BEGROTING DIENSTJAAR 2017

Transcriptie

1 Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissment Gent HULPVERLENINGSZONE ZONE MEETJESLAND HVZ Meetjesland BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Beslissing van de zoneraad woensdag 12 oktober 2016 Sint-Gerolflaan 12A 9880 Aalter Tel : 09/ Fax : 09/ BE Zonecommandant : Patrick Wallaert Bijz. Rekenplichtige : Dombret Isabelle Telefoon : 0498/ Telefoon : 050/ Fax: Fax: 050/ patrick.wallaert@eeklo.be isabelle.dombret@maldegem.be

2

3 BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Algemene gegevens betreffende de Hulpverleningszone Code van de zone Naam van de hulpverleningzone (officieel) Meetjesland Benaming van de hulpverleningzone Provincie Arrondissement Hulpverleningszone Meetjesland OOST-VLAANDEREN Gent Bevolking van de Zone op 31 december personeel : Operationeel kader Administ. en logistiek kader Formatie 9 12,5 Actueel personeelsbestand (op datum van de begroting) 5 7 inclusief detachering

4

5 Begeleidende nota bij beleidsplan GEWONE DIENST 1.1 PERSONEEL Organogram De voornaamste personeelskost zit nog steeds in het overgedragen personeel van de vroegere stedelijke en gemeentelijke brandweer. Dit zijn de beroepsofficieren, de beroepssergeant en de beroepskorporaal. Er valt wel op te merken dat één beroepsofficier te kennen heeft gegeven om op rust te gaan op 1 november Deze functie wordt niet rechtstreeks vervangen. De bijkomende beroepssergeant voor de post Maldegem is er nog steeds niet. De belangrijkste taakinvulling van die beroepskracht is het bemannen van de ambulance en de verzekering van de dagdagelijks werking. Medio 2016 hebbende twee administratief medewerkers hun ontslag gegeven en werden deze vervangen door respectievelijk een hulpboekhouder (niv. C) en een consulent personeel/financiën (niv. B). De zonesecretaris is ondertussen in dienst. Voor 2017 is ook de indiensttreding voorzien van de effectieve zonecommandant waardoor de kosten van het beroepspersoneel zullen oplopen. De zonecommandant kon nog niet in dienst genomen worden wegens schorsing van het KB ter zake. In de loop van 2016 is het ook de bedoeling om over te gaan tot aanwerving van een logistiek medewerker. Deze medewerker zal ingezet worden voor algemene administratieve taken. Er zullen drie dispatchers (niv. C) effectief in dienst treden, daardoor zullen het aantal prestaties van de vrijwilligers zakken. Momenteel worden de niet ingevulde functies van dispatcher uitgevoerd door vrijwilligers met de nodige competenties. Voorlopig is er een dispatcher op niv. C en een dispatcher op niv. D in dienst. Wegens de nood aan onmiddellijke aanspreekbaarheid werd er medio 2016 overgegaan tot aanstelling van een tijdelijke fulltime ICT er op niv. B. Die functie zal bestendigd worden vanaf Wegens de steeds stijgende werklast voor de postoversten wordt geopteerd om in de posten waar er een ambulancedienst is, te professionaliseren. De postoverste Eeklo is reeds geprofessionaliseerd. Echter die beroepsofficier neemt momenteel de functie van zonecommandant waar. De beroepspostoversten zullen in de toekomst beleidstaken overnemen van de twee beroepsmajoors. Om de bereikbaarheid van een brandpreventionist voor architecten, studiebureaus en bouwheren te verhogen, is de aanwerving van een beroepsofficier voorzien. Voor de administratieve afhandeling is de aanwerving van een administratief medewerker (niv. C) voorzien. Aan de hand van onderstaand organogram is de werking van de zone voor 2017 voorzien.

6 1.1.2 Vergoeding vrijwilligers De manier van vergoeden blijft ongewijzigd. Er valt wel op te merken dat, zoals vermeld in 1.1.1, prestaties worden geleverd door competente vrijwilligers ter vervanging van de niet ingevulde functies van dispatcher. 1.2 Werking Administratie Door het stijgend personeelsbestand wordt een ander zonaal administratief centrum voorzien. Het inrichten zal een minimum aan kosten met zich meebrengen. Om te voldoen aan de wetgeving i.v.m. informatieveiligheid wordt een overeenkomst afgesloten met de Welzijnsband Meetjesland ICT ICT is zowel terug te vinden bij de operationele diensten als de administratie en is ook een onderdeel waarin constant dient te worden in geïnvesteerd. Denk maar aan eigen website, digitale bouwaanvragen, telefonie.

7 Om een performante dispatching te hebben wordt er geïnvesteerd in een zonale meldkamer. Dit betreft een éénmalige investering en een jaarlijkse huurprijs Personeel gerelateerde kosten: Opleiding en vorming is belangrijk voor de juiste en veilige uitvoering van allerlei taken. De juiste opleiding verzorgen is trouwens een wettelijk opgelegde taak voor alle geledingen. Het KB opleidingen voorziet in een stijgend aantal uren voortgezette opleidingen. Naast hun specialisaties en permanente vorming, moet ieder operationeel personeelslid in 2017 een extra opleiding van 6u volgen. Wegens het op rust gaan van chauffeur/pompbedienaars is het noodzakelijk om in opleiding en vorming te voorzien voor nieuwe mensen met de voornoemde specialiteit Brandweer technische kosten Het materieel dient steeds in goede staat te verkeren, daarom is het van belang het onderhoud en de controle op dit materieel op een correcte manier te laten verlopen. Uiteraard wegen deze kosten niet op tegen de kosten die een incident of ongeval met zich meebrengt Kosten gebouwen De HVZ heeft geen gebouwen in eigendom. Alle gebouwen worden momenteel gehuurd van de verschillende gemeentes en stad. Naast deze huurkosten zijn er uiteraard de kosten van de nutsvoorzieningen. De poetsdienst moet in eigen beheer gebeuren, om nuttige tijdsbesteding aan te bieden aan de ambulanciers die wachtdienst hebben in de kazernes. Het administratief centrum zal verplaatst worden naar een niet nader gekende locatie. Het overleg met verschillende verhuurders is lopende Kosten voor rollend materiaal De diverse voertuigen, die over het algemeen niet meer van de jongste zijn, heb nood aan het juiste onderhoud. Naast het onderhoud zijn er de verbruikskosten en de kosten voor verzekering. Het is de intentie en de plicht om het materiaal op de baan te houden die nodig is voor het uitvoeren van de verschillende interventies. Ondertussen werd er een procedure uitgewerkt om de omniumverzekering op basis van het type voertuig toe te passen. Eerstelijns en dure voertuigen zullen een langere looptijd van omniumverzekering hebben. Door de aankoop van vijf nieuwe tankwagens, waarvan er eind 2016 vier geleverd werden, is er een stijging van de verzekeringskost. Zij worden immers omnium verzekerd Werkingskosten vervoer dienst 100 De dienst 100 kan gezien worden als een afzonderlijke dienst onder de vleugels van de brandweer. Deze dienst heeft dan uiteraard ook de gelijkaardige onkosten als de brandweer. Door het steeds stijgend aantal ritten wordt er een stijging van de onderhouds- en verbruikskosten voorzien.

