AANPASSING MEERJARENPLAN 214-219 Gemeenteraad van 19 december 216
Inhoudstafel strategische nota 2 Financieel doelstellingenplan (schema M1) 14 De staat van het financiële evenwicht (schema M2) 2 Motivering van de wijzigingen 27 1
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : strategische nota Aanpassing meerjarenplan Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein 13 356 Lummen 214-219 2162992 2
overzicht beleidsdoelstellingen Lummen 214-219 Vrije tijd 2161421 Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven 214 215 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 158.632 13.244 139.784 81.11 I 2.454 9. 57.836 A Totaal 359.86 193.244 197.62 81.11 216 217 218 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 178.15 178.15 59. 59. 179.515 7.45 186.965 59. 59. 179.515 7.45 186.965 59. 59. I 957.829-636.933 32.896 1.62.5 91.414 1.963.914 862.5 1.325. 2.187.5 566. 566. A Totaal 1.135.844-636.933 498.911 59. 59. 1.242.15 98.864 2.15.879 59. 59. 1.42.15 1.332.45 2.374.465 59. 566. 625. Uitgaven 219 Ontvangsten E 179.515 7.45 186.965 59. 59. I 62.5 5. 67.5 A Totaal 242.15 12.45 254.465 59. 59. Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 2 van 12 3
overzicht beleidsdoelstellingen Toegang tot informatie, media en kennis 2161422 Iedere inwoner heeft een laagdrempelige toegang tot informatie, media en kennis 216 217 218 219 Initiatieven van cultuur- en sportparticipatie 2161423 Initiatieven nemen om cultuur- en sportparticipatie te bevorderen, ook bij moeilijke doelgroepen 216 217 218 219 Ondersteuning verenigingen en organisatoren 2161424 Ondersteuning bieden aan verenigingen en organisatoren 216 217 218 219 Uitbouw en optimalisatie infrastructuur 2161425 Uitbouwen en optimaliseren van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur op maat van onze gemeente 216 217 218 219 Onderwijs, opvang en jeugd 2161422 Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak van cultuur, vrije tijd en onderwijs 214 215 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 87.526 24.334 83.75 287.129 I 2.265.984 2.14.4 252.149 58.223 A Totaal 2.353.51 2.38.339 335.224 345.352 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 3 van 12 4
overzicht beleidsdoelstellingen 216 217 218 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 8.345 1.594 9.939 224.86 224.86 77.985 1.36 79.345 224.86-194.36 3.5 77.985 2.1 8.85 224.86-194.2 3.66 I 2.138.37-385.594 1.752.443 771. 75. 1.521. 21. 21. A Totaal 2.218.382-375. 1.843.382 224.86 224.86 848.985 751.36 1.6.345 224.86-194.36 3.5 98.985 2.1 11.85 224.86-194.2 3.66 Uitgaven 219 Ontvangsten E 77.985 2.855 8.84 224.86-194.37 3.823 I 321. 321. 56. 9. 65. A Totaal 398.985 2.855 41.84 784.86-14.37 68.823 Optimaliseren dienstverlening BKO 2161426 Optimaliseren van de dienstverlening van de buitenschoolse kinderopvang 216 217 218 219 Ondersteuning jeugdwerk 2161427 Ondersteuning bieden aan het jeugdwerk 216 217 218 219 Bestendiging onderwijsaanbod 2161428 Bestendiging en verbetering van het onderwijsaanbod 216 217 218 219 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 4 van 12 5
overzicht beleidsdoelstellingen Lokale economie 2161423 Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente 214 215 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 21.965 6.964 24.454 11.372 I 622.959 A Totaal 21.965 6.964 24.454 634.33 216 217 218 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 34.36 34.36 11.33 11.33 3.255 3.255 11.457 43 11.5 3.421 3.421 11.614-114 11.5 I 15. 15. 111. 111. 3. 3. A Totaal 184.36 184.36 122.33 122.33 33.255 33.255 11.457 43 11.5 3.421 3.421 11.614-114 11.5 Uitgaven 219 Ontvangsten E 3.589 3.589 11.773-273 11.5 I A Totaal 3.589 3.589 11.773-273 11.5 Economisch knooppunt 2161429 Maximaliseren van de kansen als economisch knooppunt 216 217 218 219 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 5 van 12 6
