Programmabegroting 2016-2019 RBL Oosterschelderegio Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 1
Programmabegroting 2016-2019 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma We willen jongeren zo optimaal mogelijk gebruik laten maken van hun recht op onderwijs, zodat ze later een zelfstandige positie op de arbeidsmarkt verwerven en zelfredzaam zijn in de maatschappij. We voorkomen schooluitval door spijbelen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Wat willen we bereiken? 1. We hebben alle leerlingen uit de Oosterschelderegio in beeld. Om adequaat te handelen als er problemen optreden in de schoolcarrière van een leerling, is het van belang een goed registratiesysteem bij te houden en de gegevens betreffende de schoolcarrière van alle jongeren uit onze regio te verwerken. 2. Alle leerplichtige leerlingen die spijbelen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, bieden we begeleiding met als doel het succesvol (ver)volgen van hun schoolcarrière. Met de meeste jongeren gaat het gelukkig goed op school. Een van de eerste signalen dat het niet goed gaat met een leerling is vaak spijbelen. Onderzoek wijst uit dat veel en voortdurend spijbelen leidt tot schooluitval en op de lange duur zelfs kan leiden tot criminaliteit. Om schooluitval te voorkomen vinden we het van belang spijbelen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken en de leerling de ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft. We constateren dat de problematiek die schuil gaat achter spijbelgedrag de laatste jaren alleen maar complexer wordt. Een leerling die regelmatig spijbelt,heeft vaak problemen thuis, heeft psychische problemen of is al in aanraking geweest met politie en justitie. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar grondig moet onderzoeken wat de achterliggende problematiek is, voordat de juiste begeleiding kan worden geboden. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren 1. We hebben alle leerplichtige leerlingen uit de Oosterschelderegio in beeld. 1.1 Voeren van een geautomatiseerde leerlingenadministratie met aansluiting op het GBA en verwerken van alle in- en uitschrijvingen van de scholen. 1.2 Uitvoeren van de controle op absoluut schoolverzuim (leerlingen die niet staan ingeschreven op een school). 1.3 Verlenen van vrijstellingen op grond van de leerplichtwet (leerlingen die niet in staat zijn tot het volgen van regulier onderwijs kunnen hiervan worden vrijgesteld). 1.4 Controle op luxe verzuim. Scholen Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 2 Actuele schoolloopbaan van leerling is bekend. Aantal niet ingeschreven leerlingen. Aantal vrijstellingen. Aa tal opge aakte p.. s
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren voorlichten over wet- en regelgeving luxe verzuim. op het gebied van extra verlof. 2. Alle leerplichtige leerlingen die spijbelen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, bieden we begeleiding. 2.1 Behandelen van verzuimmeldingen van scholen. Indien nodig leerlingen doorverwijzen naar hulpverlening. Indien nodig opmaken van proces verbaal of HALT verwijzing. 2.2 Preventieve aanpak: spreekuur houden op de scholen om beginnend verzuim te stoppen. Streven is om door snel in te grijpen de voortijdige schooluitval terug te dringen met 3,5% per schooljaar. 2.3 Toezien op de (her) plaatsing van leerlingen die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn op school. 