Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 3.316.442.296 3.353.1.3 3.419.516.141 3.483.23.736 3.549.191.255 3.67.5.541 Algemene financiering 11.891.537 18.375.54 114.933.7 113.529.332 111.486.487 16.244.589 Algemeen bestuur 486.47.395 487.639.474 497.148.482 56.8.22 517.717.146 527.966.931 Politieke organen 31.789.746 32.159.571 32.891.419 33.58.255 34.242.17 34.85.652 Algemene diensten 432.457.745 432.826.171 441.915.9 45.529.885 46.224.897 469.243.377 Administratieve dienstverlening 1.77.69 1.831.274 1.872.212 1.891.723 1.934.871 1.98.84 Overig algemeen bestuur 2.389.835 2.822.458 2.469.761 2.798.338 21.315.361 21.892.62 Sociale Dienst 873.537.741 882.432.629 897.655.46 913.854.64 929.893.551 946.138.562 Sociale bijstand 678.247.981 685.36.351 696.313.51 78.825.184 721.19.822 733.471.36 Voorschotten 7.654.695 7.427.166 7.518.39 7.6.17 7.683.913 7.771.575 Activering van tewerkstelling 18.121.232 182.1.527 185.97.574 189.42.548 192.914.31 196.534.81 Dienst voor juridische informatie en advies 7.513.832 7.643.585 7.852.58 8.8.891 8.185.515 8.36.818 Integratie en asiel 67.334.639 65.472.62 66.56.849 67.446.91 68.536.951 69.63.686 Integratie van personen met vreemde herkomst 12.445.4 11.563.11 11.722.149 11.874.61 12.6.244 12.247.61 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 54.889.598 53.99.592 54.784.7 55.572.39 56.476.77 57.383.86 Gezin en kinderen 395.162.213 395.66.172 41.398.449 46.885.284 414.536.967 422.326.876 Sociale huisvesting 26.215.561 25.984.758 26.534.115 27.43.41 27.535.879 27.97.451 Jeugdvoorzieningen 4.316.497 4.432.211 4.524.955 4.62.597 4.725.181 4.818.949 Gezinsvervangende tehuizen 3.533.988 3.563.81 3.638.423 3.715.25 3.793.814 3.874.15 Onderhoudsgelden 8.2 8.78 8.136 8.195 8.256 8.316 Gezinshulp 95.43.164 96.524.154 97.78.682 98.735.437 1.746.661 12.752.143 Opvoedingsondersteuning 1.574.536 1.64.566 1.62.161 1.656.332 1.694.98 1.733.414 Kinderopvang 61.594.942 61.59.869 62.69.35 63.893.66 65.175.269 66.452.457 Thuisbezorgde maaltijden 27.197.899 27.342.236 27.553.861 28.256.461 28.726.26 29.158.574 Klusjesdienst 8.883.592 8.672.143 8.835.2 8.988.577 9.166.386 9.322.6 Poetsdienst 145.659.686 144.972.634 146.247.59 147.758.842 15.255.557 153.12.514 Overige gezinshulp 21.134.329 21.495.723 22.38.2 22.29.487 22.79.842 23.223.37 Ouderen 1.137.24.844 1.155.358.177 1.181.92.59 1.29.638.661 1.238.251.178 1.262.476.587 Ouderenwoningen 5.417.246 5.383.926 5.987.948 6.631.363 6.745.621 6.774.761 Dienstencentra 47.55.29 48.213.637 49.974.42 52.231.383 53.618.991 54.71.811 Assistentiewoningen 31.355.653 32.21.975 32.965.918 33.789.18 34.565.26 35.378.929 Woon- en zorgcentra 1.7.541.388 1.23.873.382 1.44.971.746 1.68.775.442 1.94.15.432 1.115.365.869 Dagzorgcentra 1.211.61 1.541.955 11.573.163 11.785.428 11.959.648 12.311.484 Overige verrichtingen betreffende ouderen 34.948.738 35.134.32 35.619.332 36.425.938 37.211.461 37.934.733 Volksgezondheid 198.133.652 2.132.85 21.833.59 25.65.334 27.77.895 21.9.63 Sociale geneeskunde 221.969 224.961 23.833 27.24 21.364 213.653 Ziekenhuizen 194.775.29 196.735.83 198.176.548 21.177.986 23.745.981 25.986.531 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen 674.857 687.27 918.651 1.12.343 1.148.764 1.177.861 Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie 1.86.564 1.876.999 1.917.537 1.934.227 1.967.932 1.989.574 Eerstelijnsgezondheidszorg 433.32 438.254 444.779 451.835 458.219 463.613 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 167.941 169.582 172.241 173.919 176.635 178.371 Overige 56.95.276 58.29.89 58.948.28 59.983.372 61.61.79 62.256.77
