Deel 3 Middelen. middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar.

Transcriptie

1 Middelen De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Uitgaven De uitgaven stijgen van EUR naar EUR in Een verhoging van EUR of 1,57 %. De uitgaven van de gewone dienst bestaan voor 83,41 % uit personeelskosten, 16,53 % uit werkingskosten en voor 0,06 % aan overdrachten. Er zijn geen uitgaven voor het aflossen van schuld. Werkingskosten De werkingskosten stijgen van EUR naar EUR. Een toename van EUR of 3,99 %. In het kader van de bespreking van de begrotingsvoorstellen, werden in opdracht van het stadsbestuur, een aantal besparingsmaatregelen doorgevoerd. De kredieten zijn zeer scherp gesteld. Hierdoor is er nog weinig ruimte voor eventuele onvoorziene of dringende uitgaven of voor een herschikking van kredieten in de loop van het dienstjaar, wegens de afwezigheid van enige reserve. De toename van de uitgaven is uitsluitend te wijten aan twee factoren: - de vergoeding voor het bij de stad gedetacheerd personeelslid, ten bedrage van EUR; - de huur- en huurlasten van gehuurde onroerende goederen verhogen van naar EUR of EUR. Dit door de contractuele indexaanpassing van minimaal 2,5% voor de huur van het politiecommissariaat. Het aandeel van deze beide kredieten op de meerkost, bedraagt EUR of 107 %. Dit is meer dan de totale netto toename. Hiernaast ondervinden we de gevolgen van de stijgende levensduurte en hogere kosten van de uitgaven voor aankopen, herstellingen en onderhoudscontracten van ICT en technische middelen. Slechts een beperkt aantal artikels verhogen: - de prestaties van derden, eigen aan de functie van naar EUR. Het betreft een aanpassing aan de reële kosten op basis van de rekening 2014; - huur- en onderhoudscontracten van technische benodigdheden van naar EUR, ingevolge de stijgende levensduurte en een verhoging van het onderhoudscontract voor de automatische camera's met EUR; Deel 3 Middelen 17 Jaarverslag 2015

2 - de prestaties van derden voor voertuigen stijgen met EUR naar EUR, in gevolge het verouderende wagenpark en de gestegen garagekosten. Anderzijds wordt op alle andere artikels bespaard of blijven de kredieten op het niveau van vorig dienstjaar. Volgende artikels kennen een relatieve verlaging: - erelonen en vergoedingen voor andere prestaties met EUR. Het krediet werd teruggebracht op het niveau van Voorgaand jaar werd een bijkomend bedrag voorzien voor een doorlichting van onze verzekeringsportefeuille; - kantoorbenodigdheden van naar EUR, een verlaging van EUR; - beheers-en werkingskosten voor informatica van naar EUR een vermindering van EUR; - receptie- en representatiekosten met EUR; - kosten voor beroepsopleiding personeel met EUR; - kosten voor benodigdheden gebouwen voor rechtstreeks gebruik met EUR; - levering van gas voor de gebouwen van naar EUR, ingevolge de goedkopere gasprijs. Overdrachten en schuld Het krediet van EUR voor de uitgaven overdrachten, blijft gelijk aan dit van vorig jaar. Er zijn geen uitgaven voor het aflossen van schuld. Er zijn geen nieuwe leningen afgesloten. Deze uitgaven hebben een verwaarloosbare impact op de begroting. Deel 3 Middelen Ontvangsten De ontvangsten stijgen van EUR naar EUR. Een toename van EUR of 1,57 %. De gewone ontvangsten komen voor 99,70 % voort uit overdrachten en slechts 0,25 % uit prestaties en 0,05 % uit ontvangsten schuld. Prestaties De ontvangsten uit prestaties worden geraamd op EUR, hetzelfde als in Jaarverslag 2015