overzicht beleidsdoelstellingen Toerisme en evenementen als ondersteuning economie 216143 Toerisme bevorderen en evenementen opzetten als ondersteuning van de lokale economie 216 217 218 219 Ondersteuning landbouw 2161431 Ondersteuning bieden aan de landbouw 216 217 218 219 Wonen en leven 2161424 Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar wonen is 214 215 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 33.456 3.23 21.75 17.258 I 23.733 17.518 69.27 18.75 A Totaal 57.188 173.54 9.957 36.8 216 217 218 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 3.8 3.8 13.6 13.6 3.8 3.8 3.1 1.5 13.6 3.8 3.8 3.1 1.5 13.6 I 52.669 221.916 724.585 894.95-655.15 239.8 16. 3.164 46.164 148.43 1.54.145 1.688.575 7. 3. 1. 48. -24. 24. A Totaal 533.469 221.916 755.385 98.55-655.15 253.4 19.8 3.164 49.964 151.53 1.55.645 1.72.175 1.8 3. 13.8 483.1-229.5 253.6 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 6 van 12 7
overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven 219 Ontvangsten E 3.8 3.8 3.1 1.5 13.6 I 7. 7. A Totaal 1.8 1.8 3.1 1.5 13.6 Betaalbaar en aangepast wonen 2161432 Betaalbaar en aangepast wonen mogelijk maken 216 217 218 219 Groen en landelijk karakter 2161433 Respecteren van het groene en landelijke karakter van de gemeente 216 217 218 219 Rechtvaardig afvalbeleid 2161434 Rechtvaardig afvalbeleid volgens het principe "de vervuiler betaalt" 216 217 218 219 Duurzaamheid als aandachtspunt 2161435 Duurzaamheid als aandachtspunt 216 217 218 219 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 7 van 12 8
overzicht beleidsdoelstellingen Netheid en properheid 2161436 Werken aan de netheid van straten en het openbaar domein 216 217 218 219 Veiligheid en verkeer 2161425 Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker 214 215 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 5.551 5.25 18.984 6.242 I 791.899 1.24.134 6.213 A Totaal 797.45 5.25 1.223.117 12.456 216 217 218 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 14.925 14.925 8. 8. 14.8 25 15.5 8. 8. 14.8 255 15.55 8. 8. I 4.968.858-2.96.828 2.62.29 72. -6. 12. 3.365.597-2.58.597 785. 2.379.618-2.82.495 297.123 2.245.46 3.848.276 6.93.322 1.53.744 6.283 2.14.27 A Totaal 4.983.783-2.96.828 2.76.954 728. -6. 128. 3.38.397-2.58.347 8.5 2.387.618-2.82.495 35.123 2.259.846 3.848.531 6.18.377 1.511.744 6.283 2.112.27 Uitgaven 219 Ontvangsten E 14.8 26 15.6 8. 8. I 25. 2.331.52 2.356.52 1.58.468 1.58.468 A Totaal 39.8 2.331.78 2.371.58 8. 1.58.468 1.66.468 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 8 van 12 9
overzicht beleidsdoelstellingen Weginfrastructuur 2161437 Verbeteren en onderhouden van de weginfrastructuur 216 217 218 219 Verkeersmobiliteit en parkeergelegenheid 2161438 Verbeteren van de verkeersmobiliteit en het vergroten van de parkeermogelijkheden 216 217 218 219 Algemene veiligheid 2161439 Algemene veiligheid op ons grondgebied garanderen 216 217 218 219 Interne organisatie 2161426 Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt een goed contact met de burger 214 215 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 261.38 12.194 25.738 1.138 I 2.41.276 396.168 437.883 A Totaal 2.32.656 12.194 646.96 439.21 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 9 van 12 1
overzicht beleidsdoelstellingen 216 217 218 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 28.26 28.26 255.43 1.217 265.62 14.2 14.2 255.549 1.71 265.62 14.2 14.2 I 1.27.641-53.299 767.342 62.5 955. 1.17.5 1. 5. 15. A Totaal 1.55.91-53.299 1.47.62 317.93 965.217 1.283.12 14.2 14.2 265.549 15.71 28.62 14.2 14.2 Uitgaven 219 Ontvangsten E 255.698 9.922 265.62 14.2 14.2 I 1. 1. A Totaal 265.698 9.922 275.62 14.2 14.2 Gemeentelijke organisatie en werking 216144 Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie en werking 216 217 218 219 Samenwerking met OCMW 2161441 Samenwerking met het OCMW verankeren in de organisatie 216 217 218 219 Investeren in personeel 2161442 Investeren in personeel en hun betrokkenheid verhogen 216 217 218 219 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 1 van 12 11
overzicht beleidsdoelstellingen Communicatie 2161443 Verbeteren van het contact en de communicatie met de burger 216 217 218 219 Automatiseren en digitaliseren 2161444 Automatiseren en digitaliseren van de dienstverlening 216 217 218 219 Overig beleid 2161427 Overig beleid 214 215 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 12.932.322 15.569.267 13.674.681 16.139.419 I 52.583 393.232 A 831.973 27.958 641.344 781.2 Totaal 13.764.295 15.649.88 14.79.257 16.92.439 216 217 218 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 14.736.915-43.283 14.693.632 16.316.87-9.749 16.37.121 14.648.574 212.966 14.861.539 16.251.867 665.262 16.917.129 14.849.254-114.67 14.734.647 16.459.431 388.45 16.847.881 I A 639.541 46.214 685.755 3.3. -1.9. 1.4. 66.928-48.498 612.43 2.7. -2.. 7. 681.249-19.897 571.352 6. 3.9. 4.5. Totaal 15.376.456 2.931 15.379.387 19.616.87-1.99.749 17.77.121 15.39.51 164.468 15.473.969 18.951.867-1.334.738 17.617.129 15.53.53-224.54 15.35.999 17.59.431 4.288.45 21.347.881 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 11 van 12 12
