Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering versie 2011

Transcriptie

1 Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering versie 2011 Praktijknaam : Medisch Centrum Willem Tell Praktijknummer : 2009 Praktijkadres : Willem Tellstraat 17, Epe Datum audit : 30 januari 2015 Datum nacontrole : nvt Hoofdauditor : Maarten van Liempt Datum rapportage : 30 januari 2015 NPA b.v. Mercatorlaan BL UTRECHT Tel: Bureau@praktijkaccreditering.nl Website: Uitgiftedatum 1 e certificaat versie 2011: NPA bv auditrapport-2009 Epe.docx Pagina 1 van 8

2 Inhoud 1. Inleiding Verslag van de audit Kwaliteit in uw praktijk Conclusies Opmerkingen... 5 Bijlage A Auditprogramma en deelnemers vanuit praktijk... 6 Bijlage B Checklist audit... 7 NPA bv auditrapport-2009 Epe.docx Pagina 2 van 8

3 1. Inleiding Voor u ligt het rapport van de audit die op 30 januari 2015 in uw huisartsenpraktijk heeft plaatsgevonden op basis van de Eisen en Voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering In deze inleiding vindt u de toelichting op het doel van de audit en de gebruikte begrippen. Doel van de audit Praktijkaccreditering is een middel voor een praktijk om de kwaliteit van de dienstverlening te toetsen en te verbeteren. Door de audit krijgt een praktijk inzicht waar de kwaliteit goed is geborgd en waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo kan een praktijk zich blijven ontwikkelen. Tijdens de audit is beoordeeld in welke mate uw praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de Eisen en Voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering (versie 2011) voor de huisartsgeneeskundige zorg. Als gebleken is dat uw praktijk aan de normen voldoet en actief bezig is met verbeteren, wordt het certificaat verleend of verlengd. Werkwijze De audit is uitgevoerd in overeenstemming met het Certificatiereglement NPA en de geldende procedures van NPA. "Scope" NPA b.v. verklaart op het certificaat NHG-Praktijkaccreditering dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat de praktijk verantwoorde huisartsgeneeskundige zorg levert. Het certificaat is uitsluitend bestemd voor het gebruik in relatie tot de reguliere huisartsgeneeskundige zorg. Auditrapport Tijdens de audit is uw praktijk conform de Eisen en Voorwaarden NHG- Praktijkaccreditering getoetst. Er zijn voor elke eis drie mogelijke uitkomsten: 1. volledig aan de eis voldaan; 2. afwijking: niet (volledig) aan de eis voldaan; 3. opmerking: aan de eis voldaan, maar wel mogelijkheid voor verbetering. In hoofdstuk 2 van dit rapport vindt u het verslag van de audit. Doel van het auditrapport. Het doel van dit rapport is de vastlegging van de bevindingen van de audit. Uw praktijk beschikt hiermee over een instrument voor haar verbeteringscyclus. NPA besluit op basis van het rapport of uw praktijk het NPA-keurmerk mag gebruiken. Verstrekking aan derden Dit auditrapport vormt één geheel inclusief de bijlagen. Het is niet toegestaan om afzonderlijke delen van het rapport aan derden te verstrekken. NPA bv auditrapport-2009 Epe.docx Pagina 3 van 8

4 2. Verslag van de audit 2.1. Kwaliteit in uw praktijk De 3 huisartsenpraktijken van dokter Andeweg, dokter Boon en dokter Hut zijn sinds juli 2003 gevestigd in het Medisch Centrum Willem Tell. Het gaat hier om praktijken die onderling steeds nauwer samenwerken in een gebouw met veel voorzieningen in het centrum van Epe. Dit gebouw biedt huisvesting aan 3 huisartsenpraktijken. De huisartsen zijn eigenaar van het pand en hebben op de bovenste verdieping een buiten poli van het Gelre Ziekenhuis gevestigd. Hierin worden door verschillende specialisten spreekuur gehouden er is een laboratorium en een röntgenafdeling. Het is een goede en functionele aanvulling voor de patiënten, die nu voor veel zaken in de woonplaats zelf kunnen blijven. De praktijk is goed georganiseerd en werkt met duidelijk plezier aan de realisering van kwaliteitsborging. De auditor dankt de praktijk voor de vriendelijke ontvangst, de uitstekende lunch en de prettige samenwerking tijdens de audit Conclusies Tijdens de audit zijn geen afwijkingen vastgesteld. Wel zijn er 4 opmerkingen ten aanzien van mogelijke en/of noodzakelijke verbeteringen gemaakt. Deze opmerkingen zijn weergegeven in het hoofdstuk Opmerkingen in dit rapport. NPA bv auditrapport-2009 Epe.docx Pagina 4 van 8

