REFERENTIE BIJLAGE WERKVERGUNNING

Transcriptie

1 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 25 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Afwijken van de instructie 3.2 Planning/Werkvoorbereiding 3.3 Rollen 3.4 Risicobeoordeling 3.5 Werkzaamheden waarvoor geen schriftelijke werkvergunning nodig is 3.6 Gebruik van werkvergunningenformulier 3.7 Vastleggen van lessons learned 3.8 Bewaartermijn werkvergunningenformulier 3.9 Bewaren werkvergunningen bij incidenten 3.10 Hoe te handelen bij calamiteiten of wijziging van omstandigheden 3.11 Distributie bij uitgifte documenten 3.12 Beheersing en controle van het werkvergunningensysteem 3.13 Controle werkvergunningen 3.14 Vrijgave werkvergunningen 3.15 Voorwaarden werkvergunning 3.16 Start werk bespreking 3.17 Aanvullende vergunningen en meldingen Besloten ruimten Graven 3.18 Taak Risico Analyse (TRA) 3.19 Training van het werkvergunningensysteem 3.20 Aanvullende afspraken mbt vrijgave op de werkplek 4 REFERENTIE BIJLAGE WERKVERGUNNING

2 Werkinstructie : HSEW Blz. : 2 van 25 NAAM & HANDTEKENING DATUM OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum GECONTROLEERD: Area Lead Mike Scholten GOEDGEKEURD: Execution Manager P. van der Ree WIJZIGING: Update CMS 3.5 verwijzing in tabel opgenomen naar instructie persoonsgebonden map 3.7 aanvullende maatregelen voor verlaging gasconcentratie beschreven 3.7 Bij sloopwerkzaamheden waar geen andere mogelijkheid is om gas te meten, moet eerst een gaatje worden geboord als installatie niet open gaat 3,3 Arbeidshygienische strategie: toegevoegd: Het is alleen toegestaan het niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn (technische, uitvoerende en economische). Economische redenen mogen niet worden aangevoerd als reden voor een lager beheers-niveau van CMR stoffen verwijzing naar 19 vragenlijst Persoonsgebonden map opgenomen

3 Werkinstructie : HSEW Blz. : 3 van 25 1 SCOPE Bij werkzaamheden voor NAM is het NAM-werkvergunningsysteem van toepassing, ongeacht of de werkzaamheden binnen of buiten de installaties plaatsvinden. Op het werkvergunningformulier worden de beheersmaatregelen over het uit te voeren werk vastgelegd. Beheersing van risico s bij het uitvoeren van werkzaamheden is een gedeelde verantwoordelijkheid. De (schriftelijke) werkvergunning is vooral bedoeld om de vastgestelde risico s en beheersmaatregelen vast te leggen en te communiceren met alle betrokkenen 2 Doel Het beheersen van VGWM-risico s bij het uitvoeren van werkzaamheden onder normale omstandigheden en bij calamiteiten. 3 Procedure 3.1 Afwijken van de instructie Iedere afwijking van deze werkinstructie moet door de NAM Operations Manager worden goedgekeurd 3.2 Rollen Binnen het werkvergunningsysteem zijn in een viertal rollen de verantwoordelijkheden beschreven. Aanvrager De persoon van de uitvoerende afdeling of aannemer die: de risico s identificeert vanuit zijn werkzaamheden op de omgeving, op het te gebruiken materieel, op installaties en op milieu. In overleg met de verstrekker het risico nivo van het werk bepaald en vastlegt op de werkvergunning. de werkzaamheden beschrijft en ervoor zorgt dat de risico s verbonden aan het werk zelf beheerst zijn en ervoor zorgt dat dit wordt doorgesproken met de houder. de mate van toezicht (aanvullend op de houder) op de werkplek door de uitvoerende partij (technische supervisie) bespreekt met de verstrekker en vastlegt op de werkvergunning. Opmerking: De aanvrager kan tevens de rol van houder vervullen. Minimale competentie-eis Aanvrager: VOL-VCA. NAM training werkvergunning. Permit Vision (waar in gebruik)training Level 1 Verstrekker De geautoriseerde van de beherende afdeling die: de aangevraagde vergunning controleert. zich richt op de risico s/gevaren vanuit het proces en/of de omgeving die invloed kunnen hebben op de beheersbaarheid van de werkzaamheden en de bijbehorende beheersing vaststelt. verantwoordelijk is voor de VGWM coördinatie tussen de verschillende werkzaamheden. als LVP is aangewezen. de vrijgever aanwijst. communiceert met de houder over de risico s en de beheersmaatregelen en autoriseert de werkvergunning.

