College van Kerkrentmeesters 2019 Conceptversie 18-12-2018 09:57
College van Kerkrentmeesters 2019 Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019................................... 4 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten............................. 5 3.1 Algemene informatie...................................................... 9 Conceptversie 18-12-2018 09:57 1
1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters Voorwoord bij begroting 2019 Hierbij ontvangt u de begroting 2019 van lasten en baten betreffende de kerkelijke arbeid, vergezeld van een korte toelichting. Naast de verwachte toepasselijke opbrengsten uit het collecterooster voor 2019 is rekening gehouden met de diverse door commissies ingediende begrotingen 2019 en is uitgegaan van historische gegevens alsmede van tussentijdse cijfers over 2018 t/m november. Alle bedragen genoemd in deze begroting zijn vermeld in euro s. Algemene toelichting De hier voorliggende begroting is een ambitieuze begroting. Ambitieus in de zin dat we hiermee volop inzetten op de richting die in het rapport van de denktank en in de Missie en Visie van onze kerk is verwoord. Praktisch betekent dit dat we in deze begroting naast de 2 predikanten ook de externe begeleiding van onze peiler jeugd door Youth for Christ hebben opgenomen maar ook de vacature voor pastoraal medewerker voor ouderen (0,3 fte). Als uitgangspunt voor de Kerkelijke Bijdrage 2019 hebben we de verwachte opbrengst van 2018 ter grootte van 320.000 overgenomen, hiermee varen we strak aan de wind. Het resultaat van deze ambitieuze begroting sluit op een negatief saldo van 21.050. Meerjarenperspectief Met een bezetting van 2 predikanten en een kerkelijk werker (0,3 fte) moet rekening worden gehouden met een structureel tekort dat gelijk is aan het tekort van 2019. Een structureel tekort is voor dit College van Kerkrentmeesters niet acceptabel omdat het investeringen in de toekomst belemmert. Hier ligt dan ook een grote uitdaging om de structurele inkomsten te verhogen waarbij we in 2019 gaan inzetten op de volgende speerpunten: Inkomsten uit digitale uitzendingen Hogere inkomsten uit collectes Bedrijven Inzet van vrijwilligers Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar voor de grote inzet van veel vrijwilligers. Mede hiermee kunnen de kosten laag worden gehouden. Voor hun (komende) inzet, adviezen en nietgedeclareerde kosten hartelijk dank. Rudy Ligtenberg Voorzitter College van Kerkrentmeesters Conceptversie 18-12-2018 09:57 2
Korte toelichting op de begroting 2019 Kosten Predikanten en Kerkelijk Werker Voor het begrotingsjaar 2019 is rekening gehouden met : 1 predikant (ds. S. Ris) fulltime voor het gehele kalenderjaar 1 predikant (ds. J.C. Oosterwijk) fulltime voor het gehele kalenderjaar 1 kerkelijk werker voor 30% gedurende 10 maanden De kosten van de Kerkelijk Werker en Kosters worden direct door de plaatselijke gemeente betaald. Deze kosten zijn gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Kerkbeheer met betrekking tot het opstellen van de begroting 2019. Tevens zijn de kosten van een verzuimverzekering begroot. Kosten gebouwen en inventaris De kosten voor onderhoud van de kerk en pastorie betreffen o.a. schilderwerk, dakbedekking, onderhoud van het orgel, cv installaties, trap lift, zonnepanelen, enz.. Het onderhoudsfonds is er om het onderhoud per jaar niet teveel te laten schommelen. Op basis van de meerjarenbegroting voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen zijn in 2019 de onderhoudskosten begroot op 13.000. In 2017 is de beeld en geluidsinstallatie vervangen. De kosten hiervan, 60.000, worden in 5 jaar afgeschreven. Jaarlijks wordt 20% van dit bedrag ten laste van de exploitatie gebracht. Kerkelijke activiteiten Voor 2019 is (weer) extra ingezet op jeugdwerk, er is in de begroting van 2019 20.000 aan kosten jeugdwerk opgenomen. 2018 10.000. Organisatorische kosten Deze kosten betreffen voornamelijk die van de ledenadministratie/kerkelijk bureau, alsmede drukwerk en verspreiding van het kerkblad Ons Kontakt. Het kerkrentmeesterlijk quotum en bijdrage solidariteitskas betreffen de afdracht aan het landelijk werk. De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters verricht verschillende werkzaamheden die voorheen door het accountantskantoor werden verricht. Opbrengsten In de begroting 2019 is bij de bepaling van de Kerkelijke Bijdragen uitgegaan van de bedragen die naar verwachting in 2018 worden ontvangen. Wij zijn heel dankbaar dat de toezeggingen in 2018 hoger waren dan begroot, namelijk circa 323.000 (begroot 300.000). Voor 2019 is de verwachting dat we dit kunnen continueren, derhalve is begroot een bedrag van 320.000. Conceptversie 18-12-2018 09:57 3
