Gemeentebrede Bedrijfsvoeringsondersteuning 01 A Gemeente Delft Advies en expertise Geld De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies en expertise Geld, Postbus 78, 2600 ME Delft Leden van de Gemeenteraad van Delft Behandeld door M. van Dijk jmvdijk@delft.n1 VERZONDEN - 8 JAN. 2016 Datum Uw brief van Onderwerp Decembercirculaire gemeentefonds 2015 Uw kenmerk Bijlage Geachte leden van de gemeenteraad, Via deze brief informeren we u over de Decembercirculaire 2015 en de financiele effecten voor Delft. Het karakter van deze circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2015. Samenvatting De uitkering uit het gemeentefonds is voor 2015 verhoogd met 398.000 near 173. 835.000 (vooral a.g.v. bijstelling van maatstaven). De uitkering van het Sociaal domein wordt in 2016 gekort met 744.000 met name als gevolg van het nieuwe verdeelmodel bij Beschermd wonen WMO. Deze kortin zal in de Meicirculaire 20161 worden econcretiseerd. Delft - uitkering Gemeentefonds 1000= 2015 Algemene uitkering 109.925 Sociaal domein 63.910 Totaal 173.835 De effecten van deze circulaire worden als volgt verwerkt: 2015 wordt verantwoord in de Jaarrekening 2015. 2016: De informatie met gevolgen voor het jaar 2016 wordt betrokken bij het opstellen van de Kadernota 2016. De onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties van het gemeentefonds als evol van de decembercirculaire: Uitkering Gemeentefonds Delft Decembercoculaire 2015 2015 2016 2017 2018 - El 000 = Om yang gemeentefonds obv Septem bercirculaire 2015 173.434 176028 173.987 174.115 175.002 2019 Decembercirculaire 2015 1 Algemene uitkering 391 41 2 Integrate officering sociaal domein 7-744 3 Algemene uitkering: Integratie- en decentralisatieuitkeringen,taakmutaties 712 Tataal mutatie gemeentefonds Delft 398 9 Omvang gemeentefonds Decembercirculaire 2015 173 835 176 937 173887 174 115 175 002 h het saldo van 2016 zun de vooraankondigngen utt de circulaire betrokken. De mutation warden Sinner DoOL belrokken lett de Kaderbrief 2016 1 De effecten uit de Meicirculaire 2016 worden betrokken bij de Programmabegroting 2017-2020.
Toelichting op de mutaties: 20/5 (te betrekken bij Jaarstukken 2015) 1. De algemene uitkering stijgt met 391.000 (maatstaf effect) 2. Integratie uitkering sociaal domein In 2015 ontvangen elk van de 43 centrumgemeenten voor beschermd wonen (onderdeel van WMO 2015) een bedrag van 8.800 voor het verdiepend onderzoek budgetverdeling beschermd wonen. 2016 (te betrekken bij Kademota 2016) De belangrijkste mutaties doen zich voor bij het Sociaal domein en bij de Decentralisatieuikeringen en taakmutaties. - Integratie uitkering Sociaal domein Voor het Sociaal domein is in Delft een financieel kader ingericht. De financiele mutaties worden binnen dit kader opgevangen en leiden niet tot een tekort/overschot op de algemene dekkingsmiddelen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de budgetten binnen de integratie-uitkering zoals opgenomen in de decembercirculaire. Hieruit blijkt een totale afname van 3 miljoen in 2016 ten opzichte van het totaal beschikbare budget in 2015, als gevolg van de oplopende rijksbezuinigingen. De hogere rijksbezuinigingen in 2016 waren bekend via de eerdere circulaires van 2015. Delft - Integratie-uitkering (decembercirculaire) 2015 2016 Verschil 2016 * 1.000 t.o.v. 2015 Wmo nieuwe taken/begeleiding 10.283 10.849 +566 Wmo bescherrnd wonen 15.968 15.352-616 Jeugd 20.299 18.579-1.720 Re-integratie 5.065 4.763-302 Wsw 12 295 11 357-938 Totaal 63.910 60.900-3.010 De uitkering van Delft voor Beschermd wonen (WMO) wordt in 2016 ten opzichte van het budget dat was opgenomen in eerdere circulaires voor 2016 gekort met 699.000 als gevolg van een nieuw verdeelmodel. Er is een vooraankondiging gedaan over twee mutaties die verwerkt worden in de komende Meicirculaire 2016. Het betreft een uitname van 16,6 miljoen wegens PGB-trekkingsrechten evenals een compensatie van 26,6 miljoen omdat de eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt afgeschaft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. 2/4