4 Werkinstructie : HSEW Blz. : 4 van 25 Opmerking: Per locatie/shift kan maar één persoon gelijktijdig optreden als verstrekker. Deze aangewezen verstrekker kan tevens de rol van de vrijgever vervullen. De verstrekker mag zichzelf geen werkvergunning verstrekken. Het is mogelijk dat een verstrekker de werkvergunning overdraagt aan een andere verstrekker. Dit dient op de werkvergunning te worden aangegeven in de bekrachtigingskolom. Minimale competentie-eis Verstrekker: Volgens FLBM LVP-rol (VGWM Trainingsmatrix) Permit Vision (waar in gebruik)training Level 1 Houder De persoon die: het werk uitvoert of direct leiding geeft aan de personen die het werk uitvoeren. altijd op de daadwerkelijke werkplek aanwezig is en het houdersdeel van de werkvergunning bij zich draagt. de uitvoerenden op de hoogte stelt van de risico s van het werk en de bijbehorende beheersmaatregelen. eventuele bijzonderheden rapporteert aan verstrekker/vrijgever. Opmerkingen: Een houder kan maximaal van 1 vrijgegeven werkvergunning de houder zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de houder om direct voor aanvang van het werk een risico analyse bijv. in de vorm van een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit te voeren. Tijdens het werk, of na onderbrekingen, kan ook een LMRA uitgevoerd worden. o Een ingevulde LMRA kaart dient bij de werkvergunning bewaard te worden. Eigen LMRA kaarten zijn toegestaan. o Als er risico s zijn die niet (voldoende) beheerst worden, moet dit direct gemeld worden aan de verstrekker/vrijgever, voordat de werkzaamheden (her)starten. Dit geldt ook voor situaties die ontstaan tijdens het uitvoeren van het werk. Minimale competentie-eis Houder: VCA-basis. NAM training werkvergunning.

5 Werkinstructie : HSEW Blz. : 5 van 25 Vrijgever De persoon die: als vrijgever is aangewezen door de verstrekker. controleert voor aanvang van de werkzaamheden of alle op de werkvergunning aangegevenbeheersmaatregelen daadwerkelijk zijn genomen. dagelijks de werkvergunning vrijgeeft om het werk te starten en regelmatig controleert of de beheersmaatregelen nog steeds effectief zijn en dat omstandigheden niet zijn gewijzigd. Minimale competentie-eis Vrijgever: VOL-VCA. NAM training werkvergunning. Permit Vision (waar in gebruik)training Level 1. Aanbevolen competenties Vrijgever: Veiligstellen 1. Bewust Veilig Leidinggeven. PV kent 5 rollen i.p.v. 4 zoals we bij NAM gewend zijn: PR Permit Requestor/Aanvrager = Aanvrager PV Permit Verifier/Controleur = Verstrekker PA Permit Authoriser/Verstrekker = Verstrekker PI Permit Issuer/Vrijgever = Vrijgever PH Permit Holder/Houder = Houder 3.3 Risicobeoordeling en beheersmaatregelen Inventariseer eerst de gevaren om een goede risicobeoordeling te kunnen doen, Gebruik hierbij de NAM gevarenlijst, te vinden op ODT. Risicobeoordeling en beheersmaatregelen Volg de Arbeidshygiënische strategie: Pas de beheersmaatregelen in onderstaande volgorde toe: 1. Bron aanpak (risico/gevaar wegnemen). 2. Technische maatregelen (o.a. veiligstellen). 3. Organisatorische maatregelen (beschikbaarheid juiste mensen, opleiden/trainen). 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Onderzoek de toepasbaarheid van elk niveau voordat besloten wordt tot maatregelen uit een lager niveau. Het is alleen toegestaan het niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn (technische, uitvoerende en economische). Economische redenen mogen niet worden aangevoerd als reden voor een lager beheers-niveau van CMR stoffen. Toepassen van PBM moet altijd gepaard gaan met beheersmaatregelen van een hoger niveau. Als er geen specifieke instructie is waarin de beheersmaatregelen zijn opgenomen, moet aan de hand van onderstaande leidraad worden bepaald of een Taak Risico Analyse (TRA) nodig is. Leidraad toepassing TRA Bepaal het risico van de activiteit : Het risico wordt bepaald door: Aard van het werk. Werkcondities. Complexiteit.

