B E L E I D S N O T A STAD LIER NIS - code : 12021 GROTE MARKT 57, 2500 LIER 00: Algemene financiering Gemeentesecretaris : Katleen Janssens Financieel beheerder : Bart Luyckx Strategische doelstelling nr. 001: Algemene financiering Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Algemene financiering Actieplan nr. 001.001.001 Belastingen geïnd door de hogere overheid Actie nr. 001.001.001.001 Belastingen geind door de hogere overheid 0020/73000000 0,00 9.714.172,83 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0020/73010000 0,00 10.883.266,84 Aanvullende belasting op de personenbelasting 0020/73020000 0,00 457.277,27 Aanvullende belasting op motorrijtuigen Totaal 0,00 21.054.716,94 Saldo 21.054.716,94 Actieplan nr. 001.001.002 Lokale belastingen Actie nr. 001.001.002.001 Lokale belastingen 0020/73040000 0,00 0,00 Leegstandsheffing 0020/73120000 0,00 8.000,00 Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken 0020/73130000 0,00 4.375,00 Belasting op valse alarmmeldingen 0020/73150000 0,00 190.000,00 Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksel s 0020/73311000 0,00 4.300,00 Belasting op begraving, bijzetting of verstrooiing 0020/73314000 0,00 750,00 Belasting op ontgraving 0020/73328000 0,00 500,00 Belasting op sluikstorten 0020/73401100 0,00 47.000,00 Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen 0020/73401200 0,00 8.000,00 Andere belastingen op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen 0020/73402000 0,00 340.000,00 Belasting op drijfkracht 0020/73414000 0,00 16.000,00 Belasting op taxidiensten 0020/73417000 0,00 7.000,00 Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude achtergelaten voertuigen, materialen 0020/73422000 0,00 20.400,00 Belasting op reclameborden 0020/73423000 0,00 66.000,00 Belasting op lichtreclames 0020/73424000 0,00 300.000,00 Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk 0020/73499990 0,00 4.800,00 Andere belastingen 0020/73520000 0,00 14.000,00 Belasting op dansgelegenheden 0020/73600000 0,00 32.000,00 Belasting op plaatsrecht markten 0020/73601000 0,00 31.000,00 Belasting op gelegenheidsinrichtingen 0020/73603000 0,00 49.500,00 Belasting op frituurkramen 0020/73605000 0,00 17.200,00 Belasting op benzine-, olie- persdrukpompen 0020/73608000 0,00 50.000,00 Belasting op uitstallingen 0020/73700000 0,00 100.000,00 Belasting op inname openbaar domein voor bouwen of verbouwen 0020/73800000 0,00 1.100.000,00 Algemene gemeentebelasting Totaal 0,00 2.410.825,00 Saldo 2.410.825,00 Actieplan nr. 001.001.003 Transacties in verband met de openbare schuld (leningen) 1/148
Actie nr. 001.001.003.001 Intrestlasten van leningen ten laste van de stad 0040/65001010 1.646.680,00 0,00 Leningen ten laste van de gemeente Totaal 1.646.680,00 0,00 Saldo -1.646.680,00 Actie nr. 001.001.003.002 Periodieke kapitaalsaflossingen van leningen ten laste van de stad 0040/42301000 4.470.640,00 0,00 Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur Totaal 4.470.640,00 0,00 Saldo -4.470.640,00 Actie nr. 001.001.003.003 Nieuw aan te gane leningen ten laste van de stad 0040/17301000 0,00 15.000.000,00 Leningen ten laste van het bestuur Totaal 0,00 15.000.000,00 Saldo 15.000.000,00 Actie nr. 001.001.003.004 Leningen ten laste van derden Betreft: Doorgeeflening Lierse Lening Lierse Renteloze lening 't Spui Renteloze lening VPGM Lening Lyra Lening De Lijn Leasingvergoeding LPL 0040/42307001 247.894,00 0,00 Aflossingen van van leningen ten laste van andere derden 0040/49531500 0,00 8.526,00 Vorderingen wegens toegestane leningen aan privéondernemingen die binnen het jaar vervallen 0040/49532000 0,00 187.002,00 Vorderingen wegens toegestane leningen aan gezinnen en verenigingen die binnen het jaar vervallen 0040/49533900 0,00 462.799,00 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere overheidsinstellingen die binnen het jaar vervallen 0040/49539100 0,00 247.894,00 Periodieke aflossingen ten laste van derden 0040/65001070 15.514,00 0,00 Leningen ten laste van andere derden 0040/75102000 0,00 23.616,00 Intresten op toegestane leningen op meer dan één jaar 0040/75899000 0,00 0,00 Andere derden.. Terugvordering van derden van financiele kosten van leningen te hunnen laste. Totaal 263.408,00 929.837,00 Saldo 666.429,00 Actieplan nr. 001.001.004 Overige algemene financiering Actie nr. 001.001.004.001 Gemeentefonds 0010/74000100 0,00 7.801.708,00 Gemeentefonds Totaal 0,00 7.801.708,00 Saldo 7.801.708,00 Actie nr. 001.001.004.002 Elia compensatie 0010/74039901 0,00 451.920,00 Bijdragen hogere overheden voor algemene doeleinden Totaal 0,00 451.920,00 Saldo 451.920,00 2/148
