Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Meerjarenbestuursformatieplan 2015-2019 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 24 april 2015 na instemming door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad d.d. 14 april 2015 en goedkeuring door de Raad van Toezicht d.d. 22 april 2015. Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Telefoon: 078-6295999 Fax: 078-6295998 E-mailadres: info@acishw.nl Website: www.acishw.nl
Inleiding pag. 03 1.0 Hoofdstuk 1: grondslagen lumpsum pag. 04 1.1 Uitgangspunten lumpsum vergoeding pag. 04 1.2 Achtergrondgegevens lumpsum vergoeding pag. 04 1.3 De middelen voor het basisonderwijs pag. 04 1.4 De middelen voor de school voor speciaal basisonderwijs pag. 06 2.0 Hoofdstuk 2: leerlingenaantallen, middelen en verplichtingen pag. 07 2.1 Gerealiseerde leerlingenaantallen pag. 07 2.2 Prognose leerlingenaantallen pag. 07 2.3 Inkomsten 2014-2015 t/m schooljaar 2018-2019 pag. 08 2.4 Structurele formatie en rddf pag. 08 3.0 Hoofdstuk 3: formatie pag. 10 3.1 Formatie schooljaar 2014-2015 pag. 10 3.2 Formatie schooljaar 2015-2016 pag. 10 3.3 Formatie 2016-2017 e.v. pag. 12 3.4 De structurele formatie en het risicodragend deel van de formatie pag. 12 3.5 Rddf formatie 2014-2015 pag. 15 3.6 Rddf formatie 2015-2016 pag. 16 3.7 Stappenplan rddf plaatsingen schooljaar 2015-2016 pag. 16 3.8 Formatie 2016-2018 e.v. pag. 16 3.9 Flankerend beleid pag. 16 4.0 Hoofdstuk 4: korte samenvatting pag. 17 Begrippenlijst pag. 18 Instemming personeelsgeleding GMR/ vaststelling bestuur pag. 19 2
INLEIDING Stichting Acis formuleert het personeelsbeleid jaarlijks in een meerjarenperspectief. Enerzijds is dat een verplichting conform de CAO voor het primair onderwijs, anderzijds geven wij graag uitvoering aan deze eis, omdat het opstellen van een meerjaren bestuursformatieplan bijdraagt aan een zorgvuldig personeelsbeleid, het een voorwaarde is voor goed werkgeverschap, een hoge kwaliteit van het onderwijs en een gezonde financiële basis voor de stichting. Het bestuursformatieplan heeft verschillende functies: A. Het specificeert op welke wijze de formatieve middelen op bestuursniveau worden verkregen. B. Het maakt duidelijk op welke wijze de formatie wordt ingezet. C. Het is de juridische basis voor het nemen van bepaalde besluiten met rechtspositionele gevolgen. D. Het biedt een meerjarenperspectief waardoor het mogelijk wordt om tijdig noodzakelijke aanpassingen in de personeelsbezetting door te voeren. Het bestuursformatieplan dient jaarlijks voor 1 mei door het bestuur vastgesteld te worden, na instemming van de personeelsgeleding van de GMR. Wanneer het bestuur voornemens is personeel in het risicodragend deel van de formatie te plaatsen (rddf), wordt dit voornemen schriftelijk en gemotiveerd voor de zomervakantie aan de betreffende werknemers medegedeeld. Puttershoek, maart 2015 Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard, L.J. van Heeren, voorzitter college van bestuur G.H. Denneboom, lid college van bestuur 3
Hoofdstuk 1 GRONDSLAGEN LUMPSUM VERGOEDING 1.1 Uitgangspunten lumpsumvergoeding Sinds 1 augustus 2006 is in het primair onderwijs lumpsumfinanciering van kracht en zijn de schotten tussen personele en materiële uitgaven verdwenen. Dat betekent een grotere vrijheid, maar ook grotere risico s voor het schoolbestuur. Formatiebeleid is essentieel. De personele kosten moeten passen binnen het vooraf vastgestelde budget. De verantwoordelijkheid voor de financiële huishouding op de scholen ligt bij het bestuur. 