Er worden 3 bud etten vanuit het ii is beschikbaar esteld, n1 Algemene uitkering: Integratie- en decentralisatieuitkeringen, *C 1.000.= 3 taakrnutaties Decembercirculaire 2015 2015 2016 T Referendum Associatieverdrag EU en OekraIne 115 D Vrouwenopvang (DU) 62 D Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme (DU) 535 taakmutaties 712 T. betreft een vergoeding voor het uitvoeren van een wettelijke taak de zgn taakmutatie ID. betreft een vergoeding voor door het rijk geformuleerd beleid, de zgn decentralisatie uitkering Toelichting: Referendum associatieverdrag EU en OekraIne Rijksbeleid: Het kabinet heeft een bedrag van in totaal 20 miljoen ter beschikking Gesteld. Daarvan is 0,8 miljoen bestemd voor Den Haag vanwege de taak die deze gemeente vervult voor kiezers in het buitenland. Het overige deel wordt verdeeld over alle gemeenten. Dat komt neer op circa 1, - per inwoner. De VNG heeft ruim het dubbele bedrag gevraagd. Dat is afgewezen omdat een lage opkomst verwacht wordt waardoor gemeenten toekunnen met minder stembureaus. Delft: Het organiseren van de verkiezingen is een wettelijke taak. De gemeente Delft ontvangt een bijdrage in de te maken kosten van 115.000 Vrouwenopvang Rijksbeleid: De verlaging in de septembercirculaire 2015 in verband met een bijdrage van 4,38 miljoen aan de VNG voor 2016 is bij nader inzien onjuist. De decentralisatie-uitkering was eerder al structureel vanaf 2015 verlaagd met 4,65 miljoen in verband met de bijdrage voor 2015. Delft: De uitname van 62.000 in 2016 wordt hiermee teruggedraaid. Versterking gemeentelijke aanpak Jihadisme Rijksbeleid: Gelet op het dreigingsbeeld heeft het kabinet besloten de veiligheidsketen op een aantal punten substantieel to versterken. De nadruk ligt op het voorkomen van nieuwe aanwas. De middelen worden voor 2016 aan gemeenten toegekend op basis van hun plannen voor de komende jaren om de aanpak van radicalisering te verstevigen on structureel in to bedden. Delft ontvangt in 2016 een bijdrage van 535.000. Bij de Kademota 2016 zal een bestedingsvoorstel worden opgenomen voor de uitvoering en besteding van deze middelen. Risico De opschalingskorting2 (bron: Regeerakkoord) loopt op tot 975 miljoen in 2025. Voor Delft betekent dit een korting die oploopt naar bijna 6 miljoen in 2025. In de ontwikkeling van de algemene uitkering is rekening gehouden met een jaarlijks oplopende reeks van 60 miljoen (Delft 1,5 miljoen in 2018). De oplopende korting vanaf 2018 zal bij de Kadernota 2016 worden betrokken. 2 De VNG is fel tegen deze uitname gekant omdat alle gemeenten hierin een bijdrage moeten leveren, ook grote gemeenten en gemeenten die net zijn geherindeeld. Het kabinet wil echter deze regeerperiode niet tomen aan de reeks. 3/4
Jaarrekening 2015 De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt 2 jaar na uitkeringsjaar (t+2) vastgesteld. Dit heeft te maken met het vaststellen van de maatstaven die worden gebruikt voor de verdeling van het fonds (w.o. het aantal uitkeringsontvangers, aantal minderheden etc.). Er vinden in 2015 verrekeningen uit voorgaande jaren plaats. Deze verrekeningen worden betrokken bij de verantwoording van het jaarrekening resultaat 2015. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft, 4, burgemeester, secretaris mr. drs. G.A.A. Verkerk drs. T.W. Andriessen I.s. 4/4