Algemeen overzicht Overige verrichtingen zorg en welzijn 34.823.75 35.574.766 36.22.978 36.835.13 37.54.16 38.279.47 Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging 95.248 96.121 97.3 97.892 98.791 99.699 Zich verplaatsen en mobiliteit 32.627 32.993 33.361 33.731 34.15 34.481 Natuur en milieubeheer 1.24 1.39 1.54 1.69 1.91 1.118 Veiligheidszorg 148.981 149.231 149.34 14.927 15.688 16.239 Ondernemen en werken 17.38.38 17.645.512 17.833.939 18.184.749 18.494.14 18.812.295 Wonen en ruimtelijke ordening 825.3 86.279 85.467 876.237 92.992 93.66 Cultuur en vrije tijd 734.737 743.92 754.564 766.538 778.398 79.932 Leren en onderwijs 2.98.499 2.98.777 3.25.538 3.83.99 3.141.894 3.21.866 Ontvangsten 3.396.862.382 3.439.645.862 3.512.18.885 3.579.29.933 3.647.248.911 3.711.984.615 Algemene financiering 1.133.838.514 1.149.717.284 1.175.257.71 1.197.59.843 1.219.828.835 1.248.734.892 Algemeen bestuur 86.39.918 89.857.995 91.989.857 91.88.823 91.546.85 88.785.626 Politieke organen 1.294.453 1.32.683 1.341.663 1.363.6 1.385.769 1.48.191 Algemene diensten 79.621.141 82.88.817 84.835.961 84.47.879 83.96.446 8.993.391 Administratieve dienstverlening 194.161 195.59 196.78 197.12 198.182 199.271 Overig algemeen bestuur 5.2.163 5.533.436 5.616.155 5.84.764 6.1.687 6.184.773 Sociale dienst 517.65.339 52.544.898 527.676.784 535.822.953 544.17.472 552.439.755 Sociale bijstand 43.958.669 46.841.41 411.69.83 417.393.314 423.247.936 429.134.157 Voorschotten 7.557.682 7.329.581 7.419.724 7.493.638 7.573.864 7.651.142 Activering van tewerkstelling 14.31.258 14.228.83 16.458.811 18.76.91 111.13.32 113.341.154 Dienst voor juridische informatie en advies 2.12.73 2.146.193 2.188.446 2.229.1 2.272.641 2.313.31 Integratie en asiel 7.72.44 68.574.747 69.486.89 7.152.464 7.972.611 71.915.957 Integratie van personen met vreemde herkomst 12.596.159 11.557.258 11.729.471 11.889.377 12.86.36 12.284.396 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 58.123.884 57.17.488 57.757.337 58.263.87 58.886.251 59.631.561 Gezin en kinderen 32.578.51 32.618.454 34.812.775 37.7.78 311.256.119 315.325.982 Sociale huisvesting 25.724.352 25.269.268 24.892.415 24.795.786 25.248.689 25.551.7 Jeugdvoorzieningen 3.562.133 3.65.383 3.712.311 3.78.51 3.854.999 3.92.83 Gezinsvervangende tehuizen 3.526.138 3.527.173 3.62.475 3.679.533 3.758.449 3.839.269 Onderhoudsgelden 8.2 8.78 8.136 8.195 8.256 8.316 Gezinshulp 76.118.884 77.165.124 77.585.711 78..839 79.218.89 8.36.861 Opvoedingsondersteuning 686.888 668.375 633.26 618.783 63.615 642.74 Kinderopvang 51.623.911 51.591.942 52.959.552 53.736.521 54.68.675 55.467.82 Thuisbezorgde maaltijden 3.73.56 3.449.33 31.133.44 31.599.183 32.49.763 32.472.581 Klusjesdienst 3.64.5 3.554.113 3.66.965 3.654.319 3.73.738 3.751.557 Poetsdienst 98.277.148 97.228.59 97.1.257 97.57.25 98.48.39 99.48.65 Overige gezinshulp 9.373.21 9.56.375 9.578.342 9.626.213 9.765.737 9.93.45 Ouderen 1.62.313.936 1.82.461.927 1.115.552.749 1.146.47.939 1.175.627.699 1.198.32.894 Ouderenwoningen 15.547.368 14.935.933 16.144.525 16.588.827 16.833.34 17.48.259 Dienstencentra 23.285.528 23.116.546 24.18.84 24.73.271 25.258.889 25.688.188 Assistentiewoningen 55.357.23 57.179.594 59.486.263 61.896.834 62.77.995 64.332.361 Woon- en zorgcentra 945.937.266 964.936.473 993.4.76 1.19.93.564 1.46.95.48 1.66.334.383 Dagzorgcentra 9.31.487 9.575.883 1.219.279 1.4.46 1.597.772 1.814.493 Overige verrichtingen betreffende ouderen 12.876.83 12.717.497 12.643.766 12.888.37 13.261.331 14.85.21 Volksgezondheid 193.833.218 195.441.367 196.88.681 199.938.324 22.51.888 24.654.572
Algemeen overzicht Sociale geneeskunde 114.291 115.87 92.975 94.543 96.141 97.768 Ziekenhuizen 192.684.518 194.278.215 195.514.679 198.482.2 21.25.96 23.14.41 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen 569.888 582.197 729.149 882.919 92.85 923.284 Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie 148.857 145.821 147.81 149.796 151.88 153.837 Eerstelijnsgezondheidszorg 144.159 145.591 148.81 15.779 153.527 156.332 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 171.55 173.736 175.996 178.285 18.62 182.949 Overige 29.618.363 3.429.19 3.595.529 31.12.59 31.399.22 31.824.938 Overige verrichtingen zorg en welzijn 11.899.566 12.599.571 12.61.416 12.763.94 12.96.994 13.136.311 Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging 82.544 83.37 84.24 85.46 85.896 86.756 Zich verplaatsen en mobiliteit 18.681 18.962 19.247 19.536 19.83 2.128 Natuur en milieubeheer 77.794 78.922 8.66 81.227 82.852 84.923 Veiligheidszorg 64.53 64.54 64.55 64.57 64.59 64.61 Ondernemen en werken 15.219.81 15.375.562 15.497.681 15.714.596 15.933.184 16.13.222 Wonen en ruimtelijke ordening 293.169 288.888 291.873 294.932 298.67 31.249 Cultuur en vrije tijd 136.89 14.718 141.114 155.262 155.667 156.92 Leren en onderwijs 1.825.388 1.778.658 1.815.378 1.833.4 1.852.123 1.871.647 Investeringen Uitgaven 58.159.343 45.19.957 319.741.57 19.748.414 126.423.84 116.675.82 Algemene financiering 21.131.963 7.561.55 9.18. 