Provinciale Staten van Overijssel

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij (038) De heer J.Bouwmeester Onderwerp Financieel-technische uitwerking van de autonome ontwikkelingen, beleidsintensiveringen en aanvullende voorstellen zoals opgenomen in de Programmabegroting In de Programmabegroting 2005 is er sprake van een zogenoemde primaire begroting en van autonome ontwikkelingen, beleidsintensiveringen en aanvullende voorstellen. De primaire begroting is de uitwerking van de besluiten die u bij de Perspectiefnota 2005 hebt genomen. Daarmee is deze primaire begroting tevens een gegeven, dat bij onze toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), als bestuurlijk geaccordeerd bekend is. In de Programmabegroting hebben wij daarnaast een aantal autonome ontwikkelingen, beleidsintensiveringen en aanvullende voorstellen geformuleerd. Hiermee hebt u bij de vaststelling van de Programmabegroting op 10 november 2004 ingestemd. De financieel-technische uitwerking voor de Programmabegroting 2005 is opgenomen in bijgevoegde 2 e wijziging van de Programmabegroting Aangezien de feitelijke besluitvorming al op 10 november 2004 heeft plaatsgevonden, wordt de uitwerking u hierbij ter kennisneming voorgelegd. De bijbehorende comptabele wijziging van de Programmabegroting 2005 ligt zoals gebruikelijk voor u ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis. Gedeputeerde Staten van Overijssel, Voorzitter, Secretaris, ATTENTIE: GEWIJZIGD RABO Zwolle Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

2 Bijlage I-1 Financieel-technische uitwerking van de autonome ontwikkelingen, beleidsintensiveringen en aanvullende voorstellen zoals opgenomen in de Programmabegroting Besluit van Provinciale Staten d.d. 10 november 2004, PS/2004/1019 Deze bijlage bevat de financieel-technische uitwerking van de op 10 november 2004 tijdens de begrotingsvergadering 2005 vastgestelde autonome ontwikkelingen, beleidsintensiveringen en aanvullende voorstellen. Overeenkomstig het vaststellingsbesluit worden de financiële ramingen in de Programmabegroting 2005 en bijbehorende meerjarenramingen aangevuld. Hieronder volgt per voorstel de uitwerking. Volgnummer: 1 Programma: Algemene dekkingsmiddelen (20) Productgroep: Algemene uitkering provinciefonds (0.2) Product: Uitkering provinciefonds ( ) Bij de Begroting 2004 hebben wij in het meerjarig perspectief voor de jaren 2005 en verder een buffer van 8,5 miljoen opgenomen om de dalende uitkering van het Provinciefonds op te kunnen vangen. Wanneer we alle gegevens van de junicirculaire (en eerdere circulaires) verwerken, komen we tot de conclusie dat van deze buffer nog 5,5 miljoen resteert als ruimte om tegenvallers op te vangen ( ). Tegelijkertijd zegt het Ministerie van BZK dat de junicirculaire nog geen betrouwbaar beeld geeft van de te verwachten uitkering voor 2005, omdat een aantal aangekondigde bezuinigingen voor 2005 nog niet zijn verwerkt. Dit gebeurt pas in de septembercirculaire, hierbij gaat het om rijksbezuinigingen ter hoogte van 750 miljoen. Daarnaast heeft het IPO sterk de indruk dat het Rijk nog verdere bezuinigingen door zal voeren om in ieder geval aan de EMU-norm te voldoen. Het zou daarbij gaan om extra (rijks)bezuinigingen ter hoogte van 1 miljard. Van beide bezuinigingsposten is nog niet bekend wat de exacte effecten op het Provinciefonds zijn. Uitgaande van volledige doorwerking, zou dit voor de provincie Overijssel een daling van de uitkering betekenen van 2 miljoen. Dit betekent dat de ruimte in de buffer zakt naar 3,5 miljoen voor de jaren Wij vinden het verantwoord om deze 3,5 miljoen niet langer als buffer aan te houden, maar te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. De baten van het product Uitkering provinciefonds ( ) worden vanaf het jaar 2005 structureel verhoogd met ,-. Volgnummer: 2 Programma: Algemene dekkingsmiddelen (20) Productgroep: Eigen middelen (0.3) Product: Opcenten motorrijtuigenbelasting ( )