Actie nr. 001.001.004.003 Deelnemingen IKA 0030/75002000 0,00 665.516,00 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen Totaal 0,00 665.516,00 Saldo 665.516,00 Actie nr. 001.001.004.004 Financiële aangelegenheden Administratieve kosten Debet en credit intresten Roerende voorheffing 0030/61406000 6.000,00 0,00 Kosten financieel beheer 0030/64010100 2.000,00 0,00 Roerende voorheffing 0050/64090201 22.500,00 0,00 Belastingen en taksen op onroerende goederen 0030/65002100 1.000,00 0,00 Rekeningen bij Dexia 0030/65002900 1.000,00 0,00 Andere rekeningen 0030/65009010 5.000,00 0,00 Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten 0030/75104000 0,00 8.000,00 Creditintresten op rekeningen-courant GKB 0030/75105000 0,00 3.000,00 Creditintresten op termijnrekeningen GKB 0030/75106000 0,00 3.000,00 Creditintresten op andere rekeningen-courant Totaal 37.500,00 14.000,00 Saldo -23.500,00 Actie nr. 001.001.004.005 Verkopen patrimonium Verkoop Fortuin 1.200.000 EUR Verkoop Kunsthumaniora 2.000.000 EUR Pettendonk 35 voor 55.000 EUR Gassite 750.000 0050/22199021 0,00 4.005.000,00 Andere gebouwen: verkopen (overdracht van 2011). 0050/61499000 1.500,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden (publicaties en schattingsverslagen) Totaal 1.500,00 4.005.000,00 Saldo 4.003.500,00 Actie nr. 001.001.004.006 Vergoeding voor derving OV 0090/74030200 0,00 4.515,00 Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing Totaal 0,00 4.515,00 Saldo 4.515,00 Actieplan nr. 001.001.005 Ondersteunende middelen en andere kosten Actie nr. 001.001.005.001 Onwaarde op niet-geinde erkende vorderingen 0020/64200000 25.000,00 0,00 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 0020/64501000 2.000,00 0,00 Terugbetalingen van onwaarden geïnde vastgestelde rechten exploitatie Totaal 27.000,00 0,00 Saldo -27.000,00 Actie nr. 001.001.005.002 erelonen en inningskosten 0020/61320700 5.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0020/64931030 108.781,01 0,00 Inningskosten APB Totaal 113.781,01 0,00 Saldo -113.781,01 3/148
Actie nr. 001.001.005.003 Vergoeding leegstand/verkrotting 0090/74050500 0,00 3.000,00 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven Totaal 0,00 3.000,00 Saldo 3.000,00 4/148
01: Algemeen bestuur Strategische doelstelling nr. 002: De werking van de algemene en ondersteunende diensten is performant en kwaliteitsgericht. Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Het HR-beleid recruteert medewerkers met de juiste kwalificaties en competenties en is gericht op resultaten en ontwikkeling. Actieplan nr. 002.001.001 De stad Lier werft gemotiveerde, competente medewerkers aan op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier. Actie nr. 002.001.001.001 De personeeelsdienst ontwikkelt een efficiënte wervingsstrategie zodat de stad Lier zich profileert als een aantrekkelijke werkgever. employer branding; verhogen en verbeteren van info aan kandidaten; nazorg aan niet geselecteerde kandidaten; verruimen wervingskanalen 0112/61608000 2.700,00 0,00 Kosten voor het inrichten van examens Totaal 2.700,00 0,00 Saldo -2.700,00 Actie nr. 002.001.001.002 De stad geeft voldoende tewerkstellingskansen aan specifieke doelgroepen. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.001.003 De stad organiseert en optimaliseert de selecties met het doel kwaliteitsvolle en efficiënte selectietrajecten uit te werken. kosten selecties: publicatie, vergoeding jury; aanstellen van een deskundige en diverse examenjury 0112/61608000 100.000,00 0,00 Kosten voor het inrichten van examens Totaal 100.000,00 0,00 Saldo -100.000,00 Actie nr. 002.001.001.004 Het competentiemanagement wordt verder geïmplementeerd in de organisatie. functiebeschrijvingen vervolledigen en actualiseren; 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.001.005 De stad biedt stages en werkervaringsplaatsen aan studenten en werklozen aan om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen (sociale tewerkstelling) 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.001.002 De stad begeleidt de medewerkers en leidinggevenden bij de ontwikkeling van hun competenties om de performantie van de medewerkers te verhogen en de organisatiedoelstellingen te bereiken. Actie nr. 002.001.002.001 Er is een algemeen opleidingsplan gebaseerd op de individuele opleidingsplannen van de werknemers, gelinkt aan het evaluatieproces (POP en PAP) en aan de organisatiedoelstellingen. 0112/ 0,00 0,00 5/148