1.2 Achtergrondgegevens lumpsumvergoeding De kosten voor één en dezelfde functie kunnen onder het lumpsumregime sterk variëren doordat de salarisschaal van een leerkracht uit 15 periodieken bestaat. De regel waarin iemand is ingeschaald bepaalt de salarislast voor het bestuur/de school. Het Ministerie van OCW houdt hier rekening mee. Een school met veel ouder (en duurder) personeel ontvangt daardoor een hogere vergoeding voor de personele lasten dan een school met een jong team. Er is niet alleen verschil in kosten binnen een functie; De kosten van de verschillende functies variëren natuurlijk ook. De kosten van een medewerker worden niet alleen bepaald door de loonkosten. Er zijn ook andere werkgeverslasten, zoals: o Salarisgarantie en toelagen o Extra periodieken herintreders o Duurzame inzetbaarheidsregeling o Betaald ouderschapsverlof o Kosten woon/werkverkeer en verhuisregeling o Ambtsjubilea, gratificatie en uitkering na overlijden o Spaarverlof o UWV premies WGA en WIA (voorheen WAO) o Premie verplichte verzekering Vervangingsfonds / Participatiefonds o ABP pensioenpremie 1.3 De middelen voor het basisonderwijs De rijksvergoeding voor de basisscholen bestaat uit de volgende componenten: a. Basisbekostiging De basisbekostiging is gebaseerd op het leerlingenaantal op de laatste teldatum (1 oktober) in de: o Onderbouw; het aantal leerlingen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar* o Bovenbouw; het aantal leerlingen in de leeftijd 8 jaar en ouder o Alsmede op de gemiddelde gewogen leeftijd van de medewerkers van de school. (* De vergoeding voor leerlingen onderbouw is hoger dan voor leerlingen bovenbouw) b. Toeslagen o Toeslag voor kleine scholen (scholen met minder dan 145 leerlingen) o Toeslag voor de schoolleiding. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. Scholen tot 98 leerlingen ontvangen afgerond 19.500 aan toeslag; scholen > 97 leerlingen: 36.500 o Toeslag voor nevenvestiging (binnen onze stichting niet van toepassing) c. Speciale doeleinden Aanvullende vergoeding voor het leerlingengewicht (leerlingen uit achterstandssituaties). 4
d. Groeimiddelen Bij een toename van tenminste 13 leerlingen op bestuursniveau ten opzichte van de voorgaande teldatum, verhoogd met drie procent, ontvangt het schoolbestuur extra inkomsten om de inzet van eventueel extra personeel te kunnen bekostigen. e. Leerkrachtondersteuning Het samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Hoeksche Waard kan vooralsnog de scholen jaarlijks een bedrag per leerling toekennen waarmee de school externe ondersteuning realiseert. Daarnaast ontvangen de scholen, indien van toepassing, rugzakgelden van het SWV voor de huidige leerlingen met een LGF totdat het kind van school gaat. Voor nieuwe leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte bepaalt het SWV, na aanmelding bij ondersteuningscommissie (O.C.) het ondersteuningsarrangement. (zie het ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs HW). f. PAB gelden Elke school ontvangt op basis van het leerlingenaantal aanvullende middelen voor personeel- en arbeidsmarktbeleid; het PAB-budget. Dit is o.a. bestemd voor: o Professionalisering van het personeel o (Integraal) personeelsbeleid (extra periodieken voor herintreders, betaald ouderschapsverlof, meerkosten bedrijfsgezondheidszorg, gratificaties, salarisgaranties) o Kwaliteitsbeleid en innovatie o Knelpunten arbeidsmarktontwikkeling o Kosten vervangingen o Werving en selectie o Tussenschoolse opvang o Schoolbegeleiding o Arbo g. Prestatiebox De middelen prestatiebox zijn bedoeld voor activiteiten in het kader van: o Opbrengstgericht werken o Professionalisering van leraren en schoolleiders o Cultuureducatie h. Loonkostensubsidie onderwijs ondersteunend personeel (OOP) o De loonkostensubsidie is bedoeld om structurele arbeidsplaatsen voor ondersteunend personeel (bijvoorbeeld conciërges) te creëren. i. Fusiemiddelen Na fusie ontvangt de gefuseerde school maximaal zes jaar lang aanvullende middelen. 5
