Stad Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Aanpassing aan het meerjarenplan

Stad Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Aanpassing aan het meerjarenplan 214-219 Gemeenteraad 3 maart 215

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Aanpassing meerjarenplan Stad Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 215-219 2157287

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Algemene financiering De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid. 215141 De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader. 21514141 De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan. G 21514777 O 215/1733/AF/4 Schulden aan instellingen/transacties in verband met de openbare schuld 215142572 2.. 2.5. 2.5. 2.5. 4.5. -2.. -2.5. 6.5. 2.5. 5. Toelichting wijziging huidig jaar Vervroegen leningen voor aankoop kunstencampus. Bedrag 4.5. Soort wijziging Budgetwijziging Toelichting aanpassing meerjarenplan Vervroegen leningen voor aankoop kunstencampus. Jaar Bedrag -2.. -2.5. U 215/4233/AF/4 Schulden aan instellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen./transacties in verband met de openbare schuld 215141373 2.259.644 2.239.283 2.23.584 2.279.984 2.388.352 187.293 24.877 143.31 59.281 2.259.644 2.426.576 2.48.461 2.423.294 2.447.633 Toelichting aanpassing meerjarenplan Vervroegen leningen voor aankoop kunstencampus. Jaar Bedrag 187.293 24.877 143.31 59.281 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan van jaar 215 tot jaar 219-3/3/215 tot 3/3/215 Pagina 2 van 9

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan U 215/651/AF/4 Interesten eigen leningen/transacties in verband met de openbare schuld 215141354 672.41 661.688 694.86 724.86 751.982 146.472 134.488 46.6-56.252-156.391 818.882 796.176 74.866 667.834 595.591 Toelichting wijziging huidig jaar Vervroegen leningen voor aankoop kunstencampus. Bedrag 146.472 Soort wijziging Budgetwijziging Toelichting aanpassing meerjarenplan Vervroegen leningen voor aankoop kunstencampus. Jaar Bedrag 134.488 46.6-56.252-156.391 Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven E 146.472 134.488 46.6-56.252-156.391 I A 187.293 24.877 143.31 59.281 Totaal 146.472 321.781 25.883 87.58-97.11 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan van jaar 215 tot jaar 219-3/3/215 tot 3/3/215 Pagina 3 van 9

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E I A 4.5. -2.. -2.5. Totaal 4.5. -2.. -2.5. Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan van jaar 215 tot jaar 219-3/3/215 tot 3/3/215 Pagina 4 van 9

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vrije tijd De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. 2151416 De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek. 2151486 De stad Herentals voert zelfuitleenbalies in. G 21514811 U 215/2411/VT/73 Meubilair - gemeenschapsgoederen/openbare bibliotheken 215378 18.5 18.5 Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing van het meubilair voor de invoering van de zelfuitleen in de bibliotheek. Bedrag 18.5 Soort wijziging Budgetwijziging De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein vrije tijd te realiseren. 2151418 De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden. 2151498 De stad Herentals bouwt een nieuwe huisvesting voor de academies. G 21514199 U 215/22137/VT/82 Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/deeltijds kunstonderwijs 215376 2.451 184.59 17.425 68.17 3.527.798 2.451 184.59 17.425 68.17 3.527.798 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan van jaar 215 tot jaar 219-3/3/215 tot 3/3/215 Pagina 5 van 9

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting wijziging huidig jaar Aankoop gebouw Molenvest 19-27 in kader van het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de academies. Hiervoor moeten studiekosten voorzien worden. Bedrag 2.451 Soort wijziging Budgetwijziging Toelichting aanpassing meerjarenplan Aankoop gebouw Molenvest 19-27 in kader van het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de academies. Hiervoor moeten de nodige studiekosten en en voor renovatie voorzien worden. Jaar Bedrag 184.59 17.425 68.17 3.527.798 U 215/22137/VT/82 Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/deeltijds kunstonderwijs 215142155 47. 3.8. 3.2. 35. -47. -3.8. -3.2. -35. Toelichting wijziging huidig jaar Aankoop gebouw Molenvest 19-27 in kader van het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de academies waardoor de bestaande plannen moeten aangepast worden. Bedrag -47. Soort wijziging Budgetwijziging Toelichting aanpassing meerjarenplan Aankoop gebouw Molenvest 19-27 in kader van het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de academies waardoor de bestaande plannen moeten aangepast worden. Jaar Bedrag -3.8. -3.2. -35. O 215/2219/VT/82 Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen/deeltijds kunstonderwijs 215374 1.27. 1.27. Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan van jaar 215 tot jaar 219-3/3/215 tot 3/3/215 Pagina 6 van 9

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting wijziging huidig jaar Aankoop gebouw Molenvest 19-27 in kader van het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de academies. We verkopen het deel dat nu in gebruik is door de politie aan de politiezone Neteland. Bedrag 1.27. Soort wijziging Budgetwijziging U 215/2219/VT/82 Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen/deeltijds kunstonderwijs 215374 5.8. 5.8. Toelichting wijziging huidig jaar In de zoektocht naar een ideale locatie voor de huisvesting voor de twee academies, is de uiteindelijke keuze van het kopen van Belgacomgebouw op Molenvest 19-27 een investering die het mogelijk maakt op een kwalitatieve wijze de twee academies te huisvesten en een oplossing te bieden voor het prangende tekort aan archiefruimte. De vrijgekomen sites in de Markgravenstraat en de Hikstraat kunnen verzilverd of herbestemd worden. Bedrag 5.8. Soort wijziging Budgetwijziging Toelichting aanpassing meerjarenplan Jaar Bedrag O 215/74/VT/82 Verhuur van onroerende goederen/deeltijds kunstonderwijs 215375 91.298 365.192 365.192 365.192 128.456 91.298 365.192 365.192 365.192 128.456 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan van jaar 215 tot jaar 219-3/3/215 tot 3/3/215 Pagina 7 van 9

