Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Ruimtelijk Beheer 14 oktober 2013 1
Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Planning 2013-2018... 4 3.1 Wegen... 4 3.2 Openbare verlichting... 4 3.3 Groen... 4 3.4 Speelterreinen... 4 3.5 Riolering... 5 3 Conclusies en aanbevelingen... 5 Bijlage 1: overzicht planning 2013-2018... 6 Bijlage 2: financieel overzicht voorzieningen 2013-2018... 6 2
1 Inleiding In 2011 is het zettingsbeeld van Diemen met behulp van satellietgegevens geprognosticeerd. Gemiddeld bleek een straat in Diemen eens in de 21 jaar opgehoogd te worden. Met de inspectie van 2010 en het zettingsbeeld is vervolgens een integraal programma groot onderhoud openbare ruimte 2011-2015 opgesteld. In dit vernieuwde programma is de relatie en het overzicht met andere werkplannen van de openbare ruimte geïntegreerd. Het programma groot onderhoud openbare ruimte 2013-2108 is een zesjarenprogramma dat 2-jaarlijks wordt herzien. Door het programma voor 2018 (zesde jaar) op te stellen is het financiële overzicht voor de begroting van 2015 compleet. Het programma is opgesteld op basis van het beleidsplan wegbeheer van 2013 en de werkplannen openbare verlichting, groen, speelterreinen en riolering zijn erin geïntegreerd. 3
2 Planning 2013-2018 Met behulp van het programma voor de periode 2011-2015 en het beleidsplan wegen 2013 is een nieuwe planning (bijlage 1) en een financieel overzicht (bijlage 2) opgesteld. 3.1 Wegen De resultaten van de globale visuele inspectie veroorzaken een lappendeken van wegvakonderdelen met verschillende kwaliteiten en urgenties in planjaren. In combinatie met het zettingsbeeld van Diemen is een praktische planning van het groot onderhoud opgesteld. Deze is opgenomen in bijlage 1. De schadebeelden van de globale visuele inspectie vallen veelal in de buurten die in de vorige planning, van 2011-2015 reeds zijn opgenomen. Het betreft hier de buurten: Ruimzicht West en Diemerkade die reeds in uitvoering zijn, Buytenstee, de voorkanten van de flats op de Martin Luther Kinglaan, Spoorzicht, Ouddiemerlaan en de Burg. Kievietstraat, Speenkruid, Vogelweide en bedrijventerrein Sniep/Stammerdijk. Nieuwe projecten die naar aanleiding van de inspectie in de planning zijn verwerkt bestaan uit: het Zwanenpad en parkeerterreinen achter de Burg. Bickerstraat. In combinatie met het onderbouwingsysteem voor het zettingsbeeld zijn de volgende projecten in de planning verwerkt: N. Lublinckstraat, Johan van Soesdijkstraat, Oost-west as (Harveldseweg/Muiderstraatweg), Scheepskwartier, flats Tobias Asserlaan, Oranjelaan, parkgebied Biesbosch en stationsgebied Diemen Zuid. De noodzaak om de kwaliteit van de asfaltverharding te verbeteren is in de planning meegenomen door de projecten: Weesperstraat, onderheide wegen Diemen Centrum west, Provincialeweg/ Muiderstraatweg en Diemerpolderweg. 3.2 Openbare verlichting De openbare verlichting volgt de planning van de wegverharding. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het ophalen (vanwege de zetting) en verplaatsen van lichtmasten. De jaarlijkse vervangingskosten van armaturen en lichtmasten bedraagt gemiddeld 115.000,- per jaar en zijn niet gekoppeld aan de projecten. De vervanging zijn afhankelijk van de leeftijd van het materiaal. 3.3 Groen De vervanging van het openbaar groen volgt de planning van de wegverharding. Na een gemiddelde levenscyclus van 20 jaar is het benodigd het groen en incidenteel de bomen te vervangen en de te handhaven bomen op te halen vanwege de zetting. Vanuit het beleidsveld groenvoorzieningen is Omloop meegenomen. De andere beleidsvelden, waaronder de wegverharding, zijn hierin integraal meegenomen. Het Van Gemertplantsoen is uitgesteld vanwege het onderzoek naar het veiliger maken van de spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan. Vanwege dit uitstel is groot onderhoud Van Gemertplantsoen benodigd. 