8 2 Buitengewone dienst 2.1 Rollend materiaal: Vanaf 2017 is het voorzien om stelselmatig de halfzware autopompen te vervangen. De tweede ambulance van de post Maldegem is bijna einde levensduur en daarom is er vervanging voorzien. In de post Zomergem is er geen commandowagen, ook daar zal in de loop van 2017 in voorzien worden. Wegens de verkoop van de ladderwagen van post Nevele is er nood aan investering in materiaal om de operationaliteit van die post niet in gedrang te brengen. 2.2 Technisch materiaal: Het aandeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen is hier vrij groot omdat dit een wettelijke verplichting is, denk maar aan het recente KB m.b.t. de persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook is het een plicht van de werkgever, in dit geval de HVZ, om in het juiste PBM te voorzien. De markt en de onderzoeken staan niet stil. Denk maar aan de schadelijke stoffen die op de kledij van de brandweerlieden achterblijft. Naast de PBM hebben we ook het communicatiemateriaal die bij iedere inzet gebruikt wordt. Ook daar staat de technologische vooruitgang niet stil en speelt communicatie steeds een belangrijke rol in de afhandeling van een interventie. Dit materiaal wordt door iedere lid van de HVZ intensief gebruikt, zoals de zakontvangers die door ieder lid dagelijks gebruikt wordt. We wensen verder te standaardiseren om zo kostenefficiënt mogelijk te worden, zoals het verminderde aantal types wisselstukken, uitwisselbaarheid over de posten... Eind kwartaal 1 zal iedereen een nieuw interventiepak ter beschikking hebben en zal post Zomergem volledig overgeschakeld zijn naar het type adembeschermingstoestellen zoals reeds in 5 andere van de 7 posten gebruikt worden. Nadien zal getracht worden om stelselmatig de helmen te vernieuwen. Omdat het aanwerven van nieuw personeel in de toekomst geen sinecure zal zijn wordt er ingezet op jeugdbrandweer. Zij dienen ook in het bezit gesteld te worden van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, daarom wordt daar ook in geïnvesteerd.

9

10

11

12

13 Blz : 2 OVERZICHTSTABEL Bestuur : Zone Meetjesland 02 GEWONE DIENST Naamcode : 1 Algemeen resultaat begrotingsrekening ,22 (1) Rekening 2015 Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,06 Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar , ,32 Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2015 ) 0,00 Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2015 ) = het 0,00 0,00 totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2014 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 Resultaat van de begrotingsrekening 2015 ( + of - ) ,32 (2) Algemeen resultaat begrotingsrekening ,54 (3) na laatste wijz. aanpassing +/- Saldo na Begroting 2016 goedgekeurd door volgens prognose prognose gemeenteraad (in bijlage) Ontvangsten eigen dienstjaar ,46 0,00 Uitgaven eigen dienstjaar ,54 0, ,92 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2016) 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2016) ,97 0, ,97 Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 Uitgaven overboekingen ,92 0, ,92 Geraamd resultaat van de begroting 2016 ( + of - ) , ,97 (4) Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,57 (5) Begroting 2017 Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,38 Uitgaven eigen dienstjaar , ,57 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2017) 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2017) 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 Geraamd resultaat van de begroting 2017 ( + of - ) ,57 (6) Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,00 (7) (3)=(1)+(2) (5)=(3)+(4) (7)=(5)+(6)

14 Blz : 3 BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL Bestuur : Zone Meetjesland GEWONE DIENST Naamcode : 1 02 Verantwoording van de aanpassing volgens prognose In + In - Totalen (+of-) Ontvangsten eigen dienstjaar Uitgaven eigen dienstjaar Ontvangsten vorige dienstjaren Uitgaven vorige dienstjaren Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen (*) Totalen over te nemen in tweede kolom (prognose)

15 Blz : 4 OVERZICHTSTABEL Bestuur : Zone Meetjesland 02 BUITENGEWONE DIENST Naamcode : 1 Algemeen resultaat begrotingsrekening ,00 (1) Rekening 2015 Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,21 Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar , ,55 Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2015 ) 0,00 Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2015 ) = het 2.712, ,54 totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2014 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 Resultaat van de begrotingsrekening 2015 ( + of - ) ,01 (2) Algemeen resultaat begrotingsrekening ,01 (3) na laatste wijz. aanpassing +/- Saldo na Begroting 2016 goedgekeurd door volgens prognose prognose gemeenteraad (in bijlage) Ontvangsten eigen dienstjaar ,80 0,00 Uitgaven eigen dienstjaar ,20 0, ,40 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2016) 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2016) ,53 0, ,53 Ontvangsten overboekingen ,92 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0, ,92 Geraamd resultaat van de begroting 2016 ( + of - ) , ,01 (4) Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,00 (5) Begroting 2017 Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,01 Uitgaven eigen dienstjaar ,01 0,00 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2017) 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2017) 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 Geraamd resultaat van de begroting 2017 ( + of - ) (6) Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,00 (7) (3)=(1)+(2) (5)=(3)+(4) (7)=(5)+(6)

16 Blz : 5 BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL Bestuur : Zone Meetjesland BUITENGEWONE DIENST Naamcode : 1 02 Verantwoording van de aanpassing volgens prognose In + In - Totalen (+of-) Ontvangsten eigen dienstjaar Uitgaven eigen dienstjaar Ontvangsten vorige dienstjaren Uitgaven vorige dienstjaren Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen (*) Totalen over te nemen in tweede kolom (prognose)

17 Blz : 6 VORIGE DIENSTJAREN Bestuur : Zone Meetjesland 03 Naamcode : 1 Artikel Nr.Alg. Uitgaven Gemeenteraad reken. Gewone Buitengewone dienst dienst / Nadelig resultaat van de gewone dienst 000/ Nadelig resultaat van de buitengewone dienst 97 Over te dragen naar samenvatting 02 Uitgaven van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel ) 98 Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting

18 VORIGE DIENSTJAREN Zone Meetjesland Blz : Artikel Nr.Alg. Ontvangsten Gemeenteraad reken. Gewone Buitengewone dienst dienst / Batig resultaat van de GEWONE DIENST ,57 000/ Batig resultaat van de buitengewone dienst 97 Over te dragen naar samenvatting ,57 02 Ontvangsten van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel ) 98 Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting

19 Blz : 8 F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 78 G.U. OVERBOEKINGEN 060/ Overboeking van de gewone ,92 naar de buitengew. dienst 060/957 ***** ****************************** ,92 069/000/78 Totaal G.U ,92