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting wijziging huidig jaar Aankoop gebouw Molenvest 19-27 in kader van het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de academies. Verhuring van een deel van het gebouw. Bedrag 91.298 Soort wijziging Budgetwijziging Toelichting aanpassing meerjarenplan Aankoop gebouw Molenvest 19-27 in kader van het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de academies. We verhuren een deel van het gebouw. Jaar Bedrag 365.192 365.192 365.192 128.456 Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven E I 5.431.951-3.615.941-3.29.575 33.17 3.527.798 A Totaal 5.431.951-3.615.941-3.29.575 33.17 3.527.798 Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E 91.298 365.192 365.192 365.192 128.456 I 1.27. A Totaal 1.361.298 365.192 365.192 365.192 128.456 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan van jaar 215 tot jaar 219-3/3/215 tot 3/3/215 Pagina 8 van 9

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven E 146.472 134.488 46.6-56.252-156.391 I 5.431.951-3.615.941-3.29.575 33.17 3.527.798 A 187.293 24.877 143.31 59.281 Totaal 5.578.423-3.294.16-2.778.692 12.228 3.43.688 Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E 91.298 365.192 365.192 365.192 128.456 I 1.27. A 4.5. -2.. -2.5. Totaal 5.861.298 365.192-1.634.88-2.134.88 128.456 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan van jaar 215 tot jaar 219-3/3/215 tot 3/3/215 Pagina 9 van 9

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingplan Aanpassing meerjarenplan Stad Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 214-219 2142571

