PROJECTPLAN WMO GOOI EN VECHTSTREEK PROJECTPLAN VAN DE PORTEFEUILLEHOUDERS WMO VAN DE GEMEENTEN:

PROJECTPLAN WMO GOOI EN VECHTSTREEK PROJECTPLAN VAN DE PORTEFEUILLEHOUDERS WMO VAN DE GEMEENTEN: Blaricum Bussum Hilversum Huizen Laren Muiden Naarden Weesp Wijdemeren Opstellers I. Meuwese (projectleider) WWZ regisseur Gooi en Vechtstreek H. Uneken WWZ adviseur Gooi en Vechtstreek Opdrachtgever Portefeuillehoudersoverleg Gooi en Vechtstreek 22 maart 2011, versie 1.4

INLEIDING In dit document werken wij het projectplan Gooi en Vechtstreek 2011-2015 uit. Met dit projectplan geven negen gemeenten uitwerking aan de regionale samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek in het jaar 2011. In dit projectplan zijn de volgende regionale projecten opgenomen: Project 1 visie Gooi en Vechtstreek 2012-2015 Project 2 Uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek 2012-2015 Project 3 Vraaggestuurd werken in de praktijk Project 4 Maatschappelijke zorg Project 5 inkoopfunctie Project 6 monitor Project 7 Regionaal ondersteuningsnetwerk Project 8 Regionale (beleids)organisatie Het projectplan bestaat twee delen: Deel 1 Projectbeschrijving Deel 2 Projectorganisatie Het projectplan heeft twee bijlagen: Bijlage 1 Uitvoeringsplan Gooi en Vechtstreek Bijlage 2 Taakstellingen 2

DEEL 1 PROJECTBESCHRIJVING AANLEIDING De Wet maatschappelijke ondersteuning () bestaat nu vier jaar. Voor veel mensen is de overgang van het oude regime uit 2006 naar het nieuwe regime in 2007 en volgende jaren goed en zonder al te grote wijzigingen verlopen. Dat wat met de wordt beoogd vergt een omslag in het denken en handelen van burgers, organisaties en overheden. Deze omslag moeten gemeenten onder druk van de omvangrijke uitdagingen waarvoor zij staan de komende beleidsperiode in de praktijk realiseren. Uitdaging 1: vergrijzing In de periode 2010-2020 neemt het aantal thuiswonende ouderen met beperkingen in de regio Gooi en Vechtstreek toe met 15,5% (TNO, 2010). Bij ongewijzigd beleid stijgen de gemeentelijke uitgaven voor de maatschappelijke ondersteuning met vergelijkbare percentages. Figuur 1 Ontwikkeling van de zorgvraag per gemeente als gevolg van de vergrijzing (TNO, 2010) 2010 2015 2020 2500 2000 1500 1000 500 0 Blaricum (+43%) Bussum (-3%) Hilversum (+5%) Huizen (+27%) Laren (+17%) Muiden (+74%) Naarden (+15%) Weesp (+13%) Wijdemeren (+41%) Uitdaging 2 bezuinigingen Het kabinet is niet voornemens de bezuiniging van 200 miljoen op de integratie-uitkering huishoudelijke hulp terug te draaien. Dit betekent dat de regio Gooi en Vechtstreek in 2011 wordt geconfronteerd met een geschatte bezuiniging van 4,8 miljoen op het budget van 2010 (-19%). De herverdeling van de doeluitkering maatschappelijke zorg 1 pakt eveneens nadelig uit voor de regio; de doeluitkering van afgerond 2,9 miljoen zal met ingang van 2010 fasegewijs met rond 1 miljoen worden gekort in 2014 (-33%). Naast deze bezuinigingen op de budgetten hebben de gemeenten ook nog te maken met de bezuinigingen van het Rijk op het gemeentefonds. De precieze omvang van deze bezuinigingen is nog niet inzichtelijk. Wel is duidelijk dat deze bezuinigingen ook van invloed zijn op de hoogte van de (subsidie)budgetten voor verscheidene voorzieningen (p.m. -10%). Uitdaging 3 decentralisatie Rijkstaken De functie begeleiding wordt naar verwachting per 1 januari 2013 vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Als gevolg van deze overheveling zal de samenstelling van 'de doelgroep' ingrijpend wijzigen (figuur 2). Tevens moet de decentralisatie een besparing van ongeveer 5% (inclusief uitvoeringkosten) opleveren. 1 Maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg. 3

Figuur 2 Aantal cliënten met extramurale begeleiding op 1 januari 2011 (CIZ, 2011) 2 Cliëntgroep Nederland Relatief Somatiek van 0-64 jaar 10557 5,97% 165 Somatiek van 65-74 jaar 7013 3,97% 110 Somatiek van 75 jaar en ouder 20449 11,57% 320 Psychogeriatrische problematiek 13587 7,68% 213 Kinderen met een psychiatrische stoornis 807 0,46% 13 Mensen met een psychiatrische stoornis 55505 31,39% 869 Kinderen met een verstandelijke handicap 20043 11,34% 314 Mensen met een verstandelijke handicap 29920 16,92% 469 Mensen met een zintuiglijke handicap 4672 2,64% 73 Mensen met een lichamelijke handicap 14227 8,05% 223 Onbekend 21 0,01% 0 Gooi en Vechtstreek prognose klanten Gooi en Vechtstreek prognose budget Totaal 176.801 100% 2768 45.801.165 Uitdaging 4 Lokale capaciteit Gemeenten onderschrijven de lijn dat ondersteuning dichtbij mensen wordt georganiseerd en zijn in onze ogen in staat om op maat een pakket van oplossingen aan te bieden en relaties te leggen met andere vormen van ondersteuning. Tegelijk merken gemeenten dat de complexiteit van (aanpalende) wetgeving regelmatig de lokale ambtelijke en professionele capaciteit overstijgt. Gemeenten moeten daarom op zoek naar slimme verbindingen, zodat zij de maatschappelijke ondersteuning zo duurzaam mogelijk kunnen organiseren. REGIONALE SAMENWERKING De doelstellingen van de zijn de komende jaren alleen te bereiken als gemeenten voldoende ruimte krijgen om samen te werken met elkaar, hun inwoners en aanbieders van ondersteuning en als ze voldoende ruimte krijgen om de (nieuwe) taken en verantwoordelijkheden op een wijze uit te voeren die uitgaat van compensatie. De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben afgesproken om op de prestatievelden 1, 3 t/m 9 intensief te gaan samenwerken en zijn gestart met de ontwikkeling van een regionale aanpak 2012-2015. Het Gewest Gooi & Vechtstreek ondersteunt de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking. Onderstaand is het bestuurlijk proces naar regionale samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek weergegeven. 8 juli 2010 Op basis van de notitie overheveling AWBZ-taken naar de gemeenten spreken de portefeuillehouders WWZ af dat er een notitie herijking ondersteuningsnetwerk dient te komen. Enerzijds voor een betere koppeling met de uitgangspunten van de, anderzijds om de aangekondigde rijksbezuinigingen inhoudelijk voor te bereiden. 2 Prognose gemaakt aan de hand van de integratie-uitkering huishoudelijke hulp. 4