1.4 De middelen voor de school voor speciaal basisonderwijs (SBO) De rijksvergoeding voor het speciaal basisonderwijs bestaat uit de volgende componenten: a. Basisbekostiging De basisbekostiging is gebaseerd op het leerlingenaantal op de laatste teldatum (1 oktober) o Er is geen onderscheid in de vergoeding voor leerlingen onderbouw en bovenbouw o De hoogte van de vergoeding hangt mede af van de gemiddelde gewogen leeftijd van de medewerkers van de school. b. Groeimiddelen Jaarlijks wordt in februari bezien hoeveel groei er is op de SBO school is geweest ten opzichte van de teldatum in het vorige schooljaar. Het aantal kinderen boven die teldatum wordt vergoed door het SWV. c. Aanvullende middelen Het SWV ontvangt de aanvullende (LGF) middelen voor leerlingen in het SBO en bepaalt op welke wijze deze middelen worden ingezet. d. Zorgmiddelen De SBO school ontvangt zorgmiddelen van het ministerie van OCW op basis van 2% van het aantal leerlingen basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband. Daarnaast kent het SWV de school extra middelen toe voor instandhouding van verschillende leerwegen. Een en ander is vastgelegd in de begroting/het ondersteuningsplan van het SWV passend primair onderwijs Hoeksche Waard. Het SWV bekostigt ook de zorgformatie van het aantal leerlingen boven de 2 %. e. PAB gelden Elke school ontvangt op basis van het leerlingenaantal aanvullende middelen voor personeel- en arbeidsmarktbeleid; het PAB-budget. Dit is o.a. bestemd voor: o Professionalisering van het personeel o (Integraal) personeelsbeleid (extra periodieken voor herintreders, betaald ouderschapsverlof, meerkosten bedrijfsgezondheidszorg, gratificaties, salarisgaranties) o Kwaliteitsbeleid en innovatie o Knelpunten arbeidsmarktontwikkeling o Kosten vervangingen o Werving en selectie o Tussenschoolse opvang o Schoolbegeleiding o Arbo f. Prestatiebox De middelen prestatiebox zijn bedoeld voor activiteiten in het kader van: o Opbrengstgericht werken o Professionalisering van leraren en schoolleiders o Cultuureducatie 6
Hoofdstuk 2 LEERLINGENAANTALLEN, MIDDELEN EN VERPLICHTINGEN De leerling is voor het Ministerie van OCW de basis voor de bekostiging van scholen. 2.1 Gerealiseerde leerlingenaantallen: 1 oktober 2010: 3671 leerlingen waarvan 61 sbo leerlingen 1 oktober 2011: 3612 leerlingen waarvan 81 sbo leerlingen 1 oktober 2012: 3518 leerlingen waarvan 89 sbo leerlingen 1 oktober 2013: 3360 leerlingen waarvan 102 sbo leerlingen 1 oktober 2014: 3288 leerlingen waarvan 108 sbo leerlingen 2.2. Prognose leerlingenaantallen: De prognose is gebaseerd op informatie van onze directeuren en de leerlingenprognoses van de gemeenten (opgesteld door Pronexus en PVG). School 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Anker 65 65 65 65 Blieken 100 90 90 90 Boemerang 46 45 40 40 Bommelschool 50 50 51 52 Boomgaard 200 210 215 220 Driespan 354 355 341 342 Dubbeldekker 160 150 150 150 Eendragt 75 75 75 75 Gouwaert 38 40 41 42 Juliana 23 23 23 23 Klinker 340 333 326 310 Kraaienest 64 64 64 64 Meerwaarde 255 255 255 255 Onder de Wieken 110 110 112 112 Pijler 218 195 176 160 Schelf 238 231 215 205 Takkenbosse 236 230 220 210 Tandem 192 184 180 180 Vlashoek 79 79 74 79 Zevensprong 227 215 201 190 Pluspunt (SBO) 108 110 110 110 Totaal 3178 3109 3024 2974 Tabel 1 : prognose leerlingenaantallen 7
Het leerlingenaantal onderbouw basisonderwijs is een goede indicator voor de toekomstige leerlingenontwikkeling. Teldatum Onderbouw Bovenbouw Totaal Verhouding ob/bb 1 oktober 2014 1523 1657 3180 47,9<>52,1 1 oktober 2013 1534 1724 3258 47,0<>53,0 1 oktober 2012 1602 1827 3429 46,7<>53,3 1 oktober 2011 1648 1883 3531 46,7<>53,3 1 oktober 2010 1743 1867 3610 48,3<>51,7 Tabel 2: Overzicht verdeling onder- en bovenbouwleerlingen basisscholen, exclusief SBO 2.3 Inkomsten 2014-2015 t/m schooljaar 2018-2019 In onderstaande tabel zijn de dalende leerlingenaantallen uit tabel 1 vertaald naar inkomsten. Inkomsten 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Lumpsum bekostiging 13.935.897 13.790.969 13.325.7423. 