CP - begroting Missa Unitatis xlsx SAMENVATTING Printdatum: :05

Transcriptie

1 Kerngetallen egroting verwachting realiteit Uitgangspunten I Totale Project Missa Unitatis II Concerten met NKK en Nationaal Jeugdkoor excl. BVK 2 III Concerten met BVK 6 I a Inkomsten Totaal Inkomsten Sutotaal uitgaven excl CD opname CD opname Totaal uitgaven c Exploitatiesaldo Totale Project Missa Unitatis II a Inkomsten Totaal Inkomsten Sutotaal uitgaven excl CD opname CD opname Totaal uitgaven c Exploitatiesaldo concerten met NKK en Nat. Jeugdkoor III a Inkomsten Totaal Inkomsten Sutotaal uitgaven excl CD opname CD opname Totaal uitgaven c Exploitatiesaldo concerten met BVK CP egroting Missa Unitatis xlsx SAMENVATTING Printdatum: :05

2 LASTEN TOTAAL excl. CD (excl. BTW) egroting verwachting realiteit Uitgangspunten 6 Concerten CP/BVK; eigen eheer 3 Concerten CP/NKK; uitkoop 1 BEHEER 1.1 Personeelslasten Zakelijke leiding 22 dagen 273, Administratie 10 dagen 250, Productieleider Assistent productieleider Kosten Stichting Bael Ontwikkeling (voorfase) Planning en organisatie 5 dagen 250, Totaal personeelslasten Materiële lasten Kantoorhuur 1 maand 750, Totaal materiele lasten TOTAAL BEHEER ACTIVITEITEN 2.1 Materiële lasten Huur 6 (grote) stadskerken 6 concerten 2.000, Huur ruimten coaching studiedag Podiumouw 6 locaties 500, Belichting 6 locaties 500, Puliciteit Redactie tekst Fotomateriaal Drukwerk Bladmuziek 30 Partituren 30, Buma Stemra 6% Recettes , Catering Reiskosten amateurkoren Reiskosten organisatie 5 personen 6 reisdagen 35, Totaal materiële lasten Personeelslasten Musici Dirigent Missa Unitatis 8 concerten 1 dirigent 2.500, Professionele zangers NKK en CP 8 concerten 21 musici* 250, Coaches studiedag 6 coaches 250, Honoraria dirigenten studiedag 6 dirigenten 250, Honoraria repetities 8 repetities 21 musici* 60, Honoraria coaches repetities 6 coaches 250, Verloning percentage opslag 20% 21 musici , Uitkoop Nationaal Jeugdkoor 2 concerten 3.500, Uitkoop Amateurkoren 1 concert 6 koren 2.000, Reiskosten Nederland en Belgie 26 personen 5 reisdagen 35, Internationaal 2 personen 6 vluchten 250, Verlijfskosten sejour 10 personen 9 werkdagen 35, Hotel 10 personen 9 nachten 110, Totaal personeelslasten Post onvoorzien 5% TOTAAL LASTEN excl cdopname (*) Maestro di capella van CP ontvangt 2 x honorarium CP egroting Missa Unitatis xlsx LASTEN excl CD Printdatum: :05

3 LASTEN CD (excl. BTW) egroting verwachting realiteit 2.3 Cdopname Musici Dirigent 3 dagen 1.000, Zangers NKK en CP 3 dagen 21 musici* 250, Verloning percentage opslag ### 21 musici* , Productie Techniek Booklet Tekstredactie Fotomateriaal Vertaalkosten ooklet Puliciteit Distriutie p.m. p.m Huur opnamelocatie 3 dagen 250, Presentatie cd Sutotaal opname Post onvoorzien 5% Totaal opname TOTAAL KOSTEN ACTIVITEITEN incl cdopname TOTAAL LASTEN incl. cdopname incl Beheerkosten (*) Maestro di capella van CP ontvangt 2 x honorarium CP egroting Missa Unitatis xlsx LASTEN CD Printdatum: :05

4 BATEN (excl. BTW) egroting verwachting realiteit 1 INKOMSTEN opmerkingen 1.1 Organiserende gezelschappen Eigen ijdrage Cappella Pratensis Eigen ijdrage Nederlands Kamerkoor Eigen ijdrage Braants VolKoren Sutotaal organiserende gezelschappen Fondsen Kunstalie (geoormerkt aan BVK) Bevestiging rief Fonds Podiumkunsten Stichting Jheronimus Bosch Braant C % van susidiael edrag Gemeente 'shertogenosch Gemeente Breda Gemeente Tilurg Gemeente Eindhoven Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Antwerpen n.t New Arts International (Challenge Records Int Mondelinge overeenkomst n.t.. (geoormerkt aan BVK) n.t.. (geoormerkt aan BVK) Sutotaal fondsen Sponsoring Sutotaal sponsoring Pulieksinkomsten Recettes 6 concerten incl BVK Uitkoopsommen 2 concerten excl BVK Sutotaal pulieksinkomsten Sutotaal inkomsten Exploitatiesaldo Totaal lasten CP egroting Missa Unitatis xlsx BATEN Printdatum: :05

5 AANDEEL AMATEURKOREN IN BEGROTING egroting verwachting realiteit LASTEN 1. EDUCATIE 1.1 Studiedag met NKK/CP Honoraria coaches Huur ruimten Kosten dirigenten Reiskosten koren Catering Coaching generale repetitie Honoraria coaches NKK/CP TOTAAL EDUCATIE OVERIGE KOSTEN 2.1 Kosten huur 6 toplocaties 20% Uitkoop 6 amateurkoren incl. dirigenten Organisatie, reiskosten, ureaukosten Ontwikkelingskosten (voorfase) 20% Puliciteit 20% Onvoorzien 20% TOTAAL OVERIGE KOSTEN TOTAAL LASTEN BATEN 1 Recettes 6 concerten incl BVK 20% Bijdrage koren in catering Bijdragen geoormerkt aan BVK n.t TOTAAL BATEN SALDO (+ = tekort; / = overschot) CP egroting Missa Unitatis xlsx BVK Printdatum: :05