Actie nr. 002.001.002.002 Personeeelsleden volgen opleidingen op basis van een catalogus met standaardopleidingen, die periodiek wordt heraangepast, rekening houdend met het opleidingsplan en de noden. 60.000 opleidingen 1700: Inovant 0112/61605000 2.000,00 0,00 Andere administratiekosten 0112/61607000 60.000,00 0,00 Kosten voor beroepsopleiding van personeel Totaal 62.000,00 0,00 Saldo -62.000,00 Actie nr. 002.001.002.003 Sensibilisering van de leidinggevenden tot betrokkenheid en responsabilisering bij de ontwikkeling van hun medewerkers middels informatiesessies. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.002.004 Opnemen van verantwoordelijkheid door leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de Return on Investment (ROI) en voor de opleidingsbudgetten van hun dienst. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.002.005 Onderzoeken van de mogelijkheden van talentmanagement om het huidig potentieel en de huidige talenten in kaart te brengen en deze in de organisatie te kunnen inzetten. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.002.006 Ontwikkelen van een nieuw evaluatiesysteem (ontwikkelcirkels) 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.002.007 Opleiden van medewerkers tot het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken via informatie, sensibilisering en vorming. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.002.008 Opnemen van de verantwoordelijkheid door leidinggevenden voor de ontwikkeling van hun medewerkers door het voeren van gesprekken op vastgelegde momenten. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.002.009 Geven van doorgroeikansen aan personeelsleden naar een andere job of om aan jobrotatie te doen in functie van de noden van de organisatie en hun talenten. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.001.003 De stad biedt haar personeelsleden stimuli om zich te blijven engageren en inzetten voor hun stad (retentiebeleid): behouden van de competente medewerkers + verminderen personeelsverloop. 6/148
Actie nr. 002.001.003.001 Het geven van een nieuw élan aan de onthaaldag voor nieuwe personeelsleden waarop ze de kans krijgen om de stad te leren kennen. 0112/62332010 450,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal 450,00 0,00 Saldo -450,00 Actie nr. 002.001.003.002 Houden van exitgesprekken met personeelsleden die de stad verlaten zodat met de conclusies hiervan nieuwe acties kunnen worden ondernomen. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.003.003 Belonen van personeelsleden voor (jarenlange) inzet voor de stad. 0112/62332010 11.000,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal 11.000,00 0,00 Saldo -11.000,00 Actie nr. 002.001.003.004 Stimuleren van oudere personeelsleden om zich te blijven inzetten voor de stad. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.003.005 Personeelsleden kunnen voordelig gebruik maken van een aantal dienstverleningsproducten. bib, bko, lcc, Waterprels 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.003.006 Aanbieden van stimuli aan de medewerkers door in te zetten op een aantal elementen zoals verhouding werk/privé, flexibele werkuren en regimes. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.003.007 Uitdrukkelijk en positief aandacht geven aan de loopbaanontwikkeling van medewerkers. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.001.004 De stad streeft ernaar de ondersteunende diensten van stad en OCMW meer te laten samenwerken teneinde de efficiëntie te verhogen en schaalvoordelen te genereren. Actie nr. 002.001.004.001 De personeelsdiensten van stad en OCMW kopen gezamenlijk eenzelfde HR-softwarepakket aan. 30.000 (2012) / 4500 onderhoud (2013) 0112/61609000 0,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica Actieplan nr. 002.001.005 De stad trekt vrijwilligers aan om zich in te zetten voor de stadorganisatie en de medemens. 7/148
Actie nr. 002.001.005.001 Formuleren van een duidelijk aanbod en overzicht van de mogelijke vrijwilligerstaken aan de stad. 0112/61499000 200,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 200,00 0,00 Saldo -200,00 Actie nr. 002.001.005.002 Waarderen van de vrijwilligers voor de vrijwillige inzet. 20.000: toelage voor receptie en repr kost week van de vrijwilliger feest van de vrijwilliger 0112/61320700 14.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0112/64301000 6.000,00 0,00 Receptie- en representatiekosten Totaal 20.000,00 0,00 Saldo -20.000,00 Actieplan nr. 002.001.006 De stad Lier voorziet de nodige middelen om de doelstelling van het HR-beleid te realiseren. Actie nr. 002.001.006.001 Lonen en wedden 0112/62010100 95.698,00 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0112/62010300 6.916,00 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0112/62111010 17.980,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0112/62122000 22.717,00 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen Totaal 143.311,00 0,00 Saldo -143.311,00 Actie nr. 002.001.006.002 Werkingsmiddelen 0112/ 0,00 0,00 8/148
Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Naast de uitbouw van een efficiënte personeelsadministratie zorgen diverse maatregelen voor welzijn op de werkvloer, collegialiteit en individueel welzijn van de medewerkers. Actieplan nr. 002.002.001 De loonadministratie en loonverwerking van het stadpersoneel gebeurt op een efficiënte en effectieve wijze. Actie nr. 002.002.001.001 Betalen van de wedden, resp. maaltijdcheques gebeurt voor het einde van de maand resp voor de 10e vd maand. 0112/61499000 4.000,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0112/61609000 7.000,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0112/62312990 330.000,00 0,00 Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel 0112/62313999 52.500,00 0,00 Andere tegemoetkomingen voor ander nietvastbenoemd personeel 0112/64931040 19.000,00 0,00 Tussenkomst in vakbondspremies 0112/74503000 0,00 72.000,00 Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen Totaal 412.500,00 72.000,00 Saldo -340.500,00 Actie nr. 002.002.001.002 Personeelsleden registreren hun werktijden via een electronische tijdresgistratie in functie van een correcte berekening van hun loon. Zie ICT 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.001.003 Herbekijken van de functionaliteiten van het tijdsregistratiesysteem samen met het OCMW. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.002.002 De stad richt een fysiek en digitaal loket (self service) in ten behoeve van de personeelsleden teneinde de dienstverlening aan het personeel te verbeteren en te optimaliseren. Actie nr. 002.002.002.001 Tijdig en correct behandelen van administratieve formaliteiten voor het personeel. Personeelsinzet 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.002.002 Oplijsten van de meest voorkomende vragen en plaatsen op intranet. Rgelmatig actualisern van deze info. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.002.003 Organiseren van een front- en backoffice op de personeelsdienst. Personeelsinzet 0112/ 0,00 0,00 9/148
Actie nr. 002.002.002.004 Organiseren van jaarlijkse informatiesessies zodat de kennis van de personeelsleden qua personeelsreglementering wordt opgefrist. Persioneelsinzet 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.002.003 De stad stimuleert de leidinggevenden een partner te zijn van de personeelsdienst teneinde samen de personeelsverantwoordelijkheid te dragen. Actie nr. 002.002.003.001 De leidinggevenden gebruiken de computerprogramma' s (tijdsregistratie) optimaal. Personeelsinzet 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.003.002 De leidinggevenden volgen mee de contracten op van hun personeel via het nieuwe HRprogramma (samen met OCMW). Personeelsinzet 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.003.003 De leidinggevenden worden regelmatig geïnformeerd en gesensibiliseerd mbt hun takenpakket / wetgeving / vorming. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.002.004 De stad neemt preventieve maatregelen teneinde het ziekteverzuim van het stadspersoneel te verminderen. Actie nr. 002.002.004.001 Regelmatig onder aandacht brengen van de eglementering rond het aangeven van ziekteafwezigheid. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.004.002 Volgen van opleidingen door de medewerkers met betrekking tot het aannemen van de juiste houding, til- en heftechnieken. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.004.003 Samen met de preventie-adviseur zetten campagnes medewerkers aan op een gezondere manier te leven (anti-rook, meer fruit, meer beweging). 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.004.004 Een flexibel uurrooster laat toe werk en privé-tijd beter op mekaar af te stemmen. 0112/ 0,00 0,00 10/148
Actie nr. 002.002.004.005 Bij langere afwezigheid (x maand) neemt de leidinggevende tweewekelijks contact op met de zieke. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.002.005 De stad neemt curatieve maatregelen teneinde het ziekteverzuim van het stadspersoneel te verminderen. Actie nr. 002.002.005.001 Het niet opvolgen van de reglementen leidt tot een schriftelijke waarschuwing, bij herhaling gevolgd door een disciplinaire actie. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.005.002 Bij werknemers met een verzuimindex groter dan 300, wordt een controle-arts gestuurd. 8000 kost controle geneesheer 0112/61499000 8.000,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 8.000,00 0,00 Saldo -8.000,00 Actie nr. 002.002.005.003 Bij vermoeden van misbruik (bv. bij regelmatig verzuimpatroon of afwezigheden tijdens schoolvakanties) wordt de controle-arts gestuurd. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.005.004 Na elke (lange) afwezigheid voert de leidinggevende een kort gesprek met medewerker (ondersteunend). 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.005.005 Bij een verzuimindex groter dan 300 voert de leidinggevende bij hervatting werk een formeel gesprek met neerslag in het functioneringsdossier. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.005.006 De mogelijkheden tot flexibele werkhervatting zorgen voor een snellere terugkeer en inschakeling van medewerkers. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.005.007 De mogelijkheid tot snellere jobrotatie vermindert het ziekteverzuim. 0112/ 0,00 0,00 11/148
