Benchmark Buurtcentra Cijfers per buurthuis augustus 2013
zelfstandige welsaen Algemene gegevens accommodatie m2 BVO openingsuren p/jr bezet. uren A3 800 2.740 2.820 Exter 610 3.260 8.200 Kolk 660 3.500 5.460 Lorzie 1.070 3.600 8.140 Poelenburcht 1.190 3.290 6.330 Kaaik 1.370 3.060 10.170 Veldschuit 400 2.600 2.700 Zeskanter 330 2.360 2.580 Pelikaan 800 2.980 8.660 Vuister 500 3.050 3.250 Kwaker 600 2.300 4.200 Noorddam 520 2.630 1.260 Bovenkruier 1.630 Openingsuren: gebaseerd op de roosters en gegevens die men heeft opgestuurd. Bezettingsuren: gebaseerd op de activiteiten die plaatsvinden in de accommodatie en de duur daarvan. Scholen, kinderopvang & peuterspeelzaal zijn hierin meegenomen
Bezoekers per voorziening 60.000 50.000 40.000 852 8.315 30.000 20.000 10.000 841 16.871 12.320 20.244 42.334 41.326 5.594 27.165 17.543 709 13.290 14.665 15.070 46.200 6.180 29.020 3.280 22.620 29.650 28.500 tot 12 jaar vanaf 12 jaar Gem. welsaen Gem. zelfstandig 6.700 0 Welsaen: berekend door per activiteit het aantal bezoekers van één bijeenkomst te vermenigvuldigen met het aantal bijeenkomsten. Zelfstandig: buurthuizen hebben schatting gemaakt van aantal bezoekers per week, dit is vermenigvuldigt met het aantal openingsweken. Kindactiviteiten tot 12 jaar en vanaf 12 jaar zijn uitgesplitst. Inclusief inloop. Bezoekersaantallen Pelikaan zijn inclusief kinderactiviteiten tot 12 jaar maar konden nog niet uitgesplitst worden.
40% Bezettingsgraad per voorziening 37% 35% 30% 28% 25% 23% 22% 20% 20% 17% 17% 17% 18% 17% 19% Gem. welsaen 15% 11% 12% 12% Gem. zelfstandig 10% 5% 0% Bezettingsgraad = (bezettingsuren/aantal zalen)/openingsuren Het aantal bezettingsuren is gebaseerd op het aantal activiteitenuren.
400.000 Totaalkosten per voorziening 350.000 339.200 327.742 300.000 250.000 286.665 256.309 269.763 263.167 265.000 200.000 150.000 100.000 205.096 172.058 160.718 131.877 112.435 111.504 gem welsaen gem zelfstandig 50.000 40.986 42.534 Exploitatiekosten = personeelkosten + huisvestingskosten + bedrijfskosten
20,00 18,00 Integrale kostprijs per bezoeker 17,95 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 11,58 8,80 5,93 6,83 10,00 8,75 10,90 5,09 6,12 8,94 gem welsaen gem zelfstandig 4,00 3,48 3,19 3,91 2,00 Integrale kostprijs per bezoeker = exploitatiekosten / totaal aantal bezoekers
Personeelskosten per bezoeker 12,00 10,00 9,54 8,00 6,98 6,33 6,00 4,99 4,48 5,15 5,04 gem welsaen gem zelfstandig 4,00 3,64 3,94 2,00 1,41 1,32 1,89 1,41 Personeelskosten per bezoeker = personeelskosten / totaal aantal bezoekers
Huisvestingskosten per m2 bvo 250,00 225,64 200,00 150,00 138,99 140,28 100,00 88,90 95,31 84,29 87,22 107,29 97,57 gemiddelde welsaen gemiddelde zelfstandige 66,84 60,73 70,66 79,87 50,00 45,77 13,15 Huisvestingskosten per m2 BVO = totaal huisvestingskosten / totaal aantal m2 BVO Huisvestingskosten bestaan uit: rente & afschrijving, huurkosten, onderhoud en overige huisvestingskosten als energie & water, schoonmaakkosten en verzekeringen. De totale huurkosten zijn zoveel mogelijk geprobeerd in kaart gebracht. Dus zonder huurkortingen van woningcorporaties en dergelijke.
