Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst

Transcriptie

1 De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven De uitgaven stijgen van EUR naar EUR. Een verhoging van EUR of 1,55 %. De uitgaven van de gewone dienst bestaan voor 83,79 % uit personeelskosten, 16,15 % uit werkingskosten en voor 0,06 % aan overdrachten. Er zijn geen uitgaven voor het aflossen van schuld. Deel 3 Middelen Werkingskosten De werkingskosten stijgen van EUR naar EUR. Een toename van EUR of 4,36 %. In het kader van de bespreking van de begrotingsvoorstellen, gaf het stadsbestuur de opdracht om een aantal besparingsmaatregelen door te voeren. De kredieten werden zeer scherp gesteld. Hierdoor is er nog heel weinig ruimte voor eventuele onvoorziene of dringende uitgaven of voor een herschikking van kredieten in de loop van het dienstjaar, wegens de afwezigheid van enige reserve. Niettegenstaande de gedane inspanningen, stellen we een toename vast van de uitgaven. Deze meerkost is te wijten aan de stijgende levensduurte en hogere kosten van de uitgaven voor gebouwen, energie, exploitatie en huur van het gebouw en anderzijds de duurdere aankopen en onderhoudscontracten van ICT en technische middelen. Slechts een beperkt aantal artikels zijn de oorzaak van de verhoging van de uitgaven. Met name, de huurlast van ons gebouw en van de parkeerplaatsen in de nieuwe ondergrondse garage, neemt bijna 90% van de toename voor hun rekening. Volgende kredieten stijgen : - erelonen en vergoedingen voor andere prestaties met EUR. Er is bijkomend krediet voorzien voor een doorlichting van onze verzekeringsportefeuille. Alle bestaande contracten zijn al verschillende jaren oud en de audit moet leiden tot een optimalisatie van de waarborgen en premiezetting; - de frankeringskosten van naar EUR. Het betreft een aanpassing aan de reële kosten op basis van de rekening 2012; - huur- en onderhoudscontracten van technische benodigdheden van naar EUR, ingevolge de stijgende levensduurte; - levering van gas voor de gebouwen van naar EUR, ingevolge de gestegen gasprijs; - levering van water voor de gebouwen van naar EUR, op basis van de rekening 2012; 18 Jaarverslag 2014

2 - de huur- en huurlasten van gehuurde onroerende goederen verhogen van naar EUR of EUR. Dit door de contractuele indexaanpassing van minimaal 2,5% voor de huur van het politiecommissariaat voor EUR en de huur van 50 parkeerplaatsen in de nieuwe ondergrondse garage voor EUR; - taks en belasting op voertuigen van naar EUR, ingevolge de voorziene aankoop en inschrijving van twee nieuwe interventievoertuigen. Anderzijds wordt op alle andere artikels bespaard of blijven de kredieten status-quo op het niveau van vorig dienstjaar. Volgende artikels kennen een relatief, vermeldenswaardige verlaging : - receptie- en representatiekosten met EUR; - kantoorbenodigdheden van naar EUR, een verlaging van EUR; - de telefoonkosten van naar EUR, ingevolge betere voorwaarden na onderhandeling van hernieuwde contracten; - kosten voor beroepsopleiding personeel met EUR; - de levering van elektriciteit van naar EUR; - de verzekering van voertuigen met EUR. Het voertuigenpark werd verleden jaar met 4 voertuigen of 15% afgebouwd. Overdrachten en schuld Het krediet voor de uitgaven overdrachten zakt miniem van EUR naar EUR. Er zijn geen uitgaven voor het aflossen van schuld. Er zijn geen nieuwe leningen afgesloten. Deze uitgaven hebben een verwaarloosbare impact op de begroting. Ontvangsten De ontvangsten stijgen van EUR naar EUR. Een toename van EUR of 4,32 %. De gewone ontvangsten komen voor 99,69 % voort uit overdrachten en slechts 0,26 % uit prestaties en 0,05 % uit ontvangsten schuld. Prestaties De ontvangsten uit prestaties kennen een lichte stijging van EUR naar EUR, wat voornamelijk een gevolg is van de indexering en meer te verwachten ontvangsten/ terugbetalingen van gerechtskosten. Overdrachten De overdrachten bestaan hoofdzakelijk uit de dotaties van de federale en de lokale overheid, EUR in totaal of respectievelijk EUR of 31,65 % en EUR of 68,35 %. Voor andere tussenkomsten, o.a. terugbetalingen door verzekeringen, is een krediet ingeschreven van EUR. De federale dotaties in hun totaliteit, stijgen van EUR naar EUR. Een verhoging van EUR of 2,07 %. De gemeentelijke dotatie stijgt van EUR naar EUR. Een toename van EUR of 5,32 %. Deel 3 Middelen 19 Jaarverslag 2014