Actie nr. 002.002.005.008 Aanpassingen aan de werkplek (ism preventie-adviseur) zorgt voor het sneller hervatten van het werk. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.002.006 De stad zet in op een mix van communicatiekanalen en een maximale toegang tot de informatie teneinde de interne communicatie te verhogen en te verbeteren. Actie nr. 002.002.006.001 Intranet krijgt een nieuwe uitstraling zowel inhoudelijk als lay-outmatig. 0112/61609000 7.000,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal 7.000,00 0,00 Saldo -7.000,00 Actie nr. 002.002.006.002 Constant up-to-date houden van intranet. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.006.003 Het personeelsblad wordt 2-wekelijks bezorgd aan de personeelsleden, hetzij per mail hetzij op papier. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.006.004 Digitale prikborden bevatten informatie van zowel werkgever als werknemer en vakbond. 5000 0112/61609000 5.000,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal 5.000,00 0,00 Saldo -5.000,00 Actie nr. 002.002.006.005 Medewerkers kennen en gebruiken de mogelijkheden om met de leidinggevenden en collega's te communiceren. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.002.007 De stad zorgt voor een aangename, veilige en gezonde werkomgeving voor de personeelsleden teneinde het colllectief en individueel welzijn te verhogen. Actie nr. 002.002.007.001 De personeelsvereniging (VONK) en de stad organiseren een aantal evenementen om teamgeest en betrokkenheid te creëren. Lier in team: 10.000 Verloren maandag: 100 Sinterklaas: 3000 speculoos: 2500 teambuilding per dienst: 4200 gezinsdag: 9000 nieuwjaarsreceptie: 12.000 ancienniteit: 2000 kerstfeest: 8000 paasattractie: 1000 totaal: 51.800 0112/62332010 51.800,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal 51.800,00 0,00 Saldo -51.800,00 12/148
Actie nr. 002.002.007.002 Stimuleren van het duurzaam woon-werk verkeer. 42.000 0112/62312010 36.000,00 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel 0112/62313901 6.000,00 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor ander niet-vastbenoemd personeel Totaal 42.000,00 0,00 Saldo -42.000,00 Actie nr. 002.002.007.003 Concretiseren van de gedragscode via informatie en sensibilisering. 0112/61605000 0,00 0,00 Andere administratiekosten Actie nr. 002.002.007.004 De preventieadviseur adviseert en begeleidt de stad bij het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving. 43.600 = kost preventieadviseur via IGEMO / aanpassen werkplek 5.000 = aanvulling EHBO-koffers 0112/61240100 5.000,00 0,00 Technische benodigdheden 0112/61320100 43.600,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor expertises Totaal 48.600,00 0,00 Saldo -48.600,00 Actie nr. 002.002.007.005 Organiseren van periodiek onderzoek en onderzoek op vraag bij de arbeidsgeneesheer; organiseren gratis griepinenting 50.000 arbeidsgeneeskunde 0112/61320300 50.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici Totaal 50.000,00 0,00 Saldo -50.000,00 Actie nr. 002.002.007.006 Begeleiden en/of ondersteunen van personeelsleden bij belangrijke individuele gebeurtenissen. 2.400: premies trouw/ kind 1.100: publicatie overlijdensberichten personeelsleden 0112/61230100 1.100,00 0,00 Drukwerk 0112/62332010 2.400,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal 3.500,00 0,00 Saldo -3.500,00 Actie nr. 002.002.007.007 Stimuleren van personeelsleden om gezond te leven en te sporten. 6000 gratis zwemmen, fitness bij politie, ambtenarensportdag, antirookcampagne fruit of andere... 0112/62332990 6.000,00 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten Totaal 6.000,00 0,00 Saldo -6.000,00 Actie nr. 002.002.007.008 Gratis ter beschikking stellen van koffie, thee, water en soep. 0112/62332010 32.000,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal 32.000,00 0,00 Saldo -32.000,00 13/148