140.000 Brutowinst horeca en verhuuropbrengsten 120.000 100.000 80.000 89.325 60.000 67.771 verhuuropbrengsten bruto winst horeca 40.000 37.283 45.423 17.988 29.027 30.689 5.034 36.643 20.000 4.814 28.683 12.741 12.610 20.493 16.204 23.349 23.042 18.365 5.214 12.736 9.503 28.241 20.422 27.049 28.982 20.941 Brutowinst horeca = horeca omzet inkoop Verhuuropbrengsten = opbrengsten uit zalenverhuur en vaste verhuur
5,00 Brutowinst horeca per bezoeker 4,50 4,33 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 gem welsaen gem zelfstandig 1,50 1,00 0,50 1,16 0,50 0,54 0,46 0,56 0,17 0,87 0,60 0,61 0,58 1,04 0,92 0,54 Brutowinst horeca per bezoeker = brutowinst horeca / aantal bezoekers
160 Verhuuropbrengsten per m2 BVO 140 136 120 112 100 80 74 80 gem welsaen 60 51 gem zelfstandig 40 20 6 27 35 24 21 32 38 10 29 22 Verhuuropbrengsten per m2 BVO = Verhuuropbrengsten / aantal m2 BVO Verhuuropbrengsten bestaat uit opbrengsten uit zalenverhuur en vaste verhuur
Subsidies & bijdragen woningcorporatie 350.000 300.000 250.000 309.158 262.566 260.286 200.000 198.419 150.000 145.661 136.505 165.453 bijdrage corporatie subsidie 100.000 85.043 50.000 56.911 35.708 35.544 14.440 3.478 1.730 Gemeentelijke subsidies en bijdragen van woningcorporaties zoals verliesfinanciering of huurkorting zijn hierin verwerkt
Exploitatieresultaat incl. subsidies & bijdragen corporatie 60.000 40.000 20.000 18.630 28.809 24.420 24.875 15.507 39.689 31.622 3.132 20.000-40.000-5.929-4.956-60.000-80.000-78.467-100.000-120.000-140.000-160.000-139.995-133.214- Exploitatieresultaat = kosten opbrengsten. Opbrengsten zijn inclusief subsidies en bijdragen van de woningcorporatie.
50.000 Exploitatieresultaat excl. subsidies & bijdragen corporatie 1.402 17.182 50.000-41.637-20.700-40.500-100.000-150.000-149.946-200.000-250.000-179.789-214.972-225.038-235.866-237.690-300.000-278.875-280.349- Exploitatieresultaat = kosten opbrengsten. Opbrengsten zijn exclusief subsidies en bijdragen van de woningcorporatie.
Gegevensverantwoording Ten aanzien van de cijfermatige benchmark is er als volgt te werk gegaan. Er is een invoerschema opgesteld. Deze is rondgestuurd naar Welsaen en de zelfstandige buurthuizen. De zelfstandige buurthuizen konden, op de Bovenkruier na, het schema voor 2011, 2012 en 2013 invullen. 2012 is als boekjaar gekozen en alle gegevens in dit document hebben betrekking op 2012. Welsaen had alleen voor 2013 alle gegevens per buurthuis ter beschikking. Voor 2011 en 2012 had zij alleen gegevens over de totale kosten en opbrengsten. Om de exploitatiecijfers van 2011 en 2012 toch per buurthuis inzichtelijk te krijgen is op basis van 2013 voor elke afzonderlijke post afgeleid hoeveel procent deze is van de totale kosten of opbrengsten. Voor kostenposten is het percentage afgeleid van de totale kosten. Voor de opbrengstenposten van de totale opbrengsten. Dit is gedaan voor elke accommodatie. Voor elke post is het bijbehorende percentage vermenigvuldigd met de totale kosten/opbrengsten van 2011 of 2012. Op deze manier is uiteindelijk verhoudingsgewijs de exploitatie per buurthuis voor de jaren 2011 en 2012 tot stand gekomen. In deze presentatie is de Bovenkruier, waar mogelijk, meegenomen in de grafieken. In de gemiddelden is de Bovenkruier niet meegenomen. Enkele buurthuizen hadden geen gegevens over het aantal vierkante meters BVO. Waar niet bekend is het functioneel nuttig oppervlak (FNO) vermenigvuldigt met factor 1,4.