JAARPLAN 2017
Inleiding Voor u ligt het jaarplan en de begroting 2017 van de. De drie pijlers, kenniscentrum, projecten en beheer blijven de basis voor de werkzaamheden van de stichting. De ambitie is de initiatieven uit 2016 onder het motto: kleine huisjes, grote kansen te verzilveren. Dat betekent onder andere het uitbreiden de inventarisatie van Nederlandse brugwachtershuisjes op onze website, expertmeetings voor eigenaren en gebruikers, het ontwikkelen van een landelijk netwerk, het realiseren van diverse nieuwe projecten met culturele programma s en het afsluiten van een beheerovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland. Om dit te realiseren zijn meer vrijwilligers nodig en meer sponsors. In 2016 heeft de stichting een enorme sprong voorwaarts gemaakt. De groep vrijwilligers is gegroeid waardoor meer activiteiten uitgevoerd konden worden. Door acties zoals onder andere de expert meeting, het trekvaartenproject, een fiets- en wandeltour op Open Monumentendag, de opzet van een kunstproject in Dordrecht, is het gelukt veel aandacht voor de leegkomende brugwachtershuisjes te krijgen. Door een professionele basis te leggen voor het beheer kunnen we bovendien in 2017 eigenaren ontzorgen door het beheer van de huisjes over te nemen. En de Stichting is uitgebreid met een afdeling in Den Bosch. Daar werd en wordt het project Bossche Brugwachtershuisjes, I have been thinking about you ondersteund en onderdeel van de stichting. Dit project gaat over de transitie van de Zuid-Willemsvaart met een cultureel programma voor drie brugwachtershuisjes. De uitvoering gebeurt door de initiatiefnemer en projectleider Imke van Dillen op lokaal niveau. Den Bosch dient voor de stichting als voorbeeld voor de ontwikkeling van een landelijke organisatie: lokale initiatieven ondersteunen zodat ze tot uitvoering kunnen komen zonder steeds opnieuw het wiel uit te vinden en initiatieven initiëren door resultaten te laten zien die kunnen inspireren. Het succes van de stichting maakt ook veranderingen in de organisatie noodzakelijk. Om de ambities te kunnen waarmaken zijn meer vrijwilligers nodig, die ook moeten worden aangestuurd. Daarnaast blijft het van belang sponsors binnen te halen om de projecten te kunnen uitvoeren en de ontwikkeling van een landelijk netwerk te realiseren. Initiatiefnemer Lotti Hesper gaat zich, als expert brugwachtershuisjes, weer meer op de inhoud richten. Zij wordt projectleider en Gerben van Dijk neemt de directeursrol van haar over. Er is dus werk aan de winkel om dit kleine culturele erfgoed niet verloren te laten gaan. Kleine iconen die met een nieuwe invulling het verleden en de toekomst met elkaar verbinden en weer een inspiratie vormen voor nieuwe verhalen. Een uitdaging voor de in 2017. Waar wacht je op? Doe met ons mee! Namens het bestuur: Cora Nauta - voorzitter Mijntje Vervoort - secretaris Peter Stutvoet - penningmeester Namens vrijwilligers & freelancers: Gerben van Dijk - directeur a.i. Lotti Hesper - projectleider Frank Moerman - projectleider Sanne van der Schoor - projectleider Imke van Dillen - projectleider & aanspreekpunt Brabant Erik Both - website & social media Gerard de Bruin - Intern coördinator, fotograaf en vormgever 1
Jaardoelen 2017 1. 2. Kerndoelen 2017 Kenniscentrum: Expertbijeenkomst voor eigenaren en (potentiële) gebruikers organiseren om inzicht te krijgen in wederzijdse belangen en kansen voor hergebruik te ontdekken; Ontwikkelen landelijk netwerk van aanspreekpunten per gebied met werkgroep van (potentiële) gebruikers en 1x per jaar uitwisselingsbijeenkomst organiseren; 2 inspiratiebijeenkomsten organiseren voor hele netwerk met interessante spreker, bezoek aan huisjes/brugkelder e.d.; Kennisproducten ontwikkelen als publicatie herbestemde brugwachtershuisjes, 10 geheimen om te ontdekken of een