersmaatregelen per taakstap voor personen, installatie en milieu vast te stellen zodat de werkzaamheden met aanvaardbare risico s kunnen worden uitgevoerd. 2. Toepassing Deze procedure is van toepassing op alle installaties en werkzaamheden binnen AEB en gelden voor zowel medewerkers van AEB als derden die werkzaamheden bij AEB uitvoeren. Over het algemeen zal een TA aan een werkvergunning gekoppeld zijn, maar ook voor reguliere werkzaamheden kan de TA een goed hulpmiddel zijn om de risico s te inventariseren en te evalueren. 3. Definities Term TA Omschrijving Taak isico Analyse: systematische analyse van taken, risico s en beheersmaatregelen om incidentele werkzaamheden op veiligheids-, gezondheids- en milieu-aspecten te beoordelen. 4. Werkwijze Onderstaand wordt de werkwijze beschreven voor het: bepalen van de behoefte aan een TA (4.1) opstellen van een TA (4.2) documenteren van TA s (4.3) uitvoeren van werkzaamheden (4.4) evalueren van TA s (4.5) 4.1 Bepalen behoefte TA uim (ca. 1 week) voordat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden bepaalt de aanvrager of voor de werkzaamheden een TA opgesteld moet worden. Aan de hand van de checklist risico s TA (laatste pagina TA-formulier 33.42F01) gaat de aanvrager na welke risico s bij de werkzaamheden aan de orde zijn en of deze risico s voor de specifieke werkzaamheden door middel van vakkennis, procedures of technische maatregelen ondervangen zijn. Als minimaal een van de risico s onvoldoende in de I&E, een procedure of werkinstructie is beheerst wordt voor de werkzaamheden een TA opgesteld. De keuze voor een TA staat los van het feit of werk als laag-risico, hoog-risico of heetwerk wordt aangemerkt. 4.2 Opstellen TA De aanvrager stelt de TA op, of laat deze opstellen, door de achtereenvolgende taakstappen van de werkzaamheden te benoemen, de bijbehorende risico s aan te geven en de beheersmaatregelen voor te stellen. Tevens wordt aangegeven tijdens welke taakstappen, naast de houder ook een aanvrager of veiligheidskundige van AEB aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld voor toezichthoudende werkzaamheden. Voor een breed draagvlak betrekt de aanvrager de betrokken vakdisciplines bij het opstellen van de TA. Vervolgens bespreekt aanvrager de TA met de beheerder en de afdeling KAM. Als de werkzaamheden door een derden-firma worden uitgevoerd bespreekt hij de werkzaamheden en TA eveneens met deze derdenfirma. De te nemen beheersmaatregelen moeten uiteindelijk eenduidig zijn vastgelegd. De afdeling KAM geeft een bindend milieu- en veiligheidsadvies.

2 33.42P Taak isico Analyse Opgesteld door Adriaan Lefeber evisie Pagina: 2 van 5 TA s die buiten de reguliere werktijd opgesteld moeten worden, omdat het werk ongepland is niet uitgesteld kan worden tot de reguliere werktijd, worden door de aanvrager en beheerder opgesteld. Bij twijfel overlegt de aanvrager met de manager KAM. De autorisatie vindt in eerste instantie telefonisch plaats. De volgende werkdag tekenen alle opstellers alsnog zodat de TA voor volgende werkzaamheden in de database opgenomen kan worden. Voor identieke werkzaamheden die regelmatig terugkeren kan overwogen worden een aparte werkinstructie op te stellen. 4.3 Documenteren TA Alle TA s worden door de afdeling KAM op het TA-formulier in het vak nummer TA voorzien van een uniek identificatienummer. Dit nummer wordt eveneens op de werkvergunning opgenomen. De aanvrager slaat de door de opstellers getekende TA op de volgende netwerklocatie op S:\algemeen\TA voorzien van bestandsnaam TA <locatie><soort werk><datum TA> (vb TA Zoutfabriek droogijsstralen ). Opmerking: in 2010 start een project Kennismanagement, waarin de TA s mogelijk via Sharepoint toegankelijk worden gemaakt. 4.4 Uitvoeren werkzaamheden Voor werkzaamheden waarvoor een TA is opgesteld wordt deze door de aanvrager met de beheerder en houder doorgesproken en wordt gezamenlijk nagegaan of de acties uit de TA zijn uitgevoerd. De houder bespreekt in een startwerkbijeenkomst de TA met de medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid de werkzaamheden uitvoeren. Als nieuwe medewerkers gedurende de werkzaamheden betrokken raken moet de TA eveneens door de houder met hen worden besproken. Zowel de aanvrager, beheerder en houder, die bij het specifieke werk betrokken zijn, tekenen de TA voor gezien voor uitvoering. De medewerkers die onder gezag van de houder werken tekenen de presentielijst van de startwerkbijeenkomst. Een van de exemplaren van de TA behoudt de houder gedurende de werkzaamheden, samen met de werkvergunning, op de werkplek onder handbereik. Het andere exemplaar voegt de beheerder achter de kopie-werkvergunning. Als gedurende de werkzaamheden blijkt dat van de TA moet worden afgeweken wordt het werk gestopt. De aanvrager, beheerder, houder en KAM-adviseur bespreken de risico s en te nemen maatregelen. De wijzigingen worden op de TA aangevuld. Omwille van de tijd kan dit door middel van pen op de bestaande TA aangetekend en geaccordeerd worden. Zie verder onder 4.5 Evaluatie TA. 4.5 Evalueren TA Iedere TA wordt na afloop van de werkzaamheden door de aanvrager geëvalueerd of de werkzaamheden conform de TA zijn uitgevoerd. Indien van toepassing past hij de TA aan zodat de aanvullingen voor toekomstige werkzaamheden benut kunnen worden. Na een incident en minimaal 1 maal per 5 jaar evalueert de afdeling KAM en de installatiebeheerder, teamleider (SOI, WAB) of hoofd acceptatie de betreffende TA op actualiteit en nieuwe inzichten en vult deze zo nodig aan. De afdeling KAM neemt als beheerder van de database (S-schijf of Sharepoint) daartoe het initiatief. De TA s worden opnieuw geaccordeerd en gedocumenteerd. De TA s in de AEB-database mogen daarom nooit ouder dan 5 jaar zijn.