13.072.452 12.760.615 personeel en materieel 325.7411 Personeel en 1.438.777 1.418.937 1.381.340 1.360.008 1.335.893 arbeidsmarktbeleid Prestatiebox 342.065 335.146 325.714 319.607 311.787 Loonkostensubs. OOP 43.247 43.247 43.247 43.247 43.247 Fusie-inkomsten 263.614 263.614 263.614 263.614 263.614 Passend onderwijs bao 120.900 117.660 113.701 111.185 108.003 Passend onderwijs sbo 315.500 315.500 315.000 315.500 315.000 Vergoeding ambulante 42.000 begeleiding Totaal 16.517.373 16.330.073 15.768.358 15.485.613 15.138.159 Vermindering bekostiging t.o.v. vorig 187.300 561.715 282.745 347.454 schooljaar Cumulatief 187.300 749.015 1.031.760 1.379.214 Tabel 3: overzicht inkomsten schooljaar 2014-2015 t/m schooljaar 2018-2019 2.4 Werkgelegenheidsbeleid/ontslagbeleid De CAO-PO 2014-2015 laat schoolbesturen de ruimte te kiezen voor werkgelegenheidsbeleid of ontslagbeleid. Binnen Stichting Acis geldt ontslagbeleid. Dit betekent dat gedwongen afvloeiing van personeel wegens verminderde werkzaamheden kan plaatsvinden nadat de betrokkene gedurende één jaar in het risicodragend deel van de formatie (rddf) geplaatst is geweest en hiervan voor de zomervakantie van het voorafgaande jaar in kennis werd gesteld. Het bestuur is verplicht de betrokkene(n) andere passende vacante functies aan te bieden om ontslag te vermijden. 8
2.4.1 Structurele formatie en rddf Er zijn verschillende formatie categorieën: o Structurele formatie - medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde of bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband. o Het risicodragend deel van de formatie (rddf) - medewerkers die in verband met een dalende werkgelegenheid binnen het schoolbestuur moeten afvloeien. 2.4.2 Rddf-plaatsing en rddf formatie De CAO PO 2014-2015 geeft in artikel 10.4 richtlijnen aan voor plaatsing van medewerkers in het rddf en ontslag om formatieve redenen: De werkgever hanteert - binnen elke onderwijssoort- per categorie personeel een integrale afvloeiingslijst op bestuursniveau voor de plaatsing in het rddf en ontslag om formatieve redenen van werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. De volgorde van afvloeiing is: o Zij die de laagste uitkomst bereiken op basis van het toepasselijke afvloeiingscriterium; het LIFO (Last In First Out) principe. o Jongeren gaan bij een gelijk toepasselijk afvloeiingscriterium voor ouderen. Medewerkers in het rddf hebben verplichtingen: o Zij dienen andere door de werkgever opgedragen passende werkzaamheden te verrichten. o Zij zijn verplicht een passende betrekking bij een andere werkgever binnen dan wel buiten het onderwijs te accepteren. o Zij kunnen door het bestuur worden verplicht te solliciteren en zich bij het UWV Werkbedrijf te laten inschrijven als werkzoekende en/of zich om te scholen. 9
Hoofdstuk 3 FORMATIE 3.1 Formatie schooljaar 2014-2015 Als gevolg van leerlingendaling op 1-10-2013 t.o.v. 1-10-2012 werd in het bestuursformatieplan 2014-2018 in het schooljaar 2014-2015 een tekort verwacht van 285.000. Door een groter natuurlijk verloop is in het schooljaar 2014-2015 tot op heden (peildatum 15-01- 2015) een extra formatiereductie gerealiseerd van 200.000. Daarnaast werd in het bestuursformatieplan 2014-2018 rekening gehouden 16.257.643 aan inkomsten in het schooljaar 2014-2015, de werkelijke inkomsten bedragen 16.517.373, een verschil van 260.000. Tegenover deze hogere inkomsten staan ook hogere, niet begrote uitgaven, de bij cao po bepaalde salarisverhoging van 1,2 % voor alle medewerkers. Totaal inkomstenreductie 2014-2015 285.000 Gerealiseerde extra formatiereductie natuurlijk verloop 200.000 Extra inkomsten lumpsum 260.000 1,2 % salarisverhoging 150.000 Resultaat 25.000 +/+ Tabel 4: resultaat schooljaar 2014-2015 3.2. Formatie schooljaar 2015-2016 Elke school ontvangt jaarlijks een lumpsum vergoeding van het ministerie van OCW (zie hoofdstuk 1). Deze is bedoeld voor de personele en materiële bekostiging. Evenals vorig jaar is in de schoolbegrotingen rekening gehouden met een personele inzet per school ter hoogte van 80% van de lumpsumvergoeding, aangevuld met de subsidie OOP, middelen voor leerlingenzorg vanuit het SWV en fusieformatie. De overige personele kosten, ten gevolge van de duurzame inzetbaarheidsregeling, ouderschapsverlof en de medewerkers bestuurskantoor, worden ten laste gebracht van de collectieve begroting. De personele inzet ligt dus aanzienlijk hoger dan de eerdergenoemde 80%. 10
Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2015-2016 Totaal 80% LGF OOP SWV Overig Totaal Verschil 2014-2015/2015-2016 De Schelf 783.179 785.473,32 9.065 794.538 11.359 De Boemerang 265.597 245.206,76 7.145 1.665 254.017-11.580 Julianaschool 212.198 206.029,66 1.221 207.251-4.947 De Meerwaarde 951.112 788.719,90 11.339 10.027 113.983 924.069-27.043 De Zevensprong 685.179 745.183,66 8.436 753.620 68.441 De Blieken 402.180 377.328,36 4.033 381.361-20.819 De Eendragt 295.343 281.245,46 2.701 27.504 311.450 16.107 De Dubbeldekker 610.175 550.606,90 9.230 6.660 566.497-43.678 t Kraaienest 301.690 284.099,63 2.442 286.542-15.148 De Takkenbosse 649.728 747.236,33 7.090 8.251 762.577 112.849 De Tandem 660.144 624.594,96 3.980 7.363 635.938-24.206 Onder de Wieken 417.009 399.774,10 4.736 404.510-12.499 De Gouwaert 260.229 228.889,22 1.517 230.406-29.823 De Viking 131.870 - - - -131.870 Het Anker 296.811 285.940,98 2.664 288.605-8.206 Burgemeester van Bommelschool 261.263 242.106,51 1.850 243.957-17.306 De Boomgaard 687.758 603.981,11 14.290 7.363 625.634-62.124 Het Driespan 967.414 1.043.219,47 12.802 1.056.021 88.607 De Vlashoek 331.384 292.048,06 3.034 295.082-36.302 De Pijler 746.031 670.736,87 14.233 11.339 8.584 704.893-41.138 Het Pluspunt *) 797.030 562.631,70 315.500 878.132 81.102 De Klinker 1.040.436 965.472,77 7.359 13.838 50.000 1.036.670-3.766 11.753.760 10.930.526 42.758 43.247 433.752 191.487 11.641.770-111.990 *) Cluster autisme 25.000 Cluster hoogbegaafden 25.000 Extra leerkracht 75.000 Salariskosten ambulant begeleider 54.500 Bijdrage SWV boven de 2% 136.000 Totaal 315.500 Tabel 5: overzicht beschikbare middelen per school 2015-2016 Als gevolg van geprognosticeerde leerlingendaling op teldatum 1-10-2014 t.o.v. 1-10-2013 (-94 lln) was in het bestuursformatieplan 2014-2018 voor het schooljaar 2015-2016 een inkomstenreductie voorzien van 572.000 die niet volledig kon worden opgevangen met natuurlijk verloop of andere bezuinigingen. Daarom werd per 1 augustus 2014 een formatie van 12 fte in het rddf geplaatst. De geprognosticeerde daling van 572.000 aan inkomsten in het schooljaar 2015-2016 t.o.v. het schooljaar 2014-2015 bleek op basis van de laatste cijfers (peildatum 01-01-2015) mee te vallen en bedraagt 187.300 (zie tabel 3). Dat de inkomensdaling veel minder groot is dan begroot, heeft te maken met de volgende factoren: In het bestuursformatieplan 2014-2018 werd voor het schooljaar 2014-2015 rekening gehouden met een leerlingendaling van 94 en in werkelijkheid waren dat er 72. Indexering 2015 Percentage onderbouwleerlingen hoger dan vorig schooljaar (zie tabel 2) Verhoging van de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) per school In het schooljaar 2014-2015 is de formatie met 25.000 meer gedaald dan noodzakelijk was. (zie tabel 4). Voor het schooljaar 2015-2016 wordt binnen de structurele formatie een natuurlijk verloop verwacht van 350.000. Het verwachte tekort van 187.300 (zie tabel 3) wordt door het overschot van 25.000 in het schooljaar 2014-2015 en het te verwachten natuurlijk verloop in 2015-2016 omgezet in een overschot van 187.700. (zie tabel 6) 11
Totaal inkomstenreductie 2015-2016 187.300 Resultaat formatiereductie 2014-2015 25.000 Natuurlijk verloop middels pensionering 1-08-15 tot 1-08-16 350.000 Resultaat 187.700 +/+ Tabel 6: prognose resultaat schooljaar 2015-2016 3.3 Formatie 2016-2017 en volgende Op basis van de dalende leerlingenaantallen (zie tabel 1 en 2) zullen inkomsten voor formatieve doeleinden ook dalen. Dit zal zo veel mogelijk via natuurlijk verloop gebeuren. Aanvullende maatregelen (rddf plaatsingen) blijven ook waarschijnlijk noodzakelijk, omdat het verwachte natuurlijk verloop middels pensionering niet toereikend is (zie tabel 7). 