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemeen bestuur 1.784.918 345.178-1.439.74 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.784.918 345.178-1.439.74 Exploitatie 8.663.491 345.178-8.318.313 Investering 2.121.427-2.121.427 Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Algemene financiering 4.19.394 32.25.847 28.6.453 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.19.394 32.25.847 28.6.453 Exploitatie 1.123.945 3.797.67 29.673.122 Investering 624.3-624.3 Andere 2.442.149 1.453.78-988.369 Overig beleid Exploitatie Investering Andere 214 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 2 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Stadsontwikkeling 1.821.547 4.25.18-6.571.529 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.821.547 4.25.18-6.571.529 Exploitatie 6.841.958 3.256.891-3.585.67 Investering 3.979.589 993.127-2.986.462 Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Veiligheid en sociaal beleid 1.792.958 1.328.625-9.464.333 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.792.958 1.328.625-9.464.333 Exploitatie 9.978.189 1.16.25-8.817.939 Investering 814.769 168.375-646.394 Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere 214 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 3 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Vrije tijd 1.956.114 5.113.927-5.842.187 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.956.114 5.113.927-5.842.187 Exploitatie 1.214.39 5.94.44-5.119.95 Investering 741.724 19.487-722.237 Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen 47.545.931 43.288.595-4.257.336 Exploitatie 36.821.973 4.653.826 3.831.853 Investering 8.281.89 1.18.989-7.1.82 Andere 2.442.149 1.453.78-988.369 214 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 4 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemeen bestuur 9.76.359 9.76.359 388.671 388.671-9.371.688 Prioritaire beleidsdoelstellingen 9.76.359 9.76.359 388.671 388.671-9.371.688 Exploitatie 9.33.61 9.33.61 388.671 388.671-8.644.939 Investering 726.749 726.749-726.749 Overig beleid Exploitatie Investering Algemene financiering 3.866.526 146.472 4.12.998 33.964.489 4.5. 38.464.489 34.451.491 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.866.526 146.472 4.12.998 33.964.489 4.5. 38.464.489 34.451.491 Exploitatie 972.957 146.472 1.119.429 31.892.489 31.892.489 3.773.6 Investering 549.352 549.352 72. 72. -477.352 Andere 2.344.217 2.344.217 2.. 4.5. 6.5. 4.155.783 Overig beleid Exploitatie Investering Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 5 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Stadsontwikkeling 13.718.899 13.718.899 4.646.82 4.646.82-9.72.97 Prioritaire beleidsdoelstellingen 13.718.899 13.718.899 4.646.82 4.646.82-9.72.97 Exploitatie 7.561.61 7.561.61 3.283.82 3.283.82-4.277.259 Investering 6.157.838 6.157.838 1.363. 1.363. -4.794.838 Overig beleid Exploitatie Investering Veiligheid en sociaal beleid 11.552.282 11.552.282 1.425.33 1.425.33-1.127.249 Prioritaire beleidsdoelstellingen 11.552.282 11.552.282 1.425.33 1.425.33-1.127.249 Exploitatie 11.477.67 11.477.67 1.425.33 1.425.33-1.52.574 Investering 74.675 74.675-74.675 Overig beleid Exploitatie Investering Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 6 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vrije tijd 11.65.762 5.431.951 17.37.713 5.179.566 1.361.298 6.54.864-1.496.849 Prioritaire beleidsdoelstellingen 11.65.762 5.431.951 17.37.713 5.179.566 1.361.298 6.54.864-1.496.849 Exploitatie 1.181.25 1.181.25 5.13.879 91.298 5.195.177-4.985.848 Investering 1.424.737 5.431.951 6.856.688 75.687 1.27. 1.345.687-5.511.1 Overig beleid Exploitatie Investering Totalen 5.53.828 5.578.423 56.82.251 45.64.561 5.861.298 51.465.859-4.616.392 Exploitatie 39.226.26 146.472 39.372.732 42.93.874 91.298 42.185.172 2.812.44 Investering 8.933.351 5.431.951 14.365.32 1.51.687 1.27. 2.78.687-11.584.615 Andere 2.344.217 2.344.217 2.. 4.5. 6.5. 4.155.783 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 7 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemeen bestuur 9.786.932 9.786.932 42.5 42.5-9.366.927 Prioritaire beleidsdoelstellingen 9.786.932 9.786.932 42.5 42.5-9.366.927 Exploitatie 9.274.241 9.274.241 42.5 42.5-8.854.236 Investering 512.691 512.691-512.691 Overig beleid Exploitatie Investering Algemene financiering 3.5.591 321.781 3.822.372 35.59.813 35.59.813 31.237.441 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.5.591 321.781 3.822.372 35.59.813 35.59.813 31.237.441 Exploitatie 92.552 134.488 1.55.4 32.374.813 32.374.813 31.319.773 Investering 25. 25. 185. 185. -65. Andere 2.33.39 187.293 2.517.332 2.5. 2.5. -17.332 Overig beleid Exploitatie Investering Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 8 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Stadsontwikkeling 12.648.946 12.648.946 5.84.273 5.84.273-6.844.673 Prioritaire beleidsdoelstellingen 12.648.946 12.648.946 5.84.273 5.84.273-6.844.673 Exploitatie 7.488.34 7.488.34 3.289.273 3.289.273-4.199.67 Investering 5.16.66 5.16.66 2.515. 2.515. -2.645.66 Overig beleid Exploitatie Investering Veiligheid en sociaal beleid 1.29.593 1.29.593 4.836 4.836-9.889.757 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.29.593 1.29.593 4.836 4.836-9.889.757 Exploitatie 1.14.993 1.14.993 4.836 4.836-9.74.157 Investering 149.6 149.6-149.6 Overig beleid Exploitatie Investering Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 9 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vrije tijd 14.67.166-3.615.941 11.54.225 5.397.464 365.192 5.762.656-5.291.569 Prioritaire beleidsdoelstellingen 14.67.166-3.615.941 11.54.225 5.397.464 365.192 5.762.656-5.291.569 Exploitatie 1.297.975 1.297.975 5.179.464 365.192 5.544.656-4.753.319 Investering 4.372.191-3.615.941 756.25 218. 218. -538.25 Overig beleid Exploitatie Investering Totalen 5.897.228-3.294.16 47.63.68 47.82.391 365.192 47.447.583-155.485 Exploitatie 38.122.11 134.488 38.256.589 41.664.391 365.192 42.29.583 3.772.994 Investering 1.445.88-3.615.941 6.829.147 2.918. 2.918. -3.911.147 Andere 2.33.39 187.293 2.517.332 2.5. 2.5. -17.332 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 1 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemeen bestuur 9.758.29 9.758.29 396.66 396.66-9.361.684 Prioritaire beleidsdoelstellingen 9.758.29 9.758.29 396.66 396.66-9.361.684 Exploitatie 9.335.32 9.335.32 396.66 396.66-8.938.714 Investering 422.97 422.97-422.97 Overig beleid Exploitatie Investering Algemene financiering 3.499.649 25.883 3.75.532 36.473.512-2.. 34.473.512 3.722.98 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.499.649 25.883 3.75.532 36.473.512-2.. 34.473.512 3.722.98 Exploitatie 948.674 46.6 994.68 32.973.512 32.973.512 31.978.832 Investering 25. 25. 1.. 1.. 75. Andere 2.3.975 24.877 2.55.852 2.5. -2.. 5. -2.5.852 Overig beleid Exploitatie Investering Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 11 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Stadsontwikkeling 13.19.869 13.19.869 4.799.271 4.799.271-8.31.598 Prioritaire beleidsdoelstellingen 13.19.869 13.19.869 4.799.271 4.799.271-8.31.598 Exploitatie 7.528.41 7.528.41 3.274.271 3.274.271-4.254.139 Investering 5.581.459 5.581.459 1.525. 1.525. -4.56.459 Overig beleid Exploitatie Investering Veiligheid en sociaal beleid 1.112.54 1.112.54 445.978 445.978-9.666.76 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.112.54 1.112.54 445.978 445.978-9.666.76 Exploitatie 1.77.354 1.77.354 445.978 445.978-9.631.376 Investering 34.7 34.7-34.7 Overig beleid Exploitatie Investering Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 12 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vrije tijd 14.31.941-3.29.575 11.2.366 5.243.32 365.192 5.68.224-5.394.142 Prioritaire beleidsdoelstellingen 14.31.941-3.29.575 11.2.366 5.243.32 365.192 5.68.224-5.394.142 Exploitatie 1.423.541 1.423.541 5.243.32 365.192 5.68.224-4.815.317 Investering 3.68.4-3.29.575 578.825-578.825 Overig beleid Exploitatie Investering Totalen 5.511.83-2.778.692 47.733.111 47.358.399-1.634.88 45.723.591-2.9.52 Exploitatie 38.313.299 46.6 38.359.35 42.333.399 365.192 42.698.591 4.339.286 Investering 9.897.529-3.29.575 6.867.954 2.525. 2.525. -4.342.954 Andere 2.3.975 24.877 2.55.852 2.5. -2.. 5. -2.5.852 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 13 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemeen bestuur 9.731.333 9.731.333 413.274 413.274-9.318.59 Prioritaire beleidsdoelstellingen 9.731.333 9.731.333 413.274 413.274-9.318.59 Exploitatie 9.364.893 9.364.893 413.274 413.274-8.951.619 Investering 366.44 366.44-366.44 Overig beleid Exploitatie Investering Algemene financiering 3.66.886 87.58 3.693.944 37.93.697-2.5. 34.593.697 3.899.753 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.66.886 87.58 3.693.944 37.93.697-2.5. 34.593.697 3.899.753 Exploitatie 972.391-56.252 916.139 33.593.697 33.593.697 32.677.558 Investering 25. 25. 1.. 1.. 75. Andere 2.384.495 143.31 2.527.85 2.5. -2.5. -2.527.85 Overig beleid Exploitatie Investering Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 14 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Stadsontwikkeling 9.462.863 9.462.863 4.538.839 4.538.839-4.924.24 Prioritaire beleidsdoelstellingen 9.462.863 9.462.863 4.538.839 4.538.839-4.924.24 Exploitatie 7.465.846 7.465.846 3.275.99 3.275.99-4.189.937 Investering 1.997.17 1.997.17 1.262.93 1.262.93-734.87 Overig beleid Exploitatie Investering Veiligheid en sociaal beleid 1.326.135 1.326.135 446.517 446.517-9.879.618 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.326.135 1.326.135 446.517 446.517-9.879.618 Exploitatie 1.291.535 1.291.535 446.517 446.517-9.845.18 Investering 34.6 34.6-34.6 Overig beleid Exploitatie Investering Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 15 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vrije tijd 12.785.691 33.17 12.818.861 6.61.718 365.192 6.966.91-5.851.951 Prioritaire beleidsdoelstellingen 12.785.691 33.17 12.818.861 6.61.718 365.192 6.966.91-5.851.951 Exploitatie 1.531.6 1.531.6 5.316.718 365.192 5.681.91-4.849.69 Investering 2.254.91 33.17 2.287.261 1.285. 1.285. -1.2.261 Overig beleid Exploitatie Investering Totalen 45.912.98 12.228 46.33.136 49.94.45-2.134.88 46.959.237 926.11 Exploitatie 38.626.265-56.252 38.57.13 43.46.115 365.192 43.411.37 4.841.294 Investering 4.92.148 33.17 4.935.318 3.547.93 3.547.93-1.387.388 Andere 2.384.495 143.31 2.527.85 2.5. -2.5. -2.527.85 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 16 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemeen bestuur 9.712.567 9.712.567 335.468 335.468-9.377.99 Prioritaire beleidsdoelstellingen 9.712.567 9.712.567 335.468 335.468-9.377.99 Exploitatie 9.45.739 9.45.739 335.468 335.468-9.7.271 Investering 36.828 36.828-36.828 Overig beleid Exploitatie Investering Algemene financiering 3.614.787-97.11 3.517.677 35.216.952 35.216.952 31.699.275 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.614.787-97.11 3.517.677 35.216.952 35.216.952 31.699.275 Exploitatie 994.284-156.391 837.893 34.216.952 34.216.952 33.379.59 Investering 12. 12. 1.. 1.. 88. Andere 2.5.53 59.281 2.559.784-2.559.784 Overig beleid Exploitatie Investering Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 17 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Stadsontwikkeling 11.694.75 11.694.75 6.274.97 6.274.97-5.419.168 Prioritaire beleidsdoelstellingen 11.694.75 11.694.75 6.274.97 6.274.97-5.419.168 Exploitatie 7.612.74 7.612.74 3.274.97 3.274.97-4.337.167 Investering 4.82.1 4.82.1 3.. 3.. -1.82.1 Overig beleid Exploitatie Investering Veiligheid en sociaal beleid 1.918.939 1.918.939 447.64 447.64-1.471.875 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.918.939 1.918.939 447.64 447.64-1.471.875 Exploitatie 1.86.339 1.86.339 447.64 447.64-1.413.275 Investering 58.6 58.6-58.6 Overig beleid Exploitatie Investering Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 18 van 19

Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vrije tijd 11.13.575 3.527.798 14.541.373 5.376.35 128.456 5.54.761-9.36.612 Prioritaire beleidsdoelstellingen 11.13.575 3.527.798 14.541.373 5.376.35 128.456 5.54.761-9.36.612 Exploitatie 1.674.975 1.674.975 5.376.35 128.456 5.54.761-5.17.214 Investering 338.6 3.527.798 3.866.398-3.866.398 Overig beleid Exploitatie Investering Totalen 46.953.943 3.43.688 5.384.631 47.65.696 128.456 47.779.152-2.65.479 Exploitatie 39.547.411-156.391 39.391.2 43.65.696 128.456 43.779.152 4.388.132 Investering 4.96.29 3.527.798 8.433.827 4.. 4.. -4.433.827 Andere 2.5.53 59.281 2.559.784-2.559.784 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 19 van 19

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Aanpassing meerjarenplan Stad Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 214-219 2157287

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 214 Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. III. 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 3.831.853 36.821.973 4.653.826 21.416.58 19.237.246-7.1.82 8.281.89 1.18.989-988.369 2.442.149 2.442.149 2,442,149 1.453.78 1.453.78-4.257.336 2.865.537 16.68.21 11.539.4 1.789.4 9.75. 5.69.197 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 2 van 9

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 214 Budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 1.389.74 4.79.48 4.653.826 35.863.346 36.821.973 958.627 958.627 3.4.776 2.442.149 2.442.149 958.627 958.627 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 3 van 9