23 September 2010 De notitie herijking ondersteuningsnetwerk is een eerste schets van de wijze waarop gemeenten naar de toekomstige uitvoeringspraktijk kijken. De hoofdlijnen zijn: vraagsturing als centraal principe, anders inrichten van de informatie & adviesfunctie, keuzes maken t.a.v. preventie, geen belangenbehartiging subsidiëren en het versterken van de loketten. 11 oktober 2010 Op 11 oktober 2010 sprak de stuurgroep herijking ondersteuningsnetwerk (Janny Bakker, Eric van der Want en Hette Zijlstra) met de directie van Versa Welzijn. De stuurgroep gaf in dit overleg aan dat de gemeenten in de toekomst voor andere principes ten aanzien van de organisatie van het ondersteuningsnetwerk kiezen. Tijdens het overleg is met elkaar vastgesteld dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn: alle gemeenten hebben vanaf 2012 structureel minder geld te verdelen. 11 november 2010 Overleg tussen gedeputeerde Meerhof en alle wethouders uit de regio Gooi en Vechtstreek. In het overleg is gesproken over de wijze waarop de provincie de regio Gooi en Vechtstreek zou kunnen ondersteunen in het kader van de regionale samenwerking op het terrein van de en beleidsontwikkeling 2012-2015. 18 november 2010 Op 18 november 2010 hebben de wethouders de bezuinigingsopgave herbevestigd. Richting het veld is gecommuniceerd dat er begin 2011 meer helderheid komt over de definitieve omvang van de bezuinigingen en dat de basis (het toetskader) voor de bezuinigingen wordt uitgewerkt in een regionale visie 2012-2015. Daarmee is gekozen voor een gefaseerd proces van afbouw c.q. ombouw. Ook is de routekaart voor de totstandkoming van de regionale aanpak 2012-2015 in dit overleg vastgesteld. Binnen dit traject wordt de regionale visie 2012-2015 verder uitgewerkt. 6 en 14 december 2010 Op een tweetal werkconferenties (6 december een regionale ambtelijke bijeenkomst in Visio en 14 december een bijeenkomst met aanbieders in de gemeente Bussum) wordt gewerkt aan de totstandkoming van de regionale conceptvisie op de 2012-2015. 20 januari 2011 Op 20 januari 2011 is de visie 2012-2015 in concept gereed. De visie is de basis voor de voorbereiding van de inhoudelijke discussie over de bezuinigingen. Inmiddels is helder dat het collectieve deel/aanbod vraaggerichter, eenvoudiger en overzichtelijker moet. Ook willen de gemeenten de relatie met de -loketten functioneler vormgegeven, met name waar het gaat om de informatie- en adviesfunctie. De visie wordt verder uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 2012-2015 waarin vier programmalijnen zijn opgenomen. 17 februari 2011 Het congres toekomst maatschappelijke ondersteuning Gooi en Vechtstreek is door ongeveer 200 raadsleden, leden van raden, aanbieders en ambtenaren bezocht. Op het congres gingen de deelnemers in tal van workshops met elkaar in gesprek over de (uitwerking van de) concept visie 2012-2015. 5