6 Werkinstructie : HSEW Blz. : 6 van 25 Aard van het werk Voorbeelden van werkzaamheden waarbij altijd een specifieke TRA opgesteld moet worden: (non routine)hef- en hijsactiviteiten. Werkzaamheden met categorie 1 ontstekingsbron in een zone. Openen van installatiedelen die gevaarlijke stoffen hebben bevat. Voorbeelden van werkcondities Fysiek zwaar werk. Weersinvloeden. Bewegingsruimte. Interactie tussen deeltaken. Risico s uit de omgeving. Verkeer. Kenmerken van complexiteit Groot aantal mensen tegelijkertijd; Verschillende aannemers; Ander werk boven, onder, naast de activiteit; Veranderde condities (weersomstandigheden, installatie(deel) wel/niet veiliggesteld); Uitvoeringstijd. Afwijken van bestaande organisatie en/of werksystemen Resulteren bovenstaande punten volgens de RAM in een medium of hoog risico, voer dan een TRA uit. Minimaal dienen de aanvrager en/of de houder en de verstrekker bij het uitvoeren van de TRA betrokken te zijn. Daarnaast kan het nodig zijn hierbij ook aanvullende expertise in te roepen. Benoem in een TRA alle taakstappen van het werk: Maak gebruik van het formulier Taak Risico Analyse. Houd de chronologische volgorde van taken aan en vermeld bijbehorende gevaren en risico s. Gebruik de NAM gevarenlijst als hulpmiddel. Bepaal de beheersmaatregelen per geïdentificeerd risico/gevaar. Opmerking: De Cumulative Risk Visualisation (CRV) tool kan ondersteuning geven bij het verstrekken van werkvergunningen betreffende het beoordelen van de cummulatieve risico s. 3.4 Risicobeoordeling en beheersmaatregelen in Permit Vision Permit Vision maakt gebruik van een vragenlijst ter bepaling van het type werk en bijbehorend risicoadvies. Bij de activiteiten moet minimaal aangegeven worden in welke gevarenzone gewerkt gaat worden. De aanvrager kan, altijd in overleg met de verstrekker, het geadviseerde risiconiveau bijstellen conform de in te vullen RAM. Voor alle werkvergunningen moet een risico-analyse uitgevoerd worden met behulp van de RA/TRAmodule. In geval van werken in een besloten ruimte moet de Controlelijst Besloten Ruimte worden geupload in Permit Vision Zowel een TRA als een standaard risico-analyse (RA), moeten worden goedgekeurd door zowel de verstrekker als de aanvrager.

7 Werkinstructie : HSEW Blz. : 7 van Werkzaamheden waarvoor geen schriftelijke werkvergunning nodig is Werkzaamheden verricht door operaties Werkzaamheden Aantoonbaarheid van de risicobeheersing Productietaken die behoren bij het (S)OT / NVQ opleiding. beheren en opereren van locaties en BMS regelgeving. installaties als gedefinieerd in de Operating Manuals. T.B.V.C.s. MOPO. FLBM (bijv. controlerondes, operationeel veiligstellen, beveiligingen testen, opstarten installaties, alarmopvolging, storing zoeken) Werkzaamheden Enkelvoudige (laag risico) werkzaamheden en onder continu toezicht van de LVP of een door de LVP aangewezen persoon. (bijv. leeghalen hoekbak onder toezicht (S)OT er) Werkzaamheden waarbij risicobeheersing alleen aan het werk zelf verbonden is. (geen interactie met andere werkzaamheden en/of proces installaties of procesgevaren) (bijv. eenvoudig schilderwerk) Uitvoering/vastlegging van de risicobeheersing. ODT-Logbook of Shift Vision Werkzaamheden verricht door derden Aantoonbaarheid van de Uitvoering/vastlegging van de risicobeheersing risicobeheersing. Aannemer heeft RI&E risicobeheersing vastgelegd in de RI&E. Aannemer heeft risicobeheersing vastgelegd in de RI&E. Per locatie is mondelinge toestemming van de LVP, of een door de LVP aangewezen persoon, nodig bij (dagelijkse) start werkzaamheden. Mondelinge toestemming vastleggen in een overzicht. Werkzaamheden moeten in de planning opgenomen zijn. Werkzaamheden verricht door personen met een persoonsgebonden map Werkzaamheden Aantoonbaarheid van de risicobeheersing Uitvoering/vastlegging van de risicobeheersing. Werkzaamheden zijn steeds hetzelfde Zie instructie Samenstellen Werkzaamheden zijn in planning en komen regelmatig voor. De risicobeheersing is steeds hetzelfde. Beheersmaatregelen kunnen worden en beheer persoonsgebonden map opgenomen of zijn routinematig (bv. Water/Aardgascondensaat verlading). gedelegeerd aan de uitvoerende dienst Persoonsgebonden map (bijv. Water/Aardgascondensaatverlading, grasmaaien). (1) De persoonsgebonden map is een individuele instructie die de beheersing aangeeft bij werkzaamheden die worden uitgevoerd zonder schriftelijke werkvergunning