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 215 216 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 2.867.614 39.226.26 42.93.874-55.174 146.472 91.298 2.812.44 39.372.732 42.185.172 3.542.29 38.122.11 41.664.391 23.74 134.488 365.192 3.772.994 38.256.589 42.29.583 1.a Belastingen en boetes 22.233.562 22.233.562 22.498.873 22.498.873 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 19.86.312 91.298 19.951.61 19.165.518 365.192 19.53.71 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -7.422.664 8.933.351 1.51.687-4.161.951 5.431.951 1.27. -11.584.615 14.365.32 2.78.687-7.527.88 1.445.88 2.918. 3.615.941-3.615.941-3.911.147 6.829.147 2.918. III. Andere (B-A) A. Uitgaven -344.217 2.344.217 4.5. 4.155.783 2.344.217 169.961 2.33.39-187.293 187.293-17.332 2.517.332 1. Aflossing financiële schulden 2.344.217 2.344.217 2.33.39 187.293 2.517.332 a. Periodieke aflossingen 2.344.217 2.344.217 2.33.39 187.293 2.517.332 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 2.. 4.5. 6.5. 2.5. 2.5. 1. Op te nemen leningen en leasings 2.. 4.5. 6.5. 2.5. 2.5. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -4.899.267 16.491.441 11.592.174 1.545.4 1.545.4 9.. 1.47.17 282.875 116.76 399.635-6.. -6.. 6.399.635-4.616.392 16.68.21 11.991.89 4.545.4 1.545.4 3.. 7.446.85-3.814.837 11.991.89 8.176.972 551.4 1.31.4-75. 7.625.968 3.659.352 3.659.352 3.. 3.. 659.352-155.485 11.991.89 11.836.324 3.551.4 1.31.4 2.25. 8.285.32 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 4 van 9

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 215 216 Autofinancieringsmarge (I-II) 523.397-55.174 468.223 1.212.251 43.411 1.255.662 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 3.652.669 42.93.874 38.441.25 91.298 91.298 3.743.967 42.185.172 38.441.25 4.31.44 41.664.391 37.353.951 365.192 365.192 4.675.632 42.29.583 37.353.951 1. Exploitatie-uitgaven 39.226.26 146.472 39.372.732 38.122.11 134.488 38.256.589 2. Nettokosten van de schulden 785.55 146.472 931.527 768.15 134.488 92.638 a. Kosten van de schulden 785.55 146.472 931.527 768.15 134.488 92.638 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 3.129.272 146.472 3.275.744 3.98.189 321.781 3.419.97 A. Netto-aflossingen van schulden 2.344.217 2.344.217 2.33.39 187.293 2.517.332 1. Periodieke aflossingen van schulden 2.344.217 2.344.217 2.33.39 187.293 2.517.332 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 785.55 146.472 931.527 768.15 134.488 92.638 1. Kosten van de schulden 785.55 146.472 931.527 768.15 134.488 92.638 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 5 van 9

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 217 218 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 4.2.1 38.313.299 42.333.399 319.186 46.6 365.192 4.339.286 38.359.35 42.698.591 4.419.85 38.626.265 43.46.115 421.444-56.252 365.192 4.841.294 38.57.13 43.411.37 1.a Belastingen en boetes 22.816.185 22.816.185 23.145.84 23.145.84 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 19.517.214 365.192 19.882.46 19.91.31 365.192 2.266.223 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -7.372.529 9.897.529 2.525. 3.29.575-3.29.575-4.342.954 6.867.954 2.525. -1.354.218 4.92.148 3.547.93-33.17 33.17-1.387.388 4.935.318 3.547.93 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 199.25 2.3.975-2.24.877 24.877-2.5.852 2.55.852 115.55 2.384.495-2.643.31 143.31-2.527.85 2.527.85 1. Aflossing financiële schulden 2.3.975 24.877 2.55.852 2.384.495 143.31 2.527.85 a. Periodieke aflossingen 2.3.975 24.877 2.55.852 2.384.495 143.31 2.527.85 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 2.5. -2.. 5. 2.5. -2.5. 1. Op te nemen leningen en leasings 2.5. -2.. 5. 2.5. -2.5. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -3.153.44 11.836.324 8.682.92-442.996 1.57.4-1.5. 9.125.916 1.143.884 1.143.884 3.. 3.. -1.856.116-2.9.52 11.836.324 9.826.84 2.557.4 1.57.4 1.5. 7.269.8 3.181.137 9.826.84 13.7.941 1.563.4 813.4 75. 11.444.937-2.255.36-2.255.36-2.255.36 926.11 9.826.84 1.752.95 1.563.4 813.4 75. 9.189.91 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 6 van 9

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 217 218 Autofinancieringsmarge (I-II) 1.719.125 114.39 1.833.434 2.35.355 278.134 2.313.489 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 4.814.787 42.333.399 37.518.612 365.192 365.192 5.179.979 42.698.591 37.518.612 5.236.644 43.46.115 37.89.471 365.192 365.192 5.61.836 43.411.37 37.89.471 1. Exploitatie-uitgaven 38.313.299 46.6 38.359.35 38.626.265-56.252 38.57.13 2. Nettokosten van de schulden 794.687 46.6 84.693 816.794-56.252 76.542 a. Kosten van de schulden 794.687 46.6 84.693 816.794-56.252 76.542 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 3.95.662 25.883 3.346.545 3.21.289 87.58 3.288.347 A. Netto-aflossingen van schulden 2.3.975 24.877 2.55.852 2.384.495 143.31 2.527.85 1. Periodieke aflossingen van schulden 2.3.975 24.877 2.55.852 2.384.495 143.31 2.527.85 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 794.687 46.6 84.693 816.794-56.252 76.542 1. Kosten van de schulden 794.687 46.6 84.693 816.794-56.252 76.542 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 7 van 9