2.4 Samenwerken met scholen, hulpverlening, politie en justitie in een gezamenlijke aanpak. Deelname aan )org Ad ies Tea s )AT s op de scholen en samenwerking met partners uit het sociaal domein. Aantal verzuimmeldingen via verzuimloket van DUO. Aa tal p.. s e HALT verwijzingen Cijfers uit de vsvconvenanten. Aantal thuiszitters en herplaatsingen Instellingen weten van elkaar wie met een leerling bezig is. Wat mag het kosten? Programma leerplicht Nieuw Lasten leerplicht 534.740 542.761 550.902 559.166 567.553 576.066 Baten leerplicht 410.112 408.674 405.609 397.497 397.497 397.497 Saldo baten en lasten - 124.628-134.087-145.293-161.669-170.056-178.569 Toelichting kosten leerplicht De bijdragen van de gemeenten aan leerplicht (baten leerplicht) zijn conform de meest recente VZGnorm. Opdracht aan de gemeente Goes is om als uitvoerende gemeente van leerplicht en RMC in de Oosterschelderegio ervoor te zorgen dat de lasten wat betreft leerplicht, kwalificatieplicht en RMC tezamen in evenwicht zijn met de daarvoor beschikbare middelen, dat wil zeggen de bijdragen van de gemeenten in combinatie met de rijksbijdrage RMC /kwalificatieplicht en eventuele andere (incidentele) middelen. Bij de start van het RBL is afgesproken dat er in totaal 6,55 fte aan formatie leerplicht in dienst trad op basis van de toen geldende leerplicht formatienorm. De kosten van deze formatie in de jaren 2015 tot en met 2019 zijn hoger dan de financiële bijdragen van de gemeenten voor leerplicht (die lager zijn in 2015-2019 dan bij de start in 2010). Dat verschil wordt in 2016 deels gecompenseerd door incidentele ate a uit de o e a te oortijdig s hool erlate a.,- (meegenomen bij onderdeel RMC) en door de inzet van het weerstandsvermogen van het RBL. Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 3
Programma Kwalificatieplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma We zien er op toe dat alle 16- en 17-jarigen tot hun 18 e verjaardag scholing volgen met als doel een startkwalificatie te behalen (indien dit binnen hun bereik ligt). Wat willen we bereiken? 1. Alle 16- en 17-jarigen volgen een opleiding tot ze een startkwalificatie hebben. Jongeren die van het vmbo af komen hebben nog geen startkwalificatie. (Een startkwalificatie is een HAVO of VWO diploma of een MBO niveau 2 diploma). Jongeren die geen startkwalificatie halen zijn zeer kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Jongeren vervolgen na het v(mb)o hun schoolloopbaan op het mbo. De overstap van v(mb)o naar mbo is voor sommige leerlingen een kritiek moment. Ze weten nog niet wat ze willen, ze schrijven zich te laat in voor een opleiding. We begeleiden kwetsbare jongeren na hun vmbo in het realiseren van een vervolgopleiding op het mbo. Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Indicatoren 1. Alle 16- en 17-jarigen volgen een opleiding tot ze een startkwalificatie hebben. 1.1 Leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben leiden we toe naar een opleiding. 1.2 Behandelen van verzuimmeldingen van vo en Aantal leerlingen die zonder startkwalificatie worden uitgeschreven 2. Jongeren vervolgen na het v(mb)o hun schoolloopbaan op het mbo. mbo scholen. 2.1 We e ake de o erga g a vmbo naar mbo; alle schoolverlaters die zich niet hebben aangemeld voor een vervolgopleiding worden benaderd en begeleid. 2.2 Preventieve aanpak: spreekuur houden op de mbo locaties om beginnend verzuim tegen te gaan. Voortijdige schooluitval is het grootst op het mbo. Streven is om met deze aanpak het voortijdig schoolverlaten terug te dringen met 3,5 % per jaar. Cijfers van DUO: in- en uitschrijvingen Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 4
Wat mag het kosten? Programma kwalificatieplicht Nieuw Lasten kwalificatieplicht 171.588 174.161 176.774 179.425 182.117 184.849 Baten kwalificatieplicht 141.598 141.652 141.652 141.652 141.652 141.652 Saldo baten en lasten - 29.990-32.509-35.122-37.773-40.465-43.197 Toelichting kosten kwalificatieplicht Conform de financiële bijlage bij de gemeenschappelijke regeling is in totaal circa 2 fte werkzaam onder de noemer kwalificatieplicht. De kosten hiervan (loonkosten + 35%) zijn hoger dan het deel rijksbijdrage dat is bestemd voor kwalificatieplicht. Het verschil wordt in 2016 gecompenseerd door een deel van de incidentele baten uit de convenanten voortijdig schoolverlaten van 70.000 euro. Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 5
