FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2
Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks verslag werd opgesteld door de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O). Het is een samenvatting en visuele voorstelling van cijfergegevens over de federale overheid (op 01/01/2016) in de volgende domeinen: tewerkstelling inzetbare werkkracht persoonlijke ontwikkeling loopbaanbeheer welzijn, arbeidsorganisatie en omstandigheden; sociaal overleg, participatief beheer en rechten van medewerkers strategische planning en strategisch beleid diversiteit maatschappelijke impact De DSB bevat niet alleen basisgegevens over tewerkstelling, maar ook aspecten over de aansturing van de organisatie, arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden, HR-beleid, tevredenheid van de medewerkers, diversiteit, investeringen in de ontwikkeling van het menselijk potentieel, enz. Hiermee geeft het een beeld van de kwaliteit van de federale overheid als werkgever. Doelstellingen van de DSB Een uniek referentiekader creëren voor alles wat te maken heeft met personeel en organisatie van de federale overheid; Een duurzaam strategisch HR-beleid objectiveren en mogelijk maken; Dit beleid transparant maken voor alle belanghebbende partijen; De benchmarking op het vlak van goed werkgeverschap ondersteunen enerzijds in de tijd en anderzijds tussen organisaties; 28/06/2016 versie 0.2 2
Beschikken over voldoende beleidsgegevens om een duurzaam beleid uit te werken, op te volgen en bij te sturen; Informatie aanleveren om de kwalitatieve evaluatie van de werking van de federale overheidsdiensten te ondersteunen. Een federaal referenciekader Bij de gegevensverzameling voor deze DSB hebben we eerst en vooral geput uit bestaande bronnen, dankzij verschillende partnerschappen. Op die manier beperken we de administratieve last voor de federale organisaties. De DSB is een samenvatting van gegevens over de federale overheid, met een specifieke rapportering per federale organisatie. Het is een duidelijk en transparant referentiekader waarmee regelmatig aan alle betrokken partijen kan worden gerapporteerd via een gestandaardiseerde, transversale aanpak. Voor de leidinggevenden en verantwoordelijken van de betrokken federale organisaties is dit rapport een hulpmiddel bij het beheer en het beleid van hun organisatie. Praktisch Dit rapport bestaat uit 2 delen die complementair zijn: Tabellen en statistieken per domein. Verklarende lijst met afkortingen, de maatschalen en de beschrijving van de bronnen. Meer info FOD P&O - DG Organisatie en Personeelsontwikkeling - Wetstraat 51, 1040 Brussel Directeur generaal a.i.: Ben Smeets 02/790.53.20 - Projectleider : Joel Frankson 02/790.59.22 Alle DSB s (het algemene rapport evenals de verschillende versies van de federale organisaties) vindt u op Fedweb 28/06/2016 versie 0.2 3
Ondernemingsnummer: 206734318 Referentiedatum: 2016-01-01 Fonds voor Arbeidsongevallen 1. Tewerkstelling 1.1 Personeelbestand Volgens leeftijdsgroep Leeftijdscategorie Vrouwen Mannen Totaal Proportie 0-24 2 2 4 1,76% 25-29 7 3 10 4,41% 30-34 10 9 19 8,37% 35-39 15 7 22 9,69% 40-44 14 8 22 9,69% 45-49 26 12 38 16,74% 50-54 25 8 33 14,54% 55-59 37 21 58 25,55% 60-64 11 10 21 9,25% 65 & + % 28/06/2016 versie 0.2 4
Totaal 147 80 227 Per niveau, statuut, handicap Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal 61 37 86 43 227 26,87% 16,30% 37,89% 18,94% 100% Statutairen Contractuelen Totaal 181 46 227 79,74% 20,26% 100% Personeelsleden met een Handicap 3 1.2 Evolutie van het personeelsbestand 28/06/2016 versie 0.2 5
2014-01-01 2015-01-01 2016-01-01 Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen 0-24 3 1 3 2 2 2 25-29 9 10 6 11 7 3 30-34 9 5 12 5 10 9 35-39 15 9 15 7 15 7 40-44 23 13 17 12 14 8 45-49 28 8 30 11 26 12 50-54 28 9 26 7 25 8 55-59 29 24 33 21 37 21 60-64 7 10 8 11 11 10 65 & + 0 0 1 0 0 0 Totaal 151 89 151 87 147 80 28/06/2016 versie 0.2 6
2. De personeelsbeschikbaarheid 28/06/2016 versie 0.2 7
2.1 Evolutie van de voltijdse equivalenten 2014-01-01 Geslacht Niveau Statuut V M A B C D Cont. Stat. Totaal 126,20 82,60 55,50 35,65 83,41 34,24 39,97 168,83 208,80 60,44% 39,56% 26,58% 17,07% 39,95% 16,40% 19,14% 80,86% 100% 2015-01-01 Geslacht Niveau Statuut V M A B C D Cont. Stat. Totaal 126,25 80,50 56,30 35,85 80,36 34,24 38,47 168,28 206,75 61,06% 38,94% 27,23% 17,34% 38,87% 16,56% 18,61% 81,39% 100% 2016-01-01 Geslacht Niveau Statuut V M A B C D Cont. Stat. Totaal 123,83 75,70 55,90 33,44 75,52 34,67 37,97 161,56 199,53 62,06% 37,94% 28,02% 16,76% 37,85% 17,38% 19,03% 80,97% 100% 28/06/2016 versie 0.2 8