3 Eveneens is de berekening van de opbrengst motorrijtuigenbelasting (MRB) aangescherpt. In IPO-verband is er onderzoek uitgevoerd naar de lokale lastendruk, waaronder ook de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting vallen. Op basis van deze interprovinciale contacten is het berekeningsmodel waarmee de opbrengst wordt berekend aangescherpt. Daarnaast is de verwachte volumegroei (aantal voertuigen en gemiddeld gewicht) neerwaarts aangepast en meer in overeenstemming gebracht met die van andere provincies. De opcenten op de Motorrijtuigenbelasting zijn in 2005 geïndexeerd met 1,5 procent, van 72,0 naar 73,1. Uit de laatste telling van de voertuigen van de belastingdienst blijkt dat er nog steeds sprake is van een stijging van het aantal auto s en het gewicht ervan. Dit komt tot uitdrukking in het opbrengstenstijgingspercentage. Bij onze berekeningen gaan wij uit van de voertuigentelling van 30 juni 2004en een opbrengstenstijgingspercentage van 2,5 procent in respectievelijk 2005 en 2006 en 2 procent in de jaren daarna. De baten van het product Opcenten motorrijtuigenbelasting ( ) worden in het jaar 2005 verhoogd met ,- en respectievelijk ,-, ,- en ,- voor de jaren 2006 tot en met Volgnummer: 3 Programma: Bestuur (1) Productgroep: Gedeputeerde Staten (1.1) Product: Rechtspositie GS/oud-gedeputeerden ( ) De oorspronkelijke raming voor wachtgeld van oud-gedeputeerden was nog niet aangepast aan de situatie van na de verkiezingen. Het aantal oud-gedeputeerden dat wachtgeld ontvangt is de afgelopen periode toegenomen. Door het recht op wachtgeld van oud-gedeputeerden is hier sprake van een autonome lastverzwaring, die ten laste van de algemene middelen komt. Samenhangend met de nieuwe samenstelling van het college van GS, is het noodzakelijke de juiste omvang van de voorziening APPA te laten berekenen. Hiertoe is een opdracht verstrekt. De uitkomsten zullen leiden tot een noodzakelijke aanpassing van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening APPA. Hier komen wij bij de Perspectiefnota 2006 (voorjaar 2005) op terug. De lasten van het product Rechtspositie GS/oud-gedeputeerden ( ) worden in het jaar 2005 verhoogd met ,- en respectievelijk ,-, ,- en ,- voor de jaren 2006 tot en met Volgnummer: 4 Programma: Interne producten (30) Productgroep: Middelenbeleid- en beheer, interne eenheden (3.0) Product: Beleidsontwikkeling middelen ( ) In de begroting is jaarlijks een bedrag geraamd voor te ontvangen subsidie wegens scholing personeel. De regeling op grond waarvan de provincie Overijssel deze subsidie kon claimen is per ultimo 2003 ingetrokken. Jaarlijks vervalt door deze autonome ontwikkeling een (externe) baat van ,-, die ten laste komt van de algemene middelen.

4 De baten van het product Beleidsontwikkeling ( ) worden vanaf het jaar 2005 structureel verlaagd met ,-. Volgnummer: 5 Programma: Bestuur (1) Productgroep: Overige zaken betreffende algemeen bestuur (1.6) Product: Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten ( ) Sinds januari 2004 staat de pagina Overijssel.nl provinciedekkend in de huis-aanhuisbladen. De pagina verschijnt tien keer per jaar. Zo zorgen we ervoor dat informatie alle Overijsselse burgers bereikt. Dat is belangrijk, want het provinciebestuur wil zichtbaar maken wat de provincie doet voor haar inwoners. Uit het jaarlijkse imagoonderzoek is bekend, dat de huis-aan-huisbladen een zeer belangrijke informatiebron vormen voor de burger. Met de uitgave (fullcolour) is op jaarbasis een bedrag gemoeid van ongeveer ,-. Voor de structurele dekking daarvan is een aanvullend bedrag van ,- benodigd. De lasten van het product Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten ( ) worden vanaf het jaar 2005 structureel opgehoogd met ,-. Volgnummer: 6 Programma: Bestuur (1) en Interne producten (30) Productgroep: Overige baten en lasten (1.7) en Middelenbeleid- en beheer, interne eenheden (3.0) Product: Gebiedsgericht werken ( ) en Directievoering ( ) Om sneller tot uitvoering van plannen te komen, heeft de provincie Overijssel per 1 mei 2004 Gebiedsgericht Werken geïntroduceerd. Om de nieuwe werkwijze te kunnen uitvoeren is aan de huidige sectorale organisatie een accountstructuur toegevoegd. Hierdoor ontstaat een frontoffice met daarin een bestuurlijk overleg met het gebied, gebiedsteams en een backoffice van de bestaande organisatie. In totaal vergt het GGW 23,5 fte. Door een reorganisatie van bestaande functies wordt 19,5 fte binnen de bestaande formatie ingevuld. Per saldo dient de totale provinciale organisatie structureel met 4 fte s te worden uitgebreid. Deze uitbreiding betreft de functies van programmaleiders. Deze functies vormen de kern van de invoering van het gebiedsgericht werken. Daarnaast zijn aanvullende middelen benodigd voor de communicatie rond het gebiedsgericht werken en voor procesgeld/werkbudget. Wij stellen voor het voor formatie en procesgeld benodigde bedrag structureel te dekken uit het bedrag van 1,9 miljoen dat beschikbaar is voor frictiekosten Takendiscussie en gebiedsgericht werken. De kosten voor communicatie komen dan ten laste van de begroting. De lasten van het product Gebiedsgericht werken ( ) worden vanaf het jaar 2005 structureel opgehoogd met ,- waarvan ,- voor personeel (4 fte.) onder een gelijktijdige structurele verlaging van het product Directievoering ( ) met ,-, waarvan ,- voor personeel (frictiekosten Takendiscussie).

