EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage OP WELKE PERIODE EN JAAR HEEFT DIT VERSLAG BETREKKING? SEPTEMBER 2010 JULI T/M Dit betreft een: X voortgangsrapportage (deel A, B, D en E invullen) eindrapportage (deel A, C, D en E invullen) A A1 Naam ALGEMEEN algemene gegevens aanvrager Aanvrager / aanvragende instantie ETC Nederland BV. Straat en huisnummer Postcode en plaats Postbus Postbus 64 Postcode en plaats 3830 AB Leusden Telefoon 033-4326000 Telefax (Post-)bankrekening Naam en telefoon contactpersoon 21.21.75.017 Marga de Jong 033-4326024 E-mailadres contactpersoon m.dejong@etcnl.nl Naam gemachtigde Marga de Jong Voortgangsrapportage-eindrapportage 070312 1
Naam project Nationaal Netwerk Platteland POP2 POP/ILG-nummer POP2.30365 (1 april 2008) (zie beschikking) *) doorhalen wat niet van toepassing is B B1 VOORTGANG PROJECTVOORTGANG Besteed aandacht aan de volgende aspecten: Voortgang van het project ten opzichte van de planning De voortgang van het project loopt in grote lijnen conform de planning. Jaarlijkse werkplannen worden opgesteld in lijn met de eisen in het contract en in nauwe afstemming met opdrachtgevers en het veld. Verwachte verdere doorlooptijd en de invloed van de knelpunten daarop Er zijn redenen om aan te nemen dat de doorlooptijd van het project verandert. Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten Uitvoeringstaken A1. Opstellen jaarlijkse actieplannen Het concept werkplan is voorgelegd aan het LOVP en TPO en de opmerkingen zijn verwerkt eind oktober tijdens de Netwerk Plateland teamvergadering. Hierop is een aangepaste versie voorgelegd aan het TPO op 7 september. A2. Opsporing, analyse en verspreiding goede overdraagbare praktijken Innovatieve database (website) In totaal zijn er nu 107 projecten ingevoegd. Er zijn diverse (regionale) bijeenkomsten bezocht, om contact te houden met het veld, om mensen op de hoogte te stellen van het Netwerk Platteland, om innovatieve praktijken op te sporen en om signalen op te vangen over ontwikkelingen die minder goed lopen. A3. Uitwisseling kennis en ervaring en vernieuwende impulsen via: ontmoeting (seminars, workshops, CoP s, ateliers) Communicatie Voor de zomer hebben twee leertrajecten web 2.0 plaatsgevonden die zeer goed ontvangen zijn. Door de positieve waardering voor het leertraject wordt er nu opnieuw gekeken naar een vervolg traject. Hiervoor zijn de eerste stappen gezet. Website De website heeft in de zomermaanden een grondige opfrisbeurt gekregen. De menustructuur is aangepast en overzichtelijker geworden, met onder meer een beter onderscheid tussen doelstelling (wie zijn we?) en werkwijze (wat doen we?). De homepage heeft een iets ander aanzicht gekregen, met meer ruimte voor nieuwsberichten, thema's en plaats voor drie banners. Alle afzonderlijke pagina's, inclusief het engelstalige deel, zijn geactualiseerd en zo nodig herschreven. De forumfunctie is verdwenen. De Voortgangsrapportage-eindrapportage 070312 2
LinkedIn groep van Netwerk Platteland heeft inmiddels 248 leden en heeft de forumfunctie van de website overgenomen. Unieke bezoekers website: Totaal kwartaal: 4259 (1113 in juli, 1667 in augustus en 1825 in september). (daling 13% t.o.v. kwartaal 2). Totaal aantal bezoekers website: Totaal kwartaal: 5624 (1585 in juli, 2412 in augustus en 2545 in september). (daling 18% t.o.v. Kwartaal 2) De daling van de bezoekersaantallen is waarschijnlijk te wijten aan de vakantieperiode. Wanneer juli niet in aanmerking wordt genomen zijn de bezoekersaantallen stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal. E-mailnieuwsbrief We hebben het afgelopen kwartaal twee e-mailnieuwsbrieven verstuurd; eind augustus en eind september. Daarin de vaste rubrieken nieuws, agenda en innovatieve praktijken. De nieuwsbrieven zijn zoals steeds voor een groot deel gevuld met onze eigen activiteiten, met onder meer aandacht voor het werkatelier en interactief forum rond knelpunten in POP/ILG-procedures, de nieuw op te starten Praktijkkring duurzaam voedselbeleid