Behoud Kûpe 8K Bedrijfsplan 2014-2018 Zwembad De Kûpe Stichting Sportcentrum 8karspelen De Kûpe, meer dan zwemmen
1. Inleiding Dit bedrijfsplan is gebaseerd op het adviesrapport van de initiatiefgroep Behoud De Kûpe #8k. Het geeft de visie en het doel van de organisatie weer en beschrijft de organisatie plus begroting. Pagina 2 van 8
2. De Kûpe, meer dan zwemmen Zwembad De Kûpe werd met sluiting bedreigd. De jarenlange subsidieverlening aan een verouderd zwembad werd door de gemeenteraad als ongewenst ervaren. En gezien de bezuinigingen, die voor de deur staan, moeten er keuzes worden gemaakt. Een aantal leden van de zwemclub (P.W.C.) en Plaatselijk Belang Buitenpost hebben een werkgroep opgericht, die heeft onderzocht of er alternatieven voor sluiting van het bad waren te vinden. De resultaten van dat onderzoek zijn in maart 2013 aan het college van B&W van Achtkarspelen overhandigd en aan de gemeenteraad gepresenteerd. Bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting is besloten, dat de Kûpe nog 5 jaar open blijft en dat de gemeente aan een stichting een 5-jaarlijkse subsidie verleent. De Stichting Sportcentrum de Kûpe stelt zich ten doel om de 5 gesubsidieerde jaren als overbruggingsperiode te hanteren, om te komen tot een multifunctioneel centrum. De 4 pijlers van de Kûpe: I People De Kûpe versterkt de sociale cohesie in de regio Noardeast Fryslân. Mensen komen in het bad, niet alleen om te zwemmen, maar ook om elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten op te doen. Zwemmen is goed voor de conditie, houdt mensen in beweging. Zwemmen is een blessure-arme sport en leent zich bij uitstek voor kinderen en ouderen. Zwemmen versterkt de gezondheid. Het zwemmen in clubverband versterkt niet alleen de onderlinge verbanden, maar doet ook een appèl op de versterking van sociale vaardigheden. Het zwembad biedt een plek voor mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, die werkervaring willen opdoen, die een vak willen leren, die diploma s willen behalen. Er wordt met vrijwilligers gewerkt, die aanvullend zijn aan de betaalde krachten, maar die volwaardig onderdeel zijn van het team van medewerkers. Iedereen die zich inzet, voor het draaiende houden van de Kûpe is gelijkwaardig aan elkaar, is evenveel waard. Sommige mensen en partijen doneren geld, anderen doneren tijd. En gezamenlijk voelen we ons betrokken en verantwoordelijk voor de Kûpe. Duurzaamheid gaat niet alleen over energie en middelen, maar vooral ook over mensen! Pagina 3 van 8
II Planet De Kûpe streeft naar duurzaamheid. Duurzaamheid op het vlak van energiezuinig ondernemen, gebruik van energiebesparende maatregelen. Een zwembad kan niet zonder water, gas en elektriciteit. Door in te zetten op een goed rentmeesterschap, CO2-reductie en het streven naar cradle-to-cradle methodes, neemt de Kûpe haar verantwoordelijkheid in het gebruik van energiebronnen, noodzakelijk om te kunnen zwemmen. III Profit Een zwembad kan niet zonder subsidie van de overheid is een veel gehoorde stelling. De Kûpe durft de uitdaging aan, om die subsidie te minimaliseren en bij voorkeur tot nul te reduceren. Dat kan door kostenbesparing, door slim te ondernemen, nieuwe doelgroepen aan te spreken, alternatieve financieringsbronnen aan te boren en een winstgevende onderneming te worden. IV Public-private partnership De Kûpe weet andere ondernemers en bedrijven aan zich te binden. Het zoeken van een samenwerking met Essentra is daar een voorbeeld van: Essentra levert een deel van de warmte die nodig is om het water van de Kûpe te verwarmen. Andere partijen zijn in beeld, om gezamenlijk het nieuwe multifunctionele centrum in te richten. Door een bundeling van diverse functies op het vlak van gezondheid, lifestyle, sociale cohesie, arbeid en cultuur, kunnen zowel efficiencyslagen worden gemaakt als ontmoeting worden gefaciliteerd. De samenwerking tussen private en publieke partijen heeft meerwaarde voor de betrokken partijen in het delen van verantwoordelijkheid voor people-planet-profit en heeft meerwaarde voor de klanten van de Kûpe. De Kûpe is een burgerinitiatief: het zijn burgers uit Buitenpost, die alles op alles hebben gezet om het bad open te houden, en werkgelegenheid te bewaren. Het zijn burgers uit Noardeast Fryslân die van de Kûpe meer dan een zwembad maken! Pagina 4 van 8