3 maart 2011 Om de relatie met de voorjaarsnota binnen de gemeenten te kunnen leggen en de aangekondigde bezuinigingen te onderbouwen wordt in deze notitie een voorstel gedaan om te komen tot een eerste stap richting de uitwerking van de visie 2012-2015. Deze stap heeft betrekking op het verder uitbouwen van de programmalijnen onder de visie en het vertalen c.q. toetsen van deze visie naar de huidige uitvoeringspraktijk. DOELSTELLINGEN Doel 1: Slim samenwerken in de regio Door nu slim samen te werken met negen gemeenten en door met inwoners en aanbieders van zorg en welzijn de maatschappelijke ondersteuning in de Gooi en Vechtstreek te vernieuwen, verwachten de gemeenten ook de komende jaren (2012-2015) te kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen. Doel 2: Vernieuwen door vraagsturing De negen gemeenten willen in de periode 2012-2015 met elkaar en met inwoners en aanbieders van zorg en welzijn een verandering realiseren van het verstrekken van voorzieningen op basis van individuele rechten naar het op maat ondersteunen van inwoners op verschillende leefgebieden. De maatschappelijk ondersteuning richt zich in de toekomst vooral op het vergroten van de zelfstandigheid van inwoners en het versterken van de eigen regie van mensen op het dagelijks leven. Bij deze vernieuwing staat dan ook het activeren én ondersteunen van de eigen kracht van mensen centraal. De gemeenten zijn ervan overtuigd dat deze doelstelling gerealiseerd kan worden door mensen zelf oplossingen te laten formuleren voor problemen en door de vraag van mensen sturend te laten zijn bij de vormgeving van de maatschappelijke ondersteuning. REGIONALE AANPAK WMO Om dit te kunnen realiseren ontwikkelen de negen gemeenten met elkaar en met hun inwoners en aanbieders een regionale aanpak 2012-2015. De regionale aanpak bestaat uit vier fases: FASE OMSCHRIJVING LOOPTIJD Fase 1 Ontwikkeling Visie Gooi en Vechtstreek 2012-2015 8 november 2010 tot 14 april 2011 Fase 2 Ontwikkeling Uitvoeringsprogramma 2012-2015 4 april 2011 tot 1 oktober 2010 Fase 3 Uitvoering regionale innovatieprojecten 2011 4 april 2011 tot 1 januari 2012 Fase 4 Uitvoering Uitvoeringsprogramma 2012-2015 1 januari 2012 tot 1 januari 2016 Fase 1. visie Gooi en Vechtstreek 2012-2015 De negen gemeenten zijn vanaf september 2010 (met ondersteuning van het Gewest Gooi en Vechtstreek) bezig met de ontwikkeling van de visie 2012-2015. De visie is de basis (koers) voor de regionale samenwerking op de prestatievelden 1 en 3 t/m 9 van de. Prestatieveld 2 is niet meegenomen, omdat gemeenten een apart ontwikkeltraject doorlopen (in samenwerking met de provincie) voor de uitwerking van het jeugdbeleid. De visie wordt op 14 april (na advisering door raden en aanbieders) door de portefeuillehouders regionaal vastgesteld. Fase 2. Uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek 2012-2015 De negen gemeenten starten op 4 april 2011 (met ondersteuning van het Gewest Gooi en Vechtstreek) met de ontwikkeling van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015. Het 6

uitvoeringsprogramma is de uitwerking van de regionale visie en geeft invulling aan de regionale samenwerking in de periode 2012-2015. Het uitvoeringsprogramma wordt (na advisering door raden en aanbieders) op 22 september 2011 door de portefeuillehouders regionaal vastgesteld. Gemeenten in deze regio moeten de lokale beleidsplannen voor 01 januari 2012 vaststellen voor de periode 2012-2015. De regionale visie en het uitvoeringsprogramma worden in het najaar van 2011 door de gemeenteraden meegenomen bij de vaststelling van de lokale beleidsplannen 2012-2015. Voor de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek vragen de gemeenten subsidie aan bij de provincie Noord-Holland. Fase 3. Uitvoering regionale innovatieprojecten 2011 De portefeuillehouders moeten vanaf 1 januari 2012 al flinke (bezuinigings)taakstellingen realiseren (zie bijlage 2 taakstellingen). Deze taakstellingen dwingen gemeenten in deze regio om al in 2011 te experimenteren om naar een andere invulling van de te gaan. Voor deze regio is 2011 het jaar om naar een beleidsrijke uitwerking van de te gaan en te experimenteren met het Kantelen. De negen gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek pakken dit traject gezamenlijk op door met elkaar (en met ondersteuning van het Gewest Gooi en Vechtstreek) in 2011 een zestal regionale innovatieprojecten uit te voeren. Deze innovatieprojecten starten op 4 april 2011 en zijn een vertaling van de visie naar het uitvoeringsprogramma. De regionale innovatieprojecten lopen vooruit op de vaststelling van het uitvoeringsprogramma en de visie en de projecten (resultaten) zijn onderdeel van de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma 2012-2015. Door de resultaten mee te nemen in de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma wordt in de structurele inbedding is voorzien. Voor vier van deze innovatieprojecten vragen de gemeenten subsidie aan bij de provincie Noord-Holland. 4. Uitvoering uitvoeringsprogramma 2012-2015 Op 1 januari 2012 start de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek 2012-2015. De negen gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek werken intensief samen op de prestatievelden 3 t/m 9 van de. Hoe deze samenwerking er precies uit komt te zien zal in de loop van 2011 duidelijk worden met de totstandkoming van het regionale Uitvoeringsprogramma. PROJECTRESULTATEN In figuur 3 hebben wij de regionale projecten opgenomen die wij in 2011 in regionaal verband willen uitvoeren. Wij verwijzen naar bijlage 1 voor de uitwerking van de regionale aanpak (het uitvoeringsplan). Figuur 3 Overzicht van de projectresultaten 2011 PROJECT RESULTAAT 1 visie 2012-2015 Negen gemeenten ontwikkelen samen met raden en aanbieders een regionale visie op de voor de periode 2012-2015 (de koers). 2 Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Negen gemeenten ontwikkelen samen met raden en aanbieders het regionale uitvoeringsprogramma 2012-2015 (de uitwerking). 3 Vraaggestuurd werken -loketten implementeren in regionaal verband vraaggestuurd werken: in de praktijk 1. Ontwikkeling gekantelde en vraaggestuurde regelgeving 2. Professioneel ondersteunen (gesprekstechnieken en evidence based werken) 3. Van indicatiebesluit naar integraal ondersteuningsplan 7