3 De federale dotaties zijn gebaseerd op de bedragen, zoals bepaald in de omzendbrief PLP51 d.d , betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting. De federale basistoelage voor het jaar 2014, stijgt met EUR van EUR naar EUR of 0,77 %. De sociale toelage II blijft ongeveer gelijk op EUR. De bijkomende federale toelage gefinancierd via de verkeersveiligheidsplannen is gelijk aan het bedrag ingeschreven in de begroting 2013 en zal aangepast worden via een begrotingswijziging, wanneer de cijfers bekend zijn in De federale toelage voor Salduz en de toelage voor het stimuleren van het aanwervingsbeleid, mogen volgens de begrotingsrichtlijnen niet ingeschreven worden in de begroting en dienen na bekendmaking, eveneens opgenomen in een begrotingswijziging. Alle andere federale dotaties verhogen licht. Schuld Het KB van 9 november 2003 bepaalde de modaliteiten van de eigendomsoverdracht van de administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten. Voor de politiezone Lier betreft dit het oude rijkswachtgebouw in de Abtsherbergstraat. De politiezone verkrijgt hier jaarlijks een initieel bedrag voor van 4.276,31 EUR en dit gedurende 20 jaar. Dit basisbedrag wordt vanaf 2007 jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De aanpassing wordt voor 2014 begroot op 800 EUR. Buitengwone dienst Uitgaven De uitgaven zakken van EUR naar EUR. Een daling van EUR of 4,03 %. De vermindering is het gevolg van de opgelegde besparingsmaatregelen met een minimum aan investeringen. De uitgaven voor de uitrusting en het buitengewoon onderhoud van de gebouwen blijven gelijk op EUR. We voorzien enkele aanpassingen, zoals de wijziging van de toegang tot het interventielokaal en de poort van het cellencomplex. Hiernaast wordt op het einde van het jaar, overgeschakeld van het personeelsprogramma van GET naar dit van de federale politie, met als gevolg dat de tikklokken moeten vervangen worden door andere apparatuur. 20 Jaarverslag 2014

4 In het kader van een reguliere werking, plannen wij : - de aankopen voor vervanging en aanvulling van bureaumeubilair en ander bureaumateriaal/meubilair met een raming van EUR; - de aankoop en vervanging van verkeersapparatuur en -signalisatie voor EUR; - de aankoop van informatica, begroot op EUR. Dit is een significante daling van EUR. Er wordt voorzien in de vervanging of aankoop van : - 24 PC s. Het besturingssysteem Windows XP dat nog op veel oude ISLP-toestellen draait, wordt niet meer gesupporteerd vanaf april 2014 door Microsoft. Minimum Windows 7 moet worden geïnstalleerd. Hierdoor dient een groot gedeelte van het computerpark gemoderniseerd; - printers, schermen, laptops, tablets en netwerkswitches; - een server voor federale toepassingen geraamd op EUR. Deze aankoop was reeds voorzien vorig jaar, maar is niet doorgegaan; - een NAS-systeem voor de opslag en uitwisseling van gegevens met de Stad geraamd op EUR; - de aankoop van twee elektrische damesfietsen voor de wijkwerking met een raming van EUR; - de vervanging van 2 interventievoertuigen begroot op EUR; - de aankoop van exploitatiemateriaal en uitrusting, zoals kopieermachine, papierversnipperaar, elektrische toestellen, rolbox, enz voor EUR; - de aankoop van dienstwapens, toebehoren en materieel voor de opleiding geweldbeheersing voor EUR; - de vervanging en aanvulling van de functionele kledij en uitrusting voor o.a. ordehandhaving ten bedrage van EUR; - de aankoop ter vervanging van radio- en zendapparatuur ASTRID voor EUR. De overige investeringen betreffen kleinere aankopen en vervanging van materiaal en middelen teneinde de operationaliteit van het korps te verzekeren en de beleids- en actieplannen uit te voeren. Ontvangsten De buitengewone ontvangsten stijgen van EUR naar EUR. Een verhoging van EUR. Deze stijging is te verklaren doordat in het huidige dienstjaar, de ontvangsten en uitgaven gelijk zijn, terwijl het evenwicht in de vorige begroting 2013 werd gerealiseerd door een bedrag van EUR, afkomstig van een positief resultaat van de rekening 2012, minder als ontvangsten in te schrijven. Het algemeen politiebeleid is erop gericht de continuïteit van de politiezorg en de operationaliteit te garanderen en om invulling te geven aan de verplicht gestelde organisatie- en werkingsnormen ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. Het financieel beleid moet de realisatie van dit algemeen beleid mogelijk maken. Door de gevraagde besparingen werden enkel de allernoodzakelijkste investeringen voorzien, 21 Jaarverslag 2014