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Leerlingenaantal (T+1) 3178 3109 3024 Krimp 110 leerlingen 69 85 Inkomstendaling in 561.715 282.745 347.454 Aantal fte pensioen 4 2 2.5 Kostenreductie 250.000 130.000 150.000 Resultaat -/- 311.175 -/- 152.745 -/- 197.454 Tabel 7: personeelsreductie pensionering schooljaar 16/17 t/m schooljaar 18/19 3.4 De structurele formatie en het risicodragend deel van de formatie (rddf) Het verwachte leerlingenaantal op 1 oktober 2015 is 3178 ; een daling met 110 leerlingen en een verminderde inkomst van 561.715 in het schooljaar 2016-2017. (zie tabel 3 en 7)) Aangezien de formatie in het schooljaar 2015-2016 een overschot laat zien van 187.700 bedraagt het totale tekort 374.015 Daartegenover staat een natuurlijk verloop in het schooljaar 2016-2017 middels pensionering ter hoogte van 250.000. Resteert een noodzakelijke bezuiniging van 124.015. Voor dit bedrag dienen medewerkers per 1-8-2015 in het rddf te worden geplaatst. ( zie tabel 8) Berekening rddf formatie 2015-2016 2015-2016 2016-2017 resultaat Formatieoverschot 2015-2016 (zie tabel 6) 187.700 Inkomstendaling t.g.v. leerlingentelling 2015 (zie tabel 3) 561.715 Natuurlijk verloop wegens pensionering (zie tabel 7) 250.000 Resultaat 187.700-311.715-124.015 Tabel 8: rddf formatie schooljaar 2015-2016 Het schooljaar 2015-2016 laat een positief financieel resultaat en er zal in het schooljaar 2015-2016 beoordeeld worden of leerkrachten in tijdelijke dienst kunnen worden benoemd. Indien blijkt dat op 1 augustus 2016 medewerkers ontslagen moeten worden in verband met een financieel tekort, dan zullen de medewerkers in tijdelijke dienst daar het eerst voor in aanmerking komen. 12
3.4.1 Afvloeiing en rddf plaatsing Binnen elke onderwijssoort moet, indien noodzakelijk, per categorie personeel een integrale afvloeiingslijst op bestuursniveau worden gehanteerd voor plaatsing in het rddf en ontslag om formatieve redenen (zie H 2.4.2). Acis heeft twee onderwijssoorten: basisonderwijs (bao) en speciaal basisonderwijs (sbo). Er worden drie personeelscategorieën onderscheiden: directie onderwijsgevend personeel onderwijsondersteunend personeel Hierna wordt bepaald welke formatiecategorie of -categorieën dienen af te slanken. Na vaststelling van het bestuursformatieplan wordt op basis van de afvloeiingslijsten zo snel mogelijk bepaald welke medewerkers in het rddf worden geplaatst. 3.4.2 Functies en formatie basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en bovenschools 3.4.2.1 Basisonderwijs (BAO) Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal functies en fte in vaste dienst op de peildatum 01-01-2015 bij het regulier basisonderwijs. Het overzicht is inclusief duurzame inzetbaarheidsregeling (voorheen bapo) en ouderschapsverlof. Functie 1-08-2013 1-08-2014 1-08-2015 1-08-2016 Directeur DA 9,5605 7,5605 6,7070 6,7070 Directeur DB 8,2000 9,0000 9,0000 9,0000 Directeur DC 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 adjunct directeur AB 1,8641 1,7060 2,7060 2,7060 Subtotaal directie 20,6246 19,2665 20,4130 20,4130 Leraarformatie LB functiemix 20,3359 20,3359 25,4059 25,4059 Leraarformatie LA 153,9970 149,1633 131,4824 127,4824 Subtotaal OP 174,3329 169,4992 156,8883 152,8883 Onderwijsassistent 2,7015 2,7015 2,7015 2,7015 Adm. medewerker 0,8119 0,0000 0,0000 0,0000 Conciërge 1,0555 1,0555 1,0555 1,0555 Subtotaal OOP 4,5689 3,7570 3,7570 3,7570 Totaal 199,5264 192,5227 181,0587 177,0587 Tabel 9: Aantal functies in fte BAO peildatum 01-01-2015 13