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven 219 Ontvangsten E 15.116.393-144.41 14.971.983 16.673.179 376.152 17.49.331 I A 725.964 26.55 752.469 4. 4. Totaal 15.842.356-117.95 15.724.452 16.673.179 776.152 17.449.331 Overig beleid 2161421 Overig beleid 216 217 218 219 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 12 van 12 13
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingplan Aanpassing meerjarenplan Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein 13 356 Lummen 214-219 2162992 14
Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 214 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 829.299 12.336.819 11.57.52 819.725 13.386.94 12.567.179 Prioritaire beleidsdoelstellingen 6.964 6.964 6.812 6.812 Exploitatie 6.964 6.964 6.812 6.812 Investering Andere Overig beleid 829.299 12.329.855 11.5.556 819.725 13.38.93 12.56.368 Exploitatie 21.541 12.329.855 12.128.314 178.381 12.978.8 12.8.419 Investering Andere 627.759-627.759 641.344 41.293-24.51 Lummen 214-219 18.826.851 6.84.519-12.742.332 16.47.81 5.81.83-11.326.7 Prioritaire beleidsdoelstellingen 5.891.855 2.764.567-3.127.288 2.518.278 1.541.457-976.821 Exploitatie 568.51 364.45-24.466 538.784 397.429-141.356 Investering 5.323.345 2.4.522-2.922.823 1.979.493 1.144.28-835.465 Andere Overig beleid 12.934.996 3.319.953-9.615.43 13.889.532 3.54.346-1.349.186 Exploitatie 12.73.781 3.239.412-9.491.369 13.496.3 3.16.619-1.335.681 Investering 52.583 52.583 393.232-393.232 Andere 24.215 27.958-176.257 379.727 379.727 Totalen 19.656.15 18.421.338-1.234.812 17.227.535 18.468.77 1.241.173 Exploitatie 13.5.832 15.94.275 2.439.444 14.213.465 16.543.659 2.33.194 Investering 5.323.345 2.453.15-2.87.24 2.372.725 1.144.28-1.228.697 Andere 831.973 27.958-84.15 641.344 781.2 139.676 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 2 van 6 15
Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 873.493-7.81 865.683 17.1.19-2.39.749 14.97.271 14.14.588 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.33 1.33 1.33 Exploitatie 1.33 1.33 1.33 Investering Andere Overig beleid 873.493-7.81 865.683 16.999.716-2.39.749 14.959.968 14.94.285 Exploitatie 233.952-54.24 179.928 13.699.716-139.749 13.559.968 13.38.4 Investering Andere 639.541 46.214 685.755 3.3. -1.9. 1.4. 714.245 Lummen 214-219 25.19.71-4.189.43 2.92.298 4.649.563-1.125.15 3.524.413-17.395.885 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.66.738-4.2.144 6.46.594 2.32.41-1.255.15 777.26-5.629.334 Exploitatie 618.75 1.594 629.299 36.46 36.46-322.839 Investering 9.988.33-4.21.738 5.777.295 1.725.95-1.255.15 47.8-5.36.495 Andere Overig beleid 14.52.963 1.741 14.513.74 2.617.153 13. 2.747.153-11.766.551 Exploitatie 14.52.963 1.741 14.513.74 2.617.153 13. 2.747.153-11.766.551 Investering Andere Totalen 25.983.194-4.197.213 21.785.981 21.659.583-3.164.899 18.494.684-3.291.297 Exploitatie 15.355.62-32.689 15.322.931 16.633.633-9.749 16.623.884 1.3.952 Investering 9.988.33-4.21.738 5.777.295 1.725.95-1.255.15 47.8-5.36.495 Andere 639.541 46.214 685.755 3.3. -1.9. 1.4. 714.245 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 3 van 6 16
Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 1..373-28.469 791.94 16.335.324-1.83.133 14.532.191 13.74.287 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.457-2.457 8. 8. Exploitatie 1.457-2.457 8. 8. Investering Andere Overig beleid 1..373-28.469 791.94 16.324.867-1.8.676 14.524.191 13.732.287 Exploitatie 339.445-159.971 179.474 13.624.867 199.324 13.824.191 13.644.717 Investering Andere 66.928-48.498 612.43 2.7. -2.. 7. 87.57 Lummen 214-219 2.619.483 718.195 21.337.678 5.451.8-243.572 5.27.436-16.13.242 Prioritaire beleidsdoelstellingen 6.31.355 345.258 6.655.613 2.824.8-79.51 2.114.498-4.541.115 Exploitatie 588.758 19.277 68.35 295.96-167.16 128.8-479.235 Investering 5.721.597 325.981 6.47.578 2.528.48-542.35 1.985.698-4.61.88 Andere Overig beleid 14.39.128 372.937 14.682.65 2.627. 465.938 3.92.938-11.589.127 Exploitatie 14.39.128 372.937 14.682.65 2.627. 465.938 3.92.938-11.589.127 Investering Andere Totalen 21.619.856 59.726 22.129.582 21.786.332-2.46.75 19.739.627-2.389.955 Exploitatie 15.237.332 232.243 15.469.574 16.558.284 495.645 17.53.929 1.584.355 Investering 5.721.597 325.981 6.47.578 2.528.48-542.35 1.985.698-4.61.88 Andere 66.928-48.498 612.43 2.7. -2.. 7. 87.57 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 4 van 6 17
Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 1.71.592-257.556 814.35 14.42.369 3.83.172 18.25.541 17.436.56 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.614-2.614 8. 8. Exploitatie 1.614-2.614 8. 8. Investering Andere Overig beleid 1.71.592-257.556 814.35 14.49.755 3.832.786 18.242.541 17.428.56 Exploitatie 39.343-147.66 242.683 13.89.755-67.214 13.742.541 13.499.858 Investering Andere 681.249-19.897 571.352 6. 3.9. 4.5. 3.928.648 Lummen 214-219 18.256.527 5.261.25 23.517.732 4.929.38 1.214.947 6.144.327-17.373.45 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.797.616 5.228.152 9.25.768 2.279.74 759.283 3.38.987-5.986.781 Exploitatie 589.7 19.876 68.946 295.96-167. 128.96-479.986 Investering 3.28.546 5.28.276 8.416.822 1.983.744 926.283 2.91.27-5.56.795 Andere Overig beleid 14.458.911 33.53 14.491.964 2.649.676 455.664 3.15.34-11.386.624 Exploitatie 14.458.911 33.53 14.491.964 2.649.676 455.664 3.15.34-11.386.624 Investering Andere Totalen 19.328.119 5.3.648 24.331.767 19.349.749 5.45.119 24.394.868 63.11 Exploitatie 15.438.324-94.731 15.343.593 16.766.5 218.836 16.984.841 1.641.248 Investering 3.28.546 5.28.276 8.416.822 1.983.744 926.283 2.91.27-5.56.795 Andere 681.249-19.897 571.352 6. 3.9. 4.5. 3.928.648 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 5 van 6 18
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 1.19.6-52.657 1.56.349 14.1.296 316.53 14.326.826 13.27.477 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.773-2.773 8. 8. Exploitatie 1.773-2.773 8. 8. Investering Andere Overig beleid 1.19.6-52.657 1.56.349 13.999.523 319.33 14.318.826 13.262.477 Exploitatie 383.43-79.163 33.88 13.999.523-8.697 13.918.826 13.614.946 Investering Andere 725.964 26.55 752.469 4. 4. -352.469 Lummen 214-219 15.811.237 2.291.76 18.12.997 3.529.616 1.438.48 4.968.96-13.134.91 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.77.887 2.357.7 3.434.894 855.96 981.631 1.837.591-1.597.33 Exploitatie 589.387 2.487 69.874 295.96-166.837 129.123-48.751 Investering 488.5 2.336.52 2.825.2 56. 1.148.468 1.78.468-1.116.552 Andere Overig beleid 14.733.35-65.247 14.668.13 2.673.656 456.849 3.13.55-11.537.598 Exploitatie 14.733.35-65.247 14.668.13 2.673.656 456.849 3.13.55-11.537.598 Investering Andere Totalen 16.92.243 2.239.12 19.159.346 17.539.912 1.755.1 19.294.922 135.576 Exploitatie 15.75.78-123.923 15.581.857 16.979.912 26.542 17.186.454 1.64.597 Investering 488.5 2.336.52 2.825.2 56. 1.148.468 1.78.468-1.116.552 Andere 725.964 26.55 752.469 4. 4. -352.469 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 6 van 6 19
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Aanpassing meerjarenplan Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein 13 356 Lummen 214-219 2162992 2
Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 214 215 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. III. 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 2.439.444 13.5.832 15.94.275 8.86.385 7.133.891-2.87.24 5.323.345 2.453.15-84.15 831.973 627.759 627.759 24.215 27.958 27.958 27.958-1.234.812 6.42.6 5.185.789 312.878 312.878 4.872.911 2.33.194 14.213.465 16.543.659 9.21.261 7.333.399-1.228.697 2.372.725 1.144.28 139.676 641.344 641.344 641.344 781.2 41.293 379.727 379.727 1.241.173 5.185.789 6.426.961 479.282 387.376 91.96 5.947.679 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 2 van 7 21
Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 214 215 Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 1.839.643 2.587.49 15.94.275 13.352.785 13.5.832 148.46 148.46 747.847 599.81 627.759 27.958 148.47 148.47 2.68.577 2.461.971 16.543.659 14.81.689 14.213.465 131.777 131.777 393.394 261.617 641.344 379.727 131.777 131.777 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 3 van 7 22
Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 216 217 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.278.12 15.355.62 16.633.633 22.94-32.689-9.749 1.3.952 15.322.931 16.623.884 1.32.952 15.237.332 16.558.284 263.42 232.243 495.645 1.584.355 15.469.574 17.53.929 1.a Belastingen en boetes 9.46.118-4. 9.366.118 9.229.89 391.165 9.62.974 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 7.227.515 3.251 7.257.766 7.328.475 14.48 7.432.955 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -8.262.83 9.988.33 1.725.95 2.955.588-4.21.738-1.255.15-5.36.495 5.777.295 47.8-3.193.549 5.721.597 2.528.48-868.331 325.981-542.35-4.61.88 6.47.578 1.985.698 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 2.66.459 639.541-1.946.214 46.214 714.245 685.755 2.39.72 66.928-1.951.52-48.498 87.57 612.43 1. Aflossing financiële schulden 639.541 46.214 685.755 66.928-48.498 612.43 a. Periodieke aflossingen 639.541 46.214 685.755 66.928-48.498 612.43 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 3.3. -1.9. 1.4. 2.7. -2.. 7. 1. Op te nemen leningen en leasings 3.3. -1.9. 1.4. 2.7. -2.. 7. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -4.323.612 3.71.636-1.251.976 578.878 44.878 138. -1.83.853 1.32.314 3.355.325 4.387.639 4.387.639-3.291.297 6.426.961 3.135.664 578.878 44.878 138. 2.556.786 166.476 3.135.664 3.32.139 691.878 57.878 184. 2.61.262-2.556.431-2.556.431-2.556.431-2.389.955 3.135.664 745.79 691.878 57.878 184. 53.831 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 4 van 7 23
Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 216 217 Autofinancieringsmarge (I-II) 638.471-23.274 615.197 66.25 311.9 971.925 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1.456.252 16.633.633 15.177.38-31.84-9.749 21.335 1.425.168 16.623.884 15.198.715 1.67.153 16.558.284 14.951.131 1.898 495.645 394.747 1.78.51 17.53.929 15.345.878 1. Exploitatie-uitgaven 15.355.62-32.689 15.322.931 15.237.332 232.243 15.469.574 2. Nettokosten van de schulden 178.24-54.24 124.216 286.2-162.54 123.696 a. Kosten van de schulden 178.24-54.24 124.216 286.2-162.54 123.696 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 817.781-7.81 89.971 947.128-211.2 736.126 A. Netto-aflossingen van schulden 639.541 46.214 685.755 66.928-48.498 612.43 1. Periodieke aflossingen van schulden 639.541 46.214 685.755 66.928-48.498 612.43 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 178.24-54.24 124.216 286.2-162.54 123.696 1. Kosten van de schulden 178.24-54.24 124.216 286.2-162.54 123.696 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 5 van 7 24
Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 218 219 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.327.681 15.438.324 16.766.5 313.567-94.731 218.836 1.641.248 15.343.593 16.984.841 1.274.132 15.75.78 16.979.912 33.465-123.923 26.542 1.64.597 15.581.857 17.186.454 1.a Belastingen en boetes 9.39.682 127.166 9.436.848 9.39.752 116.318 9.57.7 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 7.456.323 91.67 7.547.993 7.589.16 9.224 7.679.384 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -1.224.82 3.28.546 1.983.744-4.281.993 5.28.276 926.283-5.56.795 8.416.822 2.91.27 71.5 488.5 56. -1.188.52 2.336.52 1.148.468-1.116.552 2.825.2 1.78.468 III. Andere (B-A) A. Uitgaven -81.249 681.249 4.9.897-19.897 3.928.648 571.352-725.964 725.964 373.495 26.55-352.469 752.469 1. Aflossing financiële schulden 681.249-19.897 571.352 725.964 26.55 752.469 a. Periodieke aflossingen 681.249-19.897 571.352 725.964 26.55 752.469 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 6. 3.9. 4.5. 4. 4. 1. Op te nemen leningen en leasings 6. 3.9. 4.5. 4. 4. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 21.63 745.79 767.339 85.878 575.878 23. -38.539 41.471 41.471 41.471 63.11 745.79 88.89 85.878 575.878 23. 2.932 619.668 88.89 1.428.478 921.878 645.878 276. 56.6-484.92-484.92-484.92 135.576 88.89 944.386 921.878 645.878 276. 22.58 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 6 van 7 25
