BEGROTING HULPVERLENINGSZONE DIENSTJAAR 2018

Transcriptie

1 2018 Hulpverleningszone Oost (1) Provincie Vlaams-Brabant Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant BEGROTING HULPVERLENINGSZONE DIENSTJAAR 2018 Beslissing van de zoneraad 25 oktober 2017 Gellenberg Lubbeek BE Zonecommandant : Telefoon : Dirk Decoster Bijz. Rekenplichtige : Telefoon : zonecommandant@hvzoost.be (1) Cfr Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones (B.S. 17 februari 2009) 1 Jelle Huysmans jelle.huysmans@hvzoost.be

2 BEGROTING HULPVERLENINGSZONE DIENSTJAAR 2018 Algemene gegevens betreffende de zone Naam van de hulpverleningszone (officieel) Hulpverleningszone Oost (1) Benaming van de hulpverleningszone Provincie Afdeling Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Oost Bevolking van de Zone op 1 januari zonepersoneel (*) : Operationeel kader Administ. en logistiek kader Totaal Personeelsplan bepaald door de zoneraad op 22 februari 2017 Beroeps brandweerpersoneel: 247 Vrijwillig brandweerpersoneel: ,8 582,8 (*) Ref. Koninklijk Besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones. 2

3 Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant OVERZICHTSTABEL Gewone en buitengewone dienst 3

4 OVERZICHTSTABEL GEWONE DIENST Rekening 2016 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant N.I.S.-nummer Algemeen begrotingsresultaat ,36 (1) saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,48 Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar , ,98 Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren ( in 2016 ) Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren ( in 2016 ) , , ,19 Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen , ,46 Resultaat van de begrotingsrekening ,29 (2) 2016 ( + of - ) Algemeen begrotingsresultaat ,07 (3) Begroting 2017 na laatste wijziging goedgekeurd door aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage) saldo na prognose Ontvangsten eigen dienstjaar ,72 Uitgaven eigen dienstjaar , ,22 Ontvangsten vorige dienstjaren ( in 2017 ) 9.562,68 Uitgaven vorige dienstjaren ( in 2017 ) , ,17 Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen ,12 Geraamd resultaat van de begroting 2017 ( + of - ) , ,07 (4) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017 (5) Begroting 2018 saldo Ontvangsten eigen dienstjaar Uitgaven eigen dienstjaar , ,98 Ontvangsten vorige dienstjaren Uitgaven vorige dienstjaren ( in ( in 2018 ) 2018 ) Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen , ,98 Geraamd resultaat van de begroting 2018 ( + of - ) (6) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 (7) 4

5 OVERZICHTSTABEL BUITENGEWONE DIENST Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant N.I.S.-nummer Algemeen begrotingsresultaat ,45 (1) Rekening 2016 saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,61 Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar , ,72 Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren ( in 2016 ) Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren ( in 2016 ) , ,15 Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen , ,99 Resultaat van de begrotingsrekening ,42 (2) 2016 ( + of - ) Algemeen begrotingsresultaat ,87 (3) Begroting 2017 na laatste wijziging goedgekeurd door aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage) saldo na prognose Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 Ontvangsten vorige dienstjaren ( in 2017 ) ,43 Uitgaven vorige dienstjaren ( in 2017 ) ,43 Ontvangsten overboekingen ,13 Uitgaven overboekingen ,00 Geraamd resultaat van de begroting 2017 ( + of - ) , ,13 (4) Geraamd algemeen begrotingsresultaat (5) Begroting 2018 saldo Ontvangsten eigen dienstjaar Uitgaven eigen dienstjaar Ontvangsten vorige dienstjaren Uitgaven vorige dienstjaren ( in ( in 2018 ) 2018 ) Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van de begroting 2018 ( + of - ) (6) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 (7) 5

6 Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant VORIGE DIENSTJAREN Gewone en buitengewone dienst 6

7 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : BO VORIGE JAREN NIEUW KREDIET R Artikelnummer Omschrijving Begrotingsraming 2018 F E V Gemeenteraad /00 952/ 51 Batig resultaat van de buiten-gewone dienst Over te dragen naar samenvatting Situatie na begrotingswijziging BW004 25/10/2017 7

8 Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant HUIDIG DIENSTJAAR Uitgaven en ontvangsten 8

9 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Overboekingen Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 78 GU Overboekingen 060/00 954/ Overboeking naar gewoon reservefonds , , , Tussentotaal , , ,98 060/00 957/ 01 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , Tussentotaal , ,13 78 TOTAAL , , , ,98 73 TOTAAL G.U , , , ,98 9