3.4.2.2 Speciaal basisonderwijs (SBO) Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal functies en fte in vaste dienst op de peildatum 1 mei 2014 bij het speciaal basisonderwijs. Het overzicht is inclusief duurzame inzetbaarheidsregeling en ouderschapsverlof. Functie 1-08-2013 1-08-2014 1-08-2015 1-08-2016 Directeur DC 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Leraarformatie LB 10,4189 10,4189 10,2578 10,2578 Subtotaal OP 10,4189 10,4189 10,2578 10,2578 Orthopedagoog 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Onderwijsassistent 1,0221 0,6221 0,6221 0,6221 Conciërge 0,5435 0,5435 0,5435 0,5435 Subtotaal OOP 1,5656 1,1656 1,1656 1,1656 Totaal 12,9845 12,5845 12,4234 12,4234 Tabel 10: Aantal functies in fte SBO peildatum 01-01-2015 3.4.2.3 Bovenschools Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal functies en fte bovenschools en in vaste dienst op de peildatum 1 maart 2015 bij het bestuurskantoor. Functie 1-08-2013 1-08-2014 1-08-2015 1-08-2016 Voorzitter College van Bestuur 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 Lid College van Bestuur 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Beleidsmedew. onderwijs* 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Beleidsmedew. materieel 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Beleidsmedew. personeel** 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Ambulant begeleider*** 0,6955 0,6955 0,6955 0,6955 Managementondersteuning***** 0,7596 0,7596 0,9495 0,9495 Totaal 6,0551 6,0551 6,2449 6,2449 Tabel 11: Aantal functies in fte bovenschools peildatum 01-01-2015 Detacheringen bovenschools * De beleidsmedewerker is deels gedetacheerd naar het SWV - wtf 0,5000 ** De beleidsmedewerker is deels gedetacheerd naar OVO - wtf 0,2000 *** De ambulant medewerker is geheel gedetacheerd naar het SWV - wtf 0,6954 ****De managementassistente is deels gedetacheerd naar het SWV - wtf 0,1899 Formatie bovenschools totaal wtf - 6,2449 Gedetacheerd wtf - 1,5853 Beschikbaar bestuurskantoor wtf - 4,6596 14
3.4.3 Structurele en rddf formatie personeel basisonderwijs 2015-2016 3.4.3.1 Directie Het aantal fte in de categorie directie is in het afgelopen schooljaar licht gestegen. Dit is het gevolg van de (interne) benoeming van een adjunct-directeur op De Takkenbosse. Op korte termijn worden geen fusies van scholen verwacht. Het bestuur gaat niet over tot rddf-plaatsing; De directieformatie is structureel. 3. 4.3.2 Onderwijs ondersteunend personeel (oop) De formatie onderwijs ondersteunend personeel (oop) is in het schooljaar 2014-2015 gelijk gebleven. De werkzaamheden van oop zijn beperkt leerling afhankelijk. Het bestuur gaat niet over tot rddfplaatsing; De formatie oop is structureel. 3.4.3.3 Onderwijzend personeel Leerlingendaling betekent minder groepen en minder behoefte aan groepsformatie. Het bestuur plaatst per 1-8-2015 een deel van de formatie onderwijsgevend personeel basisonderwijs voor een bedrag van 124.415 in het rddf. Dit komt overeen met 2,5 fte. 3.4.4 Structurele en rddf formatie speciaal basisonderwijs 2014-2015 De CAO PO geeft aan dat afvloeiing geschiedt per onderwijssoort. Expliciet wordt aangegeven dat basisonderwijs en speciaal basisonderwijs verschillende onderwijssoorten zijn. Het leerlingenaantal in het sbo is licht gestegen en blijft de komende jaren stabiel. (zie tabel 1) 3.4.4.1 Directie De directieformatie sbo is noodzakelijk. Het bestuur gaat niet over tot rddf-plaatsing; De directieformatie sbo is structureel. 3.4.4.2 Onderwijs ondersteunend personeel (oop) Binnen de categorie onderwijs ondersteunend personeel heeft geen natuurlijk verloop plaats gevonden. Het bestuur gaat niet over tot rddf-plaatsing; De formatie oop sbo is structureel. 3.4.4.3 Onderwijzend personeel Het leerlingenaantal binnen het sbo is licht gegroeid en het bestuur gaat daarom niet over tot rddfplaatsing van onderwijzend personeel sbo. 3.4.5 Structurele en rddf formatie bovenschools personeel 2015-2016 De formatie bovenschools personeel is beperkt. Gezien de diverse expertise kan niemand worden gemist. Gedwongen deeltijdontslag is niet mogelijk. Bovendien zijn de werkzaamheden bovenschools niet direct leerling gerelateerd. Daarnaast is een deel van de medewerkers (gedeeltelijk) gedetacheerd. Het bestuur gaat niet over tot rddf- plaatsing; de formatie bovenschools is structureel. 3.5 Rddf formatie 2014-2015 In het schooljaar 2014-2015 werd 12 fte van de formatie onderwijzend personeel bao in het rddf geplaatst. Het begrote tekort in het schooljaar 2015-2016 van 572.000 is omgezet in een overschot van 187.700 en daardoor wordt niet over gegaan tot het ontslag per 1-08-2015 van de huidige rddf ers. 15
