Jaarstukken 2015 Pagina 2 van 160

Transcriptie

1 Jaarstukken 2015 Vastgesteld in de raadsvergadering op 30 juni 2016

2 Jaarstukken 2015 Pagina 2 van 160

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER I. JAARVERSLAG Programmaverantwoording Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur & directie Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien...45 Paragrafen A. Lokale heffingen...49 B. Weerstandsvermogen...53 C. Onderhoud kapitaalgoederen...59 D. Financiering...65 E. Bedrijfsvoering...67 F. Verbonden partijen...71 G. Grondbeleid...79 H. Subsidies...81 II. JAARREKENING Programmarekening Overzicht baten en lasten Toelichting overzicht baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten Balans Overzicht balans 31 december Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans SISA-verantwoordingsinformatie III. OVERIGE GEGEVENS Bestuurlijke gegevens Accountantsverklaring Productenraming Stand van zaken kredieten Onderbouwing kengetallen Jaarstukken 2015 Pagina 3 van 160

4 Jaarstukken 2015 Pagina 4 van 160

5 Inleiding Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Waterland over het jaar In de leeswijzer vindt u vanaf bladzijde 11 een overzicht van de verschillende onderdelen van deze jaarstukken en hoe deze onderdelen zich tot elkaar verhouden. Samenvattend overzicht De jaarrekening 2015 geeft een positief resultaat totaal saldo van baten en lasten van en een positief gerealiseerd resultaat van In onderstaande tabel treft u een samenvattend overzicht van de jaarrekening met daarbij de vergelijkende cijfers van de voorgaande twee jaren Progr Omschrijving Saldi jaarrekening Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal saldo van baten en lasten Mutaties in reserves Gerealiseerd resultaat Jaarstukken 2015 Pagina 5 van 160

6 Overhevelingsvoorstellen Omdat bepaalde werkzaamheden die gepland waren voor 2015 zijn doorgeschoven naar 2016, is het wenselijk de daarmee samenhangende budgetten over te hevelen naar Concreet wordt voorgesteld om een bedrag van over te hevelen naar de budgetten van het boekjaar Omschrijving Bedrag Gerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat na overheveling Overhevelingssvoorstellen 1 Verharding Dorpsplein Ilpendam Project fietstunnel Broek in Waterland Structuurvisie Huishoudelijke Hulp Toelage APV beleid Verhuur telecombedrijf Digitale dienstverlening Openbare verlichting Herbestemmingsonderzoek Broeker kerk Elektrische laadpalen Subsidie Stichting Duurzaam Waterland Vennootschapsbelasting Kosten urgentieverklaringen Herdenkingsmonument dijkdoorbraak Bijdragen Landschap Waterland Dieptemetingen Haven Stimuleringssubsidie Waterlandse Kunstkring Toelichting overhevelingsvoorstellen 1. Verharding Dorpsplein Ilpendam Bij het vaststellen van de 1 e IBU 2015 is geld beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Dorpsplein in Ilpendam. Voor het ontwerp van dit plein is door omwonenden subsidie aangevraagd en toegekend. Dit burgerparticipatieproject vergt enige tijd in verband met de noodzakelijke afstemming tussen belanghebbenden, zoals bewoners en gebruikers van het plein en de gemeente. In maart is hiervoor een inloopavond georganiseerd waarna de verdere werkvoorbereiding is opgestart. De geplande uitvoering is in het 3 e kwartaal van Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Project fietstunnel Broek in Waterland Bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 is een resultaatbestemming opgenomen bestemt voor een bijdrage aan de provincie voor het project fietstunnel Broek in Waterland. Door onderzoek naar een onderdoorgang voor de provinciale weg door Broek in Waterland zijn de overige plannen voorlopig on hold gezet totdat er duidelijkheid is over de technische en financiële haalbaarheid van de onderdoorgang. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Structuurvisie In 2016 wordt het grootste deel van de werkzaamheden voor de structuurvisie (omgevingsvisie Waterland 30) uitgevoerd. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Jaarstukken 2015 Pagina 6 van 160