6.26.2 2.626.2 3.227.2 Algemeen bestuur 81.396.919 4.76.528 45.83.236 38.563.47 21.416.625 17.726.511 Politieke organen 53.65 2.2 1.95 1.2 Algemene diensten 77.849.833 38.816.513 44.79.75 33.12.874 2.186.313 16.156.433 Administratieve dienstverlening 241. 42.765 128.281 1.46 1.62 1.78 Overig algemeen bestuur 3.252.436 1.485.5 1.593.3 5.441.55 1.228.5 1.569. Sociale Dienst 9.328.666 1.88.265 2.529.61 2.498.834 1.15.937 532.737 Sociale bijstand 8.63.431 9.624.365 2.249.361 2.372.334 1.61.87 52.237 Voorschotten Activering van tewerkstelling 693.35 462.4 278.5 126.5 43.5 3.5 Dienst voor juridische informatie en advies 5.2 1.5 1.2 1.35 Integratie en asiel 9.922.894 1.766.961 1.349.853 281.744 197.827 117.561 Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 9.922.894 1.766.961 1.349.853 281.744 197.827 117.561 Gezin en kinderen 52.116.758 18.616.493 12.192.517 4.537.248 3.176.718 2.882.98 Sociale huisvesting 33.494.618 13.452.25 9.245.713 3.11.752 2.358.252 2.373.252 Jeugdvoorzieningen 149.35 12. 9.85 11.95 22.55 5. Gezinsvervangende tehuizen 82. 25. 15. 15. 15. 15. Onderhoudsgelden Gezinshulp 159.767 6.75 3. 4. 3. 3. Opvoedingsondersteuning Kinderopvang 15.112.259 4.128.497 2.54.858 634. 25.57 166.55 Thuisbezorgde maaltijden 1.154.364 57.621 668.621 548.121 353.621 243.121 Klusjesdienst 324.11 94.2 63.8 72.2 63.4 42. Poetsdienst 37.58 4.6 1.45 1.1 85
Algemeen overzicht Overige gezinshulp 1.333.232 277.575 13.225 141.225 19.225 33.325 Ouderen 391.635.224 321.52.541 245.167.87 136.843.779 96.271.321 91.65.224 Ouderenwoningen 9.141.972 9.649.61 1.32.412 11.976.815 2.623.925 1.331.895 Dienstencentra 2.919.311 21.952.232 14.95.412 6.72.65 4.491.649 1.91.639 Assistentiewoningen 41.45.83 22.871.65 16.3.443 1.49.511 1.934.613 6.141.21 Woon- en zorgcentra 314.89.149 265.167.957 21.73.41 16.614.981 76.328.441 62.42.314 Dagzorgcentra 1.862.412 1.128.436 1.83.62 22.757 59.943 1.33.66 Overige verrichtingen betreffende ouderen 3.451.549 733.25 1.97.6 1.477.65 1.832.75 18.345.1 Volksgezondheid 22. 2. 2. 2. 2. 2. Sociale geneeskunde Ziekenhuizen 2. Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie 2. 2. 2. 2. 2. 2. Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Overige 14.46.919 4.667.62 3.39.971 1.617.14 1.428.456 924.472 Overige verrichtingen zorg en welzijn 13.723.382 4.331.62 2.992.771 967.14 631.956 631.972 Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit 55.5 Natuur en milieubeheer 15. Veiligheidszorg Ondernemen en werken 133.184 34.5 71. 74. 6. 6. Wonen en ruimtelijke ordening 5. 46. 42. 38. 534. 3. Cultuur en vrije tijd 125.353 333. Leren en onderwijs 225. 2. 285.2 25. 22.5 22.5 Ontvangsten 23.627.857 124.479.61 18.274.633 12.235.145 91.87.349 86.934.458 Algemene financiering 92.398.557 41.363.595 36.671.958 23.74.598 17.72.28 17.284.53 Algemeen bestuur 7.421.65 4.877.298 3.118.727 4.683.89 6.3.975 5.286.67 Politieke organen Algemene diensten 7.226.65 4..298 2.511.727 3.912.39 5.789.975 5.135.17 Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur 195. 877. 67. 771.5 214. 151.5 Sociale Dienst 1.527.618 1.131. 19.5 133.5 13.5 19.5 Sociale bijstand 1.522.618 856. 19.5 133.5 13.5 19.5 Voorschotten Activering van tewerkstelling 5. 275. Dienst voor juridische informatie en advies Integratie en asiel 1.923.331 211.276 229.966 152.319 129.65 133.473 Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 1.923.331 211.276 229.966 152.319 129.65 133.473 Gezin en kinderen 23.411.923 7.565.129 2.141.38 547.752 685.322 73.252 Sociale huisvesting 19.68.24 3.44.27 1.558.38 496.252 61.2 61.252 Jeugdvoorzieningen