20 F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 9 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

21 Blz : 10 F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : BUITENGEWONE Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling

22 F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 11 Naamcode : BUITENGEWONE Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten 88 B.O. OVERBOEKINGEN 060/ Overboeking uit de gewone dienst nr de ,92 buitengew. dienst 069/000/88 Totaal B.O ,92

23 Blz : 12 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 70 G.U. PERSONEEL 35101/ Bezoldiging beroepspersoneel , , , / Bezoldiging administratief , , ,36 personeel 35104/ Bezoldiging bijzonder 7.670, , ,42 rekenplichtige 35185/ Vergoedingen vrijwillgers , , , / Vergoedingen voor , , ,12 vrijwillgers 35190/ Vergoedingen vrijwillgers , , , / Vergoedingen voor prestaties , , ,02 van het gemeentepersoneel 35195/ Vergoedingen vrijwillgers , , , / Vergoedingen voor prestaties , , ,06 van het gemeentepersoneel 35199/ Vergoedingen vrijwillgers , , ,14 351/111 ***** ****************************** , , , / Vakantiegeld van het , ,66 gemeentepersoneel 35103/ Vakantiegeld administratief 2.973, ,60 personeel 35185/ Vakantiegeld van het 9.006, ,99 gemeentepersoneel 35188/ Vakantiegeld van het , ,46 gemeentepersoneel 35190/ Vakantiegeld van het , ,21 gemeentepersoneel 35193/ Vakantiegeld van het 3.542, ,34 gemeentepersoneel 35195/ Vakantiegeld van het 6.559, ,04 gemeentepersoneel 35197/ Vakantiegeld van het 3.813, ,11 gemeentepersoneel 35199/ Vakantiegeld van het , ,70 gemeentepersoneel 351/112 ***** ****************************** , , / Patr. bijdrage , ,82 beroepspersoneel 35103/ Patr. bijdrage voor , ,58 administratief personeel 35104/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO 3.165, ,52 voor het gemeentepers / Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , ,27 vergoedingen vr prestaties v h

24 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 13 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten 60 G.O. PRESTATIES 35100/ Prestaties brandweer , , , / Aanmaningskosten 3.500, , / Bijdrage personeel in maaltijdcheques 2.563, , / Andere ontvangsten en terugvorderingen , , , / Rechtstreekse prestaties betreffende de , , ,00 functie 35206/ Prestaties preventie , ,00 369/000/60 Subtotaal , , ,88 61 G.O. OVERDRACHTEN 35100/ Federale dotatie basis , , , / Federale dotatie bijkomend , , , / Eeklo verrekeningsbijdrage RG , , / Knesselare verrekeningsbijdrage RG , , / Zomergem verrekeningsbijdrage RG 7.232, , / St-Laureins verrekeningsbijdrage RG , , / Maldegem verrekeningsbijdrage RG , , / Andere specifieke bijdragen van andere ,40 overheidsinstellingen 35185/ Nevele gemeentelijke dotatie , , / Aalter gemeentelijke dotatie , , / Eeklo gemeentelijke dotatie , , / Knesselare gemeentelijke dotatie , , / Zomergem gemeentelijke dotatie , , / Waarschoot gemeentelijke dotatie , , / Kaprijke gemeentelijke dotatie , , / St-Laureins gemeentelijke dotatie , , / Maldegem gemeentelijke dotatie , ,60

25 Blz : 14 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35188/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , ,94 vergoedingen vr prestaties v h 35190/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , ,63 vergoedingen vr prestaties v h 35193/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , ,91 vergoedingen vr prestaties v h 35195/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , ,97 vergoedingen vr prestaties v h 35197/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , ,26 vergoedingen vr prestaties v h 35199/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , ,39 vergoedingen vr prestaties v h 351/113 ***** ****************************** , , / *Maaltijdcheques, 1.858, , , ,50 hospitalisatie verzekering 35102/ *Erkentelijkheidspremies , , , / *Maaltijdcheques en 4.333, , , ,00 hospitatlisatue verzekering 35100/ Premies voor verzekering van ,26 arbeidsongevallen 35101/ Premies voor verzekering van 3.584, , ,33 arbeidsongevallen 35102/ Premies voor verzekering van , , ,03 arbeidsongevallen 35103/ Premies voor verzekering van 398, , ,74 arbeidsongevallen 35100/ Bijdragen aan de 415, , ,00 arbeidsgeneeskundige dienst 35101/ Bijdragen aan de 106,00 arbeidsgeneeskundige dienst 351/117 ***** ****************************** , , , / Vergoeding vrijwilligers 9.619, ,78 vervoer / Vergoedingen vrijwillgers , , ,93 vervoer / Vergoedingen vrijwillgers , , ,29 vervoer / Vegoedingen vrijwilligers 830,78 839, / Vergoedingen voor prestaties , , ,83 van het gemeentepersoneel 352/111 ***** ****************************** , , , / Vakantiegeld van het 5.423, ,47 gemeentepersoneel 35290/ Vakantiegeld van het 8.090, ,06 gemeentepersoneel

26 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 15 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten 35200/ Bijdragen van de hogere overheden voor de , ,00 werkingsuitgaven 369/000/61 Subtotaal , , ,50 62 G.O. SCHULD 35100/ Intresten op beleggingen in effecten 1.618, / Creditintresten op rekeningencourant Dexia 0, / Betalingsverschillen positief 0,20 369/000/62 Subtotaal 1.619,65 369/000/63 Totaal G.O , , ,38

27 Blz : 16 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35299/ Vakantiegeld van het 5.423, ,47 gemeentepersoneel 352/112 ***** ****************************** , , / Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , ,15 vergoedingen vr prestaties v h 35290/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , ,57 vergoedingen vr prestaties v h 35299/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , ,38 vergoedingen vr prestaties v h 352/113 ***** ****************************** , , / *Erkentelijkheidspremies 964, , ,00 vervoer /000/70 Subtotaal , , , ,38 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 35100/ Reis- en verblijfskosten van 949,16 935,35 944,70 gemeentepers. en mandatarissen 35185/ Reis- en verblijfskosten van 232,08 377,92 381,70 gemeentepers. en mandatarissen 35188/ Reis- en verblijfskosten van 125,67 432,67 437,00 gemeentepers. en mandatarissen 35190/ Reis- en verblijfskosten van 755,06 776,35 784,11 gemeentepers. en mandatarissen 35193/ Reis- en verblijfskosten van 479,29 654,36 660,90 gemeentepers. en mandatarissen 35195/ Reis- en verblijfskosten van 8,17 239,04 241,43 gemeentepers. en mandatarissen 35197/ Reis- en verblijfskosten van 20,63 208,34 210,42 gemeentepers. en mandatarissen 35199/ Reis- en verblijfskosten van 224,87 479,60 484,40 gemeentepers. en mandatarissen 351/121 ***** ****************************** 2.794, , , / Erelonen en vergoedingen voor , , ,00 expertises 35100/ Erelonen en vergoedingen voor , , ,00 studies en werken v d G.D / Erelonen en vergoedingen aan 5.000, ,00 advocaten, artsen en paramedici 35101/ Vergoeding voor bij de ,09 gemeente gedetacheerd personeel 35103/ Vergoeding voor bij de , ,34 gemeente gedetacheerd personeel