3.6 Rddf formatie 2015-2016 Op basis van het bestuursformatieplan 2015-2019 bedraagt in het schooljaar 2015-2016 de rddf formatie 2,5 fte met een werkgeverslast van 124.415. De 12 fte rddf in 2014-2015 wordt met ingang van 1-08-2015 gereduceerd tot 2,5 fte. In totaal gaat het om 4 leerkrachten die m.i.v. 1-08- 2015: o Opnieuw in het risicodragend deel van de formatie worden geplaatst 2015-2016 Aantal fte bao 2,5 kostenreductie 124.415 Tabel 12: overzicht rddf met ingang van 1-08-2015 3.7 Stappenplan rddf-plaatsingen schooljaar 2015-2016 1. Op grond van de afvloeiingslijst is bepaald welke bassischoolleerkrachten in het rddf worden geplaatst. 2. Zij worden hierover in een persoonlijk gesprek door het de College van Bestuur geïnformeerd. 3. De rddf-plaatsing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd. 3.8 Formatie 2016-2017 e.v. In verband met de aanhoudende daling van leerlingenaantallen (zie tabel 1 en 2) zal de formatie in de komende jaren verder moeten worden ingekrompen. Dit zal zo veel mogelijk via natuurlijk verloop gebeuren. Het natuurlijk verloop middels pensionering is echter niet voldoende om de inkomensdaling op te vangen (zie tabel 3 en 7). Er zullen aanvullende maatregelen (denk aan: rddf plaatsingen, flankerend beleid) genomen moeten worden om de inkomensdaling op te vangen 3.9 Flankerend beleid (zie bijlage) Acis handhaaft het flankerend beleid met als doel de mobiliteit te bevorderen. (zie bijlage) 16
Hoofdstuk 4 KORTE SAMENVATTING Het aantal kinderen in de Hoeksche Waard neemt af. Hierdoor staat de werkgelegenheid bij de stichting in de komende jaren onder druk. In het schooljaar 2014-2015 is 12 fte uit de formatie onderwijzend personeel bao in de rddf geplaatst. De medewerkers in de rddf-formatie kunnen per 1 augustus 2015 ontslagen woorden. Door meevallende inkomsten en een groter natuurlijk verloop dan begroot, kan het dienstverband van in het rddf geplaatst personeel m.i.v. 1 augustus 2015 worden voortgezet. In het schooljaar 2015-2016 bedraagt de omvang van de rddf-plaatsingen 2,5 fte in de categorie onderwijzend personeel basisonderwijs. Het aantal leerkrachten bedraagt: 4 Het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie 61 t/m 64 jaar bedraagt 24. (18 fte) Dit is niet voldoende om de terugloop van leerlingen in de komende jaren op te vangen met natuurlijk verloop. Zolang er sprake is van rddf worden er geen lio ers met een leerarbeidsovereenkomst aangesteld op de basisscholen. Het bestuur handhaaft het in het schooljaar 2013-2014 ingezette flankerend beleid met als doel de mobiliteit te bevorderen en gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken. 17
Begrippenlijst BAO CAO FTE GGL GMR LGF LIFO LIO OC OCW OOP PAB-budget PVG RDDF SBO SWV UWV WAO WGA WIA Basisonderwijs Collectieve Arbeids Overeenkomst Fulltime equivalenten Gewogen gemiddelde leeftijd Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Leerlinggebonden financiering Last In First Out Leerkracht in opleiding Ondersteuningscommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Onderwijs Ondersteunend Personeel Budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid Planning Verband Groningen (adviesburo onderwijshuisvesting) Risico Dragend Deel van de Formatie Speciaal Basisonderwijs Samenwerkingsverband Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 18
Ondertekening Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Stichting Acis De personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit meerjaren bestuursformatieplan 2015-2019. voorzitter M.E. de Groot secretaris P.E.M. van Haaren 14-04-2015 14-04-2015 Het bestuur van Stichting Acis Het college van bestuur van Stichting Acis heeft het meerjaren bestuursformatieplan 2014-2018 vastgesteld. voorzitter cvb L.J. van Heeren lid cvb G.H. Denneboom 24-04-2015 24-04-2015 19