Actie nr. 002.002.007.009 Informeren van de personeelsleden via sensibiliseringsacties over correct gebruik van materiaal/materieel in functie van hun welzijn. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.002.008 De stad Lier voorziet de nodige middelen om de doelstellingen van de personeelsadministratie te realiseren. Actie nr. 002.002.008.001 Lonen en wedden 0112/62010100 128.516,00 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0112/62010300 9.345,00 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0112/62111010 22.027,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0112/62122000 34.349,00 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen Totaal 194.237,00 0,00 Saldo -194.237,00 Actie nr. 002.002.008.002 Werkingsmiddelen departement HR 0112/61220000 6.000,00 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0112/61230200 500,00 0,00 Bureelbenodigdheden 0112/62319199 100,00 0,00 Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel 0112/62319902 250,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel Totaal 6.850,00 0,00 Saldo -6.850,00 14/148
Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Lier is een leefbare stad met oog voor diversiteit. Actieplan nr. 002.003.001 De stad Lier stimuleert en organiseert inspraak door oude en nieuwe Vlamingen om het maatschappelijk draagvlak voor het beleid te verhogen. Actie nr. 002.003.001.001 Ondersteunen van een diversiteitsraad die min. 1 x /jaar gepland, uitgevoerd en geëvalueerd wordt. 0190/64920300 2.500,00 0,00 Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen Totaal 2.500,00 0,00 Saldo -2.500,00 Actieplan nr. 002.003.002 De stad Lier organiseert en ondersteunt laagdrempelige initiatieven om wederzijds begrip en dialoog te bevorderen. Actie nr. 002.003.002.001 Plannen, uitvoeren en evalueren van een vormingsreeks rond religie en diversiteit (Dar el salaam). kosten sprekers, drankjes.. 0190/64301000 500,00 0,00 Receptie- en representatiekosten Totaal 500,00 0,00 Saldo -500,00 Actie nr. 002.003.002.002 Organiseren van een wereldmarkt Kosten animatie, artiesten, decoratiemateriaal. 0190/61320400 3.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. Totaal 3.000,00 0,00 Saldo -3.000,00 Actie nr. 002.003.002.003 Aanbieden inhoudelijke en logistieke ondersteuning ifv de organisatie van het offerfeest. 2500 (huur container slachtafval + verwerking afval) + 700 (ereloon dierenarts) ondersteuning onder voorwaarde: korting voor Lierenaars 1500 inkomsten terugbetaling verwerking slachtafval + 200 inkomsten verkoop slachtvergunningen 0190/61003000 2.500,00 0,00 Huur technische benodigdheden 0190/61320300 700,00 0,00 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici 0190/64920200 750,00 0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 0190/70390000 0,00 1.700,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen Totaal 3.950,00 1.700,00 Saldo -2.250,00 Actie nr. 002.003.002.004 Opstarten en onderhouden van een vrijwilligerspool waarmee vormingsactiviteiten rond diversiteit kunnen begeleid worden. 0190/61320700 250,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actie nr. 002.003.002.005 Ondersteunen van de organisatie van een 'multiculturele wandeling'. procesbegeleiding 0190/61499000 250,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actie nr. 002.003.002.006 Inspelen op ondersteuningsvragen van derdenorganisaties en verenigingen m.b.t. diversiteitsactiviteiten. ondersteuning bij activiteiten, (vb suikerfeest, opendeurdag) 0190/61499000 250,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 15/148
Actie nr. 002.003.002.007 Ondersteuning en begeleiding m.b.t. de activiteiten inzake wijkwerking vanuit de stad Lier ifv. een divers bereik. 0190/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.003.003 De stad Lier speelt actief in op signalen van discriminatie en verhoogt zo het samenleven in diversiteit. Actie nr. 002.003.003.001 Oprichten van een lokaal meldpunt discriminatie. promo: folders, banners,.. 0190/61499000 250,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr. 002.003.004 De stad Lier organiseert sensibiliseringsinitiatieven om de kennis rond huwelijksmigratie te verbeteren. Actie nr. 002.003.004.001 Verspreiden van informatie rond huwelijksmigratie aan de relevante doelgroepen. 0190/61499000 250,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr. 002.003.005 De stad Lier zet samenwerkingsinitiatieven tussen het reguliere aanbod en de integratiesector op om een divers bereik van het cultuur- jeugd- en sportaanbod van de stad te verhogen. Actie nr. 002.003.005.001 Begeleiding van allochtone verenigingen om de participatie aan adviesraden van cultuur, sport en jeugd te verhogen en/of te onderhouden. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.003.005.002 Begeleiding van allochtone verenigingen om een diverse deelname aan acties vanuit jeugd, cultuur en sport te verhogen. 