10 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 70 GU Personeel 351/00 111/ Bezoldiging van het personeelvan de , hulpverleningszone 351/50 111/ Bezoldiging van het personeelvan de , hulpverleningszone 351/51 111/ Bezoldiging van het personeelvan de , hulpverleningszone 351/52 111/ Bezoldiging van het personeelvan de , hulpverleningszone 351/53 111/ Bezoldiging van het personeelvan de , hulpverleningszone 351/54 111/ Bezoldiging van het personeelvan de , hulpverleningszone 351/55 111/ Bezoldiging van het personeelvan de , hulpverleningszone 351/56 111/ Bezoldiging van het personeelvan de , hulpverleningszone 351/57 111/ Bezoldiging van het personeelvan de , hulpverleningszone 351/00 111/ Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel , van dehulpverleningszone 351/50 111/ Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel , van dehulpverleningszone 351/51 111/ Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel , van dehulpverleningszone 351/53 111/ Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel , van dehulpverleningszone 351/54 111/ Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel , van dehulpverleningszone 351/55 111/ Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel , van dehulpverleningszone 351/56 111/ Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel , van dehulpverleningszone 351/57 111/ Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel , van dehulpverleningszone Tussentotaal , /00 112/ Vakantiegeld van het personeelvan de , hulpverleningszone 351/50 112/ Vakantiegeld van het personeelvan de , , hulpverleningszone 351/51 112/ Vakantiegeld van het personeelvan de 7.894, , hulpverleningszone 351/52 112/ Vakantiegeld van het personeelvan de hulpverleningszone 351/53 112/ Vakantiegeld van het personeelvan de , , hulpverleningszone 351/54 112/ Vakantiegeld van het personeelvan de , , hulpverleningszone 10

11 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 70 GU Personeel 351/55 112/ Vakantiegeld van het personeelvan de , , hulpverleningszone 351/56 112/ Vakantiegeld van het personeelvan de 8.003, , hulpverleningszone 351/57 112/ Vakantiegeld van het personeelvan de , hulpverleningszone 351/00 112/ Andere sociale vergoedingen entoelagen , /50 112/ Andere sociale vergoedingen entoelagen 4.742, /51 112/ Andere sociale vergoedingen entoelagen 3.314, /53 112/ Andere sociale vergoedingen entoelagen , /54 112/ Andere sociale vergoedingen entoelagen , , /55 112/ Andere sociale vergoedingen entoelagen , /56 112/ Andere sociale vergoedingen entoelagen 1.769, /57 112/ Andere sociale vergoedingen entoelagen , Tussentotaal , /00 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor , hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/50 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor , hetpersoneel van de hulpverleningszone 351/51 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor , hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/52 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor 1.444, hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/53 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor , hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/54 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor , hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/55 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor , hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/56 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor , hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/57 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor , hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/00 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op 38,15 10 vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 351/50 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op vergoedingen 3.079, voor prestaties van het personeel van de 351/51 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op 1.665, vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 11

12 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 70 GU Personeel 351/53 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op 3.340, vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 351/54 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op , vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 351/55 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op , vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 351/56 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op 859, vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 351/57 113/ Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op 6.838, vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 351/00 113/ Patronale bijdragen aan depensioenkas van het , personeelvan de hulpverleningszone 351/00 113/ Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen , /50 113/ Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen , /51 113/ Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen , /53 113/ Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen , /54 113/ Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen , /55 113/ Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen , /56 113/ Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen , /57 113/ Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen , Tussentotaal , /00 115/ Vergoeding voorverplaatsingskosten van 577, ennaar het werk van hetpersoneel van de 351/50 115/ Vergoeding voorverplaatsingskosten van en 437, naar het werk van hetgemeentepersoneel 351/51 115/ Vergoeding voorverplaatsingskosten van 242, ennaar het werk van hetgemeentepersoneel 351/53 115/ Vergoeding voorverplaatsingskosten van 273, ennaar het werk van hetgemeentepersoneel 351/54 115/ Vergoeding voorverplaatsingskosten van , ennaar het werk van hetgemeentepersoneel 351/55 115/ Vergoeding voorverplaatsingskosten van 102, ennaar het werk van hetgemeentepersoneel 351/56 115/ Vergoeding voorverplaatsingskosten van 71, ennaar het werk van hetgemeentepersoneel 351/57 115/ Vergoeding voorverplaatsingskosten van 2.395, ennaar het werk van hetgemeentepersoneel Tussentotaal , /00 117/ Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen ,