8 Werkinstructie : HSEW Blz. : 8 van 25 Voor Groningen zijn de volgende afspraken gemaakt indien geen schriftelijke werkvergunning noodzakelijk is: Eindbeslissing voor het wel of niet maken van een werkvergunning ligt bij de LVP / Site Coördinator of Operations Supervisor Werkzaamheden moeten in planning zijn opgenomen (niet van toepassing bij kleine klusjes). Voor aanvang van de werkzaamheden dient de uitvoerder zich aan te melden (en naderhand af te melden) bij LVP / Site Coördinator (indien bemand) of Ops.Supervisor (indien onbemand) om de werkzaamheden door te spreken. Indien akkoord zal de LVP/OS + Site Coördinator de werkzaamheden registreren (bv lijst of TOS of planning of tijdens shutdown op overzichtsbord). Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor geen schriftelijke vergunning nodig is, zijn: Klein civil onderhoudswerk voor zover dit kan geschieden vanaf grondniveau en/of vaste bordessen/steigers en er geen gebruik wordt gemaakt van mechanisch aangedreven hulpmiddelen/handgereedschap en/of open vuur. KPN onderhoudswerkzaamheden aan telefoontoestellen en lijnen Onderhoudswerkzaamheden aan camera s voor zover deze bereikbaar zijn van grondniveau of vaste bordessen. Opname van tekeningen. Visuele inspecties. Doorsmeren en oliepeil controle van afsluiters, zonder dat deze bediend worden. Schoonmaakwerkzaamheden in kantoor- en controlegebouwen. Laden/lossen op locatie door goedgekeurde chauffeurs Groen werkzaamheden op locatie door getraind Groen totaal personeel. Hiervoor is een eenmalige TRA gemaakt en worden de activiteiten beheerst via een instructie.

9 Werkinstructie : HSEW Blz. : 9 van Gebruik van werkvergunningenformulier Het is niet toegestaan meerdere werkzaamheden onder één werkvergunning uit te voeren, tenzij aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan: de werkzaamheden zijn van gelijke aard. de beheersmaatregelen en voorzorgsmaatregelen zijn identiek. alle werkzaamheden zijn in de omschrijving meegenomen. Als werkzaamheden een onderdeel zijn van de hoofdactiviteit (bijv. hijswerkzaamheden bij het verwijderen van een afsluiter) moeten deze werkzaamheden ook op dezelfde werkvergunning worden ondergebracht. Het maken van een werkvergunning in Permit Vision op basis van een werkvergunning-template is niet toegestaan. Kopiëren van werkvergunningen is wel toegestaan. 3.7 Vrijgave Bij werken in een omgeving met kans op gevaarlijke gassen/dampen moeten altijd gasmetingen uitgevoerd worden op de door de verstrekker aangegeven stoffen. Bij gemeten concentratie boven de grenswaarde bepaalt de LVP welke aanvullende (organisatorische) maatregelen en PBM moeten worden toegepast. Aanvullende maatregelen kunnen zijn: Extra ventilatie (air mover/uitdampen) Taakroulatie Extra toezicht Aangepaste werktijden (bijv. s morgens vroeg) Op het moment dat de installatie wordt geopend (breken flenzen) moet tenminste Benzeen (CMR stof), Kwik, en bij zuurgas locaties H2S worden gemeten. Op LSA (verdachte) locaties moet tevens LSA gemeten worden. Toets de beheersmaatregelen aan de gemeten concentraties. Bij sloopwerkzaamheden, waar geen andere mogelijkheid is om gas te meten moet eerst een gaatje worden geboord als de installatie die koolwaterstoffen kan bevatten, niet open gaat. Let op: Niet alle detectieapparatuur is explosieveilig. Voer dan eerst een LEL-meting uit. Op de eerste dag moeten de vrijgever en houder voor aanvang van het werk, op de werkplek, gezamenlijk controleren of maatregelen zoals vermeld op de werkvergunning daadwerkelijk zijn genomen. Hoog risico werkzaamheden dienen dagelijks op de werkplek te worden vrijgegeven. Bij de eerste vrijgavemeting, altijd een vrijgave meter (bijv. Dräger X-am 7000) gebruiken. Als het risico hoog is, zoals in een besloten ruimte en/of nabij open installatiedelen is altijd een continugasmeting noodzakelijk. Er mag hiervoor geen persoonlijke gasdetectie worden gebruikt. Wanneer er een gasconcentratie wordt gemeten op de werkplek, zal dichter bij de bron van de lekkage een hogere concentratie aanwezig zijn. Deze moet dan worden opgespoord en weggenomen. De metingen worden vastgelegd op de vergunning. 3.8 Geldigheidsduur werkvergunning Een werkvergunning is geldig voor een aaneengesloten periode van 7X24 uur (verspreid over 8 dagen) daarna moet een nieuwe werkvergunning worden aangevraagd Binnen Groningen & GLT-PLUS worden zoveel mogelijk werkvergunningen electronisch voorbereid, aangevraagd en verstrekt. In uitzonderlijke gevallen kan nog gebruik gemaakt worden van handmatig geschreven (aangevraagde en verstrekte) vergunningen.

