Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 117 Haarlem, 14 december 2004 Onderwerp: Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 2009 onderhoud provinciale weginfrastructuur Bijlagen: ontwerpbesluit - rapport Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 2009 onderhoud provinciale weginfrastructuur 1. Inleiding Wij bieden u de bijgevoegde nota Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 2009 onderhoud provinciale weginfrastructuur (MPO wegen) ter vaststelling aan. Ten gevolge van het in werking treden van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet een meerjarenprogramma door u worden vastgesteld alvorens van financiële zaken als voorzieningen en bestemmingsreserves gebruik mag worden gemaakt. Het (MPO wegen) geeft een gedetailleerd inzicht in het uit te voeren variabele onderhoud in 2005 en een globaal inzicht in het te verwachten variabele onderhoud in de periode 2006 2009 met de bijbehorende financiële gevolgen. Variabel onderhoud is onderhoud dat niet periodiek wordt uitgevoerd of een onderhoudscyclus heeft van meer dan twee jaar en gericht is op de vervanging van onderdelen van een constructie of zelfs de gehele constructie. Variabel onderhoud bestaat uit de componenten groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Aangezien in dit MPO wegen geen vervangingsinvesteringen zijn gepland betreft het variabel onderhoud hier alleen groot onderhoud. In dit MPO wegen is het uitvoeringsprogramma leidend, waarbij de provinciale weginfrastructuur moet voldoen aan vastgelegde kwaliteitsniveaus. Dit MPO wegen is dus een productgestuurde planning. Eerst zijn alle werkzaamheden bepaald die nodig zijn om de afspraken betreffende de kwaliteitsniveaus na te kunnen komen. Vervolgens is bepaald welk budget nodig is om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Tot slot is dit noodzakelijke budget naast het beschikbare budget gelegd. Door achterstallig onderhoud voldoet nog niet alle infrastructuur aan het afgesproken kwaliteitsniveau. In de jaren 2004 2007 wordt het achterstallig onderhoud met 25% per jaar ingelopen met behulp van een aanvullend budget. Totaal is nodig voor variabel onderhoud 2005: 18.011.100,00. Voor 2005 blijkt het beschikbare totale budget (variabel en vast) voor onderhoud -zelfs ondanks de bezuinigingsmaatregel 2005 van 2.000.000- voldoende om de noodzakelijke 1
werkzaamheden uit te voeren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de extreem lage aanneemsommen in 2004 die aanleiding zijn om in 2005 ook lager dan in de jaren voor 2004 te ramen. De provinciale weginfrastructuur moet aan de volgende kwaliteitseisen voldoen conform de landelijke richtlijnen van het CROW (kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur): Kwaliteitsniveau R voor de provinciale niet stroom wegen (een zo minimaal mogelijke kwaliteit van het onderhoudsniveau, zodat in ieder geval aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan en dat aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van gebrekkig onderhoud niet aan de orde zijn) Niveau R voor de provinciale stroomwegen (een kwaliteit van het onderhoudsniveau tot datgene wat gangbaar is in Nederland). Niveau R + voor milieuaspecten uit het provinciaal milieubeleidsplan en voor het fietspadennet (een kwaliteit van het onderhoudsniveau tot een meer verzorgde uitstraling van de weg (vuilverwijdering en onderhoud van borden en markeringen), extra milieumaatregelen waardoor de belasting op het milieu lager is dan wettelijk vereist (ecologisch bermbeheer, hergebruik materialen) en optimaal onderhoud aan verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. In 2004 is een vierjarig programma gestart om het achterstallig onderhoud in te lopen. Vanaf 2005 wordt het variabele onderhoud middels het vastgestelde meerjarenprogramma van provinciale weginfrastructuur uitgevoerd. Samen met de uitvoering van het vaste onderhoud worden de vastgestelde kwaliteitsniveaus gehaald en 25% van het achterstallig onderhoud ingelopen. Eind 2007 komt dan geen achterstallig onderhoud meer voor en voldoet dus alle provinciale weginfrastructuur aan de afgesproken kwaliteitsnormen. Regelmatig zal over de voortgang van de werkzaamheden worden gerapporteerd. Meevallers of tegenvallers in de loop van 2005 kunnen aanleiding zijn voor terugstortingen in de algemene middelen of aanvragen van extra budget. 2