Algemeen overzicht Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang 3.146.32 4.91.12 52.5 12.82 Thuisbezorgde maaltijden 61.975 54. 25.5 32.5 Klusjesdienst 44. 15. 4. Poetsdienst Overige gezinshulp 479.424 16. 4. 47.5 3. 12. Ouderen 71.384.64 67.712.67 65.478.546 72.51.739 67.735.351 63.96.132 Ouderenwoningen 8.299.59 2.223.559 3.7.7 2.68.671 78.589 72.397 Dienstencentra 3.837.54 3.27.819 2.3.51 727.54 1.1.641 1.45.15 Assistentiewoningen 2.663.29 1.594.436 1.365.949 2.286.75 1.284.21 4.41.38 Woon- en zorgcentra 55.474.45 58.72.866 58.242.72 66.658.922 64.572.313 57.58.89 Dagzorgcentra 363.297 3.297 3.297 3.297 3.297 3.297 Overige verrichtingen betreffende ouderen 746.59 2.763.9 739.9 739.9 759.31 848.9 Volksgezondheid Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Overige 5.56.724 1.618.696 443.628 466.428 23.928 23.928 Overige verrichtingen zorg en welzijn 5.54.738 1.618.696 358.428 228.428 228.428 228.428 Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd 3.986 233. Leren en onderwijs 25. 85.2 5. 2.5 2.5 Andere Uitgaven 598.681.82 38.791.719 33.24.35 287.519.53 286.771.94 235.564.64 Algemene financiering 589.338.759 378.439.247 326.955.32 284.131.748 284.345.775 233.8.473 Algemeen bestuur 7. 7. 7. 7. 7. 7. Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur 7. 7. 7. 7. 7. 7. Sociale Dienst 2. 2. 2. 2. 2. 2. Sociale bijstand 2. 2. 2. 2. 2. 2.
Algemeen overzicht Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies Integratie en asiel 73.887 76.379 78.938 81.645 82.328 85.526 Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 73.887 76.379 78.938 81.645 82.328 85.526 Gezin en kinderen 117.24 189.7 1.47.25 495.888 66.463 68.368 Sociale huisvesting 13.99 174.5 581.753 464.43 34.618 36.153 Jeugdvoorzieningen Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang 45.266 2. 2. 2. Thuisbezorgde maaltijden 3.666 3.77 3.87 Klusjesdienst Poetsdienst Overige gezinshulp 1.475 1.8 11.135 11.485 11.845 12.215 Ouderen 9.18.522 2.42.858 2.78.41 2.764.2 2.23.78 2.282.171 Ouderenwoningen 228.15 238.2 248.75 259.745 271.245 283.255 Dienstencentra 8.977 83.871 139.58 143.443 148.179 153.133 Assistentiewoningen 617.884 57.526 591.21 612.37 634.66 657.948 Woon- en zorgcentra 8.181.556 1.15.261 1.99.626 1.728.421 1.155.788 1.166.152 Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen 2.23 2.836 21.682 Volksgezondheid Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Overige 16.394 17.165 17.945 18.77 19.629 2.526 Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs 16.394 17.165 17.945 18.77 19.629 2.526 Ontvangsten 81.95.154 5.146.254 447.177.65 264.438.172 232.269.972 18.937.99 Algemene financiering 787.37.94 493.94.764 414.881.835 257.236.64 225.549.27 171.689.64
Algemeen overzicht Algemeen bestuur 7.493.98 59.752 4.619.635 57.135 57.135 57.135 Politieke organen Algemene diensten 5.49.67 57.135 4.619.635 57.135 57.135 57.135 Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur 2.2.491 2.617 Sociale Dienst 1. 1.. 25. 25. 25. 25. Sociale bijstand 1. 1.. 25. 25. 25. 25. Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies Integratie en asiel 14. Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 14. Gezin en kinderen 3. 7. 5. Sociale huisvesting 3. 7. Jeugdvoorzieningen Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang 5. Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Overige gezinshulp Ouderen 15.18.18 3.894.561 26.618.552 6.644.84 6.158.167 8.673.11 Ouderenwoningen 7. Dienstencentra 1.61.72 615.72 5.72 5.72 5.72 5.72 Assistentiewoningen 8.958.652 1. 6.595 6.595 6.595 6.595 Woon- en zorgcentra 4.379.384 3.269.489 26.57.885 6.534.173 6.47.5 8.562.443 Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen Volksgezondheid 591.854 551.177 532.582 474.592 48.642 493.6 Sociale geneeskunde Ziekenhuizen 591.854 551.177 532.582 474.592 48.642 493.6 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Overige Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg
Algemeen overzicht Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs
