Achtergrondinformatie bij Raadsvoorstel RV/16/00655, 1 maart 2016

Gemeente Buren Achtergrondinformatie bij Raadsvoorstel RV/16/00655, 1 maart 2016 Brede School Maurik Betreft: matrix - aanpassingen bestaande werktuigbouwkundige installatie versus ombouw naar een conventionele installatie Datum: 11 februari 2016. Opgesteld door: B. Rothuizen en Ing. G.H.F. Peeters 1

Onderdeel Herstelwerkzaamheden huidige klimaatinstallatie Kosten Raming Excl. BTW Ombouw huidige klimaatinstallatie naar een conventionele installatie Kosten Raming 1 Excl. BTW A. Technische aanpassingen energieopwekking Achterstallig onderhoud aan WKO - bronnen 10.000 Diverse regelafsluiters controleren en indien nodig vervangen Aanpassingen hydraulische inpassing van de warmtepomp-/wko installatie; het buffervat dient aanvullend te worden voorzien van aantal extra temperatuuropnemers. Aanbrengen van leidingwerk, isolatie en appendages 40.000 Opstellen van een extra CV-ketel in de stookruimte met een vermogen van de huidige opgestelde en te vervangen Warmtepomp/WKO Gasleiding en gasmeter verzwaren -> na doorrekening van de huidige capaciteit. Bouwkundige voorzieningen tbv aanpassen huidige stookruimte Aanpassen hoofdvoedingsleidingen vanaf stookruimte naar de technische ruimte (hoofdverdeler/retourverzamelaar) Ombouw van de hoofdverdeler en retourverzamelaar naar een conventionele hoofdaanvoer- en retourverdeler apart aan te sluiten op het verwarmings- en koelwatercircuit Diverse regelafsluiters controleren en indien nodig vervangen Afvoeren bestaande warmtepomp incl. appendages, incl. het afvoeren van het bestaande buffervat incl. leidingwerk Opstellen van een nieuwe koelmachine in de technische ruimte en het opstellen van een nieuwe tafelkoeler (condensor, t.b.v. afvoer warmte) ergens buiten de technische ruimte op een veilig plaats, inclusief geluidwerende maatregelen als geluidsscherm. De tafelkoeler 7.500 10.000 25.000 60.000 1 Kostenraming gebaseerd op best guess en inschatting op basis van tot nu toe bekende gegevens en aannames vanuit ervaring 2

Het aanpassen en aanvullen van de bestaande regelapparatuur dan wel totaal vervangen van de huidige regelapparatuur door PRIVA e.e.a. na grondig onderzoek en afstemmen met leveranciers regelapparatuur; het maken van nieuwe software (in geval van totale vervanging) dan wel aanpassen van de bestaande software. Opgemerkt daarbij dat de leverancier de goede werking en softwarematige ondersteuning voor tenminste 20 jaar zal moeten garanderen. Diverse aanpassingen aan luchtbehandelingskasten, vervangen filters, aanpassen leidingwerk i.v.m. onderhoudswerkzaamheden, reinigen van de warmtewielen (warmteterugwinning) 35.000 20.000 aan te sluiten met de nodige koelwaterleidingen en elektrische voedingen, inclusief het koelsysteem te vullen met antivries Het aanpassen van de elektrische voedingskabels vanaf de hoofdverdeler naar de koelmachine Het aanpassen van de hoofdvoedingskabels vanaf de trafo-energiebedrijf naar de hoofdverdeler Het ombouwen van de regelkast RK1 naar een conventionele installatie, waarbij de bestaande regelapparatuur deels kan worden verwijderd en aangevuld met een aantal nieuwe componenten voor aansturing van de koelmachine/tafelkoeler. Tevens nieuwe software te schrijven voor de aansturing van de diverse componenten. Diverse aanpassingen aan luchtbehandelingskasten, vervangen filters, aanpassen leidingwerk i.v.m. onderhoudswerkzaamheden, reinigen van de warmtewielen (warmteterugwinning) Het zgn. Change-oversysteem (gebaseerd op de combinatie met een WKO-systeem) dient te worden teruggebouwd door de Luchtbehandelingssystemen uit te rusten met aparte koelbatterijen of met speciale zeer kostbare na-koelers(niet geraamd) in de luchtkanalen welke apart worden aangesloten vanuit de technische ruimte. Hiermee zijn hoge kosten gemoeid door het gedeeltelijk demonteren van de op het dak geplaatste 7.500 20.000 20.000 100.000 3