5 Volgnummer: 7 Programma: Interne producten (30) Productgroep: Middelenbeleid- en beheer, interne eenheden (3.0) Product: Logistieke services en vervoer ( ) en Directievoering ( ) Het vervoer van Gedeputeerde Staten leidde de afgelopen jaren tot een tekort bij de jaarrekening, zonder dat dit tot budgetaanpassing heeft geleid. Daarnaast leidt de uit het Onderhandelingsakkoord voortvloeiende toegenomen externe gerichtheid van het College tot extra druk op het budget. In de Perspectiefnota is het budget voor 2004 incidenteel verhoogd, waarbij is aangegeven dat in de begroting 2005 teruggekomen zou worden op de financiële consequenties voor de volgende jaren. Met de vermelde bedragen is de behoefte aan vervoersfaciliteiten afgedekt. Nu wordt nog gebruik gemaakt van tijdelijke krachten. In plaats daarvan komen de chauffeurs in dienst van de provincie. De lasten van het product Logistieke services en vervoer ( ) ) worden vanaf het jaar 2005 opgehoogd met ,-, in 2006 met ,- en vanaf 2007 met structureel ,- waarvan structureel ,- betrekking heeft op personeel (2 fte.). Tevens worden de lasten van het product Directievoering ( ) vanaf het jaar 2005 structureel opgehoogd met jaarlijks ,-. Volgnummer: 8 Programma: Bestuur (1) en Interne producten (30) Productgroep: Overige baten en lasten (1.7) en Middelenbeleid- en beheer, interne eenheden (3.0) Product: De Andere Provincie ( ) en Directievoering ( ) De Andere Provincie (PAP) is de paraplu en de motor voor projecten gericht op het verbeteren van het functioneren van de provincie. Een provincie die selectiever is, anders stuurt en beter presteert. Het programma is ambitieus en biedt goede aanknopingspunten om het functioneren van de provincie te verbeteren, veelal in samenwerking met andere overheden (ketenbenadering). De andere provincie krijgt gestalte in het project stroomlijning vergunningverlening en handhaving, de herijking van financiële relaties, projecten op het gebied van toezicht, E-provincies, benchmarking en in het (nieuwe) project deregulering en ontbureaucratisering. Ook is er een duidelijke relatie met gebiedsgericht werken. De personele lasten die worden opgevoerd hebben primair betrekking op het project deregulering/ontbureaucratisering en op samenwerking met gemeenten en het (door) ontwikkelen van initiatieven die daaruit voortkomen. Hetzelfde geldt voor de programmakosten. Een substantieel deel is bestemd voor het stimuleren van interbestuurlijke projecten of lokale projecten met een voorbeeldfunctie naar andere gemeenten in Overijssel. Ook kunnen eventuele externe opdrachten hieruit worden gefinancierd. In de kosten van de andere genoemde projecten is elders in de begroting voorzien. Wel is in de opgevoerde bedragen rekening gehouden met mogelijke verbreding van die projecten als gevolg van samenwerking met andere overheden. De lasten van het product De Andere Provincie ( ) worden in de jaren 2005 tot en met 2007 opgehoogd met jaarlijks ,-, waarvan ,- betrekking heeft op personeel (2,5 fte.). Tevens worden de lasten van het product Directievoering ( ) in de jaren 2005 tot en met 2007 opgehoogd met jaarlijks ,-.