Exploitatie Exploitatie-uitgaven Aandeel Algemene financiering 11.891.537 18.375.54 114.933.7 113.529.332 111.486.487 16.244.589 3,2% Algemeen bestuur 486.47.395 487.639.474 497.148.482 56.8.22 517.717.146 527.966.931 14,6% Sociale Dienst 873.537.741 882.432.629 897.655.46 913.854.64 929.893.551 946.138.562 26,3% Integratie en asiel 67.334.639 65.472.62 66.56.849 67.446.91 68.536.951 69.63.686 2,% Gezin en kinderen 395.162.213 395.66.172 41.398.449 46.885.284 414.536.967 422.326.876 11,8% Ouderen 1.137.24.844 1.155.358.177 1.181.92.59 1.29.638.661 1.238.251.178 1.262.476.587 34,7% Volksgezondheid 198.133.652 2.132.85 21.833.59 25.65.334 27.77.895 21.9.63 5,9% Overige 56.95.276 58.29.89 58.948.28 59.983.372 61.61.79 62.256.77 1,7% Totaal 3.316.442.296 3.353.1.3 3.419.516.141 3.483.23.736 3.549.191.255 3.67.5.541 1,% Evoluties Gemid. Algemene financiering 1% 16% 113% 111% 19% 14% 1% Algemeen bestuur 1% 1% 12% 14% 16% 19% 2% Sociale Dienst 1% 11% 13% 15% 16% 18% 2% Integratie en asiel 1% 97% 99% 1% 12% 13% 1% Gezin en kinderen 1% 1% 12% 13% 15% 17% 1% Ouderen 1% 12% 14% 16% 19% 111% 2% Volksgezondheid 1% 11% 12% 13% 15% 16% 1% Overige 1% 12% 14% 15% 17% 19% 2% Totaal 1% 11% 13% 15% 17% 19% 2% #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! Exploitatieontvangsten Aandeel Algemene financiering 1.133.838.514 1.149.717.284 1.175.257.71 1.197.59.843 1.219.828.835 1.248.734.892 33,5% Algemeen bestuur 86.39.918 89.857.995 91.989.857 91.88.823 91.546.85 88.785.626 2,5% Sociale Dienst 517.65.339 52.544.898 527.676.784 535.822.953 544.17.472 552.439.755 15,% Integratie en asiel 7.72.44 68.574.747 69.486.89 7.152.464 7.972.611 71.915.957 2,% Gezin en kinderen 32.578.51 32.618.454 34.812.775 37.7.78 311.256.119 315.325.982 8,7% Ouderen 1.62.313.936 1.82.461.927 1.115.552.749 1.146.47.939 1.175.627.699 1.198.32.894 31,9% Volksgezondheid 193.833.218 195.441.367 196.88.681 199.938.324 22.51.888 24.654.572 5,6% Overige 29.618.363 3.429.19 3.595.529 31.12.59 31.399.22 31.824.938,9% Totaal 3.396.862.382 3.439.645.862 3.512.18.885 3.579.29.933 3.647.248.911 3.711.984.615 1,%
Exploitatie Evoluties Gemid. Algemene financiering 1% 11% 14% 16% 18% 11% 2% Algemeen bestuur 1% 14% 17% 16% 16% 13% 1% Sociale Dienst 1% 11% 12% 14% 15% 17% 1% Integratie en asiel 1% 97% 98% 99% 1% 12% % Gezin en kinderen 1% 1% 11% 11% 13% 14% 1% Ouderen 1% 12% 15% 18% 111% 113% 2% Volksgezondheid 1% 11% 12% 13% 14% 16% 1% Overige 1% 13% 13% 15% 16% 17% 1% Totaal 1% 11% 13% 15% 17% 19% 2% #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! Exploitatiesaldo Algemene financiering 1.31.946.978 1.41.342.229 1.6.324.695 1.83.53.511 1.18.342.348 1.142.49.33 Algemeen bestuur -4.97.478-397.781.478-45.158.626-414.991.379-426.171.61-439.181.35 Sociale Dienst -355.887.42-361.887.731-369.978.262-378.31.688-385.786.79-393.698.88 Integratie en asiel 3.385.45 3.12.144 2.979.959 2.75.554 2.435.66 2.285.271 Gezin en kinderen -92.584.162-93.41.718-96.585.674-99.878.26-13.28.849-17..894 Ouderen -74.71.97-72.896.251-65.539.76-63.23.722-62.623.479-64.173.692 Volksgezondheid -4.3.435-4.69.718-5.24.99-5.127.1-5.197.7-5.355.32 Overige -27.331.913-27.6.619-28.352.679-28.97.863-29.661.877-3.431.77 Algemeen exploitatiesaldo 8.42.86 86.545.859 92.664.744 96.6.198 98.57.656 14.934.74 Evoluties Algemene financiering 1% 11% 13% 15% 17% 111% Algemeen bestuur 1% 99% 11% 14% 17% 11% Sociale Dienst 1% 12% 14% 16% 18% 111% Integratie en asiel 1% 92% 88% 8% 72% 68% Gezin en kinderen 1% 1% 14% 18% 112% 116% Ouderen 1% 98% 88% 85% 84% 86% Volksgezondheid 1% 19% 117% 119% 121% 125% Overige 1% 11% 14% 16% 19% 111% Algemeen exploitatiesaldo 1% 18% 115% 119% 122% 13%
4... Exploitatie-uitgaven 3.5.. 3... 2.5.. 2... 1.5.. 1... Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering 5.. 1.3.. Exploitatie-uitgaven 1.1.. 9.. 7.. 5.. 3.. 1.. -1.. Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 11/36
1.3.. Exploitatie-uitgaven 1.1.. 9.. 7.. 5.. 3.. 1.. -1.. Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 4... Exploitatieontvangsten 3.5.. 3... 2.5.. 2... 1.5.. 1... Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering 5.. Pagina 12/36