Programma RMC voortijdig schoolverlaten Hoofdkenmerken/ doelstelling programma We stimuleren jongeren (tot 23 jaar) een startkwalificatie te halen, zodat ze goed toegerust op de arbeidsmarkt instromen. We bieden jongeren een traject op maat richting scholing, brengen in kaart elke ho els er ge o e oete orde " e helpe jo gere hu eige kra ht aa te ore. Wat willen we bereiken? 1. Alle voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) uit onze regio zijn bij ons bekend. Scholen zijn verplicht om jongeren die zonder startkwalificatie een opleiding verlaten, te melden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Deze meldingen worden automatisch doorgestuurd naar het RBL. Jongeren die al langere tijd geen opleiding meer volgen en geen startkwalificatie hebben, worden door anderen, o.a. sociale zaken aan ons gemeld. 2. We bieden begeleiding aan jongeren richting scholing. Als dit niet haalbaar is, verwijzen we de jongere naar een ander (hulpverlenings)traject of richting werk. Met de invoering van de Participatiewet wordt het nog belangrijker voor jongeren om een startkwalificatie te halen en goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden. Tegelijk zien we dat de problematiek waarmee jongeren te kampen hebben alleen maar toeneemt. Naar schatting 70 % van o ze jo gere heeft te maken met meerdere problemen zoals schulden, een problematische gezinssituatie, psychische problemen of problemen met drugs. Het traject om een jongere succesvol te begeleiden richting scholing is daardoor over het algemeen erg arbeidsintensief. Om te voorkomen dat jongeren afglijden en alleen nog maar in de problemen raken, zetten we fors in op preventie. Jongeren binnenhouden op de opleiding en zorgen dat ze die afmaken. Om dit te bereiken, zijn we wekelijks aanwezig op de locaties van de mbo-opleidingen in de regio en werken we nauw samen met de interne verzuimcoördinatoren en studentenbegeleiding. Deze preventieve aanpak heeft zich afgelopen schooljaar weer vertaald in goede resultaten. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in onze regio is weer gedaald met 3,8 %. De Oosterschelderegio staat daarmee op een gedeelde derde plaats a regio s die su es he e met het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren 1. Alle voortijdig schoolverlaters uit onze regio zijn bij ons bekend. 1.1 Voeren van een geautomatiseerde registratie van voortijdig schoolverlaters. Verwerken van meldingen via DUO en via andere partners. Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 6 Aantal vsv-ers bekend in systeem
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren 1.2 Verwerken van behaalde diplo a s die gelde als startkwalificatie. 2. We bieden begeleiding aan jongeren richting scholing. 2.1 Benaderen van alle aangemelde vsv-ers. 2.2 Trajectbegeleiding bieden aan vsv-ers; toeleiding naar scholing. Indien dit niet haalbaar is, wordt bemiddeld naar een ander traject, richting hulpverlening of werk. 2.3 Preventieve aanpak: spreekuur houden op mbo locaties om beginnend verzuim te stoppen en te zorgen dat jongeren hun opleiding afmaken. Ook bij de 18 + doelgroep is uitval op het mbo de grootste oorzaak van voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie. Ook voor deze doelgroep streven we naar een reductie van 3,5 % van het aantal vsv-ers. 2.4 Behandelen van verzuimmeldingen 18 + 2.5 Jaarlijks benaderen van alle oude oortijdig schoolverlaters; check van de actuele situatie en aanbieden begeleiding. Aantal nieuwe vsv-ers bekend in systeem Aantal nieuwe en oude vsvers in begeleiding bij trajectbegeleiders Aantal jongeren dat uitstroomt naar opleiding en/of werk Aantal nieuwe vsv-ers uitgeschreven op mbo Aantal meldingen via verzuimloket DUO 18+ Aa tal oude s -ers bekend in systeem Wat mag het kosten? Programma RMC Nieuw Lasten RMC 305.692 327.778 332.432 319.656 324.451 329.318 Baten RMC 418.705 429.902 429.902 412.402 412.402 412.402 Saldo baten en lasten 113.012 102.124 97.470 92.746 87.951 83.084 Toelichting kosten RMC Conform de financiële bijlage bij de gemeenschappelijke regeling is in totaal 2,89 fte werkzaam aan uitvoerend personeel RMC. Daarnaast vallen de loonkosten van de leidinggevende van het RBL (voor 0,67 fte) onder het programma RMC. Met name door de middelen vanuit de convenanten voortijdig schoolverlaten van.,- is er in 2016 een positief saldo op dit programma. Zie verder de toelichting op de kosten leerplicht. Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 7