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 219 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 4.13.285 39.547.411 43.65.696 284.847-156.391 128.456 4.388.132 39.391.2 43.779.152 1.a Belastingen en boetes 23.466.93 23.466.93 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 2.183.766 128.456 2.312.222 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -96.29 4.96.29 4.. -3.527.798 3.527.798-4.433.827 8.433.827 4.. III. Andere (B-A) A. Uitgaven -2.5.53 2.5.53-59.281 59.281-2.559.784 2.559.784 1. Aflossing financiële schulden 2.5.53 59.281 2.559.784 a. Periodieke aflossingen 2.5.53 59.281 2.559.784 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 696.753 1.752.95 11.449.658 569.4 569.4 1.88.654-3.32.232-3.32.232-3.32.232-2.65.479 1.752.95 8.147.426 569.4 569.4 7.578.422 Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 8 van 9

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 219 Autofinancieringsmarge (I-II) 1.62.782 225.566 1.828.348 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 4.94.334 43.65.696 38.71.362 128.456 128.456 5.68.79 43.779.152 38.71.362 1. Exploitatie-uitgaven 39.547.411-156.391 39.391.2 2. Nettokosten van de schulden 837.49-156.391 68.658 a. Kosten van de schulden 837.49-156.391 68.658 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 3.337.552-97.11 3.24.442 A. Netto-aflossingen van schulden 2.5.53 59.281 2.559.784 1. Periodieke aflossingen van schulden 2.5.53 59.281 2.559.784 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 837.49-156.391 68.658 1. Kosten van de schulden 837.49-156.391 68.658 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 9 van 9

Financiële schulden ten laste van het bestuur 214 A. Financiële schulden op 1 januari 25.312.211 24.393.576 28.549.359 28.532.27 26.526.174 23.998.369 B. e leningen 1.538.2 6.5. 2.5. 5. C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen 2.442.147 2.344.217 2.517.332 2.55.852 2.527.85 2.559.784 E. Financiële schulden op 31 december 24.48.264 28.549.359 28.532.27 26.526.174 23.998.369 21.438.585 F. Interesten 84.219 931.527 92.638 84.693 76.542 68.658 G. Periodieke leningslasten 3.282.366 3.275.744 3.419.97 3.346.546 3.288.347 3.24.442 Stad Herentals NIS-code 131 Schema TM2: de financiële schulden bij aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 1 van 1

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : overzicht beleidsdoelstellingen Aanpassing meerjarenplan Stad Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 215-219 2157287