B. Technische aanpassingen afgifteinstallatie Het opnieuw inregelen van de vloerverwarmingsgroepen 7.500 Bij een aantal lokalen op de noordzijde, na inventarisatie en berekeningen, aanvullende verwarmingslichamen aanbrengen in de vorm van LT-radiatoren aan te sluiten op cv-leidingen van de dichtstbij zijnde vloerverwarmingsverdeler. 30.000 Luchtbehandelings-kasten, het inbouwen van extra luchtkoelers en het aanpassen van de luchtkanalen. Bijkomend probleem is de beperkte ruimte die hiervoor beschikbaar is. Het demonteren van het nodige leidingwerk van en naar de beide bronnen; het afvoeren van de bronpompen. 35.000 Het dichten van de beide bronputten, verwijderen van de bouwkundige ruimten rond de bronnen en het herstellen van de bestrating. Het opnieuw inregelen van de vloerverwarmingsgroepen 7.500 Bij een aantal lokalen op de noordzijde, na inventarisatie en berekeningen, aanvullende verwarmingslichamen aanbrengen in de vorm van LT-radiatoren aan te sluiten op cv-leidingen van de dichtstbij zijnde vloerverwarmingsverdeler. 30.000 Het reinigen van de luchtkanalen Het reinigen van de luchtkanalen Door het toepassen van een geheel nieuwe regelsysteem PRIVA zullen alle ruimtethermostaten in de lokalen vervangen moeten worden incl. de gehele bekabeling. De keuze voor het vervangen van het gehele regelsysteem dient nader te worden onderzocht m.b.t.: - Garantie op de goede werking door leveranciers - Voldoende hardware- en softwarematige ondersteuning gedurende de levensduur van de installatie (geschat ca. 20-25 jaar) 35.000 4

C. Overlast werkzaamheden - Voldoende kennis van onderhoudsfirma s - Gebruikersvriendelijkheid - Voldoende mogelijkheden voor monitoring en beheer op afstand. Op een aantal plaatsen dienen de vloerverwarmingsleidingen te worden aangepast i.v.m. warmteconcentratie in de vloer. Ter plaatse dient enig hak- en breekwerk te worden uitgevoerd De diverse bovengeschetste werkzaamheden kunnen voor een groot deel worden voorbereid en in fasen worden uitgevoerd zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Er zal ook in de komende zomerperiode geen koeling beschikbaar zijn doordat de Warmtepomp/WKO-bronnen momenteel handmatig zijn uitgeschakeld. Het hak- en breekwerk met aanpassingen van de vloerverwarmingsleidingen zal overlast bezorgen door het gehele gebouw gedurende ca. 3 weken D. Doorlooptijden Gezien de gehele te lopen procedure van technische engineering, het maken van bestek en tekeningen en de meervoudig onderhandse aanbesteding zal dit naar verwachting voor de komende zomervakantie te laat zijn. Daarmee zullen de werkzaamheden uitlopen naar het najaar en zal gedurende een aantal weken 15.000 Op een aantal plaatsen dienen de vloerverwarmingsleidingen te worden aangepast i.v.m. warmteconcentratie in de vloer. Ter plaatse dient enig hak- en breekwerk te worden uitgevoerd De diverse bovengeschetste werkzaamheden kunnen voor een groot deel worden voorbereid en in fasen worden uitgevoerd zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Er zal ook in de komende zomerperiode geen koeling beschikbaar zijn doordat de Warmtepomp/WKO-bronnen momenteel handmatig zijn uitgeschakeld. Het hak- en breekwerk met aanpassingen van de vloerverwarmingsleidingen zal overlast bezorgen door het gehele gebouw gedurende ca. 3 weken Bij het verzwaren van de gasleiding en de cvhoofdaanvoerleidingen naar de stookruimte dient rekening gehouden te worden met serieuze overlast van boor-, zaag- en laswerkzaamheden. Gezien de gehele te lopen procedure van technische engineering, het maken van bestek en tekeningen en de meervoudig onderhandse aanbesteding zal dit naar verwachting voor de komende zomervakantie te laat zijn. Daarmee zullen de werkzaamheden uitlopen naar het najaar en zal gedurende een aantal weken 15.000 5