13 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 70 GU Personeel 351/50 117/ Premies voor verzekering van arbeidsongevallen 6.711, /51 117/ Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen 3.309, /52 117/ Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen /53 117/ Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen , /54 117/ Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen , /55 117/ Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen , /56 117/ Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen 2.284, /57 117/ Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen , /00 117/ Bijdragen aan dearbeidsgeneeskundige dienst , Tussentotaal , /00 115/ Andere geldelijketegemoetkomingen aan , NV hetpersoneel van dehulpverleningszone 70 TOTAAL , GU Werkingskosten 351/00 121/ Reis- en verblijfskosten vanpersoneel van dehulpverleningszone enmandatarissen 4.041, , /50 121/ Reis- en verblijfskosten vanpersoneel van 12, dehulpverleningszone enmandatarissen 351/51 121/ Reis- en verblijfskosten vangemeentepersoneel en 43,00 10 man-datarissen 351/53 121/ Reis- en verblijfskosten vanpersoneel van 446, dehulpverleningszone enmandatarissen 351/54 121/ Reis- en verblijfskosten vanpersoneel van 94, dehulpverleningszone enmandatarissen 351/55 121/ Reis- en verblijfskosten vangemeentepersoneel en 973, man-datarissen 351/56 121/ Reis- en verblijfskosten vangemeentepersoneel en 10 man-datarissen 351/57 121/ Reis- en verblijfskosten vangemeentepersoneel en 6,23 10 man-datarissen 351/00 121/ Vergoeding voor kledingskosten 1.254, /50 121/ Vergoeding voor kledingskosten 3.399, /51 121/ Vergoeding voor kledingskosten 3.453, /52 121/ Vergoeding voor kledingskosten 862,

14 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 71 GU Werkingskosten 351/53 121/ Vergoeding voor kledingskosten 4.310, , /54 121/ Vergoeding voor kledingskosten , , /55 121/ Vergoeding voor kledingskosten , , /56 121/ Vergoeding voor kledingskosten 2.147, , /57 121/ Vergoeding voor kledingskosten , , /00 121/ Andere vergoedingen Tussentotaal , , /00 122/ Erelonen en vergoedingen voorexpertises /00 122/ Erelonen en vergoedingen voorstudies en werken voor 4.138, degewone dienst 351/00 122/ Erelonen en vergoedingen aanadvocaten, artsen , enparamedici 351/00 122/ Auteursrechten, erelonen envergoedingen voor 5.308, optredens,lesgevers, gidsen e.d. 351/00 122/ Presentiegelden van commissiesen jury's 7.667, /00 122/ Vergoeding voor bij dehulpverleningszonegedetachee , rd personeel 351/30 122/ Vergoeding voor bij de OPZ gedetacheerd personeel ,96 (coördinators, financieel beh. en secretaris) 351/00 122/ Erelonen en vergoedingen voorandere prestaties , Tussentotaal , /00 123/ Kantoorbenodigdheden voorrechtstreeks verbruik , , /00 123/ Prestaties van derden, eigenaan de functie 6.646, /00 123/ Frankeringskosten , /00 123/ Telefoonkosten , /00 123/ Huur- en onderhoudskosten vanbureaumaterieel en , meubilair 351/00 123/ Beheers- en werkingskosten vande informatica , , /00 123/ Prestaties geleverd door dearbeidsgeneeskundige dienst , /00 123/ Kosten voor beroepsopleidingvan personeel , /00 123/ Kosten voor het inrichten vanexamens 1.012,

15 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 71 GU Werkingskosten 351/00 123/ Kosten voor aankoop van boekenen documentatie, 9.330, abonnementen 351/00 123/ Andere administratiekosten , /51 123/ Andere administratiekosten 1,41 1, Tussentotaal , , /00 124/ Technische benodigdheden voorrechtstreeks verbruik , /00 124/ Aankoop, onderhoud en huur vanwerkkleding voor het , , personeelvan de hulpverleningszone 351/00 124/ Technische prestaties vanderden, eigen aan de , functie 351/00 124/ Verzekeringen: burgerlijkeaansprakelijkheid, , diefstal,brand, meubilair, enz, 351/00 124/ Belastingen, taksen enretributies eigen aan 6.141, defunctie 351/00 124/ Huur- en onderhoudskosten vantechnische benodigdheden , /00 124/ Andere technische kosten Tussentotaal , , /50 125/ Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks verbruik 351/51 125/ Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 1.930, verbruik 351/52 125/ Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 7.101, verbruik 351/53 125/ Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 1.516, verbruik 351/54 125/ Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 6.909, verbruik 351/55 125/ Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 2.421, verbruik 351/56 125/ Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks verbruik 351/57 125/ Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 7.524, verbruik 351/54 125/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen /50 125/ Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 1.458, functie 351/51 125/ Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 3.473, functie 351/52 125/ Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 2.531, functie 351/53 125/ Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 3.857, functie 15