2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019 Opbrengsten en Baten Opbrengsten onroerende zaken Opbrengsten uit rente en dividenden Opbrengsten levend geld Door te zenden collecten en giften Totaal baten 2019 2018 Rekening 2017 500 500 746 1.500 1.500 2.292 367.250 347.450 368.836 40.000 45.000 38.145 409.250 394.450 410.019 Uitgaven en Kosten Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. Pastoraat resp. diaconaal pastoraat Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Verplichtingen/bijdragen aan andere organen Salarissen en vergoedingen Kosten beheer, administratie en archief Rentelasten/bankkosten Afdracht door te zenden collecten en giften Totaal lasten 28.500 28.400 28.110 12.000 12.000 7.063 249.500 227.797 212.610 38.700 32.650 16.811 24.500 21.000 26.568 1.500 1.500 1.500 37.700 36.850 39.118 400-333 40.000 45.000 38.145 432.800 405.197 370.258 Saldo baten - lasten -23.550-10.747 39.761 Incidentele baten en lasten Incidentele lasten Incidentele baten Totaal incidentele baten en lasten - - - 2.500 2.500 14.431 2.500 2.500 14.431 Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Toev. bestemmingsreserves/-fondsen Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen - - - - - - - - - Resultaat -21.050-8.247 54.192 Conceptversie 18-12-2018 09:57 4
2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten Opbrengsten en Baten Opbrengsten onroerende zaken Opbrengsten onroerende zaken Monumentale kerkgebouwen 2019 2018 Rekening 2017 500 500 746 500 500 746 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Rente van banken 1.500 1.500 2.292 1.500 1.500 2.292 Opbrengsten levend geld Opbrengsten levend geld Vrijwillige bijdragen Collecten in kerkdiensten Kerktelefoon Kerkblad Solidariteitskas Overige opbrengsten levend geld 320.000 300.000 312.213 25.000 23.700 35.532 250 250-12.000 12.500 11.840 6.000 7.000 5.902 4.000 4.000 3.349 367.250 347.450 368.836 Door te zenden collecten en giften Door te zenden collecten en giften Diaconale aard (plaatselijk) Overige opbrengsten van niet-diaconale aard 35.000 40.000 33.263 5.000 5.000 4.882 40.000 45.000 38.145 Incidentele baten Incidentele baten Ontvangen legaten/erfenissen 2.500 2.500 14.431 2.500 2.500 14.431 Conceptversie 18-12-2018 09:57 5
Uitgaven en Kosten Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Monumentale kerkgebouwen Onderhoud Verzekeringen Energie en water Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 2019 2018 Rekening 2017 1.927 1.927 4.392 3.500 3.400 1.396 12.000 12.000 11.249 11.073 11.073 11.073 28.500 28.400 28.110 28.500 28.400 28.110 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent. Inventarissen 12.000 12.000 7.063 12.000 12.000 7.063 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat Eigen predikanten Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen Overige vergoedingen eigen predikanten 156.000 116.000 110.329 20.000 20.000 20.259 176.000 136.000 130.588 Overige kosten pastoraat Preekvoorziening 4.500 10.200 10.419 4.500 10.200 10.419 Kerkelijk werkers Salarissen en toeslagen Pensioenpremies Sociale lasten Overige kosten kerkelijk werkers 50.000 63.841 52.603 2.000 2.000 1.326 15.500 14.256 14.073 1.500 1.500 3.601 69.000 81.597 71.603 249.500 227.797 212.610 Conceptversie 18-12-2018 09:57 6
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Kerkdiensten Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten Overige kosten kerkdiensten en catechese Wijkwerk en gemeenteavonden Jeugdwerk Overige kosten kerkelijke activiteiten 2019 2018 Rekening 2017 6.000 8.000 5.457 1.200 1.200-5.500 5.500 2.269 2.000 1.700 3.168 20.000 10.000 2.318 4.000 6.250 3.599 38.700 32.650 16.811 Verplichtingen/bijdragen andere organen Verplichtingen/bijdragen andere organen Afdrachten voor quotum Afdrachten voor de solidariteitskas Overige bijdragen en contributies 14.000 14.000 16.485 8.500 7.000 8.000 2.000-2.083 24.500 21.000 26.568 Salarissen en vergoedingen Overige kosten personeel/vrijwilligers Vergoedingen vrijwilligers 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Kosten beheer, administratie en archief Kosten beheer, administratie en archief Telefoon Administratie en archief Financiële administratie Kerktelefoon Kerkblad Overige kosten 1.300 1.300 1.080 3.900 3.900 1.635 3.000 3.000 4.287 4.500 3.750 2.763 11.000 11.000 10.693 14.000 13.900 18.660 37.700 36.850 39.118 Rentelasten/bankkosten Rentelasten/bankkosten Overige rentelasten en bankkosten 400-333 400-333 Conceptversie 18-12-2018 09:57 7
Afdrachten door te zenden collecten en giften Afdrachten door te zenden collecten en giften Diaconaal plaatselijk Overige bijdragen van niet-diaconale aard 2019 2018 Rekening 2017 35.000 39.000 33.263 5.000 6.000 4.882 40.000 45.000 38.145 Conceptversie 18-12-2018 09:57 8
3.1 Algemene informatie Kerkelijke informatie Registratienummer gemeente 52880000 Classis Protestantse classis Overijssel - Flevoland Aantal wijkgemeenten 40 Aantal predikanten 2 - Waarvan voor gewone werkzaamheden 2 - Waarvan met een bijzondere opdracht 0 Bezetting predikanten volledig in FTE 2 Bezetting predikanten parttime in FTE 0,0 Aantal kerkelijk werkers 2 Bezetting kerkelijk werkers in FTE 1,3 Overige betaalde medewerkers in FTE 0,0 Aantal belijdende leden verslagjaar 1.703 Aantal doopleden verslagjaar 1.378 Totaal aantal leden 3.081 Aantal pastorale eenheden 3.124 Conceptversie 18-12-2018 09:57 9