10 Werkinstructie : HSEW Blz. : 10 van Vastleggen van lessons learned Geleerde lessen voortkomend uit het gebruik van werkvergunningen en reviews op het werkvergunningen(proces) dienen bijvoorbeeld tijdens de WVO s geëvalueerd en middels het verslag hiervan bewaard te worden Bewaartermijn werkvergunningenformulier De werkvergunning (wit en geel/kopie deel + TRA en eventuele aan-vullende vergunningen en bijlagen, bijvoorbeeld LMRA) moet tenminste 3 maanden bewaard worden. Bij gebruik van Permit Vision wordt alleen het houdersdeel van de werkvergunning, inclusief bijlagen, tenminste 3 maanden fysiek (papier) bewaard Bewaren werkvergunningen bij incidenten Bij incidenten moeten alle relevante werkvergunningen en relevante informatie bewaard blijven en worden opgeslagen in de Fountain melding: 3.12 Hoe te handelen bij calamiteiten of wijziging van omstandigheden Bij calamiteiten of gewijzigde omstandigheden dient het werk onmiddellijk te worden gestopt. De werkvergunning wordt ingeleverd bij de verstrekker/vrijgever. Indien tijdens calamiteiten werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, bepaald de leider van het Local Response Team de beheersmaatregelen en is bevoegd af te wijken van deze werkinstructie. Als de calamiteit is verholpen is het ter beoordeling van de verstrekker of de ingeleverde vergunningen opnieuw kunnen worden vrijgegeven. Bij gewijzigde omstandigheden/werkzaamheden moet de werkvergunning opnieuw worden vrijgegeven, nadat deze is aangepast op de nieuwe omstandigheden Voor alle vergunningen geldt: Ongeautoriseerde wijzigingen maken de vergunning ongeldig!

11 Werkinstructie : HSEW Blz. : 11 van Distributie bij uitgifte documenten Distributie bij uitgifte documenten: Werkvergunning Distributie bij uitgifte : wit - houder; geel/ (digitaal) kopie verstrekker/vrijgever Distributie na intrekking : wit - verstrekker Graafvergunning Distributie bij uitgifte : wit - houder; groen/ (digitaal) kopie - verstrekker/vrijgever Distributie na intrekking : wit - verstrekker Elektrisch Veiligstel Certificaat Distributie bij uitgifte : Toevoegen aan Elektrisch veiligstelboek op locatie Beheersing en controle van het werkvergunningensysteem Beheersing en toetsing van het werkvergunningsysteem vindt o.a. op de volgende manieren plaats: Training in het werkvergunningsysteem (o.a. doel en toepassing) voor medewerkers van NAM en aannemers. Op reguliere basis dienen er controles te worden uitgevoerd op het werkvergunningsysteem (zie VGWM jaarplan). Het betreft hier: o Controle op toepassing van werkvergunning door (directe) lijnsupervisors. o Werkvergunningen inspecties door Field Safety Advisors. o Frequente (bij voorkeur dagelijks) meting per area van de effectiviteit van een werkvergunning. Deze meting moet bij voorkeur op de werkplek gedaan worden door bijvoorbeeld een Maintenance Supervisor, Safety Coach of Operationeel personeel. De NAM standaard (19 vragen) vragenlijst moet gebruikt worden 1. Richtlijn is dat 5% van alle uitstaande werkvergunningen gemeten worden. Bij het werken onder Persoonsgebonden Map is een specifieke 19 vragenlijst beschikbaar. o Audits op basis van het VGWM jaarplan/asset Assurance plan dienen volgens de uitgebreide Shell Global vragenlijst (55 vragen) voor het meten van de effectiviteit te worden uitgevoerd. Deze audit moet gedaan worden door twee onafhankelijke personen (niet werkzaam in betreffende area). Richtlijn is 1 audit per area per jaar. o Trendanalyses en opvolging op basis van de tool voor het meten van de werkvergunningeffectiviteit dienen uitgevoerd te worden voor beide vragenlijsten Controle werkvergunningen De Site Coördinator zal vanuit zijn coördinerende verantwoordelijkheid voor de voorbereidingen van een OH-dag en/of Shutdown de werkpakketten en werkvergunningen inzien en tekent bij vrijgave voor gezien op de werkvergunning in de daarvoor bestemde ruimte. Hiermee wordt geborgd dat de Site Coördinator op de hoogte is van de risico s en de gemaakte afspraken tussen vrijgever en houder tijdens het vrijgeven van de werkvergunning en startmoment van de activiteit. Dit is noodzakelijk om zijn coördinerende rol t.a.v. GLT-PLUS VG coordinatie te kunnen uitvoeren. De site coördinator controleert de werkvergunning in de voorbereiding op volledigheid en kwaliteit, v.w.b het aanvraag gedeelte Vrijgave werkvergunningen Alle benodigde werkvergunningen worden getekend en dagelijks vrijgegeven door de LVP (of igv UGS: de NAM-area focal points) 1 De 19 vragenlijst in Permit Vision wordt niet gebruikt. De bestaande NAM vragenlijst wordt hiervoor gebruikt en is te vinden in ODT Portaal.

