Workshop subsidieoproep zwembaden 2016 Leuven l Antwerpen Marjolein van Poppel stafmedewerker ISB
Overheidszwembaden (= incl. PPS-zwembaden, Farys) ( schoolzwembaden, hotelzwembaden,...) Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Circulatiezwembaden Jaarlijks idem basisgegevens (tarieven, bezoekers, redders, ) Aanvullend i.f.v. bepaalde thema s extra informatie (personeel, kosten/inkomsten, duurzaamheid, schoolzwemmen, ) 2
éénbadige groot zwembad (EGB) INDELING ZWEMBADEN 1 groot overdekt bad > 300 m² wateroppervlakte instructiebad (INB) 1 klein overdekt bad < 300 m² zwembad 2 overdekte baden (TDB) openluchtzwembad (OPL) combizwembad (COM) 2, 3 of meer (enkel) overdekte baden (geen openluchtbaden) - NB: dit kunnen zowel kleine peuterbaden zijn, als aparte instructiebaden of doelgroepenbaden 1 (enkel) openluchtbaden (geen overdekte baden) 1 overdekte baden én 1 openluchtbaden In functie van projectoproep dataset specifieker gemaakt:* Enkel Vlaanderen Enkel overdekt Enkel zwembaden 25 m Afhankelijk van thema extra indelingen / beperkingen * Tenzij anders aangegeven 3
Overzicht inhoud Bezoekers Algemeen - Doelgroepen Exploitatie Personeel - Tarieven Financieel - Operationeel Duurzaamheid Verbruik - Maatregelen 4
BEZOEKERS 5
Totaal aantal bezoekers # baden N Gemiddeld Min. Max. 1 13 80 248 18 455 134 641 2 27 117 483 42 000 244 451 3 21 165 451 86 676 344 360 4 13 198 790 66 172 416 197 Totaal 74 138 838 18 455 416 197 COM 13 202 461 43 095 286 275 Referentiejaar 2015 Grote verschillen tussen baden! 6
Aantal bezoekers/openingsdag # baden N Gemiddeld 1 13 243 2 27 376 3 21 497 4 13 597 Totaal 74 427 COM 13 595 Referentiejaar 2015 7
Type bezoekers: scholen # baden N % * Gemiddeld Range (min. max.) 1 13 45% 36 221 11 850 92 834 2 25 40% 48 304 23 186 86 088 3 20 31% 50 973 10 446 83 325 4 13 27% 53 703 14 712 83 258 Totaal 71 34% 47 832 10 446 92 834 COM 13 27% 49 123 22 191 72 449 Referentiejaar 2015 * % t.o.v. totaal aantal bezoekers 8
Type bezoekers: publiek # baden N % * Gemiddeld Range (min. max.) 1 13 34% 27 031 1 619 64 140 2 25 36% 43 510 14 308 115 190 3 20 49% 80 025 26 072 183 252 4 13 59% 117 160 21 478 295 838 Totaal 71 46% 64 264 1 619 295 838 COM 13 68% 123 889 11 639 196 444 Referentiejaar 2015 * % t.o.v. totaal aantal bezoekers 9
Type bezoekers: clubs # baden N % * Gemiddeld Range (min. max.) 1 13 19% 15 273 0 61 076 2 25 22% 26 498 0 75 632 3 20 16% 26 753 1 874 93 022 4 13 12% 23 310 5 035 78 000 Totaal 71 17% 23 931 0 93 022 COM 13 1% 22 742 0 97 481 Referentiejaar 2015 * % t.o.v. totaal aantal bezoekers 10
Type bezoekers: overig # baden N % * Gemiddeld Range (min. max.) 1 13 2% 1 723 0 9 458 2 25 3% 3 952 0 43 714 3 20 3% 5 598 0 38 476 4 13 2% 4 655 0 18 060 Totaal 71 3% 4 136 0 43 714 COM 13 4% 6 707 0 33 586 Referentiejaar 2015 * % t.o.v. totaal aantal bezoekers 11