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 218 219 Autofinancieringsmarge (I-II) 646.432 423.464 1.69.896 548.168 33.96 852.128 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1.664.694 16.766.5 15.11.311 165.97 218.836 52.929 1.83.61 16.984.841 15.154.24 1.63.758 16.979.912 15.376.154 251.33 26.542-44.76 1.855.6 17.186.454 15.331.394 1. Exploitatie-uitgaven 15.438.324-94.731 15.343.593 15.75.78-123.923 15.581.857 2. Nettokosten van de schulden 337.13-147.66 189.353 329.626-79.163 25.463 a. Kosten van de schulden 337.13-147.66 189.353 329.626-79.163 25.463 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 1.18.262-257.556 76.75 1.55.589-52.657 1.2.932 A. Netto-aflossingen van schulden 681.249-19.897 571.352 725.964 26.55 752.469 1. Periodieke aflossingen van schulden 681.249-19.897 571.352 725.964 26.55 752.469 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 337.13-147.66 189.353 329.626-79.163 25.463 1. Kosten van de schulden 337.13-147.66 189.353 329.626-79.163 25.463 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 Pagina 7 van 7 26
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Exploitatiebudget De belangrijke bedragen (gemeentefonds, belastingen, dividenden, werkingskosten, personeel en subsidies) werden bijgestuurd op basis van nieuwe gegevens. Investeringsbudget De belangrijkste aanpassingen van het meerjarenplan gebeuren in het investeringsbudget. Ingevolge gewijzigde omstandigheden worden de transactieen verschoven en opnieuw geraamd (zie volgende bladzijden). Andere Aangezien de uitvoering van het investeringsbudget bepalend is voor het opnemen van leningen, worden ook de op te nemen leningen aangepast in functie van het kasresultaat. Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 27
1 Vrije tijd Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven UITG. Dienst / Beleid IIA1 214147 Iedere Lummenaar heeft recht op een laagdrempelige toegang tot informatie, media en kennis VK REK 214 REK 215 216 217 218 219 214/2217/1/73 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/openbare bibliotheken -41 827-2 346-9 481-3 2145 Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur 214/2217/1/74 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/sport -2 573 772-13 773-31 59-171 441-1 22 5-1 222 5-22 5 217/227/1/74 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/sport -25-3 -22 21452 Bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Linkhout 215/2217/1/79 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/overige culturele instellingen -1 34-65 -59 395-58 -7 21453 Uitbouw en onderhoud van GCOC Oosterhof 214/2217/1/75 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/gemeenschapscentrum -292 5-15 24-5 682-2 2-251 414 Totaal Rubriek IIA3 217/23/1/79 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - -2-1 -5-5 Aanschaffingswaarde/Uitleendienst -4 498 99 Totaal Rubriek IV 21451 Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen 214/664/1/74 Toegestane investeringssubsidies/sport Totaal Rubriek -2-28 -79 131-2 49-6 378-4 -4-4 -28 ONTV. IIB1 21447 Stimuleren van cultuureducatie 214/26/1/73 -Terreinen en gebouwen -Overige MVA - Aanschaffingswaarde/Openbare bibliotheken 9 9 IV 2145 Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur 216/15/1/74 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/sport 566 566 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 28
2 Onderwijs, opvang en jeugd Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak van cultuur, vrije tijd en onderwijs UITG. Actie IIA1 21455 Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Meldert 214/2217/1/945 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/kinderopvang VK REK 214 REK 215 216 217 218 219-2 4-52 832-987 168-7 -3 216xx Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout 214/2217/1/945 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/kinderopvang -1 389 568-659 568-73 21461 Investeren in jeugdinfrastructuur (speeltuinen, investeringssubsidies,...) 215/227/1/75 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/jeugd -15-49 599-5 41-5 21465 Bouw van een nieuwe gemeenteschool 214/2217/1/8 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/gewoon basisonderwijs -2 398 788-2 21 9-185 22-3 676 21463 Bestendigen van een filiaal van de academie voor Muziek, Woord en Dans 216/2237/1/82 Overige zakelijke rechten - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/deeltijds kunstonderwijs -5-3 -2 Totaal Rubriek IIA3 21458 Onderhoud van de opvanglocaties en vernieuwing exploitatiemateriaal -6 28 357 214/23/1/945 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Kinderopvang Totaal Rubriek IV 21461 Investeren in jeugdinfrastructuur (speeltuinen, investeringssubsidies,...) -46-1 776-17 225-6 -6-6 -46 214/664/1/75 Toegestane investeringssubsidies/jeugd Totaal Rubriek ONTV. IIB1 21455 Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout en Meldert -59 219-6 294-3 519-4 46-15 -15-15 -59 219 216/26/1/945 Terreinen en gebouwen - overige MVA - Aanschaffingswaarde/Kinderopvang 65 65 IV 21465 Bouw van een nieuwe gemeenteschool 216/15/1/8 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/gewoon basisonderwijs 2 198 228 2 14 4 58 223 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 29