12 Werkinstructie : HSEW Blz. : 12 van Voorwaarden werkvergunning De werkzaamheden mogen pas worden gestart als de werkvergunninghouder op de werkplek aanwezig is De werkvergunninghouder is fulltime op de werkplek aanwezig Alle werkzaamheden dienen in de werkvergunning te zijn opgenomen Ongeautoriseerde wijzigingen maken de vergunning ongeldig 3.18 Start werk bespreking De houder van een werkvergunning is verplicht voor aanvang van de werkzaamheden een startwerkbespreking te houden De start werkbespreking heeft als doel de risico s en beheersmaatregelen zoals vastgelegd in de werkvergunning te bespreken met de uitvoerenden Gedurende de start werkbespreking is het volgende van belang: o Voltallige groep van uitvoerenden is bij de startwerkbespreking aanwezig o De direct leidinggevende geheel van de werkvergunning op de hoogte is o Voldoende tijd wordt genomen om de werkvergunnig volledig door te spreken o Alle vragen van uitvoerenden besproken zijn o LMRA momenten worden bepaald, voorafgaand aan de werkzaamheden Aanvullende vergunningen en meldingen Graven o Voor graafwerkzaamheden dient een aanvullende graafvergunning te worden aangevraagd o Bij mechanische graafwerkzaamheden is een KLIC melding noodzakelijk 3.20 Taak Risico Analyse (TRA) Als een activiteit en de hieraan verbonden risico s onvoldoende duidelijk en niet in voldoende mate beheersd kunnen worden, moet aanvullend aan de werkvergunning een Taak Risico Analyse (TRA) worden uitgevoerd 3.21 Training van het werkvergunningensysteem Iedere gebruiker van het werkvergunningensysteem dient de training werkvergunningen te hebben gevolgd en in het bezit te zijn van een aantekening

13 Werkinstructie : HSEW Blz. : 13 van Aanvullende afspraken mbt vrijgave op de werkplek Aanvullend aan de eis beschreven in punt 12 van de bijlage werkvergunning, gelden voor Groningen asset de volgende aanvullende eisen: Vrijgave op de werkplek betekent dat de werkvergunning (en de aangegeven beheersmaatregelen) op de werkplek tussen vrijgever en houder besproken worden. Het tekenen van de vergunning kan op elke willekeurige plek plaatsvinden. Tijdens onderhoudsdagen en shutdowns vinden diverse gecombineerde activiteiten plaats op een locatie. De onderstaande afspraak over vrijgave van de vergunningen geldt voor shutdowns en OH dagen binnen de area Delfzijl & pipelines en productie clusters: Voor routinematige activiteiten met een laag risico inschatting die geen interactie hebben met ander werk, kan de LVP beslissen om de vrijgave niet op de werkplek te laten plaatsvinden. Het proces vindt dan plaats op een centrale plek op de locatie (bijvoorbeeld in het controle gebouw). Voorwaarden die dan gelden zijn: Er dient zeker gesteld te zijn dat alle voorgeschreven beheersmaatregelen genomen en besproken zijn tussen de houder en vrijgever. Vrijgever en houder hebben samen de (deel)veiligstellingen doorgenomen cq gecontroleerd De houder en het team van uitvoerenden is bekend met de werkzaamheden en installatie. Voorbeelden zijn: schilderwerk, steigerbouw, PO instrumentatie, PO HWCU, PO koeler banken, etc. 4 Referentie EP71.WI Werkinstructie Werkvergunning en aanvullende vergunningen en elektrisch veiligstel certificaat