16 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 71 GU Werkingskosten 351/54 125/ Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de , functie 351/55 125/ Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 3.310, functie 351/56 125/ Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 6.299, functie 351/57 125/ Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de , functie 351/50 125/ Verzekering van onroerendegoederen 831, /51 125/ Verzekering van onroerendegoederen 2.410, /52 125/ Verzekering van onroerendegoederen 733, /53 125/ Verzekering van onroerendegoederen 760, /54 125/ Verzekering van onroerendegoederen 3.845, /55 125/ Verzekering van onroerendegoederen 1.611, /56 125/ Verzekering van onroerendegoederen 614, /57 125/ Verzekering van onroerendegoederen 1.685, /50 125/ Levering van elektriciteitvoor de gebouwen , /51 125/ Levering van elektriciteitvoor de gebouwen /52 125/ Levering van elektriciteitvoor de gebouwen , /53 125/ Levering van elektriciteitvoor de gebouwen /54 125/ Levering van elektriciteitvoor de gebouwen /55 125/ Levering van elektriciteitvoor de gebouwen /56 125/ Levering van elektriciteitvoor de gebouwen , /57 125/ Levering van elektriciteitvoor de gebouwen , /50 125/ Levering van gas voor degebouwen /51 125/ Levering van gas voor degebouwen , /52 125/ Levering van gas voor degebouwen /53 125/ Levering van gas voor degebouwen ,

17 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 71 GU Werkingskosten 351/54 125/ Levering van gas voor degebouwen /55 125/ Levering van gas voor degebouwen /56 125/ Levering van gas voor degebouwen /57 125/ Levering van gas voor degebouwen , /50 125/ Levering van water voor degebouwen /51 125/ Levering van water voor degebouwen /52 125/ Levering van water voor degebouwen 2.731, /53 125/ Levering van water voor degebouwen /54 125/ Levering van water voor degebouwen /55 125/ Levering van water voor degebouwen /56 125/ Levering van water voor degebouwen /57 125/ Levering van water voor degebouwen 2.212, Tussentotaal , /00 126/ Huur en huurlasten vangehuurde onroerende goederen Tussentotaal /00 127/ Materialen voor voertuigenvoor rechtstreeks verbruik , /00 127/ Olie en brandstof voorvoertuigen , /00 127/ Prestaties van derden voorvoertuigen , /00 127/ Verzekeringen van voertuigen , /00 127/ Belastingen en taksen opvoertuigen 4.630, Tussentotaal , /00 128/ Administratieve kosten voorhet financieel beheer 229, /00 128/ Roerende voorheffing 140, , Tussentotaal 369, , /00 140/ Benodigdheden voor wegen enwaterlopen voor , rechtstreeksverbruik Tussentotaal ,

18 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 71 GU Werkingskosten 352/00 121/ Reis- en verblijfskosten vanpersoneel van dehulpverleningszone enmandatarissen Tussentotaal /00 122/ Vergoeding voor bij dehulpverleningszonegedetachee , rd personeel Tussentotaal , /00 123/ Prestaties van derden, eigenaan de functie /00 123/ Telefoonkosten /00 123/ Kosten voor beroepsopleidingvan personeel 2.624, /00 123/ Kosten voor aankoop van boekenen documentatie, abonnementen 352/00 123/ Andere administratiekosten Tussentotaal 2.624, /00 124/ Technische benodigdheden voorrechtstreeks verbruik , /00 124/ Aankoop, onderhoud en huur vanwerkkleding voor het , , personeelvan de hulpverleningszone -polo's en 352/00 124/ Huur- en onderhoudskosten vantechnische benodigdheden , Tussentotaal , , /00 127/ Materialen voor voertuigenvoor rechtstreeks verbruik 4.616, /00 127/ Olie en brandstof voorvoertuigen /00 127/ Prestaties van derden voorvoertuigen , /00 127/ Verzekeringen van voertuigen , , /00 127/ Belastingen en taksen op voertuigen 1.088, Tussentotaal , , /00 123/ Receptie-enrepresentatiekosten , NV 71 TOTAAL , , GU Overdracht 351/00 301/ Onwaarden op niet-geïndevastgestelde rechten van de gewone dienst 3.605, Tussentotaal 3.605, /00 415/ Tussenkomst in vakbondspremies 1.443,