6 Volgnummer: 9 Programma: Bestuur (1) Productgroep: Bestuurlijke organisatie (1.3) Product: Internationalisering ( ) De groei van de Europese Unie in zowel geografisch als inhoudelijk opzicht vraagt om een versterkte provinciale oriëntatie op de Europese ontwikkelingen. In 2005 gaan we dit als volgt doen: Pro-actief invulling geven aan het voorzitterschap van de Nederlandse delegatie naar het Comité van de Regio s en aanvullend aandacht besteden aan netwerkvorming; zorgen voor een betere afstemming tussen de inzet van beschikbare Europese fondsen en de ambities zoals verwoord in het Onderhandelingsakkoord; Intensiveren van de samenwerking met Nord-Rhein Westfalen, onder andere door het vaststellen van een gezamenlijke grensoverschrijdende agenda tussen NRW en de Oost-Nederlandse provincies; De mogelijkheden benutten die ontstaan door de toetreding van nieuwe EU-lidstaten. We zetten in op samenwerking met een Poolse regio (nieuw lid) voor economische samenwerking en uitwisseling van best practices en kennis, en streven naar een goede samenwerking op watergebied met het Roemeense Teleorman, om ondersteuning in het toetredingsproces te bieden; Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van het grensoverschrijdende gebied rondom Twente, waarvoor versterkte internationale oriëntatie van belang is. Begin 2005 is een brede conferentie over dit onderwerp voorzien, waarna de resultaten nader worden uitgewerkt. Uit het aanvullende budget kunnen worden bekostigd de organisatiekosten voor de conferentie rondom Twente in internationaal perspectief en de benodigde follow-up (ontwikkeling strategische visie Twente), de aanloopkosten voor een samenwerkingsrelatie met nieuwe regio s in Polen respectievelijk Roemenië (werkbezoeken, projecten) en de kosten voor vergroting van de kennis van het provinciaal apparaat van Europese ontwikkelingen. De lasten van het product Internationalisering ( ) worden in het jaar 2005 incidenteel opgehoogd met ,-. Volgnummer: 10 Programma: Bestuur (1) Productgroep: Bestuurlijke organisatie (1.3) Product: Internationalisering ( ) De huidige Europese ontwikkelingen vragen om een versterkte internationale oriëntatie van de provincie Overijssel. Het is van belang dat wij onze provinciale belangen beter in Brussel voor het voetlicht weten te brengen en in een vroeger stadium invloed uitoefenen op de beleid- en besluitvorming. In de Nota internationalisering is hierop uitgebreid ingegaan. Een van de voorstellen daarin is om de potentie van het Comité van de Regio s beter te benutten. De Commissaris heeft hiertoe voor een periode van vier jaar het voorzitterschap op zich genomen. Een goede ondersteuning van hem in deze rol is van wezenlijke betekenis voor het succes van zijn voorzitterschap. Het gaat om een nieuwe extra taak. In de hierbij gemoeide kosten en formatie is met dit voorstel voorzien.

7 De lasten van het product Internationalisering ( ) worden in de jaren 2005 tot en met 2007 jaarlijks opgehoogd met ,- betreffende personeel (0,44 fte.). Volgnummer: 11 Programma: Economie en innovatie (2) Productgroep: Bevordering economische activiteiten (7.1) Product: Stimulering werkgelegenheid ( ) Het betreft hier een Regionaal Innovatieplatform, gericht op het profileren van Twente als Toptechnologische regio, bindend voor de regionale initiatieven, als krachtig middel in de lobby naar Den Haag en Brussel. Deze is opgericht naar aanleiding van vragen uit de regio. Het vinden van de dekking in de algemene middelen buiten het reguliere budget Economische Structuurversterking (ESV) houdt verband met het feit dat het doel van het platform is breder dan de innovatiedoelstelling die aan de ESV middelen gekoppeld is. De verhouding tussen beschikbare middelen voor innovatiedoelstellingen en de dekking van de kosten voor het platform lopen uit de pas. De middelen die binnen de ESV gereserveerd zijn voor Innovatie zouden onder andere ingezet moeten worden om initiatieven die ontstaan door de dynamiek van het platform te ondersteunen. Het voorstel komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit het actiefonds, omdat het niet voldoet aan de criteria die voor dit fonds zijn opgesteld. Technology Valley is een eenmalige impuls. We gaan ervan uit dat het initiatief een looptijd van 3 jaar heeft, het gevraagde budget is voor de jaren 2005, 2006 en De lasten van het product Stimulering werkgelegenheid ( ) worden in de jaren 2005 tot en met 2007 jaarlijks opgehoogd met ,-. Volgnummer: 12 Programma: Economie en innovatie (2) Productgroep: Overige baten en lasten (1.7) Product: Programma informatie- en communicatietechnologie ( ) Doel is het realiseren van een breedbandinfrastructuur op basis van een open architectuur (ontkoppelen van diensten en gebruik infrastructuur). Het gaat om een koppelvlak voor internet, vergelijkbaar met het koppelvlak in Enschede. Een mogelijkheid is om het koppelvlak in het provinciehuis te plaatsen. Dit levert de provincie een zeer snelle toegang tot (breedband) internet. De omgeving profiteert door het beschikbaar hebben van een openbare infrastructuur, waarvan gebruik kan worden gemaakt zonder dat diensten van de beheerder dienen te worden afgenomen. Dit is tevens een impuls voor het versneld realiseren van een Overijsselse glasvezelring, volgen het open infrastructuurconcept. De lasten van het product Programma informatie- en communicatietechnologie ( ) worden in het jaar 2005 incidenteel opgehoogd met ,-. Volgnummer: 13 Programma: Water (3) Productgroep: Waterkeringen (4.2) Product: Muskusrattenbestrijding ( )