4 Regiefunctie maatschappelijke zorg Versterking van de regionale samenwerking op het terrein van maatschappelijke zorg door versterking van de regiefunctie van negen gemeenten op uitvoering maatschappelijke zorg en specifiek op samenhang, AWBZ en ZVW. 5 Regionale inkoopfunctie 6 Regionale monitor 7 Regionaal ondersteuningsnetwerk 8 Pilot regionale (beleids)organisatie Van aanbesteding van voorzieningen en lokaal contractbeheer naar één regionale inkoopfunctie voor aanbestedingen en uitvoering van het contractbeheer. Eén centraal coördinatiepunt van negen gemeenten voor de aansturing van de contracten met regionale aanbieders van voorzieningen. Webbased onderzoekinstrument waarmee de gemeenten in het kader van de kanteling inzicht hebben in de geleverde prestaties op het terrein van de, de bereikte resultaten en de tevredenheid van klanten daarover. Van een productgericht lokaal ondersteuningsnetwerk naar een functiegericht regionaal ondersteuningsnetwerk. Vereenvoudiging van het ondersteuningsnetwerk door het benoemen van regionale kernfuncties en het creëren van ruimte voor vraaggestuurd werken en financieren. Experimenteren om ambtelijke capaciteit te bundelen in een regionaal samenwerkingsverband, zodat het lokale (uitvoerings)beleid op een hoger niveau kan worden getild. Voor de innovatieprojecten 2, 3, 5, 7 en 8 vragen de gemeenten subsidie aan bij de provincie Noord-Holland (zie ook deel 2: Projectorganisatie). 8

DEEL 2 PROJECTORGANISATIE Het is niet mogelijk om al in 2012 over te gaan tot een volledige nieuwe invulling van de op basis van de visie 2012-2015. De ombuiging naar vraaggestuurd werken en (daarbinnen de ontwikkeling naar intensieve regionale samenwerking) is een proces dat zorgvuldig dient te gebeuren en dat tijd in beslag zal nemen. Wel is het noodzakelijk om al in 2011 flinke stappen te zetten om de taakstellingen vanaf 1 januari 2012 in de uitvoeringspraktijk te realiseren (zie bijlage 2). Ook is het van belang dat gemeenten de uitvoeringsprogramma s die voortkomen uit de visie 2012-2015 zorgvuldig voorbereiden en dat gemeenten alle partners ( raden en aanbieders) betrekken bij de totstandkoming van deze programma s. ORGANISATIE Om de regionale aanpak te kunnen realiseren richten de gemeenten per direct een regionale bestuurlijke taskforce op. Deze taskforce is verantwoordelijk voor: 1. de realisatie van de financiële en inhoudelijke taakstellingen 2012-2015 (bijlage 2); 2. de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma 2012-2015 (project 2); 3. de realisatie van de regionale innovatieprojecten (project 3 t/m 8); 4. de structurele regionale inbedding van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015. Figuur 4 Organisatie van de taskforce PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG WWZ (Incl. Ambtelijk WWZ) BESTUURLIJKE TASKFORCE WMO: Samenstelling: WWZ regisseur + adviseur + 3 wethouders Taken: voorstellen inbrengen bij het portfeuillehoudersoverleg, aansturen van de ambtelijke Taskforce en coördineren van de samenhang tussen de projecten. AMBTELIJKE TASKFORCE WMO: WWZ regisseur + WWZ adviseur + beleidsmedewerkers Voorstellen inbrengen bestuurlijke Taskforce en trekkers voor de uitvoering van de 7 projecten. PROJECT 1 Uitvoeringsprogramma Trekker: WWZ adviseur Werkgroepen: ambtenaren, aanbieders en raden PROJECT 2 Vraaggestuurd werken Trekker: beleidsmedewerker Werkgroepen: consulenten, Hoofden -loket en beleidsmed. PROJECT 3 Maatschappelijke zorg Trekker: Beleidsmedewerker Werkgroep: aanbieders MO / OGGZ PROJECT 4 PROJECT 5 PROJECT 6 PROJECT 7 Inkoopfunctie monitor Ondersteuningsnetwerk Regionale organisatie Trekker: Trekker: WWZ Trekker: WWZ regisseur beleidsmedewerker adviseur Werkgroep: Trekker: WWZ regisseur Werkgroep: aanbieders Werkgroep: Hoofden beleidsmedewerkers en Werkgroepen: en beleidsmedewerkers -loket en aanbieders uit raden en ambtenaren beleidsmedewerkers ondersteuningsnetwerk 9

FASERING / PLANNING Wij stellen onderstaande planning voor. Wij onderscheiden in ieder project drie fasen: 1. Ontwikkeling: In deze fase ontwikkelen wij (indien van toepassing) de omschreven deelresultaten (bijlage 1); 2. Pilot: Uitvoering van het project in de praktijk als pilot in één of meerdere gemeenten. 3. Implementatie: Structurele inbedding van het project in het regionale samenwerkingsverband Figuur 5 Planning regionale aanpak 2011 ONTWIKKELING PILOT IMPLEMENTATIE START EIND START EIND START EIND Project 1 Ontwikkeling visie Project 2 Ontwikkeling Uitvoeringsprogramma Project 3 Vraaggestuurd werken in de praktijk Project 4 Regiefunctie maatschappelijke zorg Project 5 Regionale inkoopfunctie Project 6 Regionale monitor Project 7 Regionaal ondersteuningsnetwerk Project 8 Pilot regionale (beleids)organisatie 8-11 10 1-4 11 XX XX 1-1 12 1-1 16 4-4 11 1-10 11 XX XX 1-1 12 1-1 16 4-4 11 1-1 12 4-4 11 1-1 12 1-1 12 XX 1-6 11 ( 3 ) 1-1 12 1-6 11 1-1 12 1-1 12 XX 4-4 11 1-1 12 4-4 11 1-1 12 1-1 12 XX 1-6 11 ( 4 ) 1-1 12 1-6 11 1-1 12 1-1 12 1-1 16 4-4 11 1-1 12 4-4 11 1-1 12 1-1 12 XX 4-4 11 1-1 12 4-4 11 1-1 12 1-1 12 XX FINANCIËLE DOORVERTALING De gemeenten zijn sinds juli 2010 bezig met de ontwikkeling van de regionale aanpak. De gemeenten hebben hun lokale ambtelijke en bestuurlijke capaciteit ter beschikking gesteld voor deelname aan verschillende werkgroepen. Tevens is er bij het Gewest Gooi en Vechtstreek tijdelijk een WWZ-adviseur aangesteld voor de ontwikkeling van de visie 2012-2015. Deze WWZadviseur is eveneens meegenomen in deze aanvraag. De ambtelijke taskforce bestaat uit: 1. WWZ regisseur (medewerkers Gewest Gooi en Vechtstreek / projectleider) 2. WWZ adviseur (extern adviseur) 3. Beleidsmedewerkers van de gemeenten: 3 Startdatum is afhankelijk of financiering voor het project wordt gevonden. 4 Startdatum is afhankelijk of financiering voor het project wordt gevonden. 10