0190/61499000 250,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr. 002.003.006 De stad Lier zorgt voor een versterking van de competenties van haar medewerkers in de positieve omgang met diversiteit in de bevolking, verlaagt de structurele drempels in het aanbod en verhoogt zodoende de toegankelijkheid van de dienstverlening. Actie nr. 002.003.006.001 Opstarten, uitvoeren en evalueren van een traject samen met een stadsdienst ifv. verhoging van de toegankelijkheid van het aanbod. 0190/61499000 250,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr. 002.003.007 De stad Lier ondersteunt een lokaal taalbeleid dat de kennis van de Nederlandse taal door anderstaligen moet verhogen. Actie nr. 002.003.007.001 Organiseren en evalueren tolkenpool. bedrag van 2000 naar 3000 gezien toenemend succes (infomenten, vergoeding tolkprestaties, promo,..) 0190/61320200 3.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst Totaal 3.000,00 0,00 Saldo -3.000,00 16/148
Actie nr. 002.003.007.002 Evalueren van het Nederlandse taalaanbod in samenwerking met de relevante partners ifv. verbetering van het aanbod. 0190/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.003.008 De stad Lier bouwt een lokaal inburgeringsbeleid uit om de integratie van nieuwkomers te bevorderen. Actie nr. 002.003.008.001 Afspraken maken en uitvoeren met alle relevante partners ifv. acties ter verbetering van het inburgeringbeleid. geen budgetten, afhankelijk van afspraken kan budgetvraag volgen. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.003.008.002 Opstarten van een project rond inburgeringcoaches waardoor nieuwkomers ondersteund worden in de inburgering 5000 indien goedkeuring Vlaamse overheid; indien niet: 1500 0190/61320700 5.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0190/74069900 0,00 5.000,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen Totaal 5.000,00 5.000,00 Actieplan nr. 002.003.009 De stad Lier bouwt een evenwichtig extern communicatiebeleid inzake de beeldvorming, het beleid en het aanbod rond diversiteit uit, om het maatschappelijk draagvlak voor diversiteit te bevorderen. Actie nr. 002.003.009.001 Opmaken en uitvoeren van een actieplan i.f.v. een meer evenwichtige beeldvorming. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.003.009.002 Opmaken en uitvoeren van een extern communicatieplan inzake diversiteit. algemene folder 0190/61499000 250,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr. 002.003.010 De stad Lier vernieuwt de orgaisatiestructuur en verhoogt het ambtelijk en bestuurlijk draagvlak voor diversiteit. Actie nr. 002.003.010.001 Opmaken van een intern gedragen visie rond de aanpak en strategie van een slagkrachtig diversiteitsbeleid. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.003.010.002 Doorvoeren van aanpassingen in de organisatiestructuur ifv. een meer slagkrachtig diversiteitbeleid. 0190/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.003.011 De stad Lier werkt een kwaliteitsbeleid uit en verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening. 17/148
Actie nr. 002.003.011.001 Opmaken van een geactualiseerd kwaliteithandboek. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr. 002.003.011.002 Opmaken en uitvoeren van een kwaliteitsplanning. 0190/ 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.003.012 De stad Lier voorziet voldoende middelen om de doelstellingen rond diversiteit te realiseren. Actie nr. 002.003.012.001 Lonen en wedden 011905/62010100 32.899,90 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 011905/62010300 2.374,42 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 011905/62111010 10.182,52 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 011905/62122000 774,27 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen 011905/74059900 0,00 60.000,00 Andere subsidies van de hogere overheden (diversiteitsambtenaar) Totaal 46.231,11 60.000,00 Saldo 13.768,89 Actieplan nr. 002.003.013 De stad Lier ondersteunt en faciliteert de werkingen van de diverse erediensten op haar grondgebied zowel financieel als logistiek. Actie nr. 002.003.013.001 De diverse erediensten op het grondgebied van Lier kunnen rekenen op een toelage van de stad. 0790/61004000 6.495,00 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen 0790/64932050 80.913,00 0,00 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen. Verzekeringspremie St.- Gummarus en H. Familie / Bijdrage in werkingskosten CKB + kosten Reliogiosoft / Bijdrage in werkingskosten andere KF 0790/66413203 52.074,00 0,00 Eenmalige bijdrage aan andere overheidsinstellingen voor gebouwen. Investeringstoelage kerkfabrieken. Totaal 139.482,00 0,00 Saldo -139.482,00 Actie nr. 002.003.013.002 De stad vangt kleine aanpassingswerken aan de gebouwen voor erediensten op. Onderhoud Beiaard en geluidsinstallatie St- Gummarus: 3.568 Onderhoud trommel en torenuurwerk St-Gummarus: 3345 Onderhoud en controle daken St-Gummarus: 2184 0790/61402000 9.096,00 0,00 Prestaties gebouwen Totaal 9.096,00 0,00 Saldo -9.096,00 18/148