7 4. Huishoudelijke Hulp Toelage Het HHT beleid is pas eind november 2015 vastgesteld en daarom zijn er nog geen uitgaven gedaan. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar APV beleid Begin 2016 evalueren wij het handhavings- en preventieplan. Bij die evaluatie zal ook de strategie van de inzet in 2016 worden meegenomen. Daarnaast is door allerhande onverwachte ontwikkelingen in 2015 minder beleid op het gebied van de APV gemaakt. In 2016 zal een inhaalslag gemaakt moeten worden op dit gebied, waarvoor extra inhuur op dit gebied nodig zal zijn. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Verhuur telecombedrijf In het verleden is door de gemeente een stuk grond overgedragen waarvan een deel wordt verhuurd aan een telecombedrijf ten behoeve van een zendmast. De huurinkomsten zijn echter nooit ontvangen door de eigenaar, maar door de gemeente. Tevens is abusievelijk een zendmast geplaatst op dit perceel ten behoeve van een ander telecombedrijf waarvan ook de inkomsten door de gemeente zijn ontvangen. Deze situatie dient te worden gecorrigeerd. Deze middelen zijn in 2015 nog niet uitgegeven. De vaststellingsovereenkomst is al wel door partijen ondertekend, echter is dit nog niet geëffectueerd bij de notaris. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Digitale dienstverlening De geplande uitbreiding van functionaliteit van de digitale dienstverlening is (met name wegens de turbulente ontwikkelingen in het Sociaal domein) doorgeschoven naar Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Openbare verlichting Het betreft werkzaamheden voor het reinigen en schilderen van de klassieke armaturen en lichtmasten. Door capaciteitsproblemen bij de aannemer en daarop aansluitende weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden niet uitgevoerd in De reinigingswerkzaamheden en de schilderwerkzaamheden worden in de eerste helft van 2016 uitgevoerd. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar 2016 en toe te voegen aan de voorziening Openbare verlichting. 9. Herbestemmingsonderzoek Broeker kerk Bij het vaststellen van de 1 e IBU 2015 is geld beschikbaar gesteld voor het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van de Broeker kerk, waarbij het Broeker huis ook meegenomen wordt. Dit onderzoek is doorgeschoven naar Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Elektrische laadpalen In de 1 e IBU 2015 is budget toegekend voor de aanschaf van vier laadpalen voor het elektrisch opladen van auto's. Tot nu toe zijn er vanuit de aanbesteding van MRA-E twee laadpalen geplaatst. Voor het plaatsen van de overige laadpalen zijn offertes opgevraagd. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Subsidie Stichting Duurzaam Waterland De subsidie van Stichting Duurzaam Waterland voor het plaatsen van vier laadpalen voor het opladen van elektrische auto s is doordat nog niet alle vier de laadpalen zijn geplaatst dit jaar niet afgerekend. Het plaatsen van de laadpalen is vertraagd. De offertes zijn opgevraagd. Voorgesteld wordt deze subsidie inkomsten van over te hevelen naar Vennootschapsbelasting In de begroting 2015 is een bedrag gereserveerd voor de analyse en implementatie van de vennootschapsbelasting. Dit project is nog niet afgerond. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Jaarstukken 2015 Pagina 7 van 160

8 13. Kosten urgentieverklaringen De gemaakte kosten 2015 van de urgentieverklaringen moeten nog gefactureerd worden door de gemeente Zaanstad. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Herdenkingsmonument dijkdoorbraak In 2015 is een bedrag geraamd voor het maken en plaatsen van het monument op Marken ten behoeve van 100 jaar droge voeten. Ook hebben wij hiervoor in 2015 een bedrag ontvangen van het Hoogheemraadschap. Van dit totaalbedrag is nog een deel niet uitgegeven in Het plaatsen van het monument is niet in 2015 uitgevoerd maar in januari Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Bijdragen Landschap Waterland De rekening met betrekking tot de bijdragen Landschap Waterland is nog niet geheel gefactureerd. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Dieptemetingen Haven In de 1 e IBU is budget toegekend om de haven van Monnickendam op diepte te peilen en om te bepalen of baggerwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Dit mede naar aanleiding van enkele klachten over ondieptes in de haven. Deze werkzaamheden zijn niet in 2015 uitgevoerd maar in januari Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Stimuleringssubsidie Waterlandse Kunstkring De Waterlandse Kunstkring heeft in 2015 een stimuleringssubsidie toegekend gekregen voor het inrichten van een tentoonstellingsruimte. Dit bedrag is nog niet uitbetaald omdat de beoogde ruimte achter de bibliotheek in Monnickendam daarvoor niet geschikt bleek te zijn. Er wordt nu onderzocht of de ruimte kan worden ingericht in het gemeentehuis. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar Jaarstukken 2015 Pagina 8 van 160