2.2 Langdurige afwezigheden Afwezigheden categorie Afwezigheden subcategorie Totaal Afwezigheden Afwezigheden gedeeltelijke langdurige persoonlijke of familiale redenen 0 Totaal langlopende afwezigheid in verband met persoonlijke of familliales 1 Verloven Adoptie, vaderschap, moederschap 4 Politiek verlof 0 Verlof voorafgaand op pensioenstelling 0 Syndicaal verlof 0 28/06/2016 versie 0.2 9
Loopbaanonderbreking Loopbaanonderbreking partieel 1 Loopbaanonderbreking totaal 0 Ziekte Langdurige ziekte 0 Opdrachten Andere detacheringen 0 Verlof voor opleiding 0 Detachement in een kabinet 1 Opdracht en opdracht van algemeen belang 2 Totaal 9 2.3 Totaal aantal ziektedagen 4622 dagen Verdeling van het aantal ziektedagen volgens de dag van de week Maan Dins Woen Dond Vrij Zater Zon Totaal 680 700 720 760 725 521 516 4622 28/06/2016 versie 0.2 10
Verdeling van het aantal ziektedagen volgens de maand van de periode Januari Februari Maart April Mei Juni 479 418 493 387 343 400 Juli Augustus September Oktober November December 293 262 383 455 313 396 28/06/2016 versie 0.2 11
3. Personeelsontwikkeling 3.1 Opleiding Evolutie van de opleidingsinspanning Periode Aantal dagen vorming per VTE 2015-01-01 2,88 2016-01-01 2,49 28/06/2016 versie 0.2 12
3.2 Taalkennis Type premie Totaal Tweetaligheidspremie niveaus B, C en D (alle departementen) 39 Tweetaligheidspremie niveau A (alle departementen) 26 Totaal 65 28/06/2016 versie 0.2 13
4. Loopbaanbegeleiding 4.1 Promotie en evolutie in de loopbaan Aantal promoties uitgesplitst per geslacht, niveau en statuut Contractuelen Statutairen Totaal Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen A 0 1 0 1 2 B 0 3 0 1 4 C 1 3 0 0 4 D 1 2 0 0 3 Totaal 2 9 0 2 13 28/06/2016 versie 0.2 14
4.2 Anciënniteit In de organisatie 4.3 De personeelsbewegingen In- en uitstroom Totaal instroom Totaal uitstroom 0 9 Gemiddelde leeftijd van personeel dat instroomt: jaar Gemiddelde leeftijd van personeel dat uitstroomt: 53 jaar Uitstroom (pensioen) Totaal uitstroom (pensioen) 6 Interne mobiliteit 28/06/2016 versie 0.2 15
Percentage van interne mobiliteit binnen organisatie 0,00% Federale mobiliteit Totaal mobiliteit «in» Gemiddelde leeftijd Totaal mobiliteit Gemiddelde leeftijd van mobiliteit «in» «out» van mobiliteit «out» 0 jaar 1 31 jaar Overzicht van de federale mobiliteit: Externe mobiliteit Percentage van externe mobiliteit 0,00% Jobrotatie of vernieuwing van het personeel Ratio jobrotatie 28/06/2016 versie 0.2 16
3,08% 5. Het welzijn, de organisatie en de arbeidsvoorwaarden 5.1 Tevredenheid Tevredenheidsgraad bij het personeel % 5.2 Reizen en gebruik van openbaar vervoer voor het traject tussen woon- en werkplek Kilometerschijf Gebruikers openbaar vervoer Aantal werknemers 0 tot 1 uitgesloten 4 4 1 tot 3 uitgesloten 2 2 3 tot 5 uitgesloten 3 4 5 tot 10 uitgesloten 29 32 10 tot 20 uitgesloten 11 12 20 tot 30 uitgesloten 14 18 30 tot 40 uitgesloten 30 33 40 tot 50 uitgesloten 33 34 50 tot 60 uitgesloten 20 20 60 tot 75 uitgesloten 32 34 28/06/2016 versie 0.2 17
75 tot 90 uitgesloten 15 16 90 tot 110 uitgesloten 12 13 110 tot 150 uitgesloten 2 4 150 tot 200 uitgesloten 200 & meer 5.3 Verhouding van telewerk Aantal werknemers Aantal telewerkers Aantal telewerkdagen (per week) 226 17 17 5.4 Preventie en bescherming op het werk Samenvatting voor de federale overheid : 28/06/2016 versie 0.2 18
5.5 Tevredenheidsenquêtes Samenvatting voor de federale overheid : 6. Sociale dialoog, participatief management en rechten van werknemers 6.1 Interne audit en controlesystemen Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid : 7. De organisatie en het strategisch beleid 7.1 Budgetbeheersing Dit betreft het bestede personeelsbudget ten opzicht van de goedgekeurde personeelsenveloppe: Realisatie personeelsbudget 99,85% 7.2 Personeelsplan Uitvoering van het personeelsplan Percentage gerealiseerde acties van het personeelsplans 28/06/2016 versie 0.2 19
89,62% Bezetting van de functies van het personeelsplan Percentage bezetting 95,48% 7.3 Percentage personeel toegewezen aan HR-activiteiten Percentage HRpersoneel 5,37% 7.4 Management van strategie, doelstellingen en risico s Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid: 7.5 Management en personeelsontwikkeling Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid: 7.6 Stakeholdermanagement Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid : 7.7 Klantenbeheer Vraag Antwoord 28/06/2016 versie 0.2 20
Samenvatting voor de federale overheid : 8. Diversiteit 8.1 Kadaster van de personen met een handicap (BCAPH)? 1,80 % 8.2 Verhouding man/vrouw in niveau A 8.3 Diversiteitsbeleid Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid : 9. Maatschappelijke impact 28/06/2016 versie 0.2 21
9.1 Milieu-impact: beheer van duurzame ontwikkeling Vraag Antwoord Samenvatting voor de federale overheid : 28/06/2016 versie 0.2 22