19 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 72 GU Overdracht 351/50 415/ Tussenkomst in vakbondspremies 139, /51 415/ Tussenkomst in vakbondspremies 139, /53 415/ Tussenkomst in vakbondspremies 465, /54 415/ Tussenkomst in vakbondspremies 6.935, /55 415/ Tussenkomst in vakbondspremies 1.629, /56 415/ Tussenkomst in vakbondspremies 46, /57 415/ Tussenkomst in vakbondspremies 2.234, Tussentotaal , /00 435/ Terugbetaling cijnzen erfpachtkazerne Leuven en , Haacht( jaar N-1) Tussentotaal , /00 301/ Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de 5.917,04 gewone dienst Tussentotaal 5.917,04 351/00 331/ Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen NV 351/00 445/ Bijdragen aan andere openbare instellingen met , ,00 NV rechtspersoonlijkheid 72 TOTAAL , , X GU Schuld 351/00 211/ Financiële kosten van leningen ten laste van de hulpverleningszone , , Tussentotaal , ,08 351/00 215/ Nalatigheids- of moratoriumintresten en 236, gelijkaaridige intresten Tussentotaal 236, /00 911/ Periodieke aflossing van leningen ten laste van de , ,94 hulpverleningszone Tussentotaal , ,94 7X TOTAAL 236, , , ,02 73 TOTAAL G.U , , , ,02 19

20 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. ONTVANGSTEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastgestelde Rechten Krediet 60 GO Prestaties 351/00 106/ Creditnota's en ristorno's gewone dienst , /00 106/ Terugvordering van tenonrechte betaalde personeelsuitgaven 2.565, /53 106/ Terugvordering van ten onrech-te betaalde 296,97 50 personeelsuitgaven 351/54 106/ Terugvordering van ten onrech-te betaalde 50 personeelsuitgaven 351/55 106/ Terugvordering van ten onrech-te betaalde 50 personeelsuitgaven 351/57 106/ Terugvordering van ten onrech-te betaalde 4.698, personeelsuitgaven 351/00 161/ Rechtstreekse prestatiesbetreffende de , functie 351/00 161/ Andere ontvangsten enterugvorderingen , /50 161/ Andere ontvangsten enterugvorderingen 741, /51 161/ Andere ontvangsten enterugvorderingen 530, /53 161/ Andere ontvangsten enterugvorderingen 2.447, /54 161/ Andere ontvangsten enterugvorderingen , /55 161/ Andere ontvangsten enterugvorderingen 8.679, /56 161/ Andere ontvangsten enterugvorderingen 274, /57 161/ Andere ontvangsten enterugvorderingen , /00 161/ Rechtstreekse prestatiesbetreffende de , functie 352/54 161/ Rechtstreekse prestatiesbetreffende de , functie-miva 60 TOTAAL , GO Overdracht 351/00 380/ Vergoedingen voor kleineschade vanwege ondernemingen en gezinnen , /00 465/ Bijdragen van de hogere over-heden voor de personeelsuit ,24 gaven 351/40 465/ Bijdragen van de hogereoverheden voor de , , ,30 werkingsuitgaven, basisdotatie 20

21 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. ONTVANGSTEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastgestelde Rechten Krediet 61 GO Overdracht 351/41 465/ Bijdragen van de hogereoverheden voor de , , ,20 werkingsuitgaven, operationele werking 351/42 465/ Bijdragen van de hogereoverheden voor de , , ,01 werkingsuitgaven, meerkost eindeloopbaanmaatregelen 351/43 465/ Bijdragen van de hogereoverheden voor de , , ,36 werkingsuitgaven, meerkost statuut 351/44 465/ Bijdragen van de hogereoverheden voor de , , ,46 werkingsuitgaven,mandaattoelag e zonecommandant 351/01 485/ Gemeentelijke dotatie Aarschot , , ,22 351/02 485/ Gemeentelijke dotatiebegijnendijk , , ,36 351/03 485/ Gemeentelijke dotatiebekkevoort , , ,52 351/04 485/ Gemeentelijke dotatie Bertem , , ,98 351/05 485/ Gemeentelijke dotatie Bierbeek , , ,34 351/06 485/ Gemeentelijke dotatie Boortmeerbeek , , ,82 351/07 485/ Gemeentelijke dotatie Boutersem , , ,90 351/08 485/ Gemeentelijke dotatie Diest , , ,07 351/09 485/ Gemeentelijke dotatie Geetbets , , ,54 351/10 485/ Gemeentelijke dotatie Glabbeek , , ,92 351/11 485/ Gemeentelijke dotatie Haacht , , ,76 351/12 485/ Gemeentelijke dotatie Herent , , ,55 351/13 485/ Gemeentelijke dotatie Hoegaarden , , ,00 351/14 485/ Gemeentelijke dotatie Hoeilaart , , ,16 351/15 485/ Gemeentelijke dotatie Holsbeek , , ,88 351/16 485/ Gemeentelijke dotatie Huldenberg , , ,56 351/17 485/ Gemeentelijke dotatie Kampenhout , , ,46 351/18 485/ Gemeentelijke dotatie Keerbergen , , ,28 351/19 485/ Gemeentelijke dotatie Kortenaken , , ,24 21