8 De beverrat brengt met zijn gravende activiteiten veel schade toe aan oevers en dijken en moet daarom bestreden worden. Daar de beverrat niet van oorsprong in Nederland thuishoort, is zelfs besloten tot het uitroeien van de beverrat. Een te geringe inzet van menskracht en middelen kan daarbij leiden tot een situatie waarin de populatie beverratten in Nederland nagenoeg gelijk blijft of zelfs in omvang toeneemt. En zou het kunnen zijn dat er op termijn een veel groter budget nodig is om de beverrat in Nederland uit te roeien. Door nu tijdelijk in te zetten op een verdubbeling van de vangcapaciteit, is het wellicht mogelijk de gestelde doelen op tijd te bereiken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn landelijk begroot op 1,5 miljoen per jaar. Daar draagt de provincie tot en met ,- aan bij. Voorgesteld wordt nu dit bedrag op te hogen met ,- per jaar in 2005 en De lasten van het product Muskusrattenbestrijding ( ) worden in de jaren 2005 en 2006 jaarlijks opgehoogd met ,-. Volgnummer: 14 Programma: Water (3) Productgroep: Kwantitatief beheer oppervlaktewater (4.3) Product: Oppervlaktewaterbeheer ( ) In de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier presenteert het kabinet een pakket van maatregelen dat zij in de periode tot en met 2015 wil uitvoeren om een groot deel van het Nederlandse rivierengebied blijvend te kunnen beschermen tegen overstromingen. Tegelijkertijd moet de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied verbeterd worden. Het project Ruimte voor de Rivier bevindt zich in een cruciale fase. Deel 1 van de Planologische Kernbeslissing wordt naar verwachting in oktober/november 2004 vastgesteld. De regio brengt een zwaarwegend advies uit, dat een hoge ambitie kent. De verantwoordelijkheid voor kansrijke projecten (ontwikkelkrachtprojecten) ligt bij de regio. De regio krijgt het initiatief om een aantal voor de regio kansrijke maatregelen verder uit te werken c.q. nader te onderzoeken. Om het beleid in dit kader te intensiveren zijn extra middelen benodigd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een plan van aanpak voor het project Bypass Kampen (haalbaarheidsstudie). Bovendien is de bypass drager van het project Pilot IJsseldelta, een voorbeeldproject van ontwikkelingsplanologie voorkomend uit de Planologische Kernbeslissing. De lasten van het product Oppervlaktewaterbeheer ( ) worden in het jaar 2005 incidenteel opgehoogd met ,-. Volgnummer: 15 Programma: Ruimte (4) Productgroep: Volkshuisvesting (9.2) en Middelenbeleid- en beheer, interne eenheden (3.0) Product: Ontwikkeling en realisatie beleid wonen ( ) en Directievoering ( ) In het Onderhandelingsakkoord zijn voor wonen twee afrekenbare doelen opgenomen. Het gaat om de provinciale bijdragen aan

9 Versnellen van de uitvoering van de stedelijke woningbouwprogramma s Realiseren van voldoende woningen voor ouderen en starters in de plattelandsgemeenten. Zoals uitgewerkt in de startnotitie Wonen stuurt de provincie daarom niet langer op woningbouwcontingenten, maar op kwaliteit en zet de provincie in op het stimuleren van de woningbouwproductie. Om de opgelopen achterstand in de woningbouw (globaal woningen tekort in 2003) terug te dringen, voert de provincie in samenwerking met VROM het pilotproject Stimuleren woningbouwproductie uit. Samen met de betrokken partners (Rijk, gemeenten, corporaties, marktpartijen) wordt daarin gewerkt aan een afname van dit tekort met een kwart in 2010, onder meer door dereguleren en ontbureaucratiseren van het woningbouwbeleid en procedures bij provincie, Rijk en gemeenten. De uitvoering van dit pilotproject vormt onderdeel van een beleidsintensivering voor Wonen. De lasten van het product Ontwikkeling en realisatie beleid wonen ( ) worden in de jaren 2005 en 2006 opgehoogd met jaarlijks ,-, waarvan ,- betrekking heeft op personeel (3 fte.) en in het jaar 2007 met in totaal ,-,-, waarvan ,- betrekking heeft op personeel (2 fte.). Tevens worden de lasten van het product Directievoering ( ) in de jaren 2005 en 2006 jaarlijks opgehoogd met ,- en in 2007 met ,-. Volgnummer: 16 Programma: Landelijk gebied (6) Productgroep: Natuur (6.2) Product: Landschapsbeheer ( ) De horizonfinanciering voor Landschap Overijssel van ,- per jaar wordt vanaf 2005 niet opnieuw toegekend. In de Perspectiefnota en de begroting 2004 is al aangekondigd, dat deze horizonfinanciering in 2005 niet zou worden voortgezet, tenzij de gevolgen daarvan niet aanvaardbaar zijn. Wij hebben de horizonfinanciering aan Landschap Overijssel getoetst in het licht van de rijksregeling Programma Beheer. Wij hebben ook geconstateerd dat de gevolgen van het niet voortzetten van de horizonfinanciering niet onaanvaardbaar zijn en daarom besloten deze financiering met ingang van 2005 niet voort te zetten. De lasten van het product Landschapsbeheer ( ) worden in de jaren 2005 tot en met 2007 verlaagd met jaarlijks ,-. Volgnummer: 17 Programma: Zorg (7) Productgroep: Jeugdhulpverlening (8.8) Product: Jeugdzorg ( ) Op 6 april 2004 heeft de Eerste Kamer de Wet op de Jeugdzorg (WJZ) aangenomen, als gevolg waarvan de taken en verantwoordelijkheden van de provincie met ingang van 2005 toenemen. De Eerste Kamer heeft daarbij ook een motie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht binnen twee jaar te rapporteren over de door de provincies bereikte voortgang in de organisatie en stroomlijning van de jeugdzorg. Minister Donner en staatssecretaris Ross hebben deze motie omarmd, omdat het gaat om verbeteringen die in het belang zijn van een betere jeugdzorg voor de cliënt. Dit betekent dat we, naast de extra werkzaamheden die voorvloeien uit de Wet op de Jeugdzorg, als provincie de

