Concept begroting 2014 Begroting voor het jaar 2014 Met vergelijkende begroting voor het jaar 2013 2014 2013 Verschil 2014 t.o.v. 2013 Baten Contributies 44.550 40.050 4.500 Giften 150 200-50 Rente 230 180 50 Reunie pm pm 44.930 40.430 4.500 Lasten Ledenvergadering 900 800-100 Bestuurskosten 2.040 2.000-40 Bureaukosten 2.180 2.140-40 Circulaires 7.160 6.400-760 Verjaardagkaarten 1.720 1.520-200 Ledenwerfactie 1.330 1.580 250 Representatiekosten 500 500 0 Lustrumbeloningen 3.470 3.170-300 Donatie aan 4daagsekerkdienst 380 380 0 Kosten website 110 110 0 Vergoeding computers 400 400 0 Meetingpoints 3.500 3.500 0 Reservering activiteiten 150 200 50 Afdracht KNBLO-NL 20.090 18.180-1.910 Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers 1.000 Reunie pm pm 44.930 40.880-3.050 0-450 1.450 Pagina 1 van 5
Toelichting op de begroting 2014 Baten Contributies Contributies 2700 leden a 20,00 54.000 Korting: 900 leden a 10,50 waarvan via een andere vereniging de afdracht KNBLO-NL voldaan wordt. 9.450- Totaal 44.550 Giften Het saldo aan giften vermindert voortdurend.volgens traditie worden de giften gereserveerd voor toekomstige activiteiten. In de begroting is deze post daarom budget-neutraal. Rente Er is uitgegaan van een gemiddeld saldo van 15.000 a 1,55 % rente gemiddeld. Dit is het rentepercentage per 01-01-2013. Een stijging van dit percentage wordt niet verwacht. 150 233 Lasten Jaarvergadering + ledenvergadering Jaarvergadering in april 700 Ledenvergadering maandag voor de vierdaagse 200 Totaal 900 Bestuurskosten: Vergaderingen 4 * 30,00 120 Reiskosten, de vergoeding is overeenkomstig de richtlijn van KNBLO-NL en bedraagt in 2013 0,30 per kilometer. In deze post zijn ook de reiskosten opgenomen van de leden van de kascommissie. 1.745 Telefoon- en internetvergoeding, uitgegaan is van een vergoeding van 25,- per jaar per bestuurslid. 175 Totaal 2.040 Bureaukosten Contributie Kamer van Koophandel 30 Cartriges, etiketten en andere kantoorbenodigheden 350 Onderhoudskosten boekhoudprogramma/programma ledenadministratie 100 Betalingsverkeer 450 Pagina 2 van 5
Portikosten o.a. ledenadministratie, stukken jaarvergadering, kaarten vlaggenparade, lustrumbeloningen, badges naar nieuwe leden 650 Portikosten, apart verzenden acceptgiro's 350*0,60 (gemiddeld) + 350 * 0,05 kopieerkosten 228 Enveloppen/acceptgiro's 300 Kopieerkosten 75 Totaal 2.183 Circulaires Drukwerk, inclusief verzendklaar maken ( prijs op basis van circ.in zwart/wit) 2 circulaires a 0,80 voor 2300 leden. Hierbij is uitgegaan van digitale verzending van de circulaire aan 400 leden. 3.680 Kopierwerk vertalingen 130 Portikosten Nederland, gebaseerd op tarief 2013, 2300 circulaires a 0,57 + 21% BTW per keer 3.173 Portikosten Buitenland, gebaseerd op tarief 2013, 50 * 1,80 per keer (65 buitenlandse leden krijgen de circulaire digitaal) 180 Totaal 7.163 Verjaardagskaarten Portokosten 2585* 0,54 + 115 * 0,90 voor buitenland 1.499 Drukwerk 2700*0,083 224 Totaal 1.724 Ledenwerfactie Drukwerk, gebaseerd op de kosten van de folder uit 2012 700 Portokosten 1000 * 0,54 + 100 * 0,90 (buitenland). Met deze actie worden de nieuwe goudenkruisdragers benaderd om lid te worden van onze vereniging. 630 Totaal 1.330 Representatiekosten Algemeen 500 Lustrumbeloningen Uitgegaan is van: 50 lustrumbeloningen a 6,67 oude voorraad 334 220 lustrumbeloningen uit nieuwe voorraad a 13,80. In 2012 zijn nieuwe lustrumbeloningen gekocht voor 15,20 en 65 maal. De aankoopprijs hiervan is fors gestegen en bedraagt gemiddeld 13,80 excl. stempelkosten. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat de helft van onze leden de vierdaagse loopt en eenmaal per vijf jaar een lustrumbeloning aanvraagt. 3.036 Verzekering voorraad 100 Totaal 3.470 Pagina 3 van 5
Donatie 4daagsekerkdienst In de begroting 2010 is de bijdrage aan de 4daagse-kerkdienst verhoogd tot 380,-. Dit bedrag wordt gehandhaafd. 380 Kosten website Domeinregistratie 50 Serverkosten/ kosten webmaster 60 Totaal 110 Vergoeding computers Vergoeding prive-pc voor ledenadministratie en penningmeester 250 Vergoeding pc secretaris en webmaster 150 Totaal 400 Meetingpoints Voor de inrichting van een meetingpoint op de eerste drie dagen tijdens de vierdaagse wordt een bedrag geraamd van 3.500. 3.500 Afdracht KNBLO-NL Uitgegaan is van een afdracht per lid van 1800 * 10,50 plus een verenigingsafdracht van 87,00. Deze bedragen zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van KNBLO-NL van 7 mei 2011. Er is tevens vanuit gegaan dat van 30 leden de contributie niet ontvangen wordt, terwijl de afdracht wel verschuldigd is. Daarnaast wordt er een afdracht verwacht voor 150 nieuwe leden die in het derde kwartaal lid worden a 5,25. 20.090 Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers In 2016 wordt de 100ste vierdaagse gelopen en bestaat onze vereniging 65 jaar. Om dan iets extra's te kunnen doen, wordt 1.000 gereserveerd. 1.000 Pagina 4 van 5
Kosten per lid begroting 2014 Contributie 20,00 Afdracht KNBLO.NL 10,50 Restant 9,50 Directe kosten per lid excl afdracht Circulaires 2,65 Verjaardagkaarten 0,64 Lustrumbeloningen 1,29 Meetingpoints 1,30 Directe kosten per lid excl afdracht 5,87 Indirecte kosten Ledenvergadering 0,33 Bestuurskosten 0,75 Bureaukosten 0,80 Ledenwerfactie 0,48 Representatiekosten 0,19 Donatie aan 4daagsekerkdienst 0,14 Kosten website 0,04 Vergoeding computers 0,15 Niet ontvangen, wel verschuldigde afdracht KNBLO.NL 0,40 Reserve 2016 0,36 Indirecte kosten per lid 3,63 Totale kosten per lid excl.afdracht 9,50 Saldo per lid 0,00- Pagina 5 van 5