22 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. ONTVANGSTEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastgestelde Rechten Krediet 61 GO Overdracht 351/20 485/ Gemeentelijke dotatie Landen , , ,39 351/21 485/ Gemeentelijke dotatie Leuven , , ,35 351/22 485/ Gemeentelijke dotatie Linter , , ,88 351/23 485/ Gemeentelijke dotatie Lubbeek , , ,47 351/24 485/ Gemeentelijke dotatie Oud-Heverlee , , ,34 351/25 485/ Gemeentelijke dotatie Overijse , , ,23 351/26 485/ Gemeentelijke dotatie Rotselaar , , ,38 351/27 485/ Gemeentelijke dotatie Scherpenheuvel , , ,75 351/28 485/ Gemeentelijke dotatie Tervuren , , ,01 351/29 485/ Gemeentelijke dotatie Tielt-Winge , , ,05 351/30 485/ Gemeentelijke dotatie Tienen , , ,07 351/31 485/ Gemeentelijke dotatie Tremelo , , ,73 351/32 485/ Gemeentelijke dotatie Zoutleew , , ,46 352/00 465/ Bijdragen van de hogereoverheden voor de werkingsuitgaven 61 TOTAAL , , GO Schuld 351/00 264/ Creditintresten op rekening-courant Dexia BankN.V /00 264/ Creditintresten op termijnrekeningen Dexia 520, BankN.V. 62 TOTAAL 520, TOTAAL G.O , ,

23 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 91 BU Investering 351/00 724/ Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering /50 724/ Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 7.223, /51 724/ Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering /52 724/ Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering /53 724/ Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering /54 724/ Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 9.758, /55 724/ Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering /56 724/ Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering /57 724/ Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering /50 733/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering /51 733/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering /52 733/ Erelonen voor plannen van aan-leg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering /54 733/ Erelonen voor plannen van aan-leg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering /55 733/ Erelonen voor plannen van aan-leg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering /57 733/ Erelonen voor plannen van aan-leg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering /58 733/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering /00 741/ Aankoop van bureaumeubilair , /00 742/ Informaticamaterieel - systeem tijdsregistratie , /00 743/ Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen /00 743/ Aankoop van auto's en bestelwagens /00 743/ Aankoop van speciale en andere voertuigen ,

24 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastleggingen Krediet 91 BU Investering 351/00 744/ Aankoop van machines, exploitatiematerieel en , , uitrusting 351/00 745/ Buitengewoon onderhoud van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 351/00 745/ Buitengewoon onderhoud van speciale en andere voertuigen , /00 743/ Aankoop van speciale en andere voertuigen , /00 744/ Aankoop van machines, exploitatiematerieel en , uitrusting 352/00 745/ Buitengewoon onderhoud van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 352/00 745/ Buitengewoon onderhoud van speciale en andere voertuigen TOTAAL , , TOTAAL B.U , ,

25 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Overboekingen Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. ONTVANGSTEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastgestelde Rechten Krediet 88 BO Overboekingen 060/00 995/ Overboeking uit het buitenge-woon reservefonds ,13 060/00 997/ 51 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , TOTAAL , ,13 83 TOTAAL B.O , ,13 25

26 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. ONTVANGSTEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastgestelde Rechten Krediet 80 BO Overdracht 351/00 665/ Investeringssubsidies in kapitaal van andere ,07 overheidsinstellingen voor specifieke investeringen 351/01 685/ Gemeentelijke dotatie Aarschot , , ,55 351/02 685/ Gemeentelijke dotatie Begijnendijk , , ,08 351/03 685/ Gemeentelijke dotatie Bekkevoort , , ,55 351/04 685/ Gemeentelijke dotatie Bertem , , ,43 351/05 685/ Gemeentelijke dotatie Bierbeek , , ,25 351/06 685/ Gemeentelijke dotatie Boortmeerbeek , , ,04 351/07 685/ Gemeentelijke dotatie Boutersem , , ,83 351/08 685/ Gemeentelijke dotatie Diest , , ,70 351/09 685/ Gemeentelijke dotatie Geetbets , , ,57 351/10 685/ Gemeentelijke dotatie Glabbeek , , ,48 351/11 685/ Gemeentelijke dotatie Haacht , , ,76 351/12 685/ Gemeentelijke dotatie Herent , , ,86 351/13 685/ Gemeentelijke dotatie Hoegaarden , , ,24 351/14 685/ Gemeentelijke dotatie Hoeilaart , , ,92 351/15 685/ Gemeentelijke dotatie Holsbeek , , ,02 351/16 685/ Gemeentelijke dotatie Huldenberg , , ,81 351/17 685/ Gemeentelijke dotatie Kampenhout , , ,86 351/18 685/ Gemeentelijke dotatie Keerbergen , , ,59 351/19 685/ Gemeentelijke dotatie Kortenaken , , ,56 351/20 685/ Gemeentelijke dotatie Landen , , ,12 351/21 685/ Gemeentelijke dotatie Leuven , , ,38 351/22 685/ Gemeentelijke dotatie Linter , , ,13 26