5 3. Opmerkingen Een opmerking betreft een mogelijkheid tot verbetering van de kwaliteit van uw praktijk, zonder dat dit direct een afwijking is. Zo zijn opmerkingen een belangrijke input voor het systematisch verbeteren, zoals vereist binnen de NHG-Praktijkaccreditering. De opmerkingen zijn met u besproken tijdens het auditbezoek. No. Onderwerp Opmerking Veilig Incidenten Melden Borgen: Kwaliteitssysteem Beheer medische middelen Elektronisch medisch dossier De praktijk heeft een werkende VIM procedure. Ook worden VIM meld-weken gehouden. Om VIM meldingen te vergemakkelijken kan overwogen worden om in het HIS (Promedico) een testpatiënt aan te maken waar VIM meldingen als deelcontacten kunnen worden genoteerd. Dit is besproken tijdens de audit en de praktijken wilden dit overwegen. De praktijk heeft een mooie, complete en goede set protocollen. Voor de lange en uitvoerige protocollen kan overwogen worden om een flowchart toe te voegen ter referentie voor dagelijks gebruik. Beheer van middelen is goed op orde. De apotheek controleert en vernieuwt ampullen. Momenteel is er geen aios. De ampullendoos die voor de aios is bestemd is echter de laatste keer niet gecontroleerd en bevat 3 verlopen ampullen. De praktijk neemt hier direct actie op. De praktijken gebruiken Promedico-asp. Hierin wordt de mogelijkheid geboden van een assistentemodule. De ervaring leert dat praktijken die dit gebruiken er enthousiast over zijn. Hier gebruikt een praktijk deze module, de andere niet. Aangeraden wordt om deze optie van Promedico te gebruiken voor alle praktijken. NPA bv auditrapport-2009 Epe.docx Pagina 5 van 8

6 Bijlage A Auditprogramma en deelnemers vanuit praktijk Auditprogramma Openingsbijeenkomst Auditgesprek met coördinator kwaliteit en 2 e huisarts Rondgang door de praktijk o.l.v. praktijkassistentes Auditgesprek met huisartsen Auditgesprek met praktijkondersteuner Inzage in HIS en visitetassen Eindbespreking Deelnemers vanuit praktijk Vanuit uw praktijk hebben de volgende medewerkers deelgenomen aan de audit: Naam Anne Niehoff Dennis Boon Rudie Andeweg Susanne van Alfen Ellen Bosgoed Janine Pierik Lara Haling Driesje Vos Functie /coördinator kwaliteit Praktijkassistente Praktijkassistente Praktijkassistente Praktijkondersteuner NPA bv 2011 versie januari 2014 Pagina 6 van 8

7 Bijlage B Checklist audit Informatiebronnen voor hoofdauditor Resultaat: Paragraaf in eisen en voorwaarden Planning Documentatie Coördinator kwaliteit Doktersassistente Praktijkondersteuner V = In orde A = Afwijking O = Opmerking Normatieve criteria Scope X X X X V Beleidsplan X X X X V Jaarverslag X X X X V Meten, verbeteren, borgen X X X X V Gegevensverzameling X X X X V Systematisch verbeteren X X X X V Klachtenafhandeling X X X X V Veilig incidentmelden X X X X V O Borgen: kwaliteitssysteem X X X X V O Risicoanalyse X X X X V Relevante processen: 1 Instroom/uitstroom X X X X V 2 Triage X X X X X V 3 Bereikbaarheid X X X X X V 4 Laboratoriumtesten X X X V 5 Behandelingen X X X X X V 6 Recepten X X X X V 7a Hygiëneprotocol X X X V 7b Reiniging+sterilisatie X X X V 8 Beheer medische middelen X X X V O3 9 Koude keten X X X V 10 Afvoer medisch afval X X X V 11 Elektronisch Medisch Dossier X X X X V O Personeel X X X X V Middelen X X X V Beheer van gegevens X X X V 4.4 Patiëntenervaringen X X V 4.5 Professioneel handelen X X X X V Signalerende criteria: algemeen Protocol kindermishandeling X X V Eigen website X X V Schriftelijke vastlegging gedelegeerde X X X X V taken Protocollen meest voorkomende X X X X X V gedelegeerde handelingen Protocol polyfarmacie X X X X V Protocol orale anticoagulantia X X X x V Beschikbaarheid werkinstructie waarnemer X X X X V Folder enpost/chp X X V Informatiebeveiliging in risico-inventarisatie X X X X V NPA bv auditrapport-2009 Epe.docx Pagina 7 van 8

8 Informatiebronnen voor hoofdauditor Paragraaf in eisen en voorwaarden Planning Documentatie Coördinator kwaliteit Doktersassistente Praktijkondersteuner Resultaat V = in orde A = Afwijking O = Opmerking Signalerende criteria: DM Werd bij meer dan 50% van uw DM-patiënten de afgelopen 12 maanden bepaald: HbA1c X X V Bloeddruk X X V Lipidenprofiel:Tot.chol, TG, HDL, LDL X X V Kreatinineklaring X X V Rookgedrag X X V Body Mass Index berekening X X V Voetonderzoek X X V Afgelopen 24 maanden: oogonderzoek / funduscontrole X X V Signalerende criteria: COPD Werd bij meer dan 50% van uw COPD-patiënten de afgelopen 12 maanden bepaald: Rookgedrag X X X V Body Mass Index berekening X X X V Inhalatietechniek controle X X X V Spirometrie (FEV1/FVC ratio post BD) X X X V Functioneren van de patiënt volgens een X X X V gestructureerde methode (bijvoorbeeld CCQ of RIQ-MON10 of MRC) Controle mate van beweging X X X V Signalerende criteria: HVZ Werd bij meer dan 50% van uw HVZ-patiënten de afgelopen 12 maanden bepaald: Bloeddruk LDL Rookgedrag Nuchtere glucosemeting NPA bv auditrapport-2009 Epe.docx Pagina 8 van 8