28 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 17 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

29 Blz : 18 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35105/ Vergoeding voor bij de , ,62 gemeente gedetacheerd personeel 351/122 ***** ****************************** , , , / Kantoorbenodigdheden voor 3.994, , ,00 rechtstreeks verbruik 35185/ Kantoorbenodigdheden voor 2.262,00 rechtstreeks verbruik 35190/ Kantoorbenodigdheden voor 140,75 rechtstreeks verbruik 35197/ Kantoorbenodigdheden voor 688,00 rechtstreeks verbruik 35100/ Prestaties van derden, eigen 3.854, , ,00 aan de functie 35102/ Prestaties van derden, eigen 1.639, , ,00 aan de functie 35199/ Prestaties van derden, eigen 53,35 aan de functie 35100/ Frankeringskosten 8.365, , , / Frankeringskosten 47, / Frankeringskosten 7, / Telefoonkosten 1.236, , , / Telefoonkosten 5.376, , , / Telefoonkosten 4.075, , , / Telefoonkosten 3.139, , , / Telefoonkosten 2.394, , , / Telefoonkosten 1.303, , , / Telefoonkosten 3.011, , , / Telefoonkosten 1.023, , , / Huur- en onderhoudskosten van 5.240, , ,00 bureaumaterieel en -meubilair 35190/ Huur- en onderhoudskosten van 181,56 462,96 510,05 bureaumaterieel en -meubilair 35195/ Huur- en onderhoudskosten van 116, ,18 383,27 bureaumaterieel en -meubilair 35199/ Huur- en onderhoudskosten van 251,49 bureaumaterieel en -meubilair 35100/ Beheers- en werkingskosten , , ,43 van de informatica

30 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 19 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

31 Blz : 20 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35185/ Beheers- en werkingskosten , , ,00 van de informatica 35188/ Beheers- en werkingskosten , , ,95 van de informatica 35190/ Beheers- en werkingskosten , , ,00 van de informatica 35193/ Beheers- en werkingskosten , , ,00 van de informatica 35195/ Beheers- en werkingskosten 8.387, , ,00 van de informatica 35197/ Beheers- en werkingskosten 9.782, , ,00 van de informatica 35199/ Beheers- en werkingskosten , , ,00 van de informatica 35195/ Prestaties geleverd door de 166,00 arbeidsgeneeskundige dienst 35100/ Kosten voor beroepsopleiding , , ,11 van personeel 35102/ Kosten voor beroepsopleiding , ,00 van personeel 35199/ Kosten voor beroepsopleiding 66,00 van personeel 35100/ Kosten voor het inrichten van , , ,00 examens 35100/ Kosten voor aankoop van 586, , ,00 boeken en documentatie, abonnementen 35185/ Kosten voor aankoop van 992, , ,00 boeken en documentatie, abonnementen 35188/ Kosten voor aankoop van 1.113, , ,00 boeken en documentatie, abonnementen 35190/ Kosten voor aankoop van 352,98 700,00 707,00 boeken en documentatie, abonnementen 35193/ Kosten voor aankoop van 500,00 505,00 boeken en documentatie, abonnementen 35195/ Kosten voor aankoop van 429,18 500,00 505,00 boeken en documentatie, abonnementen 35197/ Kosten voor aankoop van 307,14 500,00 505,00 boeken en documentatie, abonnementen 35199/ Kosten voor aankoop van 296,25 500,00 505,00 boeken en documentatie, abonnementen 35100/ Andere Administratieve 1.000, ,00 werkingskosten

32 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 21 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

33 Blz : 22 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35185/ Kosten, eigen aan de functie, 62,33 van verkopen en verhuringen 35188/ Kosten, eigen aan de functie, 150,00 75,00 75,75 van verkopen en verhuringen 35190/ Kosten, eigen aan de functie, 205,41 van verkopen en verhuringen 35197/ Kosten, eigen aan de functie, 25,00 van verkopen en verhuringen 35199/ Kosten, eigen aan de functie, 39,00 101,00 102,01 van verkopen en verhuringen 35100/ Andere administratiekosten 2.807, , ,50 351/123 ***** ****************************** , , , / *Receptie- en 2.291, , , ,80 representatiekosten 35185/ *Receptie- en 30,25 151,50 153,02 153,02 representatiekosten 35190/ *Receptie- en 374,52 505,00 510,05 510,05 representatiekosten 35195/ *Receptie- en 260,00 505,00 510,05 510,05 representatiekosten 35197/ *Receptie- en 115,81 252,50 255,03 255,03 representatiekosten 35199/ *Receptie- en 52,50 representatiekosten 35100/ Technische benodigdheden voor 3.502, , ,00 rechtstreeks verbruik 35185/ Technische benodigdheden voor 7.792, , ,00 rechtstreeks verbruik 35188/ Technische benodigdheden voor 7.104, , ,00 rechtstreeks verbruik 35190/ Technische benodigdheden voor 6.897, , ,00 rechtstreeks verbruik 35193/ Technische benodigdheden voor 121, , ,00 rechtstreeks verbruik 35195/ Technische benodigdheden voor 2.844, , ,91 rechtstreeks verbruik 35197/ Technische benodigdheden voor 5.251, , ,00 rechtstreeks verbruik 35199/ Technische benodigdheden voor 6.438, , ,00 rechtstreeks verbruik 35100/ Aankoop, onderhoud en huur v , , ,00 werkkleding vr het gemeentepers 35108/ Aankoop, onderhoud en huur v 4.000, ,00 werkkleding vr het gemeentepers 35185/ Aankoop, onderhoud en huur v 500,00 505,00 werkkleding vr het gemeentepers

34 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 23 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