(verwachting ca. 6-8 weken) overlast merkbaar zijn E. Energieverbruik Met een goed werkende WKO/WP installatie, waarbij de warmtepomp de primaire warmte- en koudebehoefte gaat produceren, zal het gasverbruik met ca. 65-70% afnemen t.o.v. een conventionele installatie (verwachting ca. 10-12 weken) overlast merkbaar zijn Het energieverbruik ligt aanmerkelijk hoger door hoger gas- en elektraverbuik t.o.v. een installatie gebruik makend van warmte- en koude opslag. Daarbij zullen de gaskosten de komende jaren veel harder stijgen (tgv overheidsmaatregelen en import gas) en daarmee de exploitatiekosten hoger worden. F. Onderhoudskosten en termijn WKO- onderhoud door gespecialiseerde (landelijk en grotere) installatiebedrijven; Monitoring en periodieke rapportage noodzakelijk Raming 1-jarig onderhoud voor de gehele werktuigkundige installatie incl. cv-ketels (2x), WKO/Warmtepomp, Luchtbehandelingsinstallatie (4 x LBK) en regeltechniek Voor Beheer en bediening is specialistische kennis nodig, opnemen in onderhoudscontract d.m.v. beheer op afstand door onderhoudsfirma Onderhoudskosten en afschrijving installatie liggen hoger dan conventioneel tgv onderhoud en beheer van de WKO-bronnen. Installatie heeft een technische levensduur van ca. 20 jaar bij gelijktijdig adequaat jaarlijks all-in onderhoud 15.000 2 Traditioneel onderhoudscontract kan met willekeurige middelgrote installatiebedrijven, met voldoende kennis van regelapparatuur, worden afgesloten. Afstandsbeheer en monitoring niet direct noodzakelijk. Raming 1-jarig onderhoud voor de gehele werktuigkundige installatie incl. cv-ketels (3x), Koelmachine/condensor, Luchtbehandelingsinstallatie (4 x LBK) en regeltechniek Bediening en beheer is relatief eenvoudig en kan door beheerder worden uitgevoerd. Installatie heeft een technische levensduur van 20-25 jaar bij gelijktijdig adequaat jaarlijks onderhoud 12.000 3 2 Niet opgenomen in de raming van deze kredietaanvraag. Kosten ten laste van regulier onderhoud. 3 Niet opgenomen in de raming van deze kredietaanvraag. Kosten ten laste van regulier onderhoud. 6