Wij hanteren voor alle medewerkers in de taskforce een integrale kostprijs van 75,-, overeenkomstig de raamovereenkomst van het Gewest Gooi en Vechtstreek. Het Gewest Gooi en Vechtstreek ondersteunt de negen gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van de regionale aanpak. Uniek is de detachering van beleidsmedewerkers bij het Gewest Gooi en Vechtstreek. Deze detachering is nodig om de regionale aanpak van de grond te kunnen krijgen en is dus geen bestaande beleidscapaciteit van gemeenten, maar nieuwe capaciteit die de regionale samenwerking van de grond moet krijgen voor alle negen gemeenten. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van het schaalvoordeel van de regionale samenwerking. Figuur 6 Financieel overzicht regionale aanpak 2011-03-17 Naam Looptijd Kostprijs Project 1 visie Project 2 Uitvoeringsprogramma Project 3 Vraagsturing Project 4 Maatschappelijke zorg Project 5 Regionale inkoopfunctie Project 6 monitor Project 7 Ondersteuningsnetwerk Project 8 Regionale organisatie Totaal 2011 (Projectplan ) 8-11'10 tot 1-4'11 4-4'11 tot 1-10'11 4-4'11 tot 1-1'12 1-6'11 tot 1-1'12 4-4'11 tot 1-1'12 1-6'11 tot 1-1'12 4-4'11 tot 1-1'12 4-4'11 tot 1-1'12 Uren Taskfo rce Besteedbaar budget Aanvraag provincie Financiering gemeenten / gewest Financiering onbekend Totaal 72 5 528 14.000 0 52.016 52.016 75 520 5.000 44.000 0 44.000 75 480 25.000 61.000 0 61.000 75 480 5.000 0 0 41.000,- 41.000 75 480 2.000 38.000 0 38.000 75 320 10.000 0 0 34.000,- 34.000 75 480 2.000 8.000 30.000 38.000 75 300 0 0 22.500 22.500 75 3588 63.000 151.000 104.516 75.000,- 330.516 De totale projectkosten voor de ontwikkeling van de regionale aanpak en uitvoering van onderdelen uit de regionale aanpak zijn 330.516,-. De negen gemeenten vragen voor 151.000,- subsidie bij de provincie Noord-Holland. De negen gemeenten financieren zelf 104.516,- (in deze financiering is al voorzien). Naast deze cofinanciering dragen de negen gemeenten ook bij aan de regionale samenwerking door deelname van bestaande capaciteit van beleidsmedewerkers, consulenten, afdelingshoofden, etc. aan de verscheidene werkgroepen binnen de projecten. Voor de projecten 4 en 6 wordt nog financiering gezocht. 6 5 Kostprijs inhuur 2010 / begin 2011. 6 Ook bij deze projecten behoort een co-financieringsconstructie tot de mogelijkheden. 11

BIJLAGE 1 UITVOERINGSPLAN WMO GOOI EN VECHTSTREEK PROJECT PRODUCTEN ACTIVITEITEN / PLANNING ORGANISATIE PLANNING Project 1 visie 1. Concept visiedocument Gooi en Vechtstreek 2012-2015 1. Onderzoek en analyse (november / december 2010) Bronnenonderzoek 1-op-1 gesprekken sleutelfiguren (afdelingshoofden, aanbieders, Opdrachtnemer: WWZ-regisseur Looptijd project: Van: 1 september 2010 Gooi en Vechtstreek 2. Tussentijdse presentaties voor werkgroepen raden, bestuurders) Projectleiding: WWZ-regisseur met Tot : 26 mei 2011 2012-2015 3. Resoluties raden en aanbieders (meeschrijven) 2. Opstellen concept advies (november 2010 t/m januari 2011) Werkgroep van 4 beleidsmedewerkers, WWZ-regisseur en WWZ-adviseur ondersteuning van WWZ- adviseur Besluitvorming: Regionaal 4. visie met ambtelijk advies t.a.v. resoluties Werkgroep van 5 bestuurders (stuurgroep -visie) Ondersteuning portefeuillehoudersoverleg: 5. Vastgesteld visiedocument 3. Coproductie (december 2010 t/m februari 2011): Ambtelijke conferentie (6 december 2010) Werkgroep van vier beleidsmedewerkers 14 april 2011 (evt. 26 mei 2011) 6. Presentatie voor gemeenteraden Werkbijeenkomst afvaardiging raden (6 januari 2011) Werkbijeenkomst met aanbieders (14 december 2010) Regionaal congres voor ambtenaren, raden, gemeenteraden en aanbieders (17 februari 2011) Opname in beleidsplan gemeenteraden: december 2011 3. Opstellen advies (februari 2011 t/m maart 2011) Werkgroep van 4 beleidsmedewerkers, WWZ-regisseur en WWZ-adviseur Werkgroep van 5 bestuurders (stuurgroep -visie) 4. Besluitvorming visie (maart t/m mei 2011): Ambtelijk overleg WWZ (wijzigingsvoorstellen verwerken) Regionaal overleg (wijzigingsvoorstellen verwerken) Portfeuillehoudersoverleg WWZ (wijzigingsvoorstellen verwerken) Colleges (met gemeenteraden) (vaststelling)