35 Blz : 24 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35190/ Aankoop, onderhoud en huur v 3.027, , ,00 werkkleding vr het gemeentepers 35193/ Aankoop, onderhoud en huur v 500,00 505,00 werkkleding vr het gemeentepers 35195/ Aankoop, onderhoud en huur v 87, , ,00 werkkleding vr het gemeentepers 35199/ Aankoop, onderhoud en huur v 80, , ,00 werkkleding vr het gemeentepers 35100/ Prestaties van derden, eigen 2.500, ,00 aan de functie 35185/ Prestaties van derden, eigen 987, , ,00 aan de functie 35188/ Prestaties van derden, eigen 1.658, , ,00 aan de functie 35190/ Prestaties van derden, eigen 7.526, , ,00 aan de functie 35193/ Prestaties van derden, eigen 2.318, , ,00 aan de functie 35195/ Prestaties van derden, eigen 2.287, , ,00 aan de functie 35197/ Prestaties van derden, eigen 1.107, , ,00 aan de functie 35199/ Prestaties van derden, eigen 9.510, , ,00 aan de functie 35100/ Verzekeringen : burgerlijke 7.600, , ,26 aansprakelijkheid, diefstal, bra 35100/ Huur- en onderhoudskosten van 124,50 29,88 30,18 technische benodigdheden 35188/ Huur- en onderhoudskosten van 986,43 718,74 725,93 technische benodigdheden 35190/ Huur- en onderhoudskosten van 378,08 570,00 575,70 technische benodigdheden 35193/ Huur- en onderhoudskosten van 454,68 500,00 505,00 technische benodigdheden 35195/ Huur- en onderhoudskosten van 205,88 200,00 202,00 technische benodigdheden 351/124 ***** ****************************** , , , / Benodigdheden voor gebouwen, 1.764, ,00 voor rechtstreeks verbruik 35185/ Benodigdheden voor gebouwen, 755, , ,00 voor rechtstreeks verbruik 35188/ Benodigdheden voor gebouwen, 8.305, , ,00 voor rechtstreeks verbruik 35190/ Benodigdheden voor gebouwen, 5.031, , ,00 voor rechtstreeks verbruik

36 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 25 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

37 Blz : 26 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35193/ Benodigdheden voor gebouwen, 249, , ,00 voor rechtstreeks verbruik 35197/ Benodigdheden voor gebouwen, 566,90 200, ,00 voor rechtstreeks verbruik 35199/ Benodigdheden voor gebouwen, 895, , ,00 voor rechtstreeks verbruik 35100/ Prestaties van derden voor de 422,29 gebouwen, eigen aan de functie 35185/ Prestaties van derden voor de 323, , ,00 gebouwen, eigen aan de functie 35188/ Prestaties van derden voor de 3.060, , ,00 gebouwen, eigen aan de functie 35190/ Prestaties van derden voor de 3.732, , ,00 gebouwen, eigen aan de functie 35193/ Prestaties van derden voor de 385, , ,00 gebouwen, eigen aan de functie 35195/ Prestaties van derden voor de 230, , ,00 gebouwen, eigen aan de functie 35197/ Prestaties van derden voor de 169, , ,00 gebouwen, eigen aan de functie 35199/ Prestaties van derden voor de 3.983, , ,00 gebouwen, eigen aan de functie 35100/ Verzekering van de onroerende 3.364, , ,31 goederen 35100/ Levering van elektriciteit 3.470, ,71 voor de gebouwen 35185/ Levering van elektriciteit 1.278, , ,40 voor de gebouwen 35188/ Levering van elektriciteit 5.264, , ,77 voor de gebouwen 35190/ Levering van elektriciteit 6.231, , ,00 voor de gebouwen 35193/ Levering van elektriciteit 2.156, , ,11 voor de gebouwen 35195/ Levering van elektriciteit , , ,71 voor de gebouwen 35197/ Levering van elektriciteit 3.276, , ,86 voor de gebouwen 35199/ Levering van elektriciteit 3.905, , ,47 voor de gebouwen 35100/ Levering van gas voor de 7.423,05 gebouwen 35185/ Levering van gas voor de 5.866, , ,35 gebouwen 35188/ Levering van gas voor de , , ,76 gebouwen 35190/ Levering van gas voor de 8.367, , ,00 gebouwen 35193/ Levering van gas voor de , , ,26 gebouwen

38 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 27 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

39 Blz : 28 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35195/ Levering van gas voor de 4.833, , ,00 gebouwen 35197/ Levering van gas voor de 1.008, , ,46 gebouwen 35199/ Levering van gas voor de 9.862, , ,00 gebouwen 35100/ Levering van water voor de 49, ,50 gebouwen 35185/ Levering van water voor de 98,00 150,00 151,50 gebouwen 35188/ Levering van water voor de 105, , ,54 gebouwen 35190/ Levering van water voor de 973, , ,49 gebouwen 35193/ Levering van water voor de 150,00 gebouwen 35195/ Levering van water voor de 71,42 640,88 647,29 gebouwen 35197/ Levering van water voor de 160,82 152,20 153,72 gebouwen 35199/ Levering van water voor de 1.108, , ,13 gebouwen 351/125 ***** ****************************** , , , / Huur en huurlasten van 100, ,00 gehuurde onroerende goederen 35185/ Huur en huurlasten van , , ,82 gehuurde onroerende goederen 35188/ Huur en huurlasten van , , ,45 gehuurde onroerende goederen 35190/ Huur en huurlasten van , , ,84 gehuurde onroerende goederen 35193/ Huur en huurlasten van , , ,06 gehuurde onroerende goederen 35195/ Huur en huurlasten van , , ,35 gehuurde onroerende goederen 35197/ Huur en huurlasten van 1.466, , ,96 gehuurde onroerende goederen 35199/ Huur en huurlasten van , , ,64 gehuurde onroerende goederen 351/126 ***** ****************************** , , , / Materialen voor voertuigen, 162,41 250,00 252,50 beheerd als voorraad 35185/ Materialen voor voertuigen, 556,00 100,00 101,00 beheerd als voorraad 35188/ Materialen voor voertuigen, 334,11 250,00 252,50 beheerd als voorraad 35100/ Materialen voor voertuigen 3.877, , ,00 voor rechtstreeks verbruik

40 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 29 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

41 Blz : 30 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35185/ Materialen voor voertuigen 855, , ,00 voor rechtstreeks verbruik 35188/ Materialen voor voertuigen 8.631, , ,00 voor rechtstreeks verbruik 35190/ Materialen voor voertuigen 1.900, , ,00 voor rechtstreeks verbruik 35193/ Materialen voor voertuigen 1.500, ,00 voor rechtstreeks verbruik 35195/ Materialen voor voertuigen 1.500, ,00 voor rechtstreeks verbruik 35197/ Materialen voor voertuigen 1.193, , ,00 voor rechtstreeks verbruik 35199/ Materialen voor voertuigen 3.088, , ,00 voor rechtstreeks verbruik 35185/ Olie en brandstof voor 3.602, , ,00 voertuigen 35188/ Olie en brandstof voor 5.374, , ,00 voertuigen 35190/ Olie en brandstof voor , , ,00 voertuigen 35193/ Olie en brandstof voor 1.384, , ,00 voertuigen 35195/ Olie en brandstof voor 1.326, , ,00 voertuigen 35197/ Olie en brandstof voor 1.401, , ,14 voertuigen 35199/ Olie en brandstof voor , ,00 voertuigen 35100/ Prestaties van derden voor 6.705, , ,00 voertuigen 35185/ Prestaties van derden voor 6.761, , ,00 voertuigen 35188/ Prestaties van derden voor 5.148, , ,00 voertuigen 35190/ Prestaties van derden voor 6.597, , ,00 voertuigen 35193/ Prestaties van derden voor 2.297, , ,00 voertuigen 35195/ Prestaties van derden voor 1.755, , ,00 voertuigen 35197/ Prestaties van derden voor 4.757, , ,00 voertuigen 35199/ Prestaties van derden voor , , ,00 voertuigen 35100/ Verzekeringen van voertuigen , , , / Verzekeringen van voertuigen 3.630, , , / Verzekeringen van voertuigen 1.954, , ,25