5 waardoor op langere termijn het risico bestaat dat deze doelstelling in het gedrang komt. Personeel De personeelsuitgaven stijgen van EUR naar EUR. Dit is een verhoging van EUR of 1,03 %. Het goedgekeurd personeelskader bestaat uit 96 operationele en 21 CALog-personeelsleden (CALog: administratief en logistiek personeel). In het kader van het verkeersconvenant zijn bijkomend, 4 contractuele personeelsleden aangeworven, 2 operationele en 2 CALog-personeelsleden, die worden gesubsidieerd via het verkeersveiligheidsfonds. Hierdoor bedraagt het totale effectief in personen, 98 operationele en 23 CALog-medewerkers. Het personeelsbestand in voltijdse equivalenten (FTE s) vermindert met 3,2 eenheden. Het effectief van de operationele personeelsleden daalt van 95,1 naar 92,9 FTE s (- 2,2) en dit van de CALog-personeelsleden van 20,6 naar 19,6 FTE s (- 1). De verhoging van de personeelsuitgaven kent verschillende oorzaken : - de beoogde duurzame financiering van de pensioenen, die gepaard gaat met een gespreide verhoging van de werkgeversbijdrage van 20 tot 34% in In 2014 is er een stijging van 23,5 naar 26,5%, waardoor het krediet met 12,77% of EUR toeneemt; - de aanpassing van de index (1%), waardoor lonen en vergoedingen en jaarlijkse baremische verhogingen, stijgen met EUR; - de toename van de premie voor arbeidsongevallen met EUR. Anderzijds is er een inkrimping van het personeelseffectief in FTE s (- 3,2), een besparing van EUR, en de verlaging van het krediet voor het woon-werkverkeer met EUR. Een aanzienlijke vermindering van in totaal EUR. Hierdoor worden de hogervermelde meerkosten sterk gereduceerd en blijven de meeruitgaven beperkt. 22 Jaarverslag 2014

6 Overzicht van de middelen van de zone Detentiecellen Totaal aantal detentiecellen individueel 5 Totaal aantal detentiecellen collectief 2 Informatica Aantal vaste computers 84 Aantal laptops 26 Communicatiemiddelen Radio s Basisstation 1 Mobiele stations in voertuig 9 Draagbare radiostations 60 Mobiele Data Terminals Draagbare MDT s 2 MDT in voertuig 0 Enkel radio 56 Bewapening Beveiligde wapenkamers 2 Beveiligde wapenkasten 3 Peppersprays 115 Pistolen 124 Machinepistolen 7 Voertuigen Voertuigen voor drug- en alcoholcontroles 1 Auto s 21 Combi s 5 Bromfietsen/scooters 8 Motorfietsen 7 Fietsen 19 Aanhangwagens 4 Verkeersuitrusting en andere middelen Snelheidsmeters 5 Verkeersanalysetoestel 2 Fleetloggers 26 Rood licht camera s 5 Flitspalen met vaste snelheidsmeters 19 Curvometers 2 Sonometers 1 e-id lezers 13 Automatisch vingerafdruksysteem 1 Digitale fototoestellen 10 Videocamera s 1 SIM-kaartlezers 1 Mobiele GPS toestellen 6 Ademanalysetoestellen 10 Alcoholtest 1 Spijkereggen 3 Kogelwerende vesten collectief 29 Kogelwerende vesten individueel 70 Patrouillehonden 1 23 Jaarverslag 2014