3. Algemeen 3.1 Het bedrijf Zwembad De Kûpe is gelegen aan de Kuipersweg 74B te Buitenpost en beschikt over een wedstrijdbad en een instructiebad. afmetingen diepte oppervlakte Wedstrijdbad 25 x 10 m 1,20-2,30 m 250 m ² Instructiebad 10 x 5 m 0,45-0,80 m 50 m ² Het zwembad staat bekend als zwembad zonder veel poespas, dat vooral in trek is bij doelgroepen. De zwemlessen vinden gretig aftrek omdat hier in tegenstelling tot andere zwembaden geen wachtlijsten bestaan. Jaarlijks trekt het zwembad ongeveer 85.000 bezoekers en behalen 3.500 kinderen en volwassenen een zwemdiploma volgens de eisen van het Nationaal Platform Zwembaden. Het zwembad wordt gebruikt door de zwemclub PWC (Paradykse Wetterrotten Combinatie met 135 leden), Stichting voor gehandicaptenzwemmen met 60 leden (mensen met een lichamelijke handicap), Stichting AKTIVO, zwemmen voor mensen met een verstandelijke beperking met 50 leden en de Octopusdivers. Vanuit heel Fryslân en een deel van West Groningen komen kinderen naar het zwembad om hun hier zwemdiploma te behalen. Scholen maken gebruik van het zwembad voor de natte gymnastiek en doelgroepen als ouderen, mensen met overgewicht, zwangere vrouwen en mensen die fitnessen in het water. Naast een plek om te zwemmen is het zwembad ook een ontmoetingsplek. Ouders drinken tijdens de zwemles een kopje koffie. Bezoekers maken na afloop van het zwemmen gebruik van de horeca. Ook de Buitenposter middenstand profiteert van het zwembad, omdat er vaak nog even boodschappen worden gedaan. Onder de bevolking van Achtkarspelen en omstreken wordt het zwembad breed gedragen. Dat blijkt uit de reactie op het mogelijk sluiten van het zwembad. Het zwembad is bijna het hele jaar open. 3.2 Ondernemers Het zwembad De Kûpe is eigendom van de gemeente Achtkarspelen en wordt tot 1-1-2014 door de NV Sportfondsen Achtkarspelen geëxploiteerd. De gemeente heeft een exploitatieovereenkomst met SFA en deze krijgt daarvoor een exploitatiebijdrage, die de afgelopen jaren rond de 380.000 bedroeg. De aandelen van de NV worden overgedragen naar de gemeente, die op haar beurt deze aan de stichting Sportcentrum De Kûpe 8karspelen zal overdragen. De ondernemers zijn de bestuursleden van de Stichting Sportcentrum De Kûpe 8karspelen, die een bedrijfsleider/manager aanstellen voor de dagelijkse gang van zaken. De taak van het bestuur zal zijn om voor de komende vijf jaar ideeën te ontwikkelen en te doen uitvoeren om de exploitatie rendabel te maken en een nieuw multifunctioneel centrum te realiseren. Pagina 5 van 8
3.3 Product De eerste vijf jaar zal het doelgroepzwemmen het belangrijkste product van het Sportcentrum zijn. De horeca-functie wordt uitgebreid door gastvrouwen/-heren aan te stellen. In het nieuwe sportcentrum zal in ieder geval plaats zijn voor een fitnesscentrum. Mogelijkheden voor sociaal-cultureel werk, muziekschool en kantoor- woon- en praktijkruimte worden onderzocht. 3.4 Bestuur Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 leden, waaronder in ieder geval 1 lid van PWC. Voorzitter Bothilde Buma, voormalig voorzitter van de zwemvereniging PWC. werkzaam als regiomanager bij grote zorginstelling. betrokken burger en mede gebruiker van het zwemwater in De Kûpe. Secretaris Jack Hoving huidig bestuurslid PWC en waterpolo secretaris. werkzaam als wagenpark beheerder bij een groot openbaar vervoer bedrijf. betrokken burger en gebruiker van het zwemwater in De Kûpe. Penningmeester Lammert Baas huidige penningmeester PWC. betrokken burger en vrijwilliger bij verschillende verenigingen in Buitenpost. Algemeen lid Jan Willem Sietsma ondernemer, betrokken burger Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. De werving en selectie van de bestuursleden ligt in handen van de werkgroep Behoud Kûpe #8K. Na de overname van het zwembad zorgt het bestuur zelf voor de bezetting van de bestuursfuncties. Pagina 6 van 8