G. Duurzaamheid De centrale overheid zet de komende jaren vol in op duurzame bronnen als wind, zon en bodemwarmte/koude. Dit om de klimaatdoelstellingen en energiebesparingsdoeleinden te halen. H. Engineering, bestek en tekenwerk, aanbestedingaanbesteding Om de diverse werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren dient in opdracht van de Gemeente een Aanbestedingsprocedure in gang gezet te worden. Hiertoe dient allereerst de nodige engineeringswerkzaamheden te worden uitgevoerd om alle componenten te dimensioneren en alle werkzaamheden nauwkeurig in kaart te brengen. Vervolgens zullen bestek en tekeningen gemaakt moeten worden en zal de aanbestedingsprocedure moeten worden opgestart. Daartoe vooraf een selectie te maken van installateurs met voldoende skills om dit project succesvol en gedurende lange tijd te kunnen garanderen en onderhouden. Na aanbesteding zal na uitvoerige planning en overleg met alle betrokkenen de uitvoering ter hand genomen worden. Gedurende het gehele traject zullen alle stappen worden gedocumenteerd om weer correct revisiebescheiden te kunnen archiveren. Er zal een onderhoudscontract moeten worden opgesteld om de gehele installatie gedurende lange tijd te laten onderhouden en op Door het terug-ombouwen naar een conventionele installatiegasinstallatie en het verwijderen van de, met hoge kosten (subsidie)geïnvesteerde, duurzame componenten is een controversiële beslissing t.o.v. het overheidsbeleid gericht op sterke stimulering van het gebruik wind-, zon- en bodemenergie Om de diverse werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren dient in opdracht van de Gemeente een Aanbestedingsprocedure in gang gezet te worden. Hiertoe dient allereerst de nodige engineeringswerkzaamheden te worden uitgevoerd om alle componenten te dimensioneren en alle werkzaamheden nauwkeurig in kaart te brengen. Vervolgens zullen bestek en tekeningen gemaakt moeten worden en zal de aanbestedingsprocedure moeten worden opgestart. Daartoe vooraf een selectie te maken van installateurs met voldoende skills om dit project succesvol en gedurende lange tijd te kunnen garanderen en onderhouden. Na aanbesteding zal na uitvoerige planning en overleg met alle betrokkenen de uitvoering ter hand genomen worden. Gedurende het gehele traject zullen alle stappen worden gedocumenteerd om weer correct revisiebescheiden te kunnen archiveren. Er zal een onderhoudscontract moeten worden opgesteld om de gehele installatie gedurende lange tijd te laten onderhouden en op 7

comforteisen, rendement en energieverbruik te monitoren. Tot slot zullen daartoe aangewezen beheerders worden geïnstrueerd over de werking van de installaties. De kosten zijn onderverdeeld als volgt: (nadere specificatie van deze kosten in onderstaande blokken uitgesplitst) - Extern adviesbureau (techniek) 40.000 - Inkoopbureau 12.500 - Externe expertise 30.000 82.500 comforteisen, rendement en energieverbruik te monitoren. Tot slot zullen daartoe aangewezen beheerders worden geïnstrueerd over de werking van de installaties De kosten zijn onderverdeeld als volgt: (nadere specificatie van deze kosten in onderstaande blokken uitgesplitst) - Extern adviesbureau (techniek) 40.000 - Inkoopbureau (Extern) 12.500 - Projectbureau (Gemeente) 30.000 82.500 Inhuur: Externe kosten voor het procesmatige begeleiding en coördinatie tussen Gemeente en uitvoerende partijen als installatieadviseur, installateurs en aannemers. 33.000 Externe kosten voor het procesmatige begeleiding en coördinatie tussen Gemeente en uitvoerende partijen als installatieadviseur, installateurs en aannemers. 33.000 Totaal geraamde kosten, excl. b.t.w. 318.000 Totaal geraamde kosten, excl. b.t.w. 483.000 b.t.w. bedrag 66.780 b.t.w. bedrag 101.430 Totaal geraamde kosten inclusief b.t.w. 384.708 Totaal geraamde kosten inclusief b.t.w. 584.430 Kosten extern adviesbureau (techniek) Kosten inkoopbureau Vooronderzoek, opnames, metingen, meekijken GBS 12.000 Op basis van nacalculatie (ca. 125 uur à 100,-) 12.500 RTO maken 2.500 Bestek opstellen 5.000 Kosten externe expertise Aanbesteding en gunning 2.500 Overleg en begeleiding vooronderzoek 80 uur 6.800 Werktekeningenfase 5.000 Selectieprocedure 80 uur 6.800 Uitvoeringsbegeleiding 5.000 Opzet en afstemming planning 80 uur 6.800 Functioneel testen 3.500 Werkbesprekingen 60 uur 5.100 Opleveren 2.000 Overleg 50 uur 4.250 Nazorg 2.500 Overige kosten 250 Totaal 40.000 Totaal 30.000 Inhuur Project begeleiding (ca. 330 uur à 100,-) 33.000 8