en de Kempenconferentie. Verder oproepen tot samenwerking van (internationale) Leader-groepen in nummer 5 en de inhoud van STREEK 3 in nummer 6. STREEK STREEK nummer 3 van 2010 heeft twee hoofdthema's. Het ene is de aanstaande Kempenconferentie, met een achtergrondartikel over ondernemerschap in de Kempen twee Vlaamse en twee Nederlandse ondernemers uit de Kempen aan het woord, een reportage over educatieve boerderij het Ollemanshoekje in de Vlaamse Kempen en column van Vlaams adviseur plattelandsontwikkeling Karel Lhermitte. Het tweede thema is slow food, met een achtergrondartikel en een artikel over Cittaslow-gemeente Midden- Delfland. Verder hebben we deze zomer de ingevulde lezersenquêtes van het afgelopen kwartaal geanalyseerd en komen kort terug op de uitkomsten. Daarnaast werken we aan een engelstalige editie van STREEK, die uitgedeeld zal worden tijdens de Kempenconferentie en ook daarna beschikbaar is voor partnerorganisaties in het buitenland. Publicaties Er is dit kwartaal geen publicatie verschenen. We hebben dit kwartaal een aanzet gemaakt voor een brochure over gebiedsfondsen, die eind 2010 zal verschijnen. Bijeenkomsten: Standplaats.PL Op 29 september organiseerden we een 'Standplaats.PL' met als thema 'Recreatiekansen voor beheerders en boeren'. Per bus bezochten we twee lokaties waar natuurbeheerders en agrarische ondernemers samen succesvol recreatievoorzieningen aanbieden. Met Standplaats.PL, waarbij PL staat voor platteland, willen we een nieuwe lijn veldexcursies inzetten, waarbij we rond verschillende thema's goede samenwerkingsprojecten in de praktijk bezoeken. 40 deelenemers Voorbereiding bijeenkomsten Voortgangsrapportage-eindrapportage 070312 3
We zijn dit kwartaal begonnen met het voorbereiden van een Najaarsdag voor Leader- POP- en gebiedscoördinatoren, op 2 november 2010 en een introductiebijeenkomst voor de nieuw te starten praktijkkring 'Duurzame voedselstrategieën voor gemeenten', op 25 november 2010. Voor het ministerie van LNV geven we uitvoering aan een zestal bedrijfsbezoeken waarin we gaan kijken naar de consequenties van de hervormingen in het GLB voor agrarische bedrijven. Voor de NBvP/Vrouwen van Nu zijn hebben de voorbereidingen plaatsgevonden van het symposium Platteland in topvorm ter ere van hun 80 ste bestaan, op 11 oktober in Amersfoort. Naast de organisatie van de dag hebben we drie filmpjes over ondernemende vrouwen op het platteland laten maken. Internationale Conferentie Ook in Q3 is er het nodige werk verzet om de internationale bijeenkomst in het najaar van 2010 te organiseren. Afgelopen zomer hebben we tekst en ontwerp gemaakt voor een aparte website voor de Kempenconferentie: www.kempenconferentie.eu, met informatie over thema's, programma, workshops, praktische zaken en een uitgebreid aanmeldformulier. De site is sinds 1 september in de lucht en wordt actief aangevuld met actuele informatie. Begin september hebben we een digitale uitnodiging voor de Kempenconferentie gemaakt en verstuurd. Praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid De voorbereidingen voor de praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid zijn in volle gang. Op 25 november vindt de startbijeenkomst plaats. Tevens is regelmatig overleg gevoerd met andere partijen die bezig zijn met duurzaam voedsel, waaronder betrokkenen vanuit LNV, WUR en Taskforce Multifunctionele Landbouw. A4. Informatie, advies, onderzoek, knelpunten analyse, beleidsignalering, lobby en agendering POP/ILG 14 september was de Evaluatie knelpunten POP/ILG in Utrecht. Een goed bezochte bijeenkomst, zinvol om door te praten over de voortgang die is geboekt sinds vorig jaar en ook hoe de resterende knelpunten het best kunnen worden opgepakt. De resultaten worden nog in kleine kring (RB POP, DLG, TPO, DR, NP) besproken in het vierde kwartaal. We zijn begonnen met het inventariseren van interesse voor een RO ambtenarenkring in Overijssel en Gelderland. Ambtenaren lopen tegen bepaalde vragen aan, waarbij het prettig is deze met collega s