14 The image part with relationship ID rid9 was not found in the file. GLT-PLUS Werkinstructie : HSEW Blz. : 14 van 25 Aanvraag werkzaamheden Maatregelen te nemen door Verstrekkende afdeling Maatregelen te nemen door Houder Bekrachtiging fig. 1: lay-out van het werkvergunning formulier. Het werkvergunning formulier uit Permit Vision wordt opgebouwd uit de ingevoerde gegevens. Wat niet van toepassing is wordt niet weergegeven. Als een TRA is gemaakt zijn de middelste 2 kolommen leeg en wordt verwezen naar het TRA-formulier.

15 The image part with relationship ID rid9 was not found in the file. GLT-PLUS Werkinstructie : HSEW Blz. : 15 van 25 Fig 1a: Voorbeeld werkvergunningformulier uit Permit Vision.

16 The image part with relationship ID rid9 was not found in the file. GLT-PLUS Werkinstructie : HSEW Blz. : 16 van 25

17 The image part with relationship ID rid9 was not found in the file. GLT-PLUS Werkinstructie : HSEW Blz. : 17 van 25

18 The image part with relationship ID rid9 was not found in the file. GLT-PLUS Werkinstructie : HSEW Blz. : 18 van 25

19 The image part with relationship ID rid9 was not found in the file. GLT-PLUS Werkinstructie : HSEW Blz. : 19 van 25

20 The image part with relationship ID rid9 was not found in the file. GLT-PLUS Werkinstructie : HSEW Blz. : 20 van 25 Bijzonderheden fig 6: Gasmeten 17. Let hier vooral op het moment van de meting. De meting moet aangeven dat het veilig is om de werkzaamheden uit te voeren en moet zo kort mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden of als de omstandigheden veranderen, worden uitgevoerd. 18. Door aanvinken wordt aangegeven dat continu gemeten moet worden in plaats van éénmalig. 19. Stof: De toxische stoffen waaraan blootstelling plaats kan vinden. Grenswaarde is die concentratie waaraan blootstelling van 8 uur geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Voor grenswaarde: raadpleeg de relevante WIK (Werkvloer Instructie Kaart). 20. Bij het openen van systemen moet altijd een relevante gasmeting worden uitgevoerd. De resultaten van de metingen moeten, voor aanvang van de werkzaamheden, worden geregistreerd op de vergunning. Bij continu meting moet de gemeten waarde voor aanvang van de werkzaamheden worden vermeld. De meetresultaten moeten zowel op de witte als op de gele/ (digitaal) kopie deel vermeldt worden. Indien de ruimte om de meetresultaten vast te leggen te beperkt is kan een Gastestformulier (zie referenties) of een andere bijlage gebruikt worden die aan de werkvergunning wordt toegevoegd. Op het formulier of de bijlage het nummer van de werkvergunning vermelden.

21 The image part with relationship ID rid9 was not found in the file. GLT-PLUS Werkinstructie : HSEW Blz. : 21 van 25

22 Werkinstructie : HSEW Blz. : 22 van 25 Bijzonderheden fig 7: Graafwerkzaamheden 1. Onder bepaalde omstandigheden (zie Geldigheid op het graafvergunning formulier) kan de aanvullende graafvergunning maximaal 12 weken geldig zijn. In dat geval moeten er dan 12 werkvergunningen worden gemaakt. (n.b. geldigheid werkvergunning maximaal 1 week) Hier kan dan het nummer van de werkvergunning worden vermeld. 2. Invulling en autorisatie door Discipline Engineer (TA-2). De expertise van de Discipline Engineer (TA-2) is benodigd bij de voorbereiding van de graafwerkzaamheden, inclusief het verstrekken van de up to date tekeningen. De Discipline Engineer zorgt tevens voor een juiste verwerking van de werkzaamheden in de desbetreffende systemen. De rol van Discipline Engineer kan eventueel lokaal ingevuld worden, maar alleen na autorisatie van de verantwoordelijke TA Invulling en autorisatie door civiele afdeling op basis van actuele gegevens. Voor controle van de voorbereiding en handhaving van beheersmaatregelen moet gebruik gemaakt worden van de Checklist Uitvoeren van graafwerkzaamheden. In Permit Vision wordt het graafvergunningformulier digitaal aan de vergunning toegevoegd.