4. Begroting Uitgangspunt is een bedrijfsleider voor 38 uur in de week, 1 FTE. Een administratieve kracht voor 20 uur in de week, 0,55 FTE. Verder zijn er 4,13 FTE aanwezig voor zwemlessen en andere voorkomende werkzaamheden. Er wordt door het bestuur vanuit gegaan, dat de vakkrachten hun vak uitoefenen en dat de overige werkzaamheden door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd. Het streven is om te komen tot danwel een optimale productiviteit van de vakkrachten, danwel tot vermindering van betaalde FTE. De opbrengsten die het nieuwe openstellingsrooster biedt, moet hierin duidelijkheid brengen. 4.1 Overzicht In onderstaande tabel staan de gerealiseerde cijfer over 2011 en 2012 en de voorlopige cijfers van 2013. Dit op basis van door de manager van de Kûpe aangeleverde cijfers over 11 perioden van 2013, geëxtrapoleerd naar 12 perioden en de begroting voor 2014. Kosten 2011 2012 2013 2014 Netto omzet 297.128 323.719 294.545 301.909 Kostprijs van de omzet -14.871-17.786-17.786-18.231 Bruto omzetresultaat 282.257 305.933 276.759 283.678 Overige bedrijfsopbrengsten(exploit.sub.) 389.262 396.538 396.538 168.000 Bruto marge 671.519 702.471 673.297 451.678 Personeelskosten 342.982 336.805 316.000 268.756 Afschrijvingen 41.150 38.416 32.169 23.000 Overige bedrijfskosten 278.105 278.355 232.831 176.400 Som der kosten 662.237 653.576 581.000 468.156 Netto omzetresultaat 9.282 48.895 92.297-16.478 Financiële baten en lasten -2.567-2.000-2.000-2.000 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 6.715 46.895 90.297-18.478 Belasting over result. gew. bedrv. 0 0 0 0 Resultaat 6.715 46.895 90.297-18.478 Voor de opbrengsten is uitgegaan van een prijsindex van 2,5%. Het verschil in kosten tussen 2013 en begroting 2014 van 112.844 wordt in onderstaande tabel uitgesplitst. Pagina 7 van 8
Kosten 2013 Uitgesplitst 2013 Begroting 2014 Verschil Uitgaven Personeel 316.000 316.000 268.756 47.244 Afschrijvingen 32.169 32.169 23.000 9.169 Overige bedrijfskosten 232.831 0 0 Energie en water 87.000 68.000 19.000 Schoonmaak, chemicaliën 10.000 9.900 100 Onderhoud 10.000 45.000 35.000- Beheer en administratie 71.131 19.800 51.331 Belastingen, verzekeringen 10.000 10.000 0 Huur 33.000 0 33.000 Diverse 11.700 23.700 12.000- totaal uitgaven 581.000 581.000 468.156 112.844 Doordat opsteller van dit stuk geen inzicht in de cijfers van het zwembad had, is naar eer en geweten een uitsplitsing gemaakt naar de werkelijke kosten per onderdeel. Deze kosten zijn begroot naar 2014. Verschil in personeelskosten is 1,56 FTE flexibel inzetbaar personeel. Er wordt van uitgegaan dat dat niet meer ingezet wordt. Indien nodig worden betaalde professionals vervangen door vrijwilligers. Besparing op beheer en administratie betreffen de ondersteuning van Sportfondsen, die deels wegvalt. Afschrijving betreft de investering op de warmtekoppeling. Het mindere verbruik in energie weegt niet op tegen de afschrijving maar kan hoger uitvallen (is in eerste instantie zeer conservatief ingeschat). Onderhoud en diverse zijn stelposten en aangezien in deze begroting geen post voor groot onderhoud is opgenomen, hoogst waarschijnlijk aan de krappe kant. Voor een sluitende begroting moet er geschrapt worden in de personele uitgaven of de uitgaven voor beheer en administratie. In deze begroting wordt uitgegaan dat een beperkt aantal diensten nog van Sportfondsen wordt afgenomen. Als hier een alternatief voor wordt genomen kan dat nog een besparing opleveren van rond de 10.000. Pagina 8 van 8