uit andere gemeenten te bespreken. Bij voldoende belangstelling gaat deze kring in het vierde kwartaal van start. A 5. Deskundigheidbevordering: ondersteuning opleidingsprogramma s PG Netwerk Platteland wordt in toenemend mate gevraagd om zelfevaluaties uit voeren met de Plaatselijke Groepen. Het doel van de zelfevaluatie is om terug te kijken naar de voortgang van het programma, de rol en het functioneren van de PG te bespreken, de agenda voor de toekomst aan te scherpen en het versterken van de energie in de groep. De resultaten van de evaluatie zijn in eerste instantie bedoeld voor de PG zelf. Daarnaast heeft Netwerk Platteland besloten om een samenvatting te maken van de resultaten en deze te publiceren. Op basis hiervan kunnen conclusies getrokken worden over het verloop van het programma en de noodzakelijke acties voor de toekomst. In het 3e kwartaal is er in een zelfevaluatie uitgevoerd bij PG Kempenland, PG Zuidhollandse Eilanden en PG Alblasserwaard. Op dit moment hebben er 14 zelfevaluaties plaatsgevonden. A6. Technische bijstand (ondersteuning bij samenwerking) Voortgangsrapportage-eindrapportage 070312 4
In het tweede kwartaal is een quickscan naar (internationale) samenwerkingsprojecten uitgevoerd om een overzicht te krijgen in welke mate de PG s samenwerkingsprojecten hebben gerealiseerd, opgestart of samenwerking zoeken. De uitkomsten zullen gebruikt worden om de PG s gerichter te kunnen ondersteunen bij samenwerking. Op dit moment zijn de meeste PG s samenwerkingsprojecten aan het ontwikkelen of mogelijke thema s en partners aan het selecteren. NP houdt voeling met verschillende PG s over de vorderingen. B. Facilitatie van Uitvoering Netwerk B1. Netwerken regionaal, nationaal en internationaal Nationaal Netwerk team neemt deel in Kennisnetwerk Vitaal Platteland (KNVP). De bedoeling is om in 10/15 regio s kennisarrangementen op te stellen waarin kennisinstellingen en gemeenten/provincies samenwerken. NP richt zich momenteel met name op Noord-Brabant in het kader van de internationale conferentie in de Kempen. Regionaal Met Vrouwen van Nu staan diverse bijeenkomsten gepland in 2010. Op 16 september heeft Netwerk Platteland voor NBvP/Vrouwen van Nu Flevoland een bijeenkomst voor 40 leden georganiseerd. In het kader van het thema Vitaal Platteland heeft de NBvP / Vrouwen van Nu Groningen besloten om het onderwerp Leegloop en Vergrijzing Platteland Groningen onder de aandacht te brengen van haar leden in 2010. Het Netwerk Platteland en de Vereniging Groninger Dorpen heeft op 30 september 2010 de najaarsbijeenkomst van de NBvP / Vrouwen van Nu Groningen verzorgd. Deze dag is door ongeveer 120 leden geed bezocht. Naast de gehouden bijeenkomsten hebben er diverse voorbereidingsgesprekken plaatsgevonden en zijn er voorbereidingen getroofen voor bijeenkomsten later dit jaar,waaronder het landelijke najaarssymposium wat plaatsvindt in oktober. Internationaal NRN meeting in Malta Eind juli heeft NP deelgenomen aan de EN RD bijeenkomst in Malta. Ook Elisabeth Koch van de Provincie Brabant was hierbij aanwezig onder meer om invulling te geven aan de tweede dag van de internationale conferentie waar het Europese Contact point aan bijdraagt. In alle lidstaten wordt onder meer een inventarisatie van tools en methoden om ondernemerschap in het ruraal gebied te ondersteunen/stimuleren. De voortgang van deze inventarisatie is tijdens de bijeenkomst in Malta besproken. Ook de NRN meeting op 23/24 september in Ediburgh is door NP bezocht, ook om de internationale conferentie onder de aandacht te brengen. Ook enkele LAG vertegenwoordigers hebben deelgenomen, speciaal voor hen was een uitwisselingsprogramma georganseerd. B2. Monitoring en Evaluaties, tussenevaluaties en tevredenheidsmetingen Elke bijeenkomst die door het netwerk wordt georganiseerd wordt geëvalueerd aan de hand van evaluatieformulieren die worden ingevuld door de deelnemers. Hier kan het netwerk zien of de deelnemers tevreden zijn, wat ze meenemen in hun werk van deze bijeenkomst en of ze nog op een ander manier ondersteuning nodig hebben. In het kader van de Mid Term Evaluatie POP heeft Ecorys een evaluatiegesprek gehad Netwerk Platteland op 27 juli. Op 31 augustus heeft een teamdag plaatsgevonden Voortgangsrapportage-eindrapportage 070312 5