2. Doelstellingen en financiering De nota heeft als doel aan te geven welk variabel onderhoud aan provinciale weginfrastructuur noodzakelijk is om de eerder door u vastgelegde minimale kwaliteitseisen betreffende de staat van onderhoud van de provinciale weginfrastructuur te waarborgen. In het navolgende algemene financiële overzicht wordt kort de financiële dekking van de variabele onderhoudswerkzaamheden voor 2005 weergegeven. Uit te voeren variabele werkzaamheden: Variabel onderhoud en strategisch beheer wegen: 14.959.100 Doorgeschoven verplichtingen van 2004 naar 2005: 1.267.000 Doorgeschoven projecten 2004 naar 2005: 220.000 Variabel onderhoud Zuidtangent: 865.000 (nieuw beleid) Afkoopsom N250 te Den Helder 700.000 + Totaal nodig voor werkzaamheden variabel onderhoud: 18.011.100 Beschikbare financiële middelen: Structureel wegen: 25.062.700 Inlopen achterstallig onderhoud wegen, jaar 2 van 4: 1.750.000 Structureel werkzaamheden wegen buiten normkosten: 338.000 Voorziening wegen (doorgeschoven verplichtingen): 1.267.000 Bestemmingsreserve wegen (doorgeschoven project): 220.000 Structureel Zuidtangent volgens productenraming: 1.888.000 Structureel Zuidtangent i.v.m. aanvullend traject: 137.000 Eenmalig Zuidtangent vast en variabel onderhoud 2005: 1.570.000 (nieuw beleid) + Subtotaal: 32.232.700 Af: vast onderhoud wegen: 11.491.600 Af: vast onderhoud Zuidtangent structureel: 2.025.000 Af: vast onderhoud Zuidtangent eenmalig 2005: 705.000 (nieuw beleid) Totaal beschikbaar voor variabel onderhoud: 18.011.100 Samengevat: Nodig voor variabel onderhoud: 18.011.100 Beschikbaar voor variabel onderhoud: 18.011.100 Saldo: 0 3
Mocht in de loop van 2005 blijken dat zich een overschot voordoet, dan kan het aanwezige overschot terugvloeien in de algemene middelen; mocht in de loop van 2005 blijken dat zich een tekort voordoet, dat zal een aanvraag voor extra financiële middelen volgen. Het meerjarenprogramma is als volgt: Overzicht programma variabel onderhoud 2005 2009 gefinancierd via de provinciale begroting Onderdeel Geraamde uitgaven in per jaar: 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal A: Verhardingen 5.949.750 9.000.000 9.000.000 8.000.000 8.000.000 39.949.750 B: Belijning 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 4.500.0000 C: Verkeersregelinstallaties 1.896.800 1.615.000 1.225.000 1.190.000 1.530.000 7.456.800 D: Openbare verlichting 757.600 1.936.000 1.819.000 513.000 852.000 5.877.600 E: Baggeren wegsloten 571.200 714.000 714.000 714.000 714.000 3.427.200 F: Beschoeiingen 364.000 455.000 455.000 455.000 455.000 2.184.000 G: Beplantingen/bomen 300.000 300.000 320.000 320.000 320.000 1.560.000 H: Bermen 265.000 295.000 330.000 365.000 400.000 1.655.000 I: Kunstwerken 1.310.000 1.650.000 1.075.000 825.000 375.000 5.235.000 J: Gladheidmaterieel 133.000 62.500 355.500 199.500 109.500 860.000 K: Bewegwijzering 328.900 236.400 169.100 455.100 236.700 1.426.200 L: Bebording 75.600 80.000 80.000 80.000 80.000 395.600 M: Strategisch beheer 384.500 384.500 384.500 384.500 384.500 1.922.500 N: Zuidtangent 600.000 600.000 600.000 600.000 2.400.000 Totaal 13.236.350 17.843.900 17.042.600 14.616.600 14.572.200 77.311.650 Overzicht programma variabel onderhoud 2005 2009 gefinancierd via nieuw beleid 2005 uit de algemene middelen. Onderdeel Geraamde uitgaven in per jaar: 2005 2006 2007 2008 2009 totaal N: Zuidtangent 865.000 0 0 0 0 865.000 Totaal 865.000 0 0 0 0 865.000 4
Bestemmingsreserves voor variabele onderhoudsprojecten uit 2004 Het project verkeersregelinstallatie N527 A1/N526 uit 2004 wordt pas in 2005 uitgevoerd en is daarmee een naar 2005 doorgeschoven project. Voor dit project is een bestemmingsreserve aangemaakt van 220.000. Voorzieningen voor variabele onderhoudsprojecten uit 2004 Eind 2004 is een voorziening aangemaakt van 1.267.000 voor een aantal variabele onderhoudsprojecten. Afkoopsom onderhoud N250 te Den Helder Het fietspad/voetpad van de N250 in Den Helder wordt naar verwachting in 2005 in beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente Den Helder. Hierbij zal de provincie aan de gemeente een afkoopsom van naar verwachting ca. 700.000 voor uitvoeren achterstallig onderhoud uitbetalen. Bovengenoemde planning leidt ertoe dat de onderhoudswerken inclusief het inhalen van het achterstallig onderhoud volgens afspraak wordt uitgevoerd. Eind 2007 voldoet het gehele provinciale wegennet dan aan de afgesproken minimale kwaliteitseisen. 3. Planning De uitvoering van het jaarprogramma 2005 van het MPO wegen is, vooruitlopend op de besluitvorming in Provinciale Staten, al begin 2005 gestart. De vaststelling van dit MPO wegen heeft nog geen rechtstreekse gevolgen voor de meerjarenbegroting 2006 2009 aangezien in de eerste helft van 2005 een nieuwe MPO wegen zal worden gemaakt dat gelijk oploopt met de begrotingsbehandeling 2005. 4. Voorstel Gezien het bovenstaande stellen wij u voor om het Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 2009 onderhoud provinciale weginfrastructuur vast te stellen. Gedeputeerde Staten van Noord Holland, H.C.J.L. Borghouts, voorzitter H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris 5
Ontwerpbesluit Nr. 117 Provinciale Staten van Noord Holland; overwegende, dat in het vervolg, gelet op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), jaarlijks voor het onderhoud van de provinciale weginfrastructuur een meerjarenprogramma moet worden vastgesteld; gezien de voordracht van Gedeputeerde Staten; besluiten: Het jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 2009 onderhoud provinciale wegen vast te stellen. Haarlem, Provinciale Staten voornoemd,, voorzitter, griffier Titel:Vd 117: Onderhoud provinciale weginfrastructuur Datum:14-12-2004 Nummer:117 6