10 komende jaren ook een extra inspanning zullen moeten leveren om een aantoonbare verbeterslag te maken. Voor 2003 en 2004 heeft VWS de provincies een incidentele bijdrage verleend (voor Overijssel ,- per jaar) ten behoeve van de voorbereiding van de implementatie van de WJZ. Dit bedrag is vanuit de doeluitkering (de programmakosten) overgeheveld naar het personeelsbudget ZC ten behoeve van tijdelijke extra personele inzet. Op basis van de WJZ en de aangenomen motie is het noodzakelijk om deze ambtelijke inspanningen in 2005 voort te zetten. De lasten van het product Jeugdzorg ( ) worden vanaf het jaar 2005 structureel opgehoogd met jaarlijks ,- betreffende personeel (1,8 fte.). Volgnummer: 18 Programma: Cultuur en welzijn (8) Productgroep: Kunst en oudheidkunde (8.3) Product: Cultureel erfgoed ( ) De verzelfstandigde Hannema de Stuers Fundatie moet als vernieuwd museum haar vaste collectie kunnen aanvullen en vernieuwen, zodat er stevige basis blijft van eigen kunstwerken. Het museum, dat verder gaat onder de naam 'de Fundatie', zal ook werken met tijdelijke exposities, vooral van collectioneurs. We willen een jaarlijkse bijdrage beschikbaar stellen ten behoeve van het aankoopbudget van het museum HSF voor kunst (dit bedrag is ten onrechte niet meegenomen in de begroting doordat een tijdelijke ombuiging ten onrechte structureel is gemaakt). Voorstel is om het budget weer op te voeren onder het product Kunst en Cultuur. Naast de provinciale middelen zal het museum ook langs andere wegen, bijvoorbeeld via bijdragen uit legaten en sponsoring, haar aankoopbudget proberen te vergroten. De lasten van het product Cultureel erfgoed ( ) worden vanaf het jaar 2005 structureel opgehoogd met jaarlijks ,-. Volgnummer: 19 Programma: Bereikbaarheid (10) Productgroep: Landwegen (3.1) Product: Beheer en onderhoud wegen ( ) In 2005 zal de nieuw aangelegde rondweg rondom Deventer, de N348, worden opengesteld voor het verkeer. In 2004 zijn er tussen de provincie Overijssel en de gemeente Deventer onderhandelingen gevoerd over het toekomstige beheer en onderhoud van de nieuwe weg. Deze onderhandelingen hebben er niet toe geleid dat een deel van het tracé in beheer en onderhoud aan de gemeente Deventer kan worden overgedragen. Dientengevolge blijft het gehele tracé in beheer en onderhoud bij de provincie. De structurele kosten voor beheer en onderhoud zijn voorlopig berekend op maximaal ,- per jaar. In het jaar van ingebruikname (2005) zal 50 procent ( ,-) van dit budget benodigd zijn, vanaf 2006 moet er structureel een bedrag van ,- worden toegevoegd aan het product beheer en onderhoud wegen. De lasten van het product Beheer en onderhoud wegen ( ) worden in het jaar 2005 opgehoogd met ,- en vanaf het jaar 2006 met structureel ,-.