27 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : /10/ Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. ONTVANGSTEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR Onderverdeling Vastgestelde Rechten Krediet 80 BO Overdracht 351/23 685/ Gemeentelijke dotatie Lubbeek , , ,33 351/24 685/ Gemeentelijke dotatie Oud-Heverlee , , ,80 351/25 685/ Gemeentelijke dotatie Overijse , , ,47 351/26 685/ Gemeentelijke dotatie Rotselaar , , ,05 351/27 685/ Gemeentelijke dotatie Scherpenheuvel , , ,38 351/28 685/ Gemeentelijke dotatie Tervuren , , ,39 351/29 685/ Gemeentelijke dotatie Tielt-Winge , , ,74 351/30 685/ Gemeentelijke dotatie Tienen , , ,51 351/31 685/ Gemeentelijke dotatie Tremelo , , ,21 351/32 685/ Gemeentelijke dotatie Zoutleew , , ,39 80 TOTAAL , , TOTAAL B.O , ,

28 SAMENVATTING Gewone uitgaven Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Totaal X Niet-verdeelbare uitgaven Openbare schuld Fondsen Belastingen en retributies Verzekeringen Algemeen bestuur Privaat patrimonium Algemene diensten Justitie-Politie Brandweer , , Verkeer en waterstaat Handel-Nijverheid Landbouw Primair onderwijs Sec.,Kunst-&Techn.onderw Onderwijs aan minder validen Volksontwikkeling en kunst Openbare bibliotheken Erediensten Sociale zekerheid en bijstand Soc. hulp en gezinsvoorz Gezondheid en hygiëne Voeding-water Ontsm.-Reiniging-Huisvuil Afvalwater Begraafplaatsen en milieu Huisvesting en stedebouw Totalen eigen dienstjaar , ,02 Negatief resultaat eigen dienstjaar 999 Totaal vorige dienstjaren nieuwe uitgaven Totaal vorige dienstjaren vastleggingen-overdrachten Negatief saldo van vorige dienstjaren 999 Totaal eigen en vorige dienstjaren ,02 Negatief resultaat voor overboekingen 999 Totaal overboekingen ,98 Negatief saldo van de overboekingen , Totaal van het dienstjaar Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar (*) 28

29 SAMENVATTING Gewone ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten Openbare schuld Fondsen Belastingen en retributies Verzekeringen Algemeen bestuur Privaat patrimonium Algemene diensten Justitie-Politie Brandweer Verkeer en waterstaat Handel-Nijverheid Landbouw Primair onderwijs Secundair onderwijs Onderwijs aan minder validen Volksontwikkeling en kunst Openbare bibliotheken Erediensten Sociale zekerheid en bijstand Soc. hulp en gezinsvoorz Gezondheid en hygiëne Voeding-water Ontsm.-Reiniging-Huisvuil Afvalwater Begraafplaatsen en milieu Huisvesting en stedebouw Totalen eigen dienstjaar Positief resultaat eigen dienstjaar , Totaal vorige dienstjaren Positief saldo van vorige dienstjaren Totaal eigen en vorige dienstjaren Positief resultaat voor overboekingen ,98 Totaal overboekingen 999 Positief saldo van de overboekingen 0 Totaal van het dienstjaar Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar (*) 999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) (*) 999 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01-tabel 03) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 29