3 Overdrachten De overdrachten bestaan hoofdzakelijk uit de dotaties van de federale en de lokale overheid, EUR in totaal of respectievelijk EUR of 31,05 % en EUR of 68,95 %. Voor andere tussenkomsten, o.a. terugbetalingen door verzekeringen, is een krediet ingeschreven van EUR. De federale dotaties in hun totaliteit, dalen van EUR naar EUR. Een daling van EUR of 0,19 %. De gemeentelijke dotatie stijgt van EUR naar EUR. Een toename van EUR of 2,59 %, maar ongeveer EUR lager dan het oorspronkelijk bedrag, geraamd in de vorige meerjarenplanning. De federale dotaties zijn gebaseerd op de bedragen, zoals uitgekeerd in Tot op heden zijn er nog geen nieuwe onderrichtingen betreffende het opstellen van de politiebegroting De federale basistoelage werd in de loop van 2014 verminderd met EUR van EUR naar EUR of 1,48 %. De sociale toelage II stijgt met EUR van EUR naar EUR of 2,88 % (bedrag is gebaseerd op de berekening van de personeelsmodule aangereikt door het SSGPI). De federale toelage voor Salduz en de toelage voor het stimuleren van het aanwervingsbeleid, mogen volgens de eerdere begrotingsrichtlijnen niet ingeschreven worden in de begroting en dienen na bekendmaking, opgenomen in een begrotingswijziging. De uitbetaling van de achterstallige jaren inzake de bijkomende federale toelage, gefinancierd via de verkeersveiligheidsplannen, de zogenaamde 2de schijf, zijn eveneens niet opgenomen in de ontvangsten en dienen eventueel, eveneens opgenomen via een begrotingswijziging. De verhouding tussen de federale en lokale dotatie, zal wijzigen in de loop van het dienstjaar. Het evenwicht in de gewone dienst komt immers tot stand door de gemeentelijke dotatie, die gelijk is aan het verschil tussen de gewone uitgaven en de gewone ontvangsten van de politiebegroting. In de loop van 2015, wanneer de correcte gegevens van de federale dotaties beschikbaar zijn, kan het aandeel van de gemeentelijke dotatie in evenredigheid afnemen. De lokale dotatie kan nog verder worden beïnvloed door een positief resultaat van de begrotingsrekening 2014, die wordt verrekend in de begroting 2015 in de loop van het dienstjaar. 19 Jaarverslag 2015

4 Schuld Het KB van 9 november 2003 bepaalde de modaliteiten van de eigendomsoverdracht van de administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten. Voor de politiezone Lier betreft dit het oude rijkswachtgebouw in de Abtsherbergstraat. De politiezone verkrijgt hier jaarlijks een initieel bedrag voor van 4.276,31 EUR en dit gedurende 20 jaar. Dit basisbedrag wordt vanaf 2007, jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De aanpassing wordt voor 2015 begroot op 800 EUR. Buitengewone dienst Uitgaven De uitgaven stijgen licht van EUR naar EUR in Een stijging van EUR of 1,68 %. Er werd met het stadsbestuur overeengekomen om de uitgaven jaarlijks te beperken tot max EUR vanaf 2014 tot De niet opgebruikte kredieten van de voorgaande jaren, mogen het volgende jaar gecumuleerd worden. De buitengewone investeringen worden tot een minimum beperkt. De uitgaven voor de uitrusting en het buitengewoon onderhoud van de gebouwen verminderen van naar EUR. We voorzien enkel een reservebudget voor dringende aanpassingen. In het kader van een reguliere werking, plannen wij: - de aankopen voor vervanging en aanvulling van bureaumeubilair en ander bureaumateriaal/meubilair met een raming van EUR; - de aankoop en vervanging van verkeersapparatuur en -signalisatie voor EUR; - de aankoop van informatica, begroot op EUR. Dit is een stijging EUR. Er wordt voorzien in de vervanging of aankoop van: - Pc's, laptops, printers en tablets, geraamd op EUR; - een server voor federale toepassingen geraamd op EUR. Deze aankoop was reeds voorzien vorige jaren, maar is niet doorgegaan; - een back-up systeem voor de opslag en uitwisseling van gegevens met de Stad geraamd op EUR; - Internet op ISLP, waardoor internet op de computers met het ISLP- software kunnen geïntegreerd worden op hetzelfde toestel, geraamd op EUR - de vervanging van één interventievoertuig begroot op EUR; 20 Jaarverslag 2015

5 - de aankoop van exploitatiemateriaal en uitrusting, zoals kopieermachine, papierversnipperaar, elektrische toestellen, enz voor EUR; - de aankoop van een track en trace systeem in de dienstvoertuigen met een raming van 25,000 EUR; - de vervanging van ademtest en -analyse toestellen voor EUR; - de aankoop van Stop sticks in twee interventievoertuigen; - de aankoop van dienstwapens, toebehoren en materieel voor de opleiding geweldbeheersing voor EUR; - de vervanging en aanvulling van de functionele kledij en uitrusting voor o.a. ordehandhaving ten bedrage van EUR; - de aankoop ter vervanging van radio- en zendapparatuur ASTRID voor EUR. De overige investeringen betreffen kleinere aankopen en vervanging van materiaal en middelen teneinde de operationaliteit van het korps te verzekeren en de beleids- en actieplannen uit te voeren. Ontvangsten De buitengewone ontvangsten stijgen van EUR naar EUR. Een verhoging van EUR. Algemeen besluit Het algemeen politiebeleid is erop gericht de continuïteit van de politiezorg en de operationaliteit te garanderen en om invulling te geven aan de verplicht gestelde organisatie- en werkingsnormen ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. Het financieel beleid moet de realisatie van dit algemeen beleid mogelijk maken. De personeelsuitgaven worden sterk onder controle gehouden, niet enkel door een inkrimping van het aantal effectieven, maar ook door het verminderen van de kredieten voor de inconveniënten. De overige uitgaven en investeringen worden tot een absoluut minimum beperkt. Door de gevraagde besparingsmaatregelen bestaat het risico dat de hoger gevormde doelstelling onder druk komt te staan. 21 Jaarverslag 2015