Type bezoekers: overzicht Scholen Publiek Clubs Overig 34% 46% 17% 3% Referentiejaar 2015 * % t.o.v. totaal aantal bezoekers Ter vergelijking: situatie 2012 (alle type baden, incl. BHG) Scholen Publiek Clubs Overig 34% 50% 14% 2% 12
Verhouding inwoners / niet-inwoners PUBLIEK ZWEMMEN INWONERS 49% 51% NIET-INWONERS SCHOOL- ZWEMMMEN 62% 38% Beperkte groep Contextafhankelijk Referentiejaar 2013 N=25 TIP: registreer gedurende representatieve periode ook na (her)opening interessant (cfr. opvolging evolutie, (toekomstige) intergemeentelijke samenwerking, postcodemarketing, ) 13
EXPLOITATIE 14
Personeelsbezetting Gemiddelde personeelsbezetting in voltijdse equivalenten (VTE) # baden N Beheer Redder Schoon -maak Techniek Promotor/lesgever Kassa/ receptie Totaal 1 11 0,38 4,52 1,31 0,45 0,15 0,20 7,16 2 42 0,70 5,48 3,05 0,50 0,26 1,54 12,17 3 21 0,77 6,54 3,21 0,07 0,36 1,67 13,35 4 17 0,83 7,98 3,34 0,36 0,81 1,92 15,88 Totaal 91 0,70 6,08 2,94 0,37 0,37 1,49 12,53 80% besteedt de zwembadtechnieken uit aan een externe firma Referentiejaar 2013 Excl. jobstudenten 15
Financieel: uitgaven # baden N Personeel Exploitatie Investering Totaal 1 4 264 804 58% 147 409 40% 9 546 2% 421 758 2 17 411 645 57% 303 182 39% 29 301 4% 744 129 3 10 559 959 58% 383 921 37% 53 257 5% 997 136 4 8 633 131 53% 481 480 40% 97 643 7% 1 212 254 Totaal 39 480 047 57% 344 482 39% 47 436 5% 871 965 COM 8 1 103 128 56% 983 761 42% 35 940 2% 2 122 830 Referentiejaar 2013 (incl. BHG) 16
Financieel: inkomsten # baden N Zwembeurten Overig Totaal 1 4 89 856 72% 85 037 28% 174 893 2 17 154 525 81% 69 764 19% 224 289 3 10 248 418 73% 132 550 27% 380 968 4 8 458 221 89% 43 940 11% 502 160 Totaal 39 234 264 80% 82 132 20% 316 396 COM 8 787 639 79% 616 783 21% 1 404 422 Cafetaria (N=39, excl. combinatiebaden) 74% concessie - 13% eigen beheer 13% geen cafetaria (enkel type 1 of 2 baden) Referentiejaar 2013 (incl. BHG) 17
Financieel: saldo # baden N Saldo 1 4-246 865 2 17-522 830 3 10-616 168 4 8-710 094 Totaal 39-557 768 COM 8-718 407,62 Referentiejaar 2013 (incl. BHG) 18
Tarieven: kinderen (10 jaar) # baden Gemiddeld tarief inwoner N Gemiddeld tarief niet-inwoner* 1 1,50 15 3,30 1 ( 1,1-2,25) 2 1,74 2,65 19 ( 1,2-2,4) 28 ( 1,8-3,6) 3 1,90 2,92 9 ( 1,0-3,5) 20 ( 1,5-4,5) 4 3,06 5,30 6 ( 1,25-5,7) 13 ( 3,9-7,2) Totaal 1,96 ( 1,0-5,7) 76 3,19 ( 1,5-7,2) 35 N COM 3,06 ( 1,5-5,1) 13 4,38 ( 2,9-5,9) Referentiejaar 2015 * Enkel zwembaden die onderscheid maken 4 19
Tarieven: volwassenen (30 jaar) # baden Gemiddeld tarief inwoner 1 2,13 ( 1,5-3,0) 2 2,43 ( 1,5-3,0) 3 2,67 ( 1,5-4,0) 4 4,08 ( 2,0-8,6) Totaal 2,72 ( 1,5-8,6) N Gemiddeld tarief niet-inwoner* 15 6,00 1 28 3,75 ( 2,5-6,0) 21 4,41 ( 3,0-6,0) 13 6,57 ( 4,5-9,9) 77 4,47 ( 2,5-9,9) N 19 9 6 35 COM 4,11 ( 2,0-7,8) 13 5,65 ( 4,1-8,9) Referentiejaar 2015 * Enkel zwembaden die onderscheid maken 4 20