met het netwerkteam om de prioriteiten voor de komende periode te bepalen. Besloten is om een tweetal evaluaites uit te voeren. In het derde kwartaal hebben we een extern een tussenevaluatie (quickscan) laten uitvoeren door Waaloord VOF over de effecten, het beeld en ervaringen met Netwerk Platteland en het team. Dit heeft een interssant rapport opgeleverd, wat als bijlage wordt meegestuurd met deze voortgangsrapportage. Daarnaast is er een offerte voorbereid voor een zelfevaluatie van het netwerkteam wat in het vierde kwartaal zal plaatsvinden. B3. Coördinatie met opdrachtgevers, CvT, LOVP, TPO Er zijn diverse overleggen geweest met opdrachtgevers over de voortgang van activiteiten. Op 7 september is een aangescherpte versie van het werkplan 2011 gepresenteerd aan het TPO. Op 8 juli heeft een gepsrek plaatsgevonden met Hans Zwetsloot van het Regiebureau POP over de monitoring van Netwerk Platteland. C. Beheer Structuur Netwerk Het kernteam heeft regelmatig overleg. De reguliere voortgangsrapportages en financiële rapportages zijn verzorgd. Ook wordt ieder kwartaal het monitorprotocol ingevuld. Tot nu toe gerealiseerde deel van de output (beschrijving) aan de hand van de indicatoren uit de verleningsbeschikking kwartaal 3. Unieke bezoekers website: (1113 in juli, 1667 in augustus en 1825 in september). Totaal kwartaal: 4259 (daling 13% t.o.v. kwartaal 2). Totaal aantal bezoekers website: gemiddeld 2181 per maand (1585 in juli, 2412 in augustus en 2545 in september). Totaal kwartaal: 5624 (daling 18% t.o.v. Kwartaal 2). Nr 3 van Streek verschenen Nr 5 en 6 van de digitale nieuwsbrief verschenen Aantal innovatieve projecten in database: 107 (vorig kwartaal 94) Aantal zelfevaluaties Plaatselijke Groepen/ Gebiedscommissies: 13 Aantal leden LindedIn groep Netwerk Platteland: 248 Verwachte realisatie van de ILG-prestatiedoelen N.v.t. Verwachte realisatie van de geplande einddatum Conform planning. B2 kasplanning Voortgang en prognose van te declareren bedragen (Verplicht invullen) Om een goede inschatting te kunnen maken van het totaalbedrag dat in verschillende boekjaren voor alle projecten gedeclareerd zal worden, is het voor het DLG-Betaalorgaan van belang dat u onderstaande tabel zo nauwkeurig mogelijk invult. U wordt gevraagd een inschatting te maken van de bedragen die u in de opeenvolgende boekjaren verwacht voor uw project te gaan besteden; het gaat hierbij om de totale kosten voor uw projecten en niet om het subsidiebedrag. (bedragen in euro s) b c c d e f g (c+d+e+f) Voortgangsrapportage-eindrapportage 070312 6
Begrote kosten Reeds gedecl. t/m 2009 Declaratie 1e t/m 3e kw. 2010 Nog te declar. in 2010 Nog te declar. in 2011 Nog te declar. in 2012-2013 Verwachte totale uitgaven A1 107.671 31.152 4.408 3.121 11.294 57.695 107.671 A2 195.765 66.430 18.208 11.910 30.118 69.099 195.765 A3 533.459 272.535 118.942-2.234 112.941 31.274 533.459 A4 264.282 106.045 31.456 6.192 37.647 82.942 264.282 A5 107.671 34.786 40.684 12.023 15.059 5.119 107.671 A6 107.671 32.755 4.112 7.182 11.294 52.328 107.671 B1 210.447 90.983 24.593 5.525 30.118 59.228 210.447 B2 141.929 24.257 6.359 8.701 15.059 87.554 141.929 B3 107.671 36.895 6.924 8.135 15.059 40.658 107.671 C 572.612 220.835 76.251 21.634 97.882 156.010 572.612 D 1.012.168 338.577 78.021 56.979 162.500 376.091 1.012.168 Totaal ex BTW 3.361.345 1.255.248 409.958 139.170 538.971 1.017.997 3.361.346 BTW 638.655 238.496 77.892 26.442 102.404 193.419 638.656 Totaal incl BTW 4.000.000 1.493.744 487.851 165.612 641.375 1.211.416 4.000.001 Toelichting op tabel B2 kasplanning Hieronder staat aangeven welke gegevens in tabel B2 per kolom (a t/m g) ingevuld dienen te worden. a. Neem de projectonderdelen (kostensoorten) uit bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking over. b. Conform bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking. Het gaat hier om de begrote kosten per projectonderdeel en dus niet om het subsidiabele bedrag per projectonderdeel. c. Kosten die reeds zijn gedeclareerd bij Betaalorgaan a.d.h.v. formulier aanvraag termijnbetaling (ongeacht of deze termijnen reeds door het Betaalorgaan aan u zijn uitbetaald). d. Kosten die nog dit boekjaar gedeclareerd worden bij Betaalorgaan. LET OP: Het EU-boekjaar loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober. In verband met administratieve afhandeling van een vaststellingeverzoek resp. termijnbetalingsverzoek dient dit verzoek voor 1 augustus resp. 1 september van dat jaar bij het Betaalorgaan te zijn ingediend. e. Projectkosten die u in het volgend boekjaar verwacht te declareren vult u bij kolom (e) in. Voorbeeld: Wanneer u deze tabel invult in jaar X en u verwacht declaraties voor gemaakte kosten in te dienen bij Betaalorgaan na 1 augustus/september van hetzelfde jaar X, dan schuiven deze kosten door naar het volgend boekjaar. Deze kosten worden dan uitbetaald in jaar X+1. In dit geval vult u deze kosten in kolom (e) in. f. In navolging op de uitleg bij kolom (e) worden alle jaren na X+1 bedoeld. g. De totale te verwachte kosten van het project. Hiertoe worden de kosten uit kolom (c) + (d) + (e) + (f) per projectonderdeel bij elkaar opgeteld. De kosten in kolom (g) kunnen afwijken van de kosten uit kolom (a) begrote kosten, bijvoorbeeld bij een gunstige aanbesteding. B3 wijzigingsverzoek (voor zover nog niet eerder gedaan en goedgekeurd) De voortgangsrapportage kan ook worden gebruikt om voorziene wijzigingen in het project te laten goedkeuren. Daartoe dient blok B3 te worden ingevuld. Onvoorziene wijzigingen moeten achteraf en Voortgangsrapportage-eindrapportage 070312 7
onverwijld aan de Provincie worden doorgegeven. Indien geen sprake is van een wijzigingsverzoek, kan B3 worden overgeslagen! Wordt een aanzienlijke afwijking voorzien van de projectbegroting zoals aangegeven in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking? Geef die dan hiernaast aan met vermelding van de reden. N.v.t. Afwijkingen: Reden: Wordt een aanzienlijke afwijking voorzien van de financiële planning zoals aangegeven in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking (B2, kolom 2)? Geef die dan hiernaast aan met vermelding van de reden. N.v.t. Afwijkingen: Reden: Is er sprake van andere afwijkingen van het projectplan, geef dan aan waaruit die bestaan (bijv. uitloop werkzaamheden, andere output etc.) en wat de reden is. N.v.t. Afwijkingen: Reden: C EINDRAPPORTAGE C1 projectafsluiting Besteed aandacht aan de volgende aspecten: Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten na indienen van de laatste voortgangsrapportage Eventuele gemotiveerde afwijkingen ten opzichte van het projectplan en hoe hiermee is omgegaan en aangeven of deze afwijkingen reeds eerder bij een voortgangsrapportage zijn gemeld. Voortgangsrapportage-eindrapportage 070312 8
Gerealiseerde ILG-prestatie Gerealiseerde EU-output Gerealiseerde einddatum Ondernomen activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit C2 financiële eindsituatie (bedragen in euro s) Projectkosten Begrote kosten Werkelijke kosten Totale kosten Voortgangsrapportage-eindrapportage 070312 9
D BIJLAGEN Voeg relevante officiële bewijsstukken toe (voor zover nog niet eerder aangeleverd en voor zover van toepassing) zoals: Proces-verbaal van aanbesteding Kopie van gunningsbrieven Revisietekeningen Bewijzen van publiciteits- en voorlichtingsactiviteiten, zoals persberichten (in geval van een eindrapportage) Kaartje met de uiteindelijke ligging van de gerealiseerde objecten (in geval van een eindrapportage) E ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDE Aldus naar waarheid ingevuld, Leusden (plaats) 15 december 2010 (datum) Marga de Jong (naam) Projectleider (functie) (handtekening) ETC Nederland BV (organisatie) Voortgangsrapportage-eindrapportage 070312 10