L3G A.01 Taak Risico Analyse

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "L3G A.01 Taak Risico Analyse"

Esmée van Beek
9 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 L3G A.01 Taak Risico Analyse (ex procedure 02.08) Doel Toepassing Doelgroep Het doel van een Taak Risico Analyse (TRA) is de mogelijke risico s van het werk analyseren en waar mogelijk wegnemen door aanvullende beheersmaatregelen te treffen. Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers (vast en contractors) die werkzaam zijn bij Dow en Trinseo op het Industry Park Terneuzen. Een TRA is vereist voor:alle werkzaamheden met hoog risico waarvoor een veilig werk vergunning nodig is. Dit document bevat regels voor: de gatekeeper / Constructie manager * de Maintenance planner / Constructie Manager * de contractor firma EH&S delivery de department leader het TRA team bestaande uit: - de gatekeeper - de department leader of gedelegeerde - de Maintenance planner - de vertegenwoordiger van EH&S delivery - de vertegenwoordiger van de contractor firma - de VGM contact van de contractor firma - de Work Coordinator van Maintenance / Constructie Inspector Definities * de rol van de gatekeeper / Maintenance planner wordt bij een constructie project uitgevoerd door de Constructie manager. Voor een overzicht en uitleg van gebruikte termen zie het document L3G Definities. Laatste update: 25 nuari 2015 Page 1 of 5

2 Stroomdiagram Hieronder staan de stappen en de rollen en teams die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een Taak Risico Analyse (TRA): Verantwoordelijke rol / afdeling Stap gatekeeper ES Constr. Manager Maint. planner contractorfirma EH&S delivery, department leader of gedelegeerde overige leden TRA team Scope van het werk definieren Risico inschatting uitvoeren Hoog Risico Taak? TRA nodig? Nee einde TRA proces Hoog Risico Taak: TRA template naar contractorfirma sturen TRA bespreking organiseren TRA voorbereiden Voorbereiding werkzaamheden Ontwerp TRA bespreken in TRA team Definitieve TRA uitwerken goedkeuring vragen voor TRA TRA goedkeuren TRA aan vergunning toevoegen TRA toelichten voor uitvoerenden en betrokkenen TRA ondertekenen Uitvoering werkzaamheden Veranderingen in het werk met invloed op TRA? Nee Werk uitvoeren Vervolg op voglende pagina Laatste update: 25 nuari 2015 Page 2 of 5

3 Eisen Gatekeeper / Constructie manager De Gatekeeper / Constructie manager moet: 1. een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden maken; 2. het risico van de werkzaamheden bepalen aan de hand van onderstaand schema en risico inschatting en calculatie tabel vakmanschap en bevoegdheden aanwezig? zijn taken vaker uitgevoerd? berekend risico A+B>10 en C>2 zijn instructies en maatregelen bekend? zijn andere risico's in omgeving aanwezig? zijn Terneuzen/ afdeling procedures beschikbaar? geeft procedure beheersmaatregelen aan? is er tijdsdruk? Routine Taak Laag Risico Taak Hoog Risico Taak Eisen Maintenance planner / Constructie manager 3. de werkzaamheden toelichten in het TRA team. 4. de TRA aan de vergunning toevoegen de TRA toelichten aan alle uitvoerenden en betrokkenen De Maintenance planner / Constructie manager moet: 1. een TRA template sturen naar de contractor firma die het werk gaat uitvoeren - als de werkzaamheden een hoog risico hebben; 2. een TRA bespreking organiseren met het TRA team - drie weken voor uitvoering van het werk; 3. de TRA laten goedkeuren door EH&S delivery en de department leader of gedelegeerde; 4. de in het TRA team afgesproken (beheers) maatregelen verwerken in het werk- / constructiepakket; 5. een TRA toelichting organiseren vlak voordat het werk zal starten; 6. de TRA toevoegen aan het werk / constructiepakket. Laatste update: 25 nuari 2015 Page 3 of 5

4 Eisen contractor firma Eisen TRA team Eisen EH&S delivery Eisen department leader of gedelegeerde Geldigheidsduur TRA Record retention eisen De contractor firma moet: 1. een TRA (gebaseerd op de RI&E van de firma en de specifieke risico's en randvoorwaarden van de job waarvoor de TRA wordt opgesteld ) voorbereiden op verzoek van de plant/afdelingen of op basis van een eigen overweging aan de hand van de risico inschatting en calculatie tabel; 2. het ontwerp TRA in het TRA team bespreken; 3. de TRA na de bespreking definitief maken en een week voordat het werk begint naar de Maintenance planner / Constructiemanager sturen; 4. de TRA toelichten aan alle uitvoerenden en betrokkenen; 5. de TRA ondertekenen voordat het werk begint; 6. als er veranderingen in het werk zijn met invloed op TRA: het werk stoppen en terug naar voorbereiding (zie schema). Het TRA team moet aan de hand van het ontwerp TRA nagaan of de genoemde beheersmaatregelen voldoende zijn om alle geïdentificeerde risico s weg te nemen of aanvullende maatregelen nodig zijn. EH&S delivery moet: de TRA goedkeuren; een hardcopy van de TRA ondertekenen voor uitvoering van het werk of bij veranderingen in het werk; controleren of de genoemde (beheers) maatregelen nageleefd worden. De Department leader of gedelegeerde moet: de TRA goedkeuren; een hardcopy van de TRA ondertekenen voor uitvoering van het werk of bij veranderingen in het werk. De getekende hardcopy van de TRA is geldig totdat het werk klaar is. De ondertekende hardcopy van de TRA moet net zo lang bewaard worden als de vergunning (7 dagen). Laatste update: 25 nuari 2015 Page 4 of 5

5 Oorsprong eisen Bijlagen FAQ Goedkeuring Document historie Intern Dow: A1 Job Safety Analysis Extern Dow: Arbowet art 5 en 14. Bijlage 1: risico inschatting en calculatie tabel Bijlage 2: TRA template Veel gestelde vragen Naam: J. Ollebek Datum: MOC: EHS Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan. Datum Naam Wijzigingen 25 nuari 2016 L.Mentink Styron veranderd in Trinseo 29 november 2014 november 2010 F. Bachet Aanpassing header en titel; ODMS nr. toegevoegd. Toepassingsveld uitgebreid met... alle medewerkers... Beleidsdoc. i.p.v. proceduredoc. Zie moc EHS Flowsheet aangepast aan praktijk en de daarbij behorende tekstuele wijzigingen opgenomen. 12 okt 2009 KW: Eis toegevoegd voor TRA bij gebruik sewerplug of kunststofband met purgegas Laatste update: 25 nuari 2015 Page 5 of 5

Vergelijkbare documenten

L3G C.04 - Veilig stellen on-line analysers

L3G C.04 - Veilig stellen on-line analysers L3G 06.05.C.04 - Veilig stellen on-line analysers (ex procedure 05.05) Doel Toepassing Het doel van dit beleid is om incidenten te voorkomen bij het werken aan on-line proces analysers. Het beleid is van