3 Lokale economie Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente Actie VK REK 214 REK 215 216 217 218 219 UITG. IIA2 214164 Opwaardering van de handel-as in het centrum 214/2257/1/2 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/wegen -45-15 -3 Totaal Rubriek -45 ONTV. IIB1 21521 Uitbouw industriezone 214/26/1/51 Terreinen en gebouwen - overige materi le vaste activa - Aanschaffingswaarde/Nijverheid 733 959 622 959 111 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 3
4 Wonen en leven Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar wonen is UITG. Actie IIA1 21492 Zorg dragen voor kerken en begraafplaatsen 217/227/1/ Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/begraafplaatsen VK REK 214 REK 215 216 217 218 219-26 -22-1 -3 217/221/1/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/monument, erfgoed of eredienst Totaal Rubriek IIA2 21491 Uitbreidingen voor fietspaden en stoepen 214/2247/1/62 Wegen - Activa in aanbouw/grondbeleid voor wonen -6-6 -32-122 -6 698-2 32-55 -2-2 21412 Publieke ruimte functioneel en kwalitatief inrichten in functie van bestrijdingsmiddelenvrij onderhoud 214/2257/1/68 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/groene ruimte Totaal Rubriek IIB1 21492 Zorg dragen voor monumenten 214/267/1/72 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Activa in aanbouw/monumentenzorg -17 629-5 356-12 273-139 629-75 164-75 164 2149 Woonontwikkeling (Linkhout, Schalbroek en Woonzorgcampus) en Meldert 214/267/1/62 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Activa in aanbouw/grondbeleid voor wonen Totaal Rubriek IV 21491 Uitbreiding nutsvoorzieningen 214/664/1/62 Toegestane investeringssubsidies/ Grondbeleid voor wonen -641 896-23 733-26 268-421 895-17 -717 6-271 -3 886-5 114-9 -5-5 ONTV. Totaal Rubriek IIA1 2141 Overname containerpark 214/222/1/3 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval -271 52 583 52 583 IIB1 2149 Woonontwikkeling (Schalbroek, Linkhout,Meldert, Woonzorgcampus) 214/26/1/62 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Grondbeleid voor wonen 2 121 15 166 98 18 75 239 8 1 455 575 24 21492 Zorg dragen voor monumenten 214/26/1/72 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Monumentenzorg 17 IV 216/15/1/72 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar 66 538 3 538 63 vervallen/monumentenzorg Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 31
5 Veiligheid en verkeer Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker UITG. Actie VK REK 214 REK 215 216 217 218 219 IIA2 21414 Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen -1 881 815-96 614-6 396-18 27-1 -1 4-26 597 21415 Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen -2 43 1-24 12-59 369-146 619-1 -2 1 21416 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen -2 62 418-86 669-313 984-32 417-1 -6-929 347 21417 Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen -1 26 552-14 976-1 -5-591 576 21411 Verfraaien en verbeteren Infanterie- en Huzarenstraat 215/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen -8-8 214111 Herinrichting Meerlestraat 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen -244 63-242 625-1 978 214112 Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase 2 214113 215/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Fietspad Vinnehoekstraat -87 116 22 384-4 766-851 734 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen -8-2 -6 214114 Periodiek onderhoud buurtwegen 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen -1 75-325 859-197 79-677 61-55 214115 Periodiek onderhoud van signalisatie en wegmarkeringen 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen -225 888-24 219-26 338-6 33-65 -25-25 214117 Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid 214/2287/1/22 Overige onroerende infrastuctuur - Activa in aanbouw/parkeren -337 5-14 283-112 556-1 661-2 214118 Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat 215/2257/1/21 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/openbaar vervoer -642 696-14 374-1 -528 322 21428 Heraanleg Maria Vanloonstraat 215/2257/1/21 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/openbaar vervoer -254 113-9 113-245 21661 Zijwegen Gestel -4-4 216/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 32