Exploitatieontvangsten 1.2.. 1... 8.. 6.. 4.. 2.. Algemene financiering Exploitatieontvangsten 1.2.. 1... 8.. 6.. 4.. 2.. Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 13/36
1.3.. Exploitatieontvangsten 1.1.. 9.. 7.. 5.. 3.. 1.. -1.. Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 12.. Exploitatiesaldo 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Pagina 14/36
1.2.. Exploitatiesaldo 1... 8.. 6.. 4.. 2.. Algemene financiering 5.. Exploitatiesaldo -5.. -15.. -25.. -35.. -45.. -55.. Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 15/36
5.. Exploitatiesaldo 3.. 1.. -1.. -3.. -5.. -7.. -9.. -11.. -13.. Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Pagina 16/36
Exploitatie-uitgaven 214-219 6,% 1,7% 3,1% 14,7% 34,3% 26,3% Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 11,9% 2,% Exploitatie-uitgaven 214-219 excl. algemene financiering 6,2% 1,8% 15,1% 35,4% 27,2% Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 12,3% 2,1% Pagina 17/36
Investeringsuitgaven Aandeel Algemene financiering 21.131.963 7.561.55 9.18. 6.26.2 2.626.2 3.227.2 2,9% Algemeen bestuur 81.396.919 4.76.528 45.83.236 38.563.47 21.416.625 17.726.511 14,1% Sociale Dienst 9.328.666 1.88.265 2.529.61 2.498.834 1.15.937 532.737 1,5% Integratie en asiel 9.922.894 1.766.961 1.349.853 281.744 197.827 117.561,8% Gezin en kinderen 52.116.758 18.616.493 12.192.517 4.537.248 3.176.718 2.882.98 5,4% Ouderen 391.635.224 321.52.541 245.167.87 136.843.779 96.271.321 91.65.224 73,8% Volksgezondheid 22. 2. 2. 2. 2. 2.,1% Overige 14.46.919 4.667.62 3.39.971 1.617.14 1.428.456 924.472 1,5% Totaal 58.159.343 45.19.957 319.741.57 19.748.414 126.423.84 116.675.82 1,% Investeringsontvangsten Aandeel Algemene financiering 92.398.557 41.363.595 36.671.958 23.74.598 17.72.28 17.284.53 45,4% Algemeen bestuur 7.421.65 4.877.298 3.118.727 4.683.89 6.3.975 5.286.67 3,6% Sociale Dienst 1.527.618 1.131. 19.5 133.5 13.5 19.5,8% Integratie en asiel 1.923.331 211.276 229.966 152.319 129.65 133.473,9% Gezin en kinderen 23.411.923 7.565.129 2.141.38 547.752 685.322 73.252 11,5% Ouderen 71.384.64 67.712.67 65.478.546 72.51.739 67.735.351 63.96.132 35,1% Volksgezondheid,% Overige 5.56.724 1.618.696 443.628 466.428 23.928 23.928 2,7% Totaal 23.627.857 124.479.61 18.274.633 12.235.145 91.87.349 86.934.458 1,% Investeringssaldo Algemene financiering 71.266.593 33.82.45 27.563.958 17.534.398 14.446.8 14.57.33 Algemeen bestuur -73.975.854-35.829.23-42.684.58-33.879.661-15.412.65-12.439.841 Sociale Dienst -7.81.48-8.957.265-2.338.561-2.365.334-1.92.437-513.237 Integratie en asiel -7.999.564-1.555.685-1.119.887-129.425-68.762 15.912 Gezin en kinderen -28.74.835-11.51.364-1.51.29-3.989.496-2.491.396-2.88.846 Ouderen -32.25.584-253.79.474-179.689.324-64.333.4-28.535.97-27.159.92 Volksgezondheid -22. -2. -2. -2. -2. -2. Overige -8.846.195-3.48.924-2.947.343-1.15.712-1.197.528-693.544 Algemeen investeringssaldo -376.531.486-28.63.896-211.466.874-88.513.269-34.552.735-29.741.344
6.. Investeringsuitgaven 5.. 4.. 3.. 2.. Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering 1.. 45.. Investeringsuitgaven 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 19/36
45.. Investeringsuitgaven 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 25.. Investeringsontvangsten 2.. 15.. 1.. Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering 5.. Pagina 2/36
1.. Investeringsontvangsten 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel 1.. Investeringsontvangsten 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Pagina 21/36
Investeringssaldo -5.. -1.. -15.. -2.. -25.. -3.. -35.. -4.. 8.. Investeringssaldo 6.. 4.. 2.. -2.. -4.. -6.. -8.. -1.. Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 22/36
1.. Investeringssaldo -1.. -2.. -3.. -4.. -5.. Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Pagina 23/36
Investeringsuitgaven 214-219,% 2,5% 3,6% 14,% 1,6% 1,7% 9,% Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 67,5% Investeringsuitgaven 214-219 excl. algemene financiering,% 2,6% 14,6% 1,7% 1,8% Algemeen bestuur 9,3% Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 7,1% Pagina 24/36