30 SAMENVATTING Buitengewone uitgaven Overdrachten Investeringen Schuld Totaal Niet verdeelbare uitgaven Openbare schuld Fondsen Belastingen en retributies Verzekeringen Algemeen bestuur Privaat patrimonium Algemene diensten Justitie-Politie Brandweer Verkeer-wegen-waterlopen Handel-Nijverheid-Middenst Landbouw Primair onderwijs Sec.,Kunst-&Techn.onderw Onderwijs gehandicapten Jeugd,volksontw. en kunst Openbare bibliotheken Erediensten Sociale zekerheid en bijstand Soc. hulp en gezinsvoorz Tewerkstelling en arbeid Gezondheid en hygiëne Voeding-water Ontsm.-Reiniging-Huisvuil Afvalwater Begraafplaatsen en milieu Huisvesting en stedebouw Totalen eigen dienstjaar Negatief resultaat eigen dienstjaar Totaal vorige dienstjaren - nieuwe uitgaven Totaal vorige dienstjaren vastleggingen-overdrachten Negatief saldo van vorige dienstjaren 999 Totaal eigen en vorige dienstjaren Negatief resultaat voor overboekingen 999 Totaal overboekingen Negatief saldo van de overboekingen 999 Totaal van het dienstjaar Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar

31 SAMENVATTING Buitengewone ontvangsten Overdrachten Investeringen Schuld Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten Openbare schuld Fondsen Belastingen en retributies Verzekeringen Algemeen bestuur Privaat patrimonium Algemene diensten Justitie-Politie Brandweer Verkeer-wegen-waterlopen Handel-Nijverheid-Middenst Landbouw Primair onderwijs Sec.,Kunst-&Techn.onderw Onderwijs gehandicapten Jeugd, volksontw. en kunst Openbare biibliotheken Erediensten Sociale zekerheid en bijstand Soc. hulp en gezinsvoorz Tewerkstelling en arbeid Gezondheid en hygiëne Voeding-water Ontsm.-Reiniging-Huisvuil Afvalwater Begraafplaatsen en milieu Huisvesting-stedebouw Totalen eigen dienstjaar Positief resultaat eigen dienstjaar 999 Totaal vorige dienstjaren Positief saldo van vorige dienstjaren Totaal eigen en vorige dienstjaren Positief resultaat voor overboekingen Totaal overboekingen 999 Positief saldo van de overboekingen Totaal van het dienstjaar Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar (*) 999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) (*) Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01-tabel 03) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 31

32 Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant OVERZICHT INVESTERINGEN 32

33 Programma van tijdens het dienstjaar uit te voeren investeringen - detail Functie Econ Omschrijving Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering Detail herstellingen Signalisatie brandweerposten inrichting magazijnruimte Herent Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering renovatie loods fase 1 (= overdracht 2017 garage Aarschot) meerwerken + prijsherzieningen (= overdracht 2017 garage Aarschot) slagboom Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering loods containers Post Diest Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering heraanleg parking Post Haacht (=overdracht 2017) verbouwing brandweerpost Haacht ifv vrijwilligers Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering carport/afdak (overdracht 2017) afbreken muur + draadafsluiting + plaatselijke herstelling inritten (overdracht 2017) renovatie oude garage (overdracht 2017) Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering verbouwing burelen eerste verdieping Post Leuven (overdracht 2017) aanpassingen sanitaire installatie (overdracht 2017) kleine aanpassingen infrastructuur (overdracht 2017) herstelling + isolatie dak sporthal Zonnewering Luchtconditionering + cv Verbouwing + inrichting zonale dispatching wasinstallatie voertuigen met zwenkarm (overdracht 2017) Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering metaalbewerking-duivelslokaal-kleedruimte (overdracht 2017) Post Overijse verlichting herstelling/isolatie dakbedekking Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 5.00 vervanging voordeur Post Scherpenheuvel Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering interne verbouwing (rustruimtes-sanitair-kleedruimten-bureau's) Post Tienen vervanging plafonds + lichtarmaturen vervanging schrijnwerk HVAC Subtotaal Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering kosten opmaak milieuvergunningen (=overdracht 2017) ereloon voorstudie centrale diensten+bijkomende post (=overdracht 2017) kleedijkasten-lockers-didactisch materiaal-tafels-stoelen Informaticamaterieel zonale dispatching aankoop + vervanging informaticamaterieel draadloos netwerk in de posten vervanging telefooncentrales grote digitale schermen (60" tot 74") voor vergaderlokalen preventiedienst personeelsvoertuig (type Caddy), Haacht Aankoop van speciale en andere voertuigen haakarmvoertuigen met kraan Landen, Tienen, Overijse, via Markt FOD multifunctionele autopomp (4x2), Tienen pick up 4x4, Tienen, via Markt FOD bestelwagen met laadbak Aarschot Aankoop van auto's en bestelwagens 1 commandowagen, Haacht en Scherpenheuvel Aankoop van bureaumeubilair vervanging niet recupereerbaar bureaumeubilair duikwagen Leuven CPOPS-container Aankoop van speciale en andere voertuigen ziekenwagens (Overijse en Landen)