Alge e e dekki gs iddele e totaal progra a s Overzicht algemene dekkingsmiddelen Nieuw Lasten 0 0-18.959-42.690-58.564-74.676 Baten 0 50.964 65.000 65.000 65.000 65.000 Saldo baten en lasten 0 50.964 83.959 107.690 123.564 139.676 Totaal programma's Nieuw Lasten totaal 1.012.020 1.044.700 1.041.149 1.015.557 1.015.557 1.015.556 Baten totaal 970.414 1.030.170 1.041.149 1.015.557 1.015.557 1.015.557 Saldo baten en lasten - 41.605-14.530 0 0 0 0 Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 8
Financiële begroting Overzicht baten en lasten Nieuw Lasten RMC loonkosten RMC/loopbaanadviseurs 180.901 183.615 186.369 189.165 192.002 194.882 loonkosten leiding t.l.v. RMC 61.475 62.398 63.334 64.284 65.248 66.227 Inhuur trajectbeg. kwetsbare jongeren 0 17.500 17.500 0 0 0 overheadkosten RMC 63.316 64.265 65.229 66.208 67.201 68.209 305.692 327.778 332.432 319.656 324.451 329.318 Leerplicht loonkosten leerplicht 396.103 402.045 408.076 414.197 420.410 426.716 overheadkosten leerplicht 138.636 140.716 142.826 144.969 147.143 149.351 534.740 542.761 550.902 559.166 567.553 576.066 Kwalificatieplicht loonkosten kwalificatieplicht 127.102 129.008 130.944 132.908 134.901 136.925 overheadkosten kwalificatieplicht 44.486 45.153 45.830 46.518 47.215 47.924 171.588 174.161 176.774 179.425 182.117 184.849 leiding loonkosten leiding 30.279 30.733 31.194 31.662 32.137 32.619 loonkosten leiding ten laste van overhead - 30.279-30.733-31.194-31.662-32.137-32.619 0 0 0 0 0 0 taakstelling bezuiniging personeel 0-18.959-42.690-58.564-74.676 0 0-18.959-42.690-58.564-74.676 Totaal lasten 1.012.020 1.044.700 1.041.149 1.015.557 1.015.557 1.015.556 Baten rijksbijdrage RMC 347.705 342.402 342.402 342.402 342.402 342.402 bijdrage gemeenten t.b.v. leerplicht * 410.112 407.652 404.595 396.503 396.503 396.503 rijksbijdrage kwalificatieplicht 141.598 141.652 141.652 141.652 141.652 141.652 bijdrage VSV convenanten 71.000 87.500 87.500 70.000 70.000 70.000 provinciale subsidie loopbaanadviseurs 0 0 0 0 0 0 dekking uit ESF middelen 0 50.964 65.000 65.000 65.000 65.000 Overige baten 0 0 0 0 0 0 Totaal baten 970.414 1.030.170 1.041.149 1.015.557 1.015.557 1.015.557 Begrotingssaldo voor bestemming - 41.605-14.530 0 0 0 0 dekking uit bestemmingsreserve 7.553 0 0 0 0 0 dekking uit reserve RMC/kwal.plicht 34.052 14.530 0 0 0 0 Begrotingssaldo na bestemming 0 0 0 0 0 0 Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 9
Toelichting op de financiële begroting Het is aan de gemeente Goes als uitvoerende gemeente voor leerplicht en RMC in de Oosterschelderegio om toe te komen met de beschikbare middelen voor RMC en leerplicht. De bijdragen van de gemeenten aan leerplicht zijn conform de VZG-norm. 2015 2016 2017 2018 A Toegestande inflatiecorrectie 1,40% 1,25% p.m. p.m. B Bezuiniging 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% C Mutatie t.o.v. vorig jaar (A-B) -0,60% -0,75% -2,00% 0,00% D Cumulatief -0,60% -1,35% -3,35% -3,35% Bij de toepassen van de VZG norm is de gemeentelijke bijdrage in het jaar 2016 verminderd met 0,75%. De VZG norm geeft geen duidelijkheid over de toegestane inflatiecorrectie voor 2017 en 2018. In de meerjarenbegroting is voor het jaar 2017 rekening gehouden met een bezuiniging van - 2%, in 2018 is dit 0%. Wanneer er in 2017 en 2018 een inflatiecorrectie wordt toegestaan door de VZG, heeft dit een positief effect op de bijdragen van de gemeenten voor het RBL Oosterschelderegio. Naast de structurele bijdragen van de gemeenten en de rijksbijdragen voor kwalificatieplicht en RMC, zijn er twee andere financieringsbronnen waaruit het RBL (tijdelijke) middelen genereert. VSV-convenanten De convenanten voortijdig schoolverlaten liepen van 2012 tot 2015. Jaarlijks ontving het RBL 70.000 euro voor de aanpak van verzuim 18 + (met name op het mbo). De minister heeft besloten om de huidige convenanten nog met een jaar te verlengen. Daarna zullen de middelen die nu tijdelijk zijn, structureel worden toegevoegd aan de rmc functie. In de eerste helft van 2015 wordt bekend om welke bedragen het gaat, dit is op dit moment nog niet bekend, maar op basis van informatie van de accountmanager van OCW kunnen we ervan uitgaan dat het minimaal hetzelfde bedrag zal zijn als de tijdelijke bijdrage uit de convenanten. Op basis hiervan is voor de jaren 2016 en verder een structureel bedrag van 70.000 euro in de begroting opgenomen. U ziet echter in 2015 en 2016 een bedrag van 87.500 euro staan bij de post VSV convenanten. Dit heeft te maken met een eenmalige extra bijdrage vanuit de convenanten voor het schooljaar 2015-2016 van 35.000 euro (17.500 per jaar) te besteden aan een trajectbegeleider kwetsbare jongeren. ESF middelen De middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit ESF derde tranche jeugd zijn voor de provincie Zeeland hoger uitgevallen dan verwacht. Het RBL heeft een beroep gedaan op een deel van de middelen, om het tekort voor de begroting 2015 te repareren. Hiervoor is een eerste toezegging van. o t a ge, de restere de. op asis a deze egroti g aa ge raagd. Voor de jaren 2014-2020 is er door de provincie Zeeland weer een aanvraag ingediend voor ESF gelden. Een deel van deze middelen is bestemd voor jeugd. Het RBL voert al jaren een ESF administratie en is daarmee een belangrijke basis om ESF gelden te genereren. Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 10
Omdat er voor de jaren vanaf 2016 een taakstelling stond van 2 fte op personeel heeft het RBL een beroep gedaan op een deel van de gelden uit de ESF middelen 2014-2020 jeugd. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage vanuit ESF gelden van 65.000 euro voor de jaren 2016 en verder. Resultaat van de structureel wordende middelen vanuit de VSV convenanten en de middelen uit ESF 2014-2020 is dat de taakstelling van 2 fte op personeel voor 2016 nu bestaat uit een taakstelling van 8.945. Bijdragen gemeenten Borsele 62.663 62.287 61.820 60.583 60.583 60.583 Kapelle 32.552 32.357 32.114 31.472 31.472 31.472 Noord-Beveland 15.055 14.965 14.853 14.556 14.556 14.556 Reimerswaal 60.682 60.318 59.866 58.668 58.668 58.668 Schouwen-Duiveland 80.820 80.336 79.733 78.139 78.139 78.139 Tholen 71.312 70.884 70.352 68.945 68.945 68.945 Goes 87.028 86.505 85.856 84.139 84.139 84.139 Totaal gemeentelijke bijdrage 410.112 407.652 404.595 396.503 396.503 396.503 Reserve RMC/kwalificatieplicht Stand reserve RMC per 1 januari 2012 Onttrekking bestemmingsreserve verbetering werkprocessen. -/-. Toevoeging jaarrekeningresultaat 2012 3.511 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2013) 48.582 Bestemmingsreserve verbetering werkprocessen 17.997 Totaal stand reserves per 1 januari 2013 66.579 Onttrekking bestemmingsreserve verbetering werkprocessen -/-. Stand bestemmingsreserve verbetering werkprocessen 7.553 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2014 48.582 Onttrekking bestemmingsreserve verbetering werkprocessen -/-. Onttrekking begrotingsresultaat 2014 -/- 34.052 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2015 14.530 Onttrekking begrotingsresultaat 2015 -/- 14.530 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2016 0 Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 11
Paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van het RMC bestaat uit de reserve RMC/kwalificatieplicht. Deze reserve heeft op 1 januari 2016 een omvang van 0 euro. De reserve is gebruikt om het tekort wat is ontstaan door de teruglopende baten vanuit de gemeenten te compenseren en de taakstelling op personeel te repareren. Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 12