Andere uitgaven Aandeel Algemene financiering 589.338.759 378.439.247 326.955.32 284.131.748 284.345.775 233.8.473 98,9% Algemeen bestuur 7. 7. 7. 7. 7. 7.,% Sociale Dienst 2. 2. 2. 2. 2. 2.,% Integratie en asiel 73.887 76.379 78.938 81.645 82.328 85.526,% Gezin en kinderen 117.24 189.7 1.47.25 495.888 66.463 68.368,1% Ouderen 9.18.522 2.42.858 2.78.41 2.764.2 2.23.78 2.282.171 1,% Volksgezondheid,% Overige 16.394 17.165 17.945 18.77 19.629 2.526,% Totaal 598.681.82 38.791.719 33.24.35 287.519.53 286.771.94 235.564.64 1,% Andere ontvangsten Aandeel Algemene financiering 787.37.94 493.94.764 414.881.835 257.236.64 225.549.27 171.689.64 96,5% Algemeen bestuur 7.493.98 59.752 4.619.635 57.135 57.135 57.135,5% Sociale Dienst 1. 1.. 25. 25. 25. 25.,% Integratie en asiel 14.,% Gezin en kinderen 3. 7. 5.,1% Ouderen 15.18.18 3.894.561 26.618.552 6.644.84 6.158.167 8.673.11 2,8% Volksgezondheid 591.854 551.177 532.582 474.592 48.642 493.6,1% Overige,% Totaal 81.95.154 5.146.254 447.177.65 264.438.172 232.269.972 18.937.99 1,% Saldo andere transacties Algemene financiering 197.968.335 115.51.517 87.926.83-26.895.144-58.796.748-61.391.41 Algemeen bestuur 7.486.98 52.752 4.612.635 5.135 5.135 5.135 Sociale Dienst 8. 98. 5. 5. 5. 5. Integratie en asiel 66.113-76.379-78.938-81.645-82.328-85.526 Gezin en kinderen 182.76 51.93-547.25-495.888-66.463-68.368 Ouderen 5.99.586 1.851.73 24.54.142 3.88.839 3.927.459 6.39.94 Volksgezondheid 591.854 551.177 532.582 474.592 48.642 493.6 Overige -16.394-17.165-17.945-18.77-19.629-2.526 Saldo andere transacties 212.268.352 119.354.536 116.973.255-23.8.882-54.51.932-54.626.155
7.. Andere uitgaven 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering 1.. 9.. Andere ontvangsten 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering 2.. 1.. Pagina 26/36
25.. Saldo andere ontvangsten en uitgaven 2.. 15.. 1.. 5.. -5.. -1.. Pagina 27/36
Uitgaven exploitatie + investeringen Aandeel Algemene financiering 123.23.5 115.936.64 124.41.7 119.735.532 114.112.687 19.471.789 3,1% Algemeen bestuur 567.84.314 528.346.1 542.951.718 545.363.671 539.133.771 545.693.441 14,6% Sociale Dienst 882.866.47 892.52.893 9.184.16 916.353.474 93.999.488 946.671.299 24,3% Integratie en asiel 77.257.533 67.239.563 67.856.72 67.728.654 68.734.778 69.748.247 1,9% Gezin en kinderen 447.278.971 414.276.665 413.59.966 411.422.532 417.713.685 425.28.974 11,3% Ouderen 1.528.66.68 1.476.86.718 1.426.26.379 1.346.482.44 1.334.522.5 1.353.541.81 37,7% Volksgezondheid 198.353.652 2.332.85 22.33.59 25.265.334 27.97.895 21.29.63 5,4% Overige 71.357.195 62.697.429 62.339.179 61.6.512 62.489.535 63.181.179 1,7% Totaal 3.896.61.64 3.758.29.96 3.739.257.648 3.673.952.149 3.675.614.34 3.723.726.343 1,% Ontvangsten exploitatie + investeringen Aandeel Algemene financiering 1.226.237.71 1.191.8.879 1.211.929.659 1.22.8.441 1.236.91.44 1.266.19.395 33,4% Algemeen bestuur 93.73.983 94.735.293 95.18.584 96.492.632 97.55.6 94.72.296 2,6% Sociale Dienst 519.177.957 521.675.898 527.867.284 535.956.453 544.12.972 552.459.255 14,5% Integratie en asiel 72.643.374 68.786.23 69.716.775 7.34.783 71.11.676 72.49.43 1,9% Gezin en kinderen 325.989.974 31.183.583 36.954.83 37.554.83 311.941.441 315.399.234 8,5% Ouderen 1.133.698.576 1.15.173.994 1.181.31.295 1.218.918.679 1.243.363.5 1.262.29.26 32,7% Volksgezondheid 193.833.218 195.441.367 196.88.681 199.938.324 22.51.888 24.654.572 5,4% Overige 35.179.87 32.47.886 31.39.157 31.478.937 31.63.13 32.55.865,9% Totaal 3.6.49.239 3.564.124.923 3.62.455.518 3.681.445.79 3.739.119.26 3.798.919.73 1,% Saldo exploitatie + investeringen Algemene financiering 1.13.213.571 1.75.144.275 1.87.888.653 1.11.64.99 1.122.788.356 1.156.547.67 Algemeen bestuur -474.73.331-433.61.78-447.843.134-448.871.4-441.583.711-451.621.145 Sociale Dienst -363.688.45-37.844.995-372.316.823-38.397.21-386.878.516-394.212.45 Integratie en asiel -4.614.159 1.546.46 1.86.72 2.576.129 2.366.898 2.31.183 Gezin en kinderen -121.288.997-14.93.82-16.636.883-13.867.72-15.772.245-19.89.74 Ouderen -394.961.492-326.686.725-245.229.84-127.563.761-91.159.45-91.332.784 Volksgezondheid -4.52.435-4.89.718-5.224.99-5.327.1-5.397.7-5.555.32 Overige -36.178.18-3.649.543-31.3.22-3.121.575-3.859.45-31.125.314 Saldo totaal -296.111.4-194.85.37-118.82.13 7.492.929 63.54.921 75.192.73