overzicht beleidsdoelstellingen Algemeen bestuur De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie. 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 596.611 596.611 256.2 256.2 79.176 79.176 287.15 287.15 629.374 629.374 263.3 263.3 I 27.5 27.5 76.82 76.82 7.5 7.5 A Totaal 624.111 624.111 256.2 256.2 785.996 785.996 287.15 287.15 636.874 636.874 263.3 263.3 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 684.675 684.675 279.75 279.75 577.45 577.45 21.6 21.6 I 7.5 7.5 34.5 34.5 A Totaal 692.175 692.175 279.75 279.75 611.95 611.95 21.6 21.6 De stad Herentals geeft de democratische besluitvorming van de stad en opdrachten van hogere overheden vorm conform de wettelijke verplichtingen. De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 2 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens. De stad Herentals maakt ruimte voor samenwerking, inspraak en participatie. De interne diensten van de stad Herentals maken het als bereikbare ondersteuner en drijvende vernieuwer mogelijk dat de stadsdiensten verder evolueren naar een wendbare en moderne dienstverlener. 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 183.5 183.5 29.5 29.5 18.65 18.65 29.5 29.5 178.7 178.7 29.5 29.5 I 81.345 81.345 8.659 8.659 79.77 79.77 A Totaal 264.395 264.395 29.5 29.5 261.39 261.39 29.5 29.5 258.47 258.47 29.5 29.5 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 178.75 178.75 29.5 29.5 18.8 18.8 29.5 29.5 I 8.34 8.34 79.428 79.428 A Totaal 259.9 259.9 29.5 29.5 26.228 26.228 29.5 29.5 Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 3 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals promoot het merk Herentals. De stad Herentals organiseert een efficiënte, klantgerichte en verantwoordelijke dienstverlening. De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid. De stad Herentals stelt een toereikend intern controlesysteem en modern risicomanagement op punt. De stad Herentals groeit en moet daarom op haar medewerkers kunnen rekenen als bron voor innovatie en kwaliteit. Competente medewerkers moeten aangetrokken, gevormd, gestimuleerd en gewaardeerd worden. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 4 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 182.576 182.576 184.299 184.299 198.49 198.49 I A Totaal 182.576 182.576 184.299 184.299 198.49 198.49 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 187.825 187.825 189.627 189.627 I A Totaal 187.825 187.825 189.627 189.627 De personeelsdienst van de stad Herentals evolueert naar een moderne dienst waar de personeels- en de organisatieontwikkeling centraal staan. De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers. De stad Herentals waakt over de rechten en plichten van haar medewerkers. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 5 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein algemeen bestuur te realiseren. 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 8.71.373 8.71.373 12.971 12.971 8.2.116 8.2.116 13.355 13.355 8.329.197 8.329.197 13.86 13.86 I 617.94 617.94 355.212 355.212 335.7 335.7 A Totaal 8.689.277 8.689.277 12.971 12.971 8.555.328 8.555.328 13.355 13.355 8.664.897 8.664.897 13.86 13.86 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 8.313.643 8.313.643 14.24 14.24 8.457.97 8.457.97 14.368 14.368 I 278.6 278.6 192.9 192.9 A Totaal 8.592.243 8.592.243 14.24 14.24 8.65.87 8.65.87 14.368 14.368 Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 6 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel. De stad Herentals biedt moderne werkingsmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren. De stad Herentals richt een dienst gebouwenbeheer op om een geïntegreerd totaalbeheer van de stedelijke gebouwen en ondersteunende facility uit te bouwen. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 7 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals valoriseert, verwerft, bouwt en verbouwt infrastructuur en gronden. De stad Herentals beheert op duurzame wijze geëxploiteerde gebouwen en gronden. Algemene financiering De stad Herentals beheert op duurzame wijze materialen, machines, installaties en rollend materiaal. De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 8 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 972.957 146.472 1.119.429 31.892.489 31.892.489 92.552 134.488 1.55.4 32.374.813 32.374.813 948.674 46.6 994.68 32.973.512 32.973.512 I 549.352 549.352 72. 72. 25. 25. 185. 185. 25. 25. 1.. 1.. A 2.344.217 2.344.217 2.. 4.5. 6.5. 2.33.39 187.293 2.517.332 2.5. 2.5. 2.3.975 24.877 2.55.852 2.5. -2.. 5. Totaal 3.866.526 146.472 4.12.998 33.964.489 4.5. 38.464.489 3.5.591 321.781 3.822.372 35.59.813 35.59.813 3.499.649 25.883 3.75.532 36.473.512-2.. 34.473.512 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 972.391-56.252 916.139 33.593.697 33.593.697 994.284-156.391 837.893 34.216.952 34.216.952 I 25. 25. 1.. 1.. 12. 12. 1.. 1.. A 2.384.495 143.31 2.527.85 2.5. -2.5. 2.5.53 59.281 2.559.784 Totaal 3.66.886 87.58 3.693.944 37.93.697-2.5. 34.593.697 3.614.787-97.11 3.517.677 35.216.952 35.216.952 De stad Herentals voert een fiscaal beleid en tarievenbeleid dat billijk en correct is en zet in op een vlot en correct beheer van haar inkomsten. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 9 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen Stadsontwikkeling De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader. De stad Herentals geeft vorm aan de demografische groei, de toenemende woonbehoefte en de economische uitdagingen door een duurzame en kwaliteitsvolle ordening van de schaarse ruimte. 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 114.55 114.55 31 31 54. 54. 31 31 36. 36. 31 31 I 184.559 184.559 95. 95. 155. 155. A Totaal 299.19 299.19 31 31 149. 149. 31 31 191. 191. 31 31 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 48. 48. 31 31 36. 36. 31 31 I 13. 13. 35. 35. A Totaal 178. 178. 31 31 71. 71. 31 31 De stad Herentals positioneert zich als een actieve motor voor moderne, duurzame en kwaliteitsvolle stadsontwikkeling. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 1 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals stippelt, binnen een steeds wijzigende maatschappelijke en bestuurlijke context, zorgvuldig de gewenste ruimtelijke ordening uit én brengt deze op diverse schaalniveaus in uitvoering. De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden. De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid. De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling. De stad Herentals zet in op een ruimtelijke visie voor recreatiegebieden. X De stad Herentals biedt een kwaliteitsvolle openbare ruimte aan, houdt rekening met het voeren van een integraal waterbeleid en schept de randvoorwaarden voor het beheer van privaat domein met aandacht voor het historisch karakter van de stad. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 11 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.291.675 1.291.675 2.916.256 2.916.256 1.175.8 1.175.8 2.931.756 2.931.756 1.131.346 1.131.346 2.916.256 2.916.256 I 5.611.429 5.611.429 1.363. 1.363. 4.849.481 4.849.481 2.515. 2.515. 5.273.559 5.273.559 1.525. 1.525. A Totaal 6.93.14 6.93.14 4.279.256 4.279.256 6.24.561 6.24.561 5.446.756 5.446.756 6.44.95 6.44.95 4.441.256 4.441.256 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.96.414 1.96.414 2.917.756 2.917.756 1.12.983 1.12.983 2.916.256 2.916.256 I 1.663.861 1.663.861 1.262.93 1.262.93 3.662.61 3.662.61 3.. 