42 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 31 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

43 Blz : 32 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35190/ Verzekeringen van voertuigen 278, , , / Verzekeringen van voertuigen 4.694, , , / Verzekeringen van voertuigen 5.997, , / Verzekeringen van voertuigen 6.141, , / Verzekeringen van voertuigen 180, , , / Belastingen en taksen op 2.070,00 300,00 300,00 voertuigen 35185/ Belastingen en taksen op 30,00 voertuigen 35188/ Belastingen en taksen op 83,00 voertuigen 35100/ Andere kosten voor voertuigen 3.125, , ,15 351/127 ***** ****************************** , , , / Administratieve kosten voor 0,15 het financieel beheer 35100/ Roerende voorheffing 242,97 100,00 101,00 351/128 ***** ****************************** 243,12 100,00 101, / Reis- en verblijfskosten van 31,21 gemeentepers. en mandatarissen 352/121 ***** ****************************** 31, / Kosten voor beroepsopleiding 342, , ,69 van personeel 35290/ Kosten voor beroepsopleiding 317,32 van personeel 352/123 ***** ****************************** 659, , , / Technische benodigdheden voor 2.324, , ,00 rechtstreeks verbruik 35288/ Technische benodigdheden voor 2.937, , ,00 rechtstreeks verbruik 35290/ Technische benodigdheden voor 1.503, , ,00 rechtstreeks verbruik 35299/ Technische benodigdheden voor 2.604, , ,00 rechtstreeks verbruik 35200/ Aankoop, onderhoud en huur v 9.833, , ,00 werkkleding vr het gemeentepers 35288/ Aankoop, onderhoud en huur v 3.600,00 werkkleding vr het gemeentepers

44 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 33 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

45 Blz : 34 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35290/ Aankoop, onderhoud en huur v 1.500, ,00 werkkleding vr het gemeentepers 35299/ Aankoop, onderhoud en huur v 266,20 werkkleding vr het gemeentepers 35288/ Prestaties van derden, eigen 500,00 505,00 aan de functie 35299/ Prestaties van derden, eigen 114,95 193,01 193,94 aan de functie 35200/ Huur- en onderhoudskosten van 8.000, ,96 technische benodigdheden 35288/ Huur- en onderhoudskosten van 2.686,20 technische benodigdheden 35290/ Huur- en onderhoudskosten van 2.395,80 technische benodigdheden 35299/ Huur- en onderhoudskosten van 1.815,00 100,00 101,00 technische benodigdheden 352/124 ***** ****************************** , , , / Materialen voor voertuigen, 40,00 beheerd als voorraad 35288/ Materialen voor voertuigen, 250,00 353,50 beheerd als voorraad 35290/ Materialen voor voertuigen, 250,00 353,50 beheerd als voorraad 35299/ Materialen voor voertuigen, 349,65 350,00 353,50 beheerd als voorraad 35288/ Olie en brandstof voor 6.490, , ,78 voertuigen 35290/ Olie en brandstof voor 3.284, ,84 voertuigen 35299/ Olie en brandstof voor 3.432, ,61 voertuigen 35200/ Prestaties van derden voor 1.025,61 505,00 510,05 voertuigen 35288/ Prestaties van derden voor 1.775, , ,00 voertuigen 35290/ Prestaties van derden voor 2.000,00 voertuigen 35299/ Prestaties van derden voor 2.798, , ,00 voertuigen 35200/ Verzekeringen van voertuigen 8.304, , , / Verzekeringen van voertuigen 426, , , / Verzekeringen van voertuigen 852, , ,12

46 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 35 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

47 Blz : 36 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35299/ Verzekeringen van voertuigen 4.163, ,68 352/127 ***** ****************************** , , , / Betalingsverschillen negatief 1,24 352/128 ***** ****************************** 1,24 369/000/71 Subtotaal , , , ,48 72 G.U. OVERDRACHTEN 35100/ Onwaarden op niet geïnde 3.586, ,76 vastgestelde rechten v d G.D. 351/301 ***** ****************************** 3.586, , / Tussenkomst in vakbondpremies 1.070, ,36 351/415 ***** ****************************** 1.070, , / Nevele verrekeningsbijdrage , ,36 RG 35188/ Aalter verrekeningsbijdrage , ,44 RG 35195/ Waarschoot , ,33 verrekeningsbijdrage RG 35197/ Kaprijke verrekeningsbijdrage , ,84 RG 351/435 ***** ****************************** , ,97 369/000/72 Subtotaal , , ,09 369/000/73 Totaal G.U , , , ,95

48 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 37 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

49 Blz : 38 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland 04 Naamcode : BUITENGEWONE Begrotingskrediet 2017 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 91 B.U. INVESTERINGEN 35100/ Aankoop van bureaumeubilair 5.000, , / Aankoop van , , , ,01 informaticamaterieel 35100/ Aankoop van auto s en , , ,00 bestelwagens 35185/ Aankoop van auto s en ,00 bestelwagens 35100/ Aankoop van speciale en , , , ,00 andere voertuigen 35100/ Aankoop van machines, , , ,00 exploitatiematerieel en uitrusting 35200/ Aankoop van bureaumeubilair 8.000, , / Aankoop van speciale en , , ,00 andere voertuigen 35200/ Aankoop van machines, , ,00 exploitatiematerieel en uitrusting 369/000/91 Subtotaal , , , ,01 369/000/93 Totaal B.U , , , ,01

50 F BRANDWEER Bestuur : Zone Meetjesland Blz : 39 Naamcode : BUITENGEWONE Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten 80 B.O. OVERDRACHTEN 35185/ Nevele gemeentelijke dotatie , , / Aalter gemeentelijke dotatie , , / Eeklo gemeentelijke dotatie , , / Knesselare gemeentelijke dotatie , , / Zomergem gemeentelijke dotatie , , / Waarschoot gemeentelijke dotatie , , / Kaprijke gemeentelijke dotatie , , / St-Laureins gemeentelijke dotatie , , / Maldegem gemeentelijke dotatie , ,73 369/000/80 Subtotaal , ,01 81 B.O. INVESTERINGEN 35100/ Verkoop van speciale en andere voertuigen ,00 369/000/81 Subtotaal ,00 369/000/83 Totaal B.O , ,01