11 Volgnummer: 20 Programma: Bereikbaarheid (10) Productgroep: Verkeer en vervoer, algemeen (3.0) Product: Bijdragen aan infrastructuur andere overheden ( ) De ruim 40 kilometer lange Rijksweg 15 (RW15/A18/N18) Varsseveld-Enschede vormt de verbinding tussen het knooppunt Arnhem Nijmegen en de regio Twente door de Achterhoek. De weg maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet en is in beheer bij Rijkswaterstaat. Al jaren is er met betrekking tot deze verbinding sprake van een verkeersveiligheid-, leefbaarheids- en bereikbaarheidsprobleem. Gelderland heeft 85 miljoen gereserveerd voor de omlegging Eibergen, eventueel ook in te zetten voor de aanleg van een nieuwe N18 tussen Varsseveld en Enschede. Overijssel heeft nog geen geld gereserveerd voor dit project maar PS heeft GS tot een positieve grondhouding opgeroepen bij de behandeling van de begroting In de conceptbegroting 2005 wordt prioriteit gelegd bij versterking rijks/gemeentelijke infrastructuur. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft, mede vanwege de substantiële bijdrage uit de regio, vanuit het MIT 50 miljoen voor de Rijksweg RW15/N18 vrijgemaakt. Er wordt inmiddels een convenant voorbereid voor de planstudie, conform de Tracéwet, voor de N18 Varsseveld-Enschede tussen Rijkswaterstaat, Regio Twente, Overijssel en Gelderland. In het convenant, waarover de provincie voor 1 oktober moet besluiten, is ook de financiering van de planstudiekosten geregeld, in totaal 4 miljoen. De bijdrage vanuit Overijssel voor de periode is gesteld op ,- waarvan ,- nog gedekt moet worden. Voor een eventuele bijdrage aan de realisatiefase zal een nieuw voorstel worden ingediend als dat aan de orde is. De lasten van het product Bijdragen aan infrastructuur andere overheden ( ) worden in de jaren 2005 en 2006 jaarlijks opgehoogd met ,- en in de jaren 2007 en 2008 met jaarlijks ,-. Volgnummer: 21 Programma: Bereikbaarheid (10) Productgroep: Verkeer en vervoer, algemeen (3.0) Product: Bijdragen aan infrastructuur andere overheden ( ) Dit jaar worden op de A28 ter hoogte van Zwolle benuttingmaatregelen uitgevoerd. Dit is fase 1 van de verbetering van het gehele traject Zwolle-Meppel. In fase 2 zullen de overige maatregelen worden uitgevoerd (algehele verbreding en aansluiting A28 en A32 bij Meppel). Voor fase 2 moet een planstudie worden uitgevoerd. Met het Rijk is afgesproken dat de provincie hier een trekkende rol in zal spelen. Enerzijds door procesmatig en inhoudelijk sterk betrokken te zijn, anderzijds door een deel van de kosten van de planstudie bij te dragen. De totale kosten van de planstudie bedragen ,-. Het voorstel van het Rijk is dat het Rijk daarvan de ene helft voor zijn rekening zal nemen en de provincies Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland gezamenlijk de andere helft. De lasten van het product Bijdragen aan infrastructuur andere overheden ( ) worden in het jaar 2005 incidenteel opgehoogd met ,-. Volgnummer: 22 Programma: Veiligheid (11)

12 Productgroep: Openbare orde en veiligheid, algemeen (2.0) Product: Openbare orde en veiligheid ( ) Met de veiligheidsnota Overijssel op Veilig is ingestemd met het opzetten van een uitvoeringsprogramma Jeugd en Veiligheid ter aanvulling en ondersteuning op wettelijke en geprioriteerde provinciale doelstellingen. Dit betekent dat naast de inzet vanuit onder andere de jeugdzorg, welzijn, Grotestedenbeleid en veiligheid, de provincie een extra impuls wil geven aan het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit. We zetten in op een sluitende veiligheidsketen voor de jeugd. Projecten worden gevonden op het snijvlak van de jeugdzorg (provincie) met preventief jeugdbeleid (gemeente) en het strafrecht (openbaar ministerie /justitie). Het gaat hier bijvoorbeeld om de aanpak van jeugdige veelplegers en het ondersteunen van een bredere toepassing en implementatie van succesvolle projecten zoals EchtRecht-conferenties en de Veilige School. De lasten van het product Openbare orde en veiligheid ( ) worden in de jaren 2005 tot en met 2007 jaarlijks opgehoogd met ,-. Volgnummer: 23 Programma: Veiligheid (11) Productgroep: Openbare orde en veiligheid, algemeen (2.0) Product: Openbare orde en veiligheid ( ) Rampen en zware ongevallen houden niet op te bestaan bij landsgrenzen. Daarom hebben wij in december 2003 het 'actieprogramma grensoverschrijdende samenwerking bij rampenbestrijding' vastgesteld. In juni 2004 is een eerste grensoverschrijdende papieren rampenoefening georganiseerd. Aan deze oefening namen de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg en de Bezirken Wester-Ems, Münster, Köln en Düsseldorf deel. Op landelijk niveau is deelgenomen door het Nationaal coördinatiecentrum (NCC) en de deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. Hoewel deze oefening veel informatie heeft opgeleverd, vinden wij het - om structureel en daadwerkelijk een impuls te kunnen geven aan de grensoverschrijdende samenwerking bij rampenbestrijding noodzakelijk om een grootschalige bestuurlijke rampenoefening op te organiseren. Deze zal worden ondersteund door de betrokken regionale hulpdiensten en gemeenten (van beide landen). Om een dergelijke grootschalige oefening met succes te kunnen organiseren, om betrokkenen te informeren en draagvlak te creëren stellen wij voor om een conferentie te organiseren. Hulp van externen en deskundigen is hierbij noodzakelijk (zoals NIBRA en COT). Het aanvullende budget is bedoeld ten behoeve van de organisatie van voornoemde conferentie en voor het opzetten, begeleiden en evalueren van de bestuurlijke oefening. De lasten van het product Openbare orde en veiligheid ( ) worden in het jaar 2005 incidenteel opgehoogd met ,-. 2 Tot slot De financiële gevolgen van de hierboven genoemde uitwerking van autonome ontwikkelingen, beleidsintensiveringen en aanvullende voorstellen zoals opgenomen in de Programmabegroting 2005 zijn verwerkt in het overzicht budgettaire gevolgen van de 2 e wijziging van de Programmabegroting 2005, zoals deze in bijlage VII is bijgevoegd.

