Actuele ramingen BUIG Commissie Rekening en Audit Advies 2015-2 22 september 2016
Uw aandachtspunten en vraag Om te komen tot het verbeteren van politieke afweging stelt u voor: 1. Separaat baten en lasten te gaan begroten 2. Lasten te begroten op basis van lokale gegevens 3. Te verwachten afwijkingen vooraf te begroten 4. Relatie te leggen tussen inspanningen en effecten Vraag: Onderzoek de mogelijkheid de aangepaste begrotingssystematiek vanaf de Programmabegroting 2017-2020 in te voeren.
Baten Rijksbijdrage Opgeboekte vorderingen
Baten Rijksbijdrage September: Toekenning voorlopige Rijksbijdrage komend jaar. Deze nemen wij op in de begroting (middels een begrotingswijziging). Mei: Tweede voorlopige bijstelling lopende begrotingsjaar. Is te laat voor de Kadernota. Eind September: Bekendmaking definitief budget lopend begrotingsjaar. Is te laat voor de Najaarsnota.
Opgeboekte vorderingen Terugvorderingen die de gemeente in een lopend kalenderjaar oplegt. In het 4 e kwartaal 2016 Nota aan de Raad.
Historie Verdeelmodel Rijk o.b.v. ca. 30 factoren. Bijstelling o.b.v. cijfers van CBS. Toegekende bedragen zijn een black box voor gemeenten. Vanaf 2013 heeft Delft voordeel op BUIG, mede o.b.v. resultaten van de Taskforce. ontwikkeling BUIG-budget 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rijksbijdrage 32.998.439 30.917.493 31.241.810 31.728.608 31.178.651 38.678.021 44.452.075 46.553.468 50.760.740 opgelegde vorderingen 1.537.437 1.827.311 1.747.212 1.476.218 1.482.345 1.389.313 1.369.313 1.503.284 925.813 uitgaven 34.482.258 34.227.792 36.185.457 38.066.195 41.400.199 43.383.140 44.140.305 45.269.027 44.349.466
Lasten Huidige systematiek is begroten o.b.v. baten van het Rijk. Maandelijks interne monitoring van de lasten Melden van afwijkingen bij de Najaarsrapportage en de Jaarrekening. De prognose Najaarsrapportage is gebaseerd op de realisatie in de 1 e 7 maanden van het kalenderjaar.
Factoren van invloed op BUIG Bijstand is een recht. Gemeente geen invloed op toekenning. Toekenning en bijstelling budget Rijk. De manier waarop het Rijk het verdeelmodel toepast is lokaal niet te reproduceren. Mutaties omvang en samenstelling groep uitkeringsgerechtigden. Aantal verstrekte uitkeringen naar type (bijstand, IOAW en IOAZ) (jongeren, alleenstaanden, echtparen en kostendelers) Frequentie van de mutaties (verandering van groep) Vooraf is niet bekend hoeveel mensen een beroep doen op bijstand in een jaar Conclusie: Dynamiek groot. Uitkeringen open einde. Invloed op factoren zeer gering waardoor de ruimte tot sturen beperkt is.
Taskforce Doelstelling College: de ontwikkeling van het bijstandsbestand loopt tenminste in de pas met de landelijke ontwikkeling. Hierover wordt in de Jaarrekening verslag gelegd. N.a.v. de tekorten in bijstandsbudget is in 2012 de Taskforce gestart. Resultaten Taskforce 2012-2013 is over gerapporteerd aan de Raad. Nieuwe Taskforce (2016 2018) met dezelfde doelen: - beperken instroom (o.a. door preventiequotum en wachtperiode) - besparen van kosten o.a. door verbeteren werkprocessen - bevorderen uitstroom (o.a. door sollicitatieplicht) Effecten o.b.v. experimenten; resultaten kunnen wisselen. Jaarlijkse rapportage aan de Raad
Scenario s BUIG Mogelijkheden te sturen op BUIG-budget zijn zeer beperkt. Daar waar het kan doen we dat op basis van de permanente monitoring en door extra inspanningen van de taskforce. U vroeg: 1. Separaat baten en lasten te gaan begroten. Vanaf de Kadernota is dit mogelijk 2. Lasten te begroten op basis van lokale gegevens We kunnen de lasten begroten o.b.v. de realisatie van de laatste 12 maanden; dit zullen wij doen vanaf de Kadernota
Scenario s BUIG - 2 3. Te verwachten afwijkingen vooraf te begroten Met voorgaande 2 punten is dit gerealiseerd. Raming van het verschil tussen baten lasten opnemen als stelpost binnen doelstelling. 4. Relatie te leggen tussen inspanningen en effecten Het BUIG-budget wordt beïnvloed aan zowel de lasten als de baten-kant door veel exogene factoren. Voorbeelden hiervan zijn: extra instroom asielgerechtigden, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, verhogen van de AOW-leeftijd. De inspanningen en effecten van de Taskforce worden per onderdeel gemonitord. Hierover wordt de Raad jaarlijks geïnformeerd.