51

52 Blz : 40 SAMENVATTING BEGROTING 2017 Zone Meetjesland Naamcode : 1 05 GEWONE UITGAVEN FUNCTIES Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Totaal 000/70 000/71 000/72 000/7X 000/ NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN OPENBARE SCHULD FONDSEN BELASTINGEN VERZEKERINGEN ALGEMEEN BESTUUR PRIVAAT PATRIMONIUM ALGEMENE DIENSTEN JUSTITIE - POLITIE BRANDWEER , , , , VERKEER EN WATERSTAAT HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST OPENBARE BIBLIOTHEKEN EREDIENSTEN SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE VOEDING - WATER ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL AFVALWATER BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 999 Totalen eigen dienstjaar , , , ,95

53 SAMENVATTING BEGROTING 2017 Zone Meetjesland Naamcode : 1 05 Blz : 41 GEWONE ONTVANGSTEN FUNCTIES Prestaties Overdrachten Schuld Totaal 000/60 000/61 000/62 000/ NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN OPENBARE SCHULD FONDSEN BELASTINGEN VERZEKERINGEN ALGEMEEN BESTUUR PRIVAAT PATRIMONIUM ALGEMENE DIENSTEN JUSTITIE - POLITIE BRANDWEER , , , VERKEER EN WATERSTAAT HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST OPENBARE BIBLIOTHEKEN EREDIENSTEN SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE VOEDING - WATER ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL AFVALWATER BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 999 Totalen eigen dienstjaar , , ,38

54 Blz : 42 SAMENVATTING BEGROTING 2017 Zone Meetjesland Naamcode : 1 05 GEWONE UITGAVEN FUNCTIES Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Totaal 000/70 000/71 000/72 000/7X 000/ Totalen eigen dienstjaar , , , ,95 Negatief resultaat eigen dienstjaar , Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3) Negatief saldo vorige dienstjaren 999 Totaal eigen dj + vorige dienstjaren ,95 Negatief resultaat voor overboekingen , Totaal van de overboekingen Negatief saldo overboekingen 999 Totaal van het dienstjaar ,95 Geraamd negatief result. v/h dienstjaar ,57 (*)

55 SAMENVATTING BEGROTING 2017 Zone Meetjesland Naamcode : 1 05 Blz : 43 GEWONE ONTVANGSTEN FUNCTIES Prestaties Overdrachten Schuld Totaal 000/60 000/61 000/62 000/ Totalen eigen dienstjaar , , ,38 Positief resultaat eigen dienstjaar 999 Totaal vorige dienstjaren ( art.02 - tabel 3 ) Positief saldo vorige dienstjaren 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren ,38 Positief resultaat voor overboekingen Totaal van de Overboekingen Positief saldo overboekingen 999 Totaal van het dienstjaar ,38 Geraamd positief resultaat van het dienstjaar (*) 999 Geraamd resultaat v/h dienstjaar ( + of - ) (*) , Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het ,57 vorige jaar (art.01 - tabel 3) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 Gewone dienst

56 Blz : 44 SAMENVATTING BEGROTING 2017 Zone Meetjesland Naamcode : 1 05 BUITENGEWONE UITGAVEN FUNCTIES Overdrachten Investeringen Schuld Totaal 000/90 000/91 000/92 000/ NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN OPENBARE SCHULD FONDSEN BELASTINGEN VERZEKERINGEN ALGEMEEN BESTUUR PRIVAAT PATRIMONIUM ALGEMENE DIENSTEN JUSTITIE - POLITIE BRANDWEER , , VERKEER EN WATERSTAAT HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST OPENBARE BIBLIOTHEKEN EREDIENSTEN SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE VOEDING - WATER ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL AFVALWATER BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 999 Totalen eigen dienstjaar , ,01

57 SAMENVATTING BEGROTING 2017 Zone Meetjesland Naamcode : 1 05 Blz : 45 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN FUNCTIES Overdrachten Investeringen Schuld Totaal 000/80 000/81 000/82 000/ NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN OPENBARE SCHULD FONDSEN BELASTINGEN VERZEKERINGEN ALGEMEEN BESTUUR PRIVAAT PATRIMONIUM ALGEMENE DIENSTEN JUSTITIE - POLITIE BRANDWEER , , VERKEER EN WATERSTAAT HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST OPENBARE BIBLIOTHEKEN EREDIENSTEN SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE VOEDING - WATER ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL AFVALWATER BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 999 Totalen eigen dienstjaar , ,01

58 Blz : 46 SAMENVATTING BEGROTING 2017 Zone Meetjesland Naamcode : 1 05 BUITENGEWONE UITGAVEN FUNCTIES Overdrachten Investeringen Schuld Totaal 000/90 000/91 000/92 000/ Totalen eigen dienstjaar , ,01 Negatief resultaat eigen dienstjaar 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3) Negatief saldo vorige dienstjaren 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren ,01 Negatief resultaat voor overboekingen Totaal van de overboekingen Negatief saldo overboeken 999 Totaal van het dienstjaar ,01 Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar (*)

59 SAMENVATTING BEGROTING 2017 Zone Meetjesland Naamcode : 1 05 Blz : 47 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN FUNCTIES Overdrachten Investeringen Schuld Totaal 000/80 000/81 000/82 000/ Totalen eigen dienstjaar , ,01 Positief resultaat eigen dienstjaar 999 Totaal vorige dienstjaren ( art.02 - tabel 3 ) Positief saldo vorige dienstjaren 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren ,01 Positief resultaat voor overboekingen Totaal van de Overboekingen Positief saldo overboekingen 999 Totaal van het dienstjaar ,01 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar (*) 999 Geraamd resultaat v/h dienstjaar ( + of - ) (*) 0, Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het 0,00 vorige jaar (art.01 - tabel 3) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 Buitengewone dienst

60

61 Verslag bij begroting 2017 en meerjarenplan Gelet op de wet van 15 mei 2007 inzake civiele veiligheid en latere wijzigingen dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting te bevatten. Gelet op het eerste voorstel die gepresenteerd werd in het zonecollege van 24/08/2016, en de daaruit volgende aanpassingen. Gelet op de begrotingscommissie van 21/09/2016, en daaruit volgende aanpassingen. Gelet op de informatievergadering van 21/09/2016, en daaruit volgende aanpassingen. Gelet op de ministeriële omzendbrief van 18 juli 2016 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2017 en bijhorende begrotingswijzigingen. De hulpverleningszone Meetjesland bestaan uit 9 gemeenten (Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem) met 7 brandweerkorpsen. In de boekhouding werd gekozen om, indien mogelijk en verantwoord, de kosten per korps bij te houden. Ook voor de verschillende personeel statuten werden er aparte functionele codes aangemaakt. Functionele codes Algemeen Algemeen operationeel beroeps Brandweer Vrijwilligers Brandweer Vrijwilligers Maldegem Calog personeel Aalter bijzonder rekenplichtige Eeklo Bestendige wachters Jeugdbrandweer Maldegem Eeklo Aalter Kaprijke Waarschoot Zomergem Nevele In dit verslag zal toelichting gegeven worden over de totstandkoming van de begroting. De begroting 2017 komt uit het meerjarenplan van de zone. Het eerste voorstel werd opgemaakt op basis van de input van de zonecommandant, de directeurs, de zonevoorzitter en de bijzonder Rekenplichtige. Er werd reeds een eerste toelichting gegeven op de begrotingscommissie van 21/09/16. Op basis van die bespreking zijn er een aantal aanpassingen uitgevoerd.