6 Personeelskost De personeelsuitgaven stijgen van EUR naar EUR. Dit is een verhoging van EUR of 1,11%. Het goedgekeurd personeelskader bestaat uit 96 operationele en 21 CALog-personeelsleden (CALog: administratief en logistiek personeel). In het kader van het verkeersconvenant zijn bijkomend, 4 contractuele personeelsleden aangeworven, 2 operationele en 2 CALog-personeelsleden, die worden gesubsidieerd via het verkeersveiligheidsfonds. Hierdoor bedraagt het totale effectief in personen, 98 operationele en 23 CALog-medewerkers. Het personeelsbestand in voltijdse equivalenten (FTE s) vermindert met 2,8 eenheden. Het effectief van de operationele personeelsleden daalt van 92,9 naar 91,7 FTE s (- 1,2) en dit van de CALog-personeelsleden van 19,6 naar 18 FTE s (- 1,6). In totaal zijn er bijgevolg van de 121 effectieve personeelsleden nog 109,7 in dienst. Een CALog-personeelslid op pensioen gesteld in 2014, is vervangen door een werknemer van de stad. De kosten worden gedragen door de zone, maar niet onder de groep personeelskosten maar onder werkingskosten (zie verder). De toename van de personeelsuitgaven kent verschillende oorzaken: - de beoogde duurzame financiering van de pensioenen, die gepaard gaat met een gespreide verhoging van de werkgeversbijdrage van 20 tot 34% in In 2015 is er een stijging van 26,5 naar 31% (Ministerraad van 29 september 2011), waar door het krediet met 16,98% of EUR toeneemt; - de jaarlijkse baremische verhogingen voor ong EUR (op basis van het aantal FTE's en de loonindex voorzien in de begroting 2014); - de toename van de premie voor arbeidsongevallen met EUR. Anderzijds worden de hogervermelde meerkosten sterk gereduceerd en blijven de meeruitgaven beperkt ingevolge: - een inkrimping van het personeelseffectief in FTE s (- 2,8), een besparing van EUR; - de toepassing van de indexsprong, wat een besparing oplevert, geraamd op EUR. Een aanzienlijke vermindering van in totaal EUR. 22 Jaarverslag 2015

7 Camerabewaking Op het grondgebied Lier bevinden zich : 11 beweegbare camera s, 4 vaste camera s en 2 ANPR (automatische nummerplaatherkenning) camera s. Er werden 78 filmfragmenten en 427 foto s genomen. De filmfragmenten en foto s werden gebruikt in gerechtelijke dossiers, waarvan het merendeel leidde tot een positief resultaat met identificatie van één of meerdere daders. Enkele voorbeelden : identificatie daders vechtpartijen (Begijnhofstraat, eikelstraat), vaststellingen sluikstorten (Arthur Vanderpoortenplein, sluikstortdisplay van stad Lier ), incident stadswacht, fietsdiefstallen, vaststelling niet vergunde frituur (Leopoldplein), aanrijdingen (grote Markt, Antwerpsestraat),... ANPR (automatische nummerplaatherkenning) Op 01 april 2015 ging de ANPR-verbalisering via de GAS-wetgeving (gemeentelijke administratieve sanctie) van start. Op de Grote Markt werden 2 camera s ter bewaking van voetgangerszone (autoluw maken van Grote Markt) operationeel. Aantal overtredingen Komende uit richting Florent Van Cauwenberghstraat Komende vanuit richting Rechtestraat ORBIT (in kaart brengen van fenomenen) Deel 6 Resultaten De kaartlagen binnen ons ORBIT-project werden verder uitgewerkt. Er werden diverse analyses uitgevoerd voor de zonale veiligheidsraad, het BIVV, op gerechtelijk vlak in het bijzonder aangaande woninginbraken, bij aanrijdingen, in de zone 30 en parkeerproblematiek en voor overlastfenomenen. 40 Jaarverslag 2015