PROJECT PRODUCTEN ACTIVITEITEN / PLANNING ORGANISATIE PLANNING Project 2, 1. Concept 1. Onderzoek en analyse (april 2011) Opdrachtnemer: Looptijd project: uitvoeringsprogramma Gooi Bronnenonderzoek WWZ-regisseur 14 maart 2011 en Vechtstreek 2012-2015\ 1-op-1 gesprekken sleutelfiguren (afdelingshoofden, aanbieders, 1 januari 2012 uitvoerings- 2. Tussentijdse presentaties voor raden, bestuurders) Projectleiding: programma werkgroepen WWZ- adviseur Besluitvorming Gooi en 3. Resoluties van raden en 2. Concept adviezen schrijven (mei 2011) Portefeuillehouders- Vechtstreek aanbieders (meeschrijven) Ambtelijke taskforce (WWZ-regisseur + adviseur en beleidsmed.) Ondersteuning overleg: 2012-2015 4. uitvoeringsprogramma Bestuurlijke taskforce (WWZ-regisseur + adviseur en bestuurders) Taskforce 22 september 2011 met ambtelijk advies t.a.v. Regionaal Overleg resoluties 3. Coproductie (juni t/m augustus 2011): Opname in 5. Vastgesteld Werkbijeenkomsten met afvaardiging raden, ambtenaren en beleidsplan uitvoeringprogramma aanbieders (juni, juli en augustus) gemeenteraden: 6. Presentatie voor colleges / Presentaties voor negen gemeenteraden (september) december 2011 gemeenteraden Samenwerken met de werkgroepen uit de projecten 2 t/m 7. 4. Adviezen aanpassen (september 2011) Ambtelijke taskforce (WWZ-regisseur + adviseur en 3 beleidsmed.) Bestuurlijke taskforce (WWZ-regisseur + adviseur en 3 bestuurders) 5. Besluitvorming (oktober 2011): Ambtelijk overleg WWZ (wijzigingsvoorstellen verwerken) Regionaal overleg (wijzigingsvoorstellen verwerken) Portfeuillehoudersoverleg WWZ (wijzigingsvoorstellen verwerken) Colleges (met gemeenteraden) (vaststelling) 13

PROJECT PRODUCTEN ACTIVITEITEN / PLANNING ORGANISATIE PLANNING Project 3, 1. Gekantelde verordening en 1. Inventarisatie / analyse (april 2011) Opdrachtnemer: Looptijd project: beleidsregels Bronnenonderzoek WWZ-regisseur 14 maart 2011 Vraaggestuurd maatschappelijke Rondje langs negen gemeenten voor wensenlijstje m.b.t. regelgeving en 1 januari 2012 werken in de ondersteuning 2012 trainingen gesprekstechnieken en evidence based werken. Projectleiding: praktijk 2. Juridisch advies op Beleidsmedewerker Besluitvorming gekantelde verordening 2. Coproductie (april 2011 t/m december 2011) met ondersteuning Portefeuillehouders- 3. Raadsvoorstel gekantelde Werkgroep gekantelde regelgeving (beleidsmedewerkers en afvaardiging WWZ-adviseur overleg: verordening en beleidsregels raden) 15 december 2011 4. Instrument voor het voeren Werkgroep instrument voor vraaggestuurde gesprekken ( Ondersteuning van vraaggestuurde consulenten, aanbieders en lokethoofden) Taskforce Colleges: gesprekken in de - Werkgroep integraal ondersteuningsplan ( beleidsmedewerkers, Regionaal Overleg Januari 2012 loketten hoofden -loketten en afvaardiging consulenten) 5. Training(en) Trainingsgroep consulenten (vraaggestuurde gesprekstechnieken Gemeenteraden: consulenten en evidence based werken) Februari 2012 gesprekstechnieken en evidence based werken 3. Adviezen schrijven / productontwikkeling (juni 2011 t/m oktober 2011) 6. Format integraal Werkgroepen ontwikkelen concept adviezen / producten: regelgeving met ondersteuningsplan advies, instrument vraaggestuurd gesprek, integraal ondersteuningsplan 7. Handreiking professioneel en handreiking professioneel ondersteunen. ondersteunen / vraaggestuurd Ambtelijke en bestuurlijke taskforce toetsen deze aan de uitgangspunten werken van de visie en verwerken aanpassingen 4. Pilot voor het testen van de producten (september t/m december 2011) Testen van het instrument vraagsturing en integraal ondersteuningsplan 5. Besluitvorming t.a.v. inbedding (december 2011 t/m februari 2012 Regionaal overleg Portfeuillehoudersoverleg WWZ Colleges / Gemeenteraden 14