Tarieven: senioren (65 jaar) # baden Gemiddeld tarief inwoner 1 1,63 ( 1,25-2,25) 2 1,92 ( 1,25-3,0) 28 3 2,02 ( 1,0-3,5) 21 4 3,47 N ( 1,25-7,6) 13 Totaal 2,15 ( 1,0-7,6) Gemiddeld tarief niet-inwoner* 15 3,30 1 3,08 ( 2,0-5,0) 3,51 ( 2,5-4,5) 5,50 ( 3,9-9,0) 77 3,61 ( 2,0-9,0) N 19 9 6 35 COM 3,33 ( 1,5-6,4) 13 5,05 ( 3,2-7,4) Referentiejaar 2015 * Enkel zwembaden die onderscheid maken 4 21
Tarieven: clubs Vooral verhuur volledig bad of enkele banen Tarief per clubzwemmer minder frequent 61% verschillend tarief voor clubs van gemeente en buiten gemeente Referentiejaar 2011 - N=113 Alle types zwembaden incl. BHG 22
Tarieven: scholen Vooral tarief per schoolzwemmer Tarief huur volledig bad of enkele banen minder frequent Tarief schoolzwemmer < tarief 10-jarige Referentiejaar 2011 Alle types zwembaden incl. BHG 23
Tarieven: differentiatie i.f.v. woonplaats prijsdifferentiatie inwoners - niet-inwoners 50% 45% 43% Grootorde prijsverschil 40% Kinderen: 1 (factor: 1,4) 35% 30% 25% 26% 31% Volwassenen: 1,74 (factor: 1,6) Senioren: 1,36 (factor: 1,5) 20% 15% 10% Referentiejaar 2015 Alle types zwembaden incl. BHG 5% 0% 2009/2010 (N=131) 2012 (N=150) 2015 (N=115) Alle types zwembaden incl. BHG 24
Operationeel: aantal openingsdagen # baden N Gemiddeld Min. Max. 1 15 308 152 350 2 26 324 207 354 3 21 333 259 356 4 13 333 231 357 Totaal 75 325 152 357 COM 13 341 299 359 Referentiejaar 2015 25
Operationeel: jaarlijkse sluitingsperiode Merendeel (82%) één sluitingsperiode/jaar Duur gemiddelde sluitingsperiode: 24 dagen Vooral in september en december, maar ook juni en juli Referentiejaar 2010 Alle types zwembaden incl. BHG 26
Operationeel: aantal openingsuren/week # baden N Gemiddeld Min. Max. 1 14 80 30 112 2 26 82 30 130 3 21 81 38 102 4 13 81 59 110 Totaal 74 81 30 130 COM 13 82 37 100 Referentiejaar 2015 27
DUURZAAMHEID 28
Verbruik N Gemiddelde Min. Max. Water (m³) 44 9 630 1 677 2 1202 Elektriciteit (kwh) 44 505 032 17 803 1 719 533 Gas (kwh) 32 939 178 1 031 3 723 534 Referentiejaar 2015 Enkel zwembadcomplex Alle type baden (25m) excl. openlucht Zeer moeilijk te vergelijken, veel factoren die meespelen: aantal dagen en uren open, bezetting, wateroppervlakte en volume, TIP: zie Milieubarometer Zwembaden (NL) https://www.milieubarometer.nl/voorbeelden/zwembad/ 29
Maatregelen: energie Referentiejaar 2015 30
Maatregelen: energie Categorie andere Isolatie allerlei (7) Zonnepanelen (6) Verlichting (4) Omgekeerde osmose (3) Gebruik restwarmte ketel (3) Recuperatie warmte rookgassen (3) Andere (o.a. aansluiting op warmtenet, gedrag, ) Referentiejaar 2015 31
SPECIFIEKE GEGEVENS NODIG? Mail naar marjolein.vanpoppel@isbvzw.be 32