13 Zwolle, 10 november 2004.

14 Bijlage I-2: overzicht budgettaire gevolgen van de 2e wijziging van de Programmabegroting 2005 Verwerking autonome ontwikkelingen, beleidsintensiveringen en aanvullende voorstellen in de ramingen 2005 e.v.j. (bedragen x 1.000) Volg- Pro- Product- Product- Product- Omschrijving: nummergramma groep nummer nr. KVD Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Autonome ontwikkelingen vrijval restant buffer bezuinigingen Provinciefonds Uitkering provinciefonds - programma actualisering opbrengsten motorrijtuigenbelasting Opcenten motorrijtuigenbelasting - programma wachtgeld oud-gedeputeerden Rechtspositie GS/oud-gedeputeerden - programma verlaging scholingssubsidie Beleidsontwikkeling middelen - programma Beleidsintensiveringen / aanvullende voorstellen communicatie; huis-aan-huis bladen Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten programma gebiedsgericht werken Gebiedsgericht werken - programma personeel Directievoering - programma personeel (frictiekosten) vervoer GS Logistieke services en vervoer - programma personeel Directievoering - programma de andere provincie De Andere Provincie - programma personeel Directievoering - programma versterking internationale oriëntatie Internationalisering

15 Bijlage I-2: overzicht budgettaire gevolgen van de 2e wijziging van de Programmabegroting 2005 Verwerking autonome ontwikkelingen, beleidsintensiveringen en aanvullende voorstellen in de ramingen 2005 e.v.j. (bedragen x 1.000) Volg- Pro- Product- Product- Product- Omschrijving: nummergramma groep nummer nr. KVD Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo - programma internationalisering; extra ondersteuning CdK Internationalisering - personeel Technology valley Stimulering werkgelegenheid - programma NDIX Programma informatie- en communicatietechnologie - programma intensivering beverrattenbestrijding Muskusrattenbestrijding - programma ruimte voor de rivier Oppervlaktewaterbeheer - programma bouwen aan wonen Ontwikkeling en realisatie beleid wonen - programma personeel Directievoering - programma horizonfinanciering Landschap Overijssel Landschapsbeheer - programma jeugdzorg Jeugdzorg - personeel HSF aankoopbudget Cultureel erfgoed - programma overeenkomst Deventer N348 en De Knoop Beheer en onderhoud wegen - programma planstudie RW15/N18 Enschede-Varsseveld Bijdragen aan infrastructuur andere overheden - programma

16 Bijlage I-2: overzicht budgettaire gevolgen van de 2e wijziging van de Programmabegroting 2005 Verwerking autonome ontwikkelingen, beleidsintensiveringen en aanvullende voorstellen in de ramingen 2005 e.v.j. (bedragen x 1.000) Volg- Pro- Product- Product- Product- Omschrijving: nummergramma groep nummer nr. KVD Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo planstudie A Bijdragen aan infrastructuur andere overheden - programma veiligheidsnota " Openbare orde en veiligheid - programma rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid programma LEGENDA Lasten: - = verlaging van de lasten Baten: - = verlaging van de baten Saldo: - = financiële ruimte neemt af + = verhoging van de lasten + = verhoging van de baten + = financiële ruimte neemt toe nr. programma 1 Bestuur 2 Economie en innovatie 3 Water 4 Ruimte 5 Wervende steden 6 Landelijk gebied 7 Zorg 8 Cultuur en welzijn

17 Bijlage I-2: overzicht budgettaire gevolgen van de 2e wijziging van de Programmabegroting 2005 Verwerking autonome ontwikkelingen, beleidsintensiveringen en aanvullende voorstellen in de ramingen 2005 e.v.j. (bedragen x 1.000) Volg- Pro- Product- Product- Product- Omschrijving: nummergramma groep nummer nr. KVD Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 9 Milieu 10 Bereikbaarheid 11 Veiligheid geen programma's, wel gegroepeerd 20 Algemene dekkingsmiddelen 30 Interne producten

18 Bijlage I-3 FORMATIEMUTATIES 2e wijziging van de Programmabegroting 2005 Gevolgen voor de formatie (in fte) Formatie Primitieve Programmabegroting ,00 882,01 875,79 871,77 mutaties 2e wijziging 2005 Gebiedsgericht werken 4,00 4,00 4,00 4,00 Vervoer GS 2,00 2,00 2,00 2,00 De Andere Provincie 2,50 2,50 2,50 Internationalisering 0,44 0,44 0,44 Bouwen aan wonen 3,00 3,00 2,00 Jeugdzorg 1,80 1,80 1,80 1,80 Totaal fte-mutaties in deze wijziging 13,74 13,74 12,74 7,80 Totaal formatie t/m 2e wijziging ,74 895,75 888,53 879,57 Effect Takendiscussie -50,00-50,00 Totaal toegestane formatie 907,74 895,75 838,53 829,57