PROJECT PRODUCTEN ACTIVITEITEN / PLANNING ORGANISATIE PLANNING Project 4 1. Pilot regionale regiefunctie 1. Inventarisatie / analyse (juni 2011) Opdrachtnemer: Looptijd project: maatschappelijke zorg Bronnenonderzoek WWZ-regisseur 14 maart 2011 Regiefunctie 2. Heroverweging samenwerking Rondje langs negen gemeenten voor wensenlijstje m.b.t. 1 januari 2012 maatschap- centrumgemeente en maatschappelijke zorg. Projectleiding: pelijke zorg regiogemeenten Experimenteerstatus regelen: van centrumgemeente naar regionale Beleidsmedewerker Besluitvorming maatschappelijke zorg samenwerking met ondersteuning Portefeuillehouders- 3. Ontwikkeling integraal WWZ-adviseur overleg: financieringsmodel (van 2. (Co)productie (juni 2011 t/m december 2011) 15 december 2011 subsidiëren naar sturen op Brede werkgroep heroverweging maatschappelijke zorg Ondersteuning uitkomsten / resultaten) (beleidsmedewerkers, aanbieders MZ en afvaardiging raden) Taskforce Colleges: 4. Ontwikkeling integrale Uitvoering contractbeheer (subsidiebeheer) in regionaal verband (Pilot / Regionaal Overleg Januari 2012 individuele experimenteerstatus) trajectovereenkomsten Gemeenteraad: 5. Ontwikkeling integraal 3. Adviezen schrijven / productontwikkeling (september 2011 t/m oktober Februari 2012 beleidskader 2012-2015 voor 2011) centrumgemeente en Werkgroepen ontwikkelen 4 adviezen / producten: heroverweging regiogemeenten (van samenwerking, financieringsmodel, werken met integrale individuele preventie & signalering lokaal trajectovereenkomsten en ontwikkeling van een integraal beleidskader naar opvang en herstel Ambtelijke en bestuurlijke taskforce toetsen deze adviezen/producten aan regionaal, naar re-integratie de uitgangspunten van de visie en verwerken aanpassingen en doorstroom lokaal) 4. Pilot voor het testen van de producten (september t/m december 2011) Testen van het financieringsmodel en werken met integrale individuele trajectovereenkomsten 5. Besluitvorming t.a.v. inbedding (december 2011 t/m februari 2012 Regionaal overleg Portfeuillehoudersoverleg WWZ Colleges / Gemeenteraad centrumgemeente 15

PROJECT PRODUCTEN ACTIVITEITEN / PLANNING ORGANISATIE PLANNING Project 5 1. Pilot regionale functionaris 1. Inventarisatie / analyse (april 2011) Opdrachtnemer: Looptijd project: voor inkoopfunctie Bronnenonderzoek inkoopmodellen WWZ-regisseur 14 maart 2011 Regionale (aanbesteding en Inventarisatie aanbestedingen 1 januari 2012 contractbeheer) Rondje langs de gemeenten voor regionaal contractbeheer Projectleiding: inkoopfunctie 2. Ontwikkeling regionaal Mandatering regionale functionaris (experimenteerstatus regelen) Beleidsmedewerker Besluitvorming inkoopmodel voorzieningen met ondersteuning Portefeuillehouders- (gezamenlijk en 2. (Co)productie (april 2011 t/m december 2011) WWZ-adviseur overleg: integraal inkopen in de ) Werkgroep regionaal inkoopmodel (beleidsmedewerkers, regionale 3 november 2011 3. Heroverweging inkoopfunctionaris en op uitnodiging aanbieders individuele Ondersteuning contractbeheer individuele en voorzieningen) Taskforce Colleges: algemene voorzieningen Werkgroep heroverweging contractbeheer (contractbeheerders ) Regionaal Overleg December 2011 Uivoering contractbeheer in regionaal verband (pilot / experimenteerstatus) 3. Adviezen schrijven / productontwikkeling (juni 2011 t/m oktober 2011) Werkgroepen ontwikkelen 2 adviezen / producten: heroverweging contractbeheer en integraal inkoopmodel. Ambtelijke en bestuurlijke taskforce toetsen deze adviezen/producten aan de uitgangspunten van de visie en verwerken aanpassingen 4. Pilot: testen regionaal contractbeheer (juni 2011 t/m december 2011) Testfase: contractbeheer onderbrengen bij een regionale inkoopfunctionaris 5. Besluitvorming t.a.v. inbedding (december 2011 t/m februari 2012 Regionaal overleg Portfeuillehoudersoverleg WWZ Colleges 16

PROJECT PRODUCTEN ACTIVITEITEN / PLANNING ORGANISATIE PLANNING Project 6 1. Webbased onderzoeks- 1. Ontwikkelfase (juni augustus 2011) Opdrachtnemer: Looptijd project: instrument waarmee de regio Bronnenonderzoek WWZ-regisseur 14 maart 2011 Regionale en de gemeenten inzicht Interviewronde beleidsmedewerker en hoofden -loketten 1 januari 2012 monitor hebben in: geleverde Offerte-uitvraag bij onderzoeksbureau met IT-ervaring Projectleiding: prestaties (productie en Werkgroep -monitor (onderzoeksbureau, WWZ-adviseur en WWZ- adviseur Besluitvorming financiering), bereikte (beleids)medewerkers pilotgemeente) Portefeuillehouders- resultaten en de tevredenheid Ondersteuning overleg: van klanten daarover. 2. Opzet en instructiefase (augustus 2011) Taskforce 15 december 2011 2. Pilot in 1 gemeente om de Handreiking voor de gebruikers van de -monitor (consulenten en Regionaal Overleg -monitor te testen lokethoofden) Colleges: 3. Advies implementatie - Instructie (training) voor de gebruikers van de -monitor December 2011 monitor Instructie voor de vullers van de monitor (klanten en consulenten) 4. Pilot: testen -monitor in 1 gemeente (september 2011 t/m november 2011) Testfase -monitor. Ruimte voor bijstelling van de -monitor 5. Advies implementatie -monitor (november 2011) Bestuurlijk advies t.a.v. implementatie van de monitor Coproductie voor opname in het uitvoeringsplan Ambtelijke en bestuurlijke taskforce toetst het advies aan de uitgangspunten van de visie en verwerkt aanpassingen 6. Besluitvorming t.a.v. inbedding (december 2011) Regionaal overleg Portfeuillehoudersoverleg WWZ Colleges 17