Beleidsdoelstelling nr. 002.004: De inkomsten en uitgaven van de stad worden bewaakt in functie van een evenwichtig beleid terwijl de dienstverlening naar de bevolking toe vereenvoudigt. Actieplan nr. 002.004.001 De stad neemt zijn verantwoordelijkheid op en verzekert mensen en patrimonium voldoende, terwijl de uitgaven voor de verzekeringen zorgvuldig bewaakt worden. Actie nr. 002.004.001.001 De burgerlijke aansprakelijkheid van de stad is voldoende verzekerd 011905/61310100 75.000,00 0,00 Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz, 011905/74601000 0,00 2.000,00 Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen Totaal 75.000,00 2.000,00 Saldo -73.000,00 Actie nr. 002.004.001.002 De onroerende goederen, eigendom van de stad, zijn voldoende verzekerd 011905/61310200 35.000,00 0,00 Verzekering onroerende goederen Totaal 35.000,00 0,00 Saldo -35.000,00 Actie nr. 002.004.001.003 Het wagenpark van de stad is voldoende verzekerd 011905/61310300 60.000,00 0,00 Verzekering voertuigen Totaal 60.000,00 0,00 Saldo -60.000,00 Actie nr. 002.004.001.004 De werknemers, mandatarissen en gelijkgestelden van de stad worden voldoende verzekerd tegen arbeidsongevallen 0111/62321000 80.000,00 0,00 Verzekeringen van arbeidsongevallen Totaal 80.000,00 0,00 Saldo -80.000,00 Actie nr. 002.004.001.005 De werknemers die langer dan één jaar tewerkgesteld zijn bij de stad en de hiermee gelijkgestelden krijgen een degelijke hospitalisatieverzekering 0111/62312990 85.000,00 0,00 Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel Totaal 85.000,00 0,00 Saldo -85.000,00 Actieplan nr. 002.004.002 De stad Lier zorgt voor voldoende middelen om de inkomsten en uitgaven van de stad te bewaken in functie van een evenwichtig financieel beleid Actie nr. 002.004.002.001 Voorzien van lonen en wedden 0111/62010100 434.074,26 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0111/62010300 31.588,04 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0111/62111010 93.149,24 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0111/62122000 82.722,96 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen Totaal 641.534,50 0,00 Saldo -641.534,50 Actie nr. 002.004.002.002 Voorzien werkingsmiddelen departement financiën 0111/61220000 2.000,00 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0111/61240100 250,00 0,00 Technische benodigdheden 0111/61605000 2.000,00 0,00 Andere administratiekosten 0111/62319199 500,00 0,00 Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel. Kms in opdracht 0111/62319902 250,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 19/148
0111/64301000 800,00 0,00 Receptie- en representatiekosten Totaal 5.800,00 0,00 Saldo -5.800,00 Actieplan nr. 002.004.003 De stad participeert in verscheidene intercommunales en ontvangt hiervoor inkomsten via dividenden en retributies Actie nr. 002.004.003.001 Financiële tegemoetkoming voor geleverde prestaties PIDPA 0630/74507000 0,00 218.735,36 Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen Totaal 0,00 218.735,36 Saldo 218.735,36 Actie nr. 002.004.003.002 Ontvangen dividend gas 0650/70210000 0,00 25.635,39 Rechtstreekse prestaties. Retributieregelement IVEKA 0650/75002000 0,00 547.100,00 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen Totaal 0,00 572.735,39 Saldo 572.735,39 Actie nr. 002.004.003.003 Ontvangen dividend elektriciteit 0640/70210000 0,00 43.451,51 Rechtstreekse prestaties. Retributiereglement IVEKA 0640/75002000 0,00 546.500,00 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen Totaal 0,00 589.951,51 Saldo 589.951,51 Actieplan nr. 002.004.004 De stad zorgt voor een aangepast gebouw voor de financiële dienst. Actie nr. 002.004.004.001 Gebruik gebouw F. Van Cauwenberghstraat 0111/61004000 35.000,00 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen Totaal 35.000,00 0,00 Saldo -35.000,00 Actieplan nr. 002.004.005 De stad Lier doet beroep op extern advies voor opmaak van de rekening. Actie nr. 002.004.005.001 Inschakelen van een consultancybureau. 0111/61320200 8.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst Totaal 8.000,00 0,00 Saldo -8.000,00 Actieplan nr. 002.004.006 De stad zorgt voor een efficiënte boekhoudkundige verwerking van de inkomsten en uitgaven Actie nr. 002.004.006.001 Voorzien van de nodige boekhoudsoftware 0111/61609000 26.000,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal 26.000,00 0,00 Saldo -26.000,00 Actie nr. 002.004.006.002 Inschakelen van een deurwaarder 0111/64701000 10.000,00 0,00 Procedure- en vervolgingskosten Totaal 10.000,00 0,00 Saldo -10.000,00 20/148