brugwachtershuisjes hergebruiksproof is. Inventarisatie Nederlandse brugwachtershuisjes op onze site verder uitbreiden; Projecten: 2 adviesopdrachten/haalbaarheidsonderzoeken doen voor eigenaren (Waaronder: Lage Erfbrug); 2 culturele programma s met eigen projectleiders of projectleiders in het land (Dordtse BWH en Bossche BWH); Vormgeven van het trekvaarten-project 2017 (dat bestaat uit 5 informatievensters, 1 lichtkunst en 1 publieksevenement); (Startende) freelancers een podium bieden om no cure no pay projecten met ons te ontwikkelen die passen bij onze en hun doelstellingen. 3. Beheer: Overeenkomsten afsluiten m.b.t. het beheer van de pilot met de eigenaar provincie Zuid-Holland; Samenwerkingsovereenkomst afsluiten met beheerder. 1. Ondersteunende doelen 2017 Organisatie stroomlijnen en uitbreiden: Kantoor in brugwachtershuisje in de regio Rotterdam organiseren; Meerjaren beleidsplan actualiseren; Team van vrijwilligers/freelancers uitbreiden. We zoeken mensen voor: werven vrienden & sponsors, organiseren excursies, communicatieplan off- en online, coordinator social media, uitbouwen kenniscentrum, administratieve ondersteuning, projectleiders voor inventarisaties, culturele projecten e.d., fondsenwervers etc. 2. 3. Financien versterken: Onderzoeken van subsidie- en fondswervingsmogelijkheden i.s.m. BOEi; Donateurs en sponsors werven. Aandacht generen voor nieuw leven in lege brugwachtershuisjes: Communicatieplan ontwikkelen voor off- en online communicatie, huisstijl (briefpapier, papporten, e.d), afstemmen van de website; Website regelmatig updaten, kaart met huisjes uitbreiden; Actieve aanwezigheid op sociale media: Facebook en Twitter; Boekje Herbestemde Brugwachtershuisjes opnieuw uitgeven; 3x nieuwsbrief per mail uitgeven; Persberichten maken van diverse projecten. 2
3
Begroting 2017 Begroting 2015 Realisatie 2015 Outlook 2016 Begroting 2017 Inkomsten stichting - Vrienden 250 25 45 50 - Sponsors 500 0 500 500 - Advertenties 250 0 0 0 - Verkoop boekjes/posters 250 90 0 0 - Rente - - 50 50 1.250 115 595 600 Inkomsten beheer - Gebruiksovereenkomsten 1.250 1.800 2.400 3.000 - Bemiddelingsfees 250 0 0 0 1.450 1.800 350 3.000 Inkomsten projecten - Project Brugwachtershuisjes Zuid-Holland 30.000 30.000 0 0 - Overig inventarisatie projecten 6.000 0 15.115 9.000 - Project Movaris 50% 0 4.923 7.360 0 - Expertmeeting 1.000 0 475 500 - Nieuwe publicatie - - 0 0 37.000 34.923 22.951 9.500 TOTAAL INKOMSTEN 39.700 36.838 25.946 13.100 Uitgaven Stichting - Huisvesting 500 150 300 350 - Vrijwilligers/vrienden 500 0 500 750 - Advisering juridisch 750 100 0 100 - Expertmeeting - - 435 450 - Bestuurskosten/Reiskosten 650 51 750 500 - Verzekeringen 150 430 600 450 - Kantoor/ Drukwerk/copieer 850 54 600 750 - Communicatie (postbus/tel./porti) 175 175 135 175 - Website/domeinreg. etc. 275 45 225 250 - PR/Repres 100 0 0 0 - Bankkosten/financieel 180 76 110 110 - Onvoorzien stichting 500 44 50 65 5.380 1.125 3.704 3.950 Uitgaven beheer - Leden werkorganisatie 720 360 480 600 - Inzet overig/derden 0 0 0 0 - Inzet materialen 0 0 0 0 - Reiskosten 450 0 0 0 - Kantoorkosten 150 0 0 0 1.320 360 480 600 Uitgaven projecten - Leden werkorganisatie 21.200 19.822 21.573 8.550 - Inzet overig/derden 6.152 7.712 0 0 - Inzet materialen 4.480 6.009 0 0 - Onvoorzien 1.050 0 0 0 32.882 33.542 21.573 8.550 TOTAAL UITGAVEN 39.582 35.027 25.757 13.100 Saldo Inkomsten -/- uitgaven 118 1.811 189 0 4
Het stimuleren van nieuw leven in lege brugwachtershuisjes is alleen mogelijk met jouw steun. Colofon Samenstelling Fotografie & Vormgeving Gerard de Bruin, pho2graphy.nl / Studio M.A.D.S. Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht Word vriend: IBAN NL91 TRIO 0254 7271 90 www.brugwachtershuisjes.nl/vrienden Telefoon 06 4421 5656 info@brugwachtershuisjes.nl www.brugwachtershuisjes.nl 5