PROJECT PRODUCTEN ACTIVITEITEN / PLANNING ORGANISATIE PLANNING Project 7 1. Heroverweging 1. Inventarisatie / analyse (april 2011) Opdrachtnemer: Looptijd project: ondersteuningsnetwerk (van Bronnenonderzoek WWZ-regisseur 14 maart 2011 Regionaal lokaal productaanbod naar Rondje langs negen gemeenten en regionale aanbieders voor 1 januari 2012 ondersteuning- regionale kernfuncties) inventarisatie regionale kernfuncties. Projectleiding: netwerk 2. Ontwikkeling regionaal WWZ-regisseur met Besluitvorming financieringsmodel (van 2. (Co)productie (mei 2011 t/m november 2011) ondersteuning van Portefeuillehouders- subsidiëren van Brede werkgroep heroverweging ondersteuningsnetwerk (WWZ-regisseur, WWZ- adviseur overleg: (deel)producten naar sturen beleidsmedewerkers, aanbieders en afvaardiging raden) 3 november 2011 op resultaten met resultaat Werkgroep financieringsmodel en contractbeheer regionale kernfuncties Ondersteuning (vraag)-financiering) (WWZ-regisseur en beleidsmedewerkers) Taskforce Opname in 3. Advies regionaal Regionaal Overleg beleidsplan contractbeheer kernfuncties 3. Adviezen schrijven (juni 2011 t/m oktober 2011) gemeenteraden: Werkgroepen ontwikkelen 3 adviezen: regionale kernfuncties, Ambtelijk WWZ december 2011 financieringsmodel, regionaal contractbeheer. Ambtelijke en bestuurlijke taskforce toetsen deze adviezen/producten aan de uitgangspunten van de visie en verwerken aanpassingen 4. Besluitvorming t.a.v. inbedding (november 2011 t/m december 2011) Regionaal overleg Ambtelijk WWZ Portfeuillehoudersoverleg WWZ Colleges / (evt. gemeenteraden) 18

PROJECT PRODUCTEN ACTIVITEITEN / PLANNING ORGANISATIE PLANNING Project 8 1. Pilot regionale 1. Organiseren regionale samenwerking (maart 2011): Opdrachtnemer: Looptijd project: (beleids)organisatie Inventarisatie afdelingshoofden beleid van detacheringsgemeenten WWZ-regisseur 14 maart 2011 Pilot regionale (detachering van Juridische analyse voor detachering beleidscapaciteit (bronnenonderzoek, 1 januari 2012 (beleids)organi beleidsmedewekers in etc.) Projectleiding: satie regionaal Ambtelijke en bestuurlijke taskforce oprichten en inrichten WWZ-regisseur met Besluitvorming samenwerkingsverband) Samenwerking met (afvaardiging van) raden en aanbieders ondersteuning van Portefeuillehouders- 2. Projectvoorstel voor tijdelijke opzetten WWZ- adviseur overleg: detachering van (8 uur p.w.) 3 november 2011 beleidscapaciteit (ambtelijke 2. Pilot: testfase voor de opzet en uitvoering van de regionale taskforce beleidsorganisatie (april 2011 t/m december 2011) Ondersteuning Opname in experimenteerstatus) Aansturen van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking Taskforce beleidsplan 3. Advies ontwikkeling regionale Monitoren en experimenteren op de verschillende onderdelen: Regionaal Overleg gemeenteraden: (beleids)organisatie - bestuurlijke samenwerking (legitimiteitsvraagstukken) december 2011 2012-2015 - horizontale samenwerking ( raden en aanbieders) Ambtelijk WWZ - ambtelijke samenwerking (personeelsuitwisseling) - financiering - etc. 3. Adviezen schrijven (augustus 2011 t/m november 2011) Ambtelijke en bestuurlijke taskforce schrijft een advies voor de ontwikkeling van de regionale (beleids)organisatie 2012-2015 4. Besluitvorming t.a.v. inbedding (november 2011 t/m december 2011) Regionaal overleg Ambtelijk WWZ Portfeuillehoudersoverleg WWZ Colleges / (evt. gemeenteraden) 19

BIJLAGE 2 TAAKSTELLINGEN Onderstaand gaan we in op de financiële taakstellingen in de periode 2012-2015. De financiële taakstelling is vertaald naar een regionaal budget en een bezuinigingspercentage dat minimaal gerealiseerd moet worden om de taakstelling van alle gemeenten in de praktijk te realiseren. 1. Ombuigingen ondersteuningsnetwerk 7 a. Indicatie regionaal budget 2011: 4.109.925,- b. Taakstelling financieel: doorvoeren van een gefaseerde bezuiniging. Gemiddeld -9,5% per 1-1-2012 naar gemiddeld -19,1% op 1-1-2015. Zie bijlage 1.3 voor een indicatie van de financiële taakstelling per gemeente. c. Toelichting: het gaat in deze bezuinigingsoperatie om een beperkt deel van de activiteiten die Versa uitvoert voor de gemeenten. Er zal per gemeente ook kunnen worden gekeken naar het peuterspeelzaalwerk, integratieactiviteiten, accommodatiebeleid, buurthuizen, jeugd en jongerenwerk, vrijwilligersbeleid en het sociaal cultureel werk. Zie bijlage 1.2 voor de verdere uitwerking van de ombuigingen in het ondersteuningsnetwerk. 2. Bewaken uitgaven voor individuele voorzieningen a. Indicatie regionaal budget 2011: 28.148.705,- b. Taakstelling financieel: geen gekwantificeerde financiële taakstelling. De groei van de uitgaven dient op korte termijn bewaakt te worden. 3. Maatschappelijke zorg a. Indicatie regionaal budget 2011: 3.000.000,- b. Taakstelling financieel: doorvoeren van gefaseerde bezuiniging van - 240.000,- (-8,4%) in 2012 naar - 1 miljoen in 2014 (-35%). 4. Overheveling begeleiding (AWBZ): a. Indicatie regionaal budget 2011: 43.000.000,- 8 b. Taakstelling financieel: -5% op 43 miljoen is 2.150.000-. Dit is de minimale bezuinigingstaakstelling die het Rijk naar verwachting vanaf 1-1-2014 zal doorvoeren. 7 Ouderenwerk, Algemeen maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning. 8 Landelijk budget is 3 miljard. Indicatie is opgesteld op basis van aantal inwoners en is dus ook echt een indicatie.