62 Gewone dienst Ontvangsten Jaar 2015 BW 2016 BUD 2017 BUD 2018 BUD 2019 BUD 2020 Gecumuleerd resultaat gewone diens , ,57 0,00-0,00-0,00-0, Overgedragen resultaat n , , ,57 0,00-0,00-0, overboeking GD naar BGD , Jaar f egewone dienst , , ,57-0,00 0,00-0,00 Ontvangsten , , , , , ,00 Gemeentelijke dotaties , , , , , ,92 Federale dotaties , , , , , ,18 Verrekeningsbijdrages , , , , ,97 - Retributies , , , , , ,30 Subsidies Vervoer , , , , , ,00 Andere ontvangsten , , , , , ,60 PERSONEELSKOSTEN , , , , , ,48 Personeelskosten beroeps , , , , , ,11 Personeelskosten Calog , , , , , ,30 Bijzonder rekenplichtige , , , , , ,04 Ter beschikking gesteld personeel , , Vrijwillige Brandweer , , , , , ,99 Vrijwillige ambulanciers , , , , , ,05 Werkingskosten brandweer , , , , , ,91 Administratie kosten , , , , , ,25 ICT kosten , , , , , ,40 personeel gerelateerde kosten , , , , , ,95 Brandweer technische kosten , , , , , ,18 Kosten gebouwen , , , , , ,57 kosten voor rollend materieel , , , , , ,79 Andere kosten , , , , , ,76 Werkingskosten vervoer , , , , , ,62 - Er zijn federale dotaties ingeschreven volgens circulaire van 18 juli 2016, bijlage 3. De federale dotaties zijn bijgevolg aangepast. - De gemeentelijke dotaties zijn berekend volgens de zonale verdeelsleutel. Er worden minder gemeentelijke dotaties opgevraagd voor de komende jaren, in vergelijking met het vorig goedgekeurd meerjarenplan. In totaal gaat het over ,67 euro. MJP goedgekeurd in Totaal Gewone dienst Buitengewone dienst Totaal MJP voorstel Totaal Gewone dienst Buitengewone dienst Totaal verschil MJP Totaal Gewone dienst Buitengewone dienst Totaal

63 - Op basis van de cijfers van 2016 werden de ontvangsten uit interventies, vervoer 100 en preventie geraamd. Er werd een lichte stijging voorzien, gelet op een mogelijke indexering van de retributies. - De verrekeningsbijdragen voor roerende goederen werden zowel ingeschreven in de ontvangsten, als in de uitgaven. Deze blijven onveranderd in vergelijking met het vorige meerjarenplan. Uitgaven Personeelskosten - Het calog personeel zal bestaan uit 11,2 VTE incl. dispatchers en de bijzonder rekenplichtige. - Het beroepspersoneel stijgt naar 9,83 VTE. - Voor de vrijwillige brandweer werd er een daling van 2% voorzien doordat de preventionist beroeps wordt en de postoversten van Maldegem en Aalter als beroepspersoneel worden voorzien. - Voor de vrijwillige ambulanciers werd een index van 2% voorzien. Werkingskosten brandweer - De cijfers werden geraamd op basis van de cijfers van 2016 en De administratiekosten dalen aangezien de externe ondersteuning ICT wordt stopgezet eind Er wordt extra budget voorzien voor de jaarlijkse kost van de meldkamer. - In 2017 wordt er extra budget voorzien voor de kosten van rijbewijs C CE. - Er wordt budget voorzien voor de huur van de nieuwe vestiging van de administratieve zetel. Werkingskosten vervoer De cijfers werden geraamd op basis van de cijfers van 2015 en 2016.

64 Buitengewone dienst Jaar 2015 BW 2016 BUD 2017 BUD 2018 BUD 2019 BUD 2020 Gecumuleerde resultaat buitengewon ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, A9Overboeking GD naar BGD , A9overgedragen resultaat n , ,01-0,00 0,00 0,00 Ontvangsten , , , , , ,00 Uitgaven , , , , , ,00 Rollend Materiaal , , , , , , A75 Tankwagens , A72 Tankwagens A7Multifunctionele autopomp , , , A7Aankoop van auto's en bestelwagens , , , N7Aanpassing operationaliteit post Nevele , V7Ziekenwagen , ,00 Technisch materiaal , , , , , , A7ICT investeringen hardware, software , , , , , , A7ICT investeringen hardware, software n , , A7Persoonlijke beschermingsmiddellen, sleutel , , A7expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlu , , , , , , A7Monitor AED + Rea pop + Radionet , A7Meubilair 2 988,10 0, , , , , A7huisvesting Administratieve zetel 0,00 0, A7Kledijkasten Aalter en Eeklo , A7Meubilair n ,10 Ontvangsten De ontvangsten bestaan uit gemeentelijke dotaties. Er wordt ,25 euro meer opgevraagd dan in het vorige goedgekeurde meerjarenplan. Er wordt meer gevraagd voor de buitengewone dienst aangezien de lening niet meer is opgenomen in het meerjarenplan en de verkoop van de ladderwagen lager is dan verwacht. Maar aangezien er voor de gewone dienst minder gemeentelijke dotaties worden opgevraagd, wordt er netto in totaliteit euro minder opgevraagd. Investeringsubsidi e 66 rek TOTAAL Totaal vorig MJP 21/10/15 verschil Aalter , , , , , , , , ,54 Eeklo , , , , , , , , ,18 Kaprijke , , , , , , , , ,99 Knesselare , , , , , , , , ,49 Maldegem , , , , , , , , ,37 Nevele , , , , , , , , ,30 Sint-Laureins , , , , , , , , ,53 Waarschoot , , , , , , , , ,18 Zomergem , , , , , , , , ,67 Totaal , , , , , , , , ,25 Uitgaven In vergelijking met het vorige goedgekeurde meerjarenplan, wordt er ,37 euro meer gebudgetteerd. - Er wordt 1 autopomp minder voorzien, maar de aankoopprijs per autopomp stijgt. - Er worden andere polyvalente wagens gekocht en er wordt een commandowagen voor Zomergem voorzien. - Het track&trace systeem en tijdsregistratie wordt on hold gezet. - Er wordt budget voorzien voor de zonale meldkamer. - Er wordt in 2017 budget voorzien voor de monitor AED, Rea pop en radionet vervoer Er wordt budget voorzien voor radio en paging. - Er wordt in 2017 krediet voorzien voor de kledijkasten in Aalter en Eeklo.

65

66

67

68

69