3 33.42P Taak isico Analyse Opgesteld door Adriaan Lefeber evisie Pagina: 3 van 5 5. Flowchart Onderstaande flowchart geeft het TA-proces weer. Taak isico Analyse Checklist risico's TA Bepalen behoefte TA Opstellen TA TA Documenteren TA Database TA Werkvergunning TA Uitvoeren werkzaamheden Database TA Evalueren TA Database TA ja Einde

4 33.42P Taak isico Analyse Opgesteld door Adriaan Lefeber evisie Pagina: 4 van 5 6. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) Voor de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) wordt bij AEB de ASCI-methode gebruikt. esponsible Accountable Support Consulted Informed Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering? Wie is eindverantwoordelijk? Wie kan ondersteunen? Wie moet om advies gevraagd worden? Wie moet geïnformeerd worden? Functie / rol Aanvrager Beheerder Adviseur KAM Activiteit Bepalen of TA opgesteld moet worden Opstellen TA C C Bespreken TA met derden-firma of houder Overlegt voor werk buiten werktijd TA met manager KAM Opslaan TA op centrale TA-netwerklocatie Tekenen TA voor gezien bij uitgifte nadat hij zijn acties heeft uitgevoerd Evalueren TA na afloop werk en zo nodig aanvullen Verifiëren voor uitgifte van de werkvergunning of de acties in de TA zijn uitgevoerd Tekenen TA bij uitgifte voor gezien. Geven bindend milieu- en veiligheidsadvies bij opstellen TA Voorzien TA van uniek nummer. Evalueren TA na een incident en per 5 jaar. Bespreken TA met medewerkers in startwerkbespreking. Tekenen TA bij uitgifte voor gezien. Onder handbereik hebben van TA en werkvergunning tijdens het werk op de werkplek Houder

5 33.42P Taak isico Analyse Opgesteld door Adriaan Lefeber evisie Pagina: 5 van 5 7. Gerelateerde werkinstructies / formulieren / documenten Bij dit proces zijn de volgende documenten relevant: 33.41P Werkvergunningensysteem 33.42F03 Taak isico Analyse Engels 33.42F01 Taak isico Analyse AEB Veiligheids- & gedragsregels 33.42F02 Taak isico Analyse beheersing taken mangatwacht 8. elevante wet- en regelgeving De volgende wet- en regelgeving is van toepassing: Arbowet artikel 5 en 8 Arbo Informatieblad 45 isicobeheersing: taakrisicoanalyse, persoonlijke risicoanalyse, werkvergunningsysteem Veiligheidschecklist Aannemers 2008, artikel 2.2 Taak isico Analyses 9. isico s De volgende risico s zijn onderkend: Materiele schade of lichamelijk letsel t.g.v. het incidenten die het gevolg zijn van niet onderkende risico s. 10. Milieuaspecten De volgende aspecten spelen een rol: Aan deze procedure zijn geen specifieke milieuaspecten verbonden. Juist door de procedure TA te volgen worden de geïdentificeerde milieuaspecten beheerst.