3.. A Totaal 2.76.275 2.76.275 4.18.686 4.18.686 4.783.584 4.783.584 5.916.256 5.916.256 De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte. De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 12 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze. De stad Herentals legt het openbaar domein aan. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 13 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals hecht belang aan een mobiliteitsvisie en werkt flankerende maatregelen uit in het kader van een duurzame mobiliteit en kwaliteitsvol openbaar domein. De stad Herentals creëert rechtszekerheid voor burgers, overheden en andere instanties. De stad Herentals creëert randvoorwaarden voor een integraal waterbeleid op privédomein. De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving. 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 2.415.539 2.415.539 137.8 137.8 2.43.698 2.43.698 137.578 137.578 2.49.341 2.49.341 138.76 138.76 I 2. 2. 15. 15. 15. 15. A Totaal 2.435.539 2.435.539 137.8 137.8 2.445.698 2.445.698 137.578 137.578 2.55.341 2.55.341 138.76 138.76 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 2.491.778 2.491.778 138.574 138.574 2.572.477 2.572.477 139.72 139.72 I 15. 15. 15. 15. A Totaal 2.56.778 2.56.778 138.574 138.574 2.587.477 2.587.477 139.72 139.72 Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 14 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals voert een kwaliteitsvol afvalstoffenbeleid waarbij wordt ingespeeld op de wisselende noden en wordt voldaan aan het afvalstoffenbeheersplan. Er wordt gestreefd naar een correcte doelstellingsgerichte afvalverwerking, sensibilisatie en een goede interne afvalverwerking. De stad Herentals verhoogt en beheert de biodiversiteit in de stad. De stad Herentals creëert een leefbare omgeving. De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij. De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om in Herentals een economische activiteit uit te bouwen. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 15 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 85. 85. 212.979 212.979 6. 6. 22.5 22.5 6. 6. 22.5 22.5 I A Totaal 85. 85. 212.979 212.979 6. 6. 22.5 22.5 6. 6. 22.5 22.5 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 6. 6. 22.5 22.5 6. 6. 22.5 22.5 I A Totaal 6. 6. 22.5 22.5 6. 6. 22.5 22.5 De stad Herentals moet zich tegenover de handelaars en ondernemers profileren als een betrouwbare en gemakkelijk aanspreekbare partner. De stad Herentals voert een dynamisch detailhandelsbeleid en maakt haar bovenlokale rol in de regio verder waar. De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein stadsontwikkeling te realiseren. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 16 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 3.654.297 3.654.297 17.177 17.177 3.768.562 3.768.562 17.129 17.129 3.81.723 3.81.723 17.129 17.129 I 341.85 341.85 21.125 21.125 137.9 137.9 A Totaal 3.996.147 3.996.147 17.177 17.177 3.969.687 3.969.687 17.129 17.129 3.948.623 3.948.623 17.129 17.129 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 3.769.654 3.769.654 16.769 16.769 3.822.614 3.822.614 16.769 16.769 I 188.156 188.156 369.4 369.4 A Totaal 3.957.81 3.957.81 16.769 16.769 4.192.14 4.192.14 16.769 16.769 De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 17 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals biedt moderne werkingsmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren. De stad Herentals faciliteert de door het beleid opgerichte commissies, advies- en inspraakorganen. De stad Herentals werkt actief samen met partners binnen het beleidsdomein stadsontwikkeling. Veiligheid en sociaal beleid De stad Herentals voert een sociaal beleid dat afgestemd is met het OCMW en dat gericht is op een verdere integratie van de sociale dienstverlening stad-ocmw. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 18 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 236.139 236.139 259.749 259.749 233.733 233.733 26.185 26.185 284.545 284.545 31.629 31.629 I 3. 3. A Totaal 239.139 239.139 259.749 259.749 233.733 233.733 26.185 26.185 284.545 284.545 31.629 31.629 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 285.39 285.39 311.78 311.78 286.74 286.74 311.535 311.535 I A Totaal 285.39 285.39 311.78 311.78 286.74 286.74 311.535 311.535 De stad Herentals geeft een ruime, actuele invulling aan het begrip menswaardig leven. De stad Herentals versterkt het sociale weefsel en bouwt aan een stad waarin mensen op een positieve manier met elkaar samenleven. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 19 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren. De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang. De stad Herentals wil ouderen zo lang mogelijk actief, autonoom en zelfredzaam houden, waarbij de stad Herentals zo veel mogelijk kansen biedt om in de eigen omgeving te wonen. De stad Herentals stimuleert inwoners om te werken aan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. De stad Herentals bereidt de integratie van de sociale dienstverlening stad-ocmw voor. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 2 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals bevordert de samenwerking tussen de verschillende bedrijven en initiatieven sociale economie in de Middenkempen om deze te versterken en te innoveren. De stad Herentals stimuleert bedrijven in de reguliere economie om in te zetten op het tewerkstellen van mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt om zoveel mogelijk mensen uit kansengroepen deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. De stad Herentals werkt, binnen de gesubsidieerde context, aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking. 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 28.9 28.9 32.244 32.244 29.1 29.1 32.352 32.352 29.3 29.3 27.5 27.5 I A Totaal 28.9 28.9 32.244 32.244 29.1 29.1 32.352 32.352 29.3 29.3 27.5 27.5 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 29.5 29.5 27.14 27.14 29.7 29.7 27.23 27.23 I A Totaal 29.5 29.5 27.14 27.14 29.7 29.7 27.23 27.23 Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 21 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen De stad Herentals vergroot het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij burgers, ambtenaren, organisaties en politici. De stad Herentals ondersteunt bestaande Noord-Zuid-initiatieven en maakt werk van verbreding, draagvlakversterking en sensibilisatie. De stad Herentals verankert en sensibiliseert over duurzame ontwikkeling en eerlijke handel binnen de Herentalse samenleving. De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 22 van 34

overzicht beleidsdoelstellingen 215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 22.637 22.637 14.345 14.345 24.46 24.46 14.345 14.345 24.46 24.46 14.345 14.345 I 2. 2. A Totaal 42.637 42.637 14.345 14.345 24.46 24.46 14.345 14.345 24.46 24.46 14.345 14.345 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 24.46 24.46 14.345 14.345 24.46 24.46 14.345 14.345 I A Totaal 24.46 24.46 14.345 14.345 24.46 24.46 14.345 14.345 De stad Herentals neemt, binnen de gesubsidieerde context van het preventieplan en in samenwerking met politie, initiatieven om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners te verhogen. De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning. Bestuur : Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan : 215-219 Pagina 23 van 34