Totaal uitgaven Aandeel Algemene financiering 712.362.259 494.375.851 45.996.39 43.867.28 398.458.463 342.552.262 11,4% Algemeen bestuur 567.811.314 528.353.1 542.958.718 545.37.671 539.14.771 545.7.441 13,3% Sociale Dienst 882.886.47 892.54.893 9.24.16 916.373.474 931.19.488 946.691.299 22,2% Integratie en asiel 77.331.42 67.315.942 67.935.641 67.81.299 68.817.16 69.833.773 1,7% Gezin en kinderen 447.396.211 414.465.735 414.637.991 411.918.421 417.78.149 425.277.342 1,3% Ouderen 1.537.768.59 1.478.93.576 1.428.338.789 1.349.246.442 1.336.753.28 1.355.823.981 34,5% Volksgezondheid 198.353.652 2.332.85 22.33.59 25.265.334 27.97.895 21.29.63 5,% Overige 71.373.589 62.714.594 62.357.124 61.619.282 62.59.164 63.21.75 1,6% Totaal 4.495.283.442 4.139.1.679 4.69.461.998 3.961.471.23 3.962.386.243 3.959.29.47 1,% Totaal ontvangsten Aandeel Algemene financiering 2.13.544.165 1.685.21.643 1.626.811.495 1.478.37.46 1.462.45.71 1.437.78.459 39,7% Algemeen bestuur 11.224.8 94.795.46 99.728.219 96.549.767 97.67.195 94.129.431 2,4% Sociale Dienst 519.277.957 522.675.898 527.892.284 535.981.453 544.145.972 552.484.255 13,1% Integratie en asiel 72.783.374 68.786.23 69.716.775 7.34.783 71.11.676 72.49.43 1,7% Gezin en kinderen 326.289.974 31.883.583 37.454.83 37.554.83 311.941.441 315.399.234 7,7% Ouderen 1.148.716.684 1.154.68.554 1.27.649.848 1.225.563.519 1.249.521.217 1.27.882.137 29,7% Volksgezondheid 194.425.72 195.992.544 197.341.263 2.412.916 22.991.53 25.148.172 4,9% Overige 35.179.87 32.47.886 31.39.157 31.478.937 31.63.13 32.55.865,8% Totaal 4.411.44.394 4.64.271.177 4.67.633.123 3.945.883.25 3.971.389.232 3.979.856.982 1,% Saldo totaal Algemene financiering 1.31.181.96 1.19.645.792 1.175.815.456 1.74.169.766 1.63.991.68 1.95.156.197 Algemeen bestuur -466.587.233-433.557.956-443.23.499-448.82.95-441.533.576-451.571.1 Sociale Dienst -363.68.45-369.864.995-372.311.823-38.392.21-386.873.516-394.27.45 Integratie en asiel -4.548.46 1.47.81 1.781.134 2.494.484 2.284.57 2.215.657 Gezin en kinderen -121.16.237-13.582.152-17.183.98-14.363.59-15.838.78-19.878.18 Ouderen -389.51.96-324.835.22-22.688.941-123.682.923-87.231.99-84.941.844 Volksgezondheid -3.928.581-4.339.541-4.692.327-4.852.418-4.916.365-5.61.432 Overige -36.194.52-3.666.78-31.317.967-3.14.345-3.879.34-31.145.84 Saldo totaal -83.843.48-74.73.51-1.828.875-15.587.953 9.2.989 2.566.575
5... Totaal uitgaven 4.5.. 4... 3.5.. 3... 2.5.. 2... 1.5.. Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering 1... 5.. 1.8.. Totaal uitgaven 1.6.. 1.4.. 1.2.. 1... 8.. 6.. 4.. 2.. Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 3/36
1.8.. Totaal uitgaven 1.6.. 1.4.. 1.2.. 1... 8.. 6.. 4.. 2.. Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 5... Totaal ontvangsten 4.5.. 4... 3.5.. 3... 2.5.. 2... 1.5.. Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering 1... 5.. Pagina 31/36
1.4.. Totaal ontvangsten 1.2.. 1... 8.. 6.. 4.. 2.. Algemene financiering 1.4.. Totaal ontvangsten 1.2.. 1... 8.. 6.. 4.. 2.. Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 32/36
1.4.. Totaal ontvangsten 1.2.. 1... 8.. 6.. 4.. 2.. Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 4.. Saldo totale ontvangsten en uitgaven 2.. -2.. -4.. -6.. -8.. -1.. Pagina 33/36
1.4.. Saldo totale ontvangsten en uitgaven 1.2.. 1... 8.. 6.. 4.. 2.. Algemene financiering 1.. Saldo totale ontvangsten en uitgaven -1.. -2.. -3.. -4.. -5.. Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 34/36
Saldo totale ontvangsten en uitgaven -5.. -1.. -15.. -2.. -25.. -3.. -35.. -4.. -45.. -5.. Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Pagina 35/36
Totale uitgaven 214-219 4,4% 1,6% 15,8% 34,2% 12,6% Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 19,6% 1,% 1,7% Totale uitgaven 214-219 excl. algemene financiering 5,2% 1,9% 15,% 4,7% 23,3% Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 2,% 11,8% Pagina 36/36