21427 Zonnestraat 216/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Totaal Rubriek IIB1 214117 Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid 214/267/1/22 Terreinen en gebouwen - Overige MVA - Activa in aanbouw/parkeren -4-25 -15-12 865 7-427 24-47 24-2 Totaal Rubriek -427 24 ONTV. 214114 Actie Periodiek onderhoud buurtwegen VK REK 214 REK 215 216 217 218 219 IV 215/15/1/2 Investeringssubsidies /Wegen 56 668-3 332 6 21414 Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden IIB1 215/26/1/2 Terreinen en gebouwen -overige MVA - Aanschaffingswaarde/Wegen 6 37 6 37 IV 214/4951/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen 1 215 226 6 615 226 21415 Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum IIB1 215/26/1/2 Terreinen en gebouwen -overige MVA - Aanschaffingswaarde/Wegen 3 176 3 176 IV 214/4951/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen 1 1 21417 Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden 215/4951/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen 713 242 32 393 242 214113 Fietspad Vinnehoekstraat 216/15/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen 48 48 214112 Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase 2 216/15/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen 169 123 12 49 123 214118 Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat 216/15/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen 274 27 14 134 27 21416 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen 216/15/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen 1 5 5 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 33
6 Interne organisatie Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt een goed contact met de burger UITG. Actie VK REK 214 REK 215 216 217 218 219 IIA1 214125 magazijn voor de werkplaatsen 214/2217/1/19 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/overig algemeen bestuur -626 644-4 356-3 267-19 21-6 21413 Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW 214/2217/1/19 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/overig algemeen bestuur -2 175 44-1 75 44-189 74-75 296-16 215221 Optimaliseren van de werking van de politie 215/221/1/4 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Politiediensten -41 293-393 232-8 61 Totaal Rubriek IIA3 21413 Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW 215/24/1/19 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur -3 23 377-13 5-33 5-5 -1-1 214139 Implementatie van een klantenbegeleidingssysteem in het administratief centrum 214/24/1/119 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten 214135 Verbeterde communicatie met de burger 214/24/1/119 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten 216/23/1/19 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur 217/24/1/75 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Jeugd -3-3 -15-5 -1-2 -2 214126 Modernisering van het wagen- en machinepark 214/24/1/119 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten -82 64-234 85-15 264-418 291-4 -5 214141 Automatisering dienstverlening en verdere uitbouw ICT en GIS 214138 214/24/1/119 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten -376-52 394-97 933-178 173-47 5 Vernieuwing bewegwijzering gemeentelijke gebouwen verschoven nr verbeterde communicatie 21414 214136 Digitaliseren van aktes en uittreksels op de dienst burgerzaken verschoven naar ICT en NAC Aanplakborden opwaarderen in overleg met de jeugdraad verschoven nr verbeterde communicatie ONTV. Totaal Rubriek -1 437 14 IIB1 214125 magazijn voor de werkplaatsen 215/26/1/19 Terreinen en gebouwen -overige MVA - Aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur 437 883 437 883 Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 34