23 The image part with relationship ID rid9 was not found in the file. GLT-PLUS Werkinstructie : HSEW Blz. : 23 van 25

24 Werkinstructie : HSEW Blz. : 24 van 25 Toelichting fig.8: Elektrisch Veiligstel Certificaat (EVC) 1. Aanvrager Hier dient duidelijk te worden vermeld voor welke type werkzaamheden het equipment elektrisch moet worden veiliggesteld. 2. LVP Hier dienen duidelijk de functie van het te veiligstellen equipment te worden geïdentificeerd. Tevens moet een beoordeling worden gemaakt wat de eventuele invloed van de aangevraagde elektrische veiligstelling is op andere uitgegeven werkvergunningen. 3. Aangewezen E-persoon Door NAM aangewezen E-personen zijn: Installatie Verantwoordelijke IV Werk Verantwoordelijke WV Vakbekwaam Persoon VP De door NAM aangewezen E-persoon bepaalt door wie de elektrische veiligstelling moet worden uitgevoerd en of er een tweede persoon bij de veiligstelling aanwezig moet zijn, e.e.a. in lijn met de specifieke eisen uit de Elektrotechnische Bedrijfs Voorschriften. Alleen de Installatie Verantwoordelijke (IV), de Werk Verantwoordelijke (WV), de Vakbekwaam Persoon (VP) mogen elektrische veiligstellingen uitvoeren. De Voldoende Onderricht Persoon (VOP) heeft toegang tot elektrotechnische ruimten waarvoor hij is aangewezen, maar mag hierin geen elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren. Als de area Werk Verantwoordelijke niet is geïnformeerd moet hiervoor een duidelijke reden worden opgegeven. Voor de beoordeling of er wel of geen schakelbrief voor de veiligstelling moet worden gemaakt, gelden de richtlijnen uit de Elektrotechnische Bedrijfs Voorschriften. Het register met het actuele overzicht per area van de door NAM aangewezen personen is op te vragen via het ODT Portal. 4. LVP De van toepassing zijnde werkvergunning nummers hierin vullen. Bij beëindiging van de werkzaamheden en als is vast gesteld dat de apparatuur weer gereed is voor paraat-stelling kan de werkvergunning gereed worden gemeld, met vermelding van naam, datum en paraaf. 5. LVP Door de LVP er moet eerst worden gecontroleerd of alle werkzaamheden die onder dezelfde elektrische veiligstelling vallen gereed zijn. Pas nadat dit is vastgesteld, mag de LVP er toestemming verlenen aan de aangewezen E-persoon om de veiligstelling op te heffen. 6. Aangewezen E-persoon Indien bij het paraat stellen, de elektrische installatie of delen hiervan voor de eerste maal onder spanning moeten worden gezet, moet dit worden aangemeld bij de installatie verantwoordelijke. Opmerkingen: EVC blijft geldig totdat weer paraat is gesteld. Daarna blijft het EVC voor een periode van 3 maanden in het veiligstelboek op de locatie bewaard en kan daarna vernietigd worden. Als er op één werkvergunning gewerkt wordt met daaraan gekoppeld meerdere elektrische veiligstellingen moet er voor iedere veiligstelling een uniek EVC worden afgegeven. In geval van elektrotechnische werkzaamheden zonder schriftelijke werkvergunning, waarbij de beheersing onder meer plaatsvindt door een Persoonsgebonden map, hoeft voor een elektrische veiligstelling geen EVC te worden opgesteld. Echter, wanneer na voltooiing van werkzaamheden of bij wijziging van omstandigheden, de veiligstelling moet worden gehandhaafd, dan dient alsnog een EVC te worden gemaakt.

25 Werkinstructie : HSEW Blz. : 25 van 25 Het is toegestaan gebruik te maken van verzamellijsten die aan een overkoepelende EVC zijn gekoppeld, onder de voorwaarde, dat geen enkele veiligstelling kan worden opgeheven als onder het betreffende EVC/Veiligstelling nog werkzaamheden worden uitgevoerd. Na het beëindigen van de werkzaamheden moet voor elke elektrische veiligstelling die niet kan worden opgeheven alsnog een apart EVC worden gemaakt. Tot de uitfasering van ODT-OR is het in de Asset ONEgas East toegestaan om een elektrische veiligstelling in ODT- Operationele Registers (ODT-OR) te registreren, mits alle velden uit het EVC in ODT-OR worden geregistreerd. Op de werkvergunning dient dan het OR nummer van de elektrische veiligstelling te staan. Registreer het EVC in het logboek Elektrotechnisch Veiligstellen (ook genoemd E-veiligstel lijst).