3.4 Speelterreinen De speelvoorzieningen volgt de planning van de wegverharding. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vervangen en/of ophalen van speeltoestellen binnen de projecten. De jaarlijkse vervangingskosten van speeltoestellen buiten de projecten om bedraagt gemiddeld 35.000,- per jaar. Vanuit het beleidsveld spelen zijn enkele speelplaatsen toegevoegd aan de planning, namelijk Argusvlinder, Koolzaaderf, Meidoornplein, handbalvelden Zeeburg, natuurspeelplaats Diemen Zuid, de Ark, de Venser en Kruidenhof. De andere beleidsvelden, waaronder de wegverharding, zijn indien benodigd hierin integraal meegenomen. 4
3.5 Riolering De riolering volgt de planning van de wegverharding. Doordat het functioneren van de riolering gekoppeld is aan het zettingsbeeld van Diemen kan voor het zwevende riool uitgegaan worden van de verhardingsplanning. Voor het onderheide riool zijn in de planningen jaarlijks de vervangingskosten meegenomen. De vervanging van deze riolen kan gedeeltelijk niet integraal gekoppeld worden met andere werkzaamheden, omdat inspecties van deze riolen aangeven dat deze vervangen moeten worden. 3 Conclusies en aanbevelingen De volgende conclusies zijn te trekken: De saldi van de voorzieningen in de periode van 2013-2018 bereiken geen negatieve saldo; Na de 2018 zijn voldoende dekkingsmiddelen aanwezig om het areaal op basis niveau te onderhouden. Aanbevelingen: Het programma in 2015 te updaten. 5
Bijlage 1: overzicht planning 2013-2018 6
7
Bijlage 2: financieel overzicht voorzieningen 2013-2018 8
Openbare Verharding Verlichting Plantsoenen Speelterreinen Bruggen Waterlopen saldo 31-12-2012 6.635.599 497.057 1.869.154 239.499 208.865 225.193 Geschat restant claims 2012-3.513.063-158.100-435.200-12.581-179.520 0 Dotatie begrotingsjaar 2013 1.951.819 137.350 400.050 90.530 244.025 41.150 standaard dotatie 2013 1.723.980 121.650 323.050 78.230 117.000 38.150 Coalitie akkoord 550.000,00 380.000 50.000 120.000 te ontvangen subsidie Biesbosch 104.139 areaalvergroting Sniep 93.700 15.700 27.000 12.300 10.600 3.000 Beschikbaar 2013 5.074.355 476.307 1.834.004 317.448 273.370 266.343 Visseringweg/Weesperstraat (deel 1) 457.336 16.000 30.000 Ruimzicht West (deel 1) 1.183.744 37.000 245.000 20.000 Diemerkade 371.261 15.000 89.500 16.500 Buytenstee (deel 1) 430.860 17.000 93.160 20.000 Argusvlinder speelplaats 29.500 1.000 13.000 49.500 Koolzaaderf speelplaats 10.500 1.000 4.000 30.000 Meidoornplein speelplaats 8.000 Brede School Diemen Noord (skatebaan) 6.750 10.000 Park de Omloop 60.000 104.000 25.000 Zwanenpad 87.500 14.000 10.000 Asfaltonderhoud (OMOP 2013-2015) 200.000 baggeren Diemen Zuid 9.000 DONATIE PROJECTEN Muiderstraatweg (Sniep deel) 450.000 Taakstellende bezuiniging - 229.649-15.120-41.679-14.980-14.532 saldo 31-12-2013 2.523.303 275.427 1.280.273 118.428 80.302 257.343 Dotatie begrotingsjaar 2014 2.052.680 137.350 350.050 150.530 124.025 41.150 standaard dotatie 2014 1.723.980 121.650 323.050 78.230 117.000 38.150 Coalitie akkoord 550.000,00 490.000 60.000 Verlaging van dotatie - 200.000,00-200.000 Brede school Diemen Noord 295.000 areaalvergroting Sniep 93.700 15.700 27.000 12.300 10.600 3.000 Beschikbaar 2014 4.575.983 412.777 1.630.323 268.958 204.327 298.493 Visseringweg/Weesperstraat (deel 2) 400.000 30.000 142.500 Ruimzicht West (deel 2) 400.000 20.000 100.000 13.000 Buytenstee (deel 2) 1.400.000 70.000 500.000 90.000 Flats Martin Luther Kinglaan 191.000 7.000 210.000 33.000 Provincialeweg/muiderstraatweg 956.000 22.000 10.000 onderheide wegen Centrum West (deel 1) 302.000 4.500 12.000 Spoorzicht (deel 1) 236.000 8.500 43.000 Speenkruid 130.000 8.000 25.500 Ouddiemerlaan 134.000 6.000 32.500 bedrijventerrein Sniep en Stammerdijk (deel 1) 300.000 10.000 5.500 parkeerterreinen achter Burg. Bickerstraat 102.000 4.500 10.000 speelplaats handbalvelden Zeeburg 5.000 750 15.000 33.000 grootonderhoud Van Gemertplantsoen 40.000 Brede school Diemen Noord 363.000 53.000 38.000 48.000 Taakstellende bezuiniging - 345.030-25.148-82.880-17.640-14.532 saldo 31-12-2014 492.013 78.675 529.203 34.598 11.259 298.493 Dotatie begrotingsjaar 2015 1.592.680 167.350 330.050 120.530 184.025 41.150 standaard dotatie 2015 1.723.980 121.650 323.050 78.230 117.000 38.150 Coalitie akkoord 425.000,00 225.000 30.000 30.000 30.000 110.000 Verlaging van dotatie - 200.000,00-100.000-50.000-50.000 areaalvergroting Sniep 93.700 15.700 27.000 12.300 10.600 3.000 Beschikbaar 2015 2.084.693 246.025 859.253 155.128 195.284 339.643 onderheide wegen Centrum West (deel 2) 302.000 4.000 12.000 Spoorzicht (deel 2) 236.000 8.500 43.000 43.000 bedrijventerrein Sniep en Stammerdijk (deel 2) 357.000 11.000 10.000 Burg. Kievietstraat, 7 wonderen en N. Lublinckstraat 533.000 15.500 100.000 Diemerpolderweg 670.000 13.000 48.500 Vogelweide (deel 1) 150.000 20.000 69.100 40.000 Asfaltonderhoud (OMOP 2015-2017) 150.000 Natuurspeelplaats Diemen Zuid 15.000 32.500 Bomen Julianaplantsoen 31.000 baggeren Diemen Noord 100.000 Taakstellende bezuiniging - 130.900-12.215-19.152-7.525-14.532-7.000 saldo 31-12-2015 307.593 71.240 549.805 12.153 2.216 246.643 Dotatie begrotingsjaar 2016 1.608.980 169.550 284.550 123.030 235.925 41.150 standaard dotatie 2016 1.723.980 121.650 323.050 78.230 117.000 38.150 Coalitie akkoord 425.000,00 225.000 30.000 30.000 30.000 110.000 Verlaging van dotatie - 200.000,00-100.000-100.000 areaalvergroting Sniep 110.000 17.900 31.500 14.800 12.500 3.000 Beschikbaar 2016 1.916.573 240.790 834.355 135.183 238.141 287.793 Vogelweide (deel 2) 1.400.000 33.000 150.000 44.500 Hartveldseweg/Muiderstraatweg (oost-west as) deel 1 750.000 24.000 100.000 Johan van Soesdijkstraat (hotel) 104.000 2.500 15.000 baggeren Diemen Zuid 100.000 Taakstellende bezuiniging - 158.480-12.215-18.550-5.565-14.532-7.000 saldo 31-12-2016 311.053 78.505 587.905 61.248 45.073 194.793 Dotatie begrotingsjaar 2017 1.558.980 119.550 384.550 123.030 235.925 41.150 standaard dotatie 2017 1.723.980 121.650 323.050 78.230 117.000 38.150 Coalitie akkoord 425.000,00 225.000 30.000 30.000 30.000 110.000 Verlaging van dotatie - 200.000,00-150.000-50.000 areaalvergroting Sniep 110.000 17.900 31.500 14.800 12.500 3.000 Beschikbaar 2017 1.870.033 198.055 972.455 184.278 280.998 235.943 Scheepskwartier (deel 1) 950.000 30.000 400.000 Hartveldseweg/Muiderstraatweg (oost-west as) deel 2 1.150.000 24.000 158.000 Asfaltonderhoud (OMOP 2017-2019) 150.000 speelplaats de Venser (school) 28.000 speelplaats de Ark (school) 15.000 speelplaats Kruidenhof (school) 28.000 Taakstellende bezuiniging - 158.200-11.830-39.060-7.420-14.532 0 saldo 31-12-2017 268.233 40.885 453.515 85.698 87.930 235.943 Dotatie begrotingsjaar 2018 1.658.980 144.550 384.550 73.030 185.925 16.150 standaard dotatie 2018 1.723.980 121.650 323.050 78.230 117.000 38.150 Coalitie akkoord 425.000,00 225.000 30.000 30.000 30.000 110.000 Verlaging van dotatie - 200.000,00-50.000-25.000-50.000-50.000-25.000 areaalvergroting Sniep 110.000 17.900 31.500 14.800 12.500 3.000 Beschikbaar 2018 1.927.213 185.435 838.065 158.728 273.855 252.093 Scheepskwartier (deel 2) 1.100.000 38.000 411.000 54.500 flats Tobias Asserlaan 444.000 13.000 274.500 7.500 Oranjelaan 238.000 6.000 134.500 parkgebied Biesbosch 63.000 3.000 10.000 Stationsgebied Diemen Zuid (deel 1) 412.500 17.500 15.000 Taakstellende bezuiniging - 158.725-13.475-59.150-6.790-14.532 0 saldo 31-12-2018 318.438 6.410 52.215 68.518 80.787 252.093 Uitgangspunten: incl. voorbereiding en toezicht, excl. uren personeel Ruimtelijk Beleid en BTW 9