9 Verschil begroting na wijziging versus jaarrekening In de 2 e IBU 2015 werd uitgegaan van een begroot positief resultaat van Een gedetailleerde analyse van de afwijkingen per programmaonderdeel tussen deze begroting en de voorliggende jaarstukken vindt u vanaf bladzijde 93ev. In onderstaand tabel een overzicht met de voornaamste verschillen. Gerealiseerd resultaat na overheveling Begroot resultaat Verschil Omschrijving Bedrag Toelichting Terugbetaling door beeindigen verzekering Centraal Beheer Minder uitgaven reintegratievoorzieningen Minder aanvragen huishoudelijke hulp, vervoerskosten en begeleiding De uitvoeringskosten voor Eerstelijnsloket en WMO zijn lager Minder aanvragen PersoonsGebondenBudget Hogere eigen bijdragen ontvangen algemene voorzieningen Lagere declaraties van jeugdhulpaanbieders Hogere salariskosten Boekwaarde voorbereiding bredeschool Meer Wabo aanvragen Voorziening van een vordering onder onderhandeling Het takenpakket omgevingsdienst Ijmond is uitgebreid Lagere kosten systeembeheer Aanpassing voorziening wachtgeldverplichting college Tegenvallende opbrengsten nachttoeristenbelasting Hogere inkomsten gemeentefonds ivm afrekeningen voorgaande jaren Overigen Totaal Toelichting Centraal Beheer heeft per 1 oktober 2015 de Nieuwe Start Zonder Risico - verzekering beëindigd en de premie heeft teruggestort voor de aanvraagformulieren die niet zijn geactiveerd. Er is minder uitgegeven voor re-integratievoorzieningen omdat de kosten van de re-integratie instrumenten en de Regio-banen lager waren en er geen subsidies in het kader van de Re-ïntegratieverordening zijn aangevraagd en verstrekt. Er zijn minder aanvragen gedaan voor huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en de vervoerskosten. De uitvoeringskosten eerstelijnsloket WMO en Jeugd zijn lager dan geraamd. Er minder persoonsgebonden budgetten (pgb s) zijn uitgekeerd. De baten zijn hoger doordat er bij de opstelling van de begroting voor de eigen bijdragen van de Wmo-voorzieningen nog geen rekening is gehouden met eventuele extra eigen bijdragen die konden worden ontvangen voor de verstrekking van nieuwe Wmo-maatwerkvoorzieningen als gevolg van de decentralisatie van de AWBZ in het sociaal domein. Er minder is gedeclareerd door de Jeugdhulpaanbieders dan verwacht. Er hogere uitgaven salariskosten zijn. De boekwaarde van de investeringen voorbereiding brede school scholeneiland en ontwerpfase BSS is genomen. Een gedeelte van de leges voor de ontwikkeling van het Marina Resort in Uitdam zijn ontvangen. Er een vordering onder onderhandeling is opgenomen. Het takenpakket van de Omgevingsdienst IJmond uitgebreid is met provinciale taken. Lagere kosten systeembeheer. Betreft een aanpassing voorziening wachtgeldverplichting college. Er tegenvallende opbrengsten nachttoeristenbelasting waren. Er hogere inkomsten uit het gemeentefonds in verband met afrekeningen uit voorgaande jaren. Jaarstukken 2015 Pagina 9 van 160

10 Jaarstukken 2015 Pagina 10 van 160

11 Leeswijzer De jaarstukken zijn onderverdeeld in de beleidsmatige verantwoording (het jaarverslag) en de financiële verantwoording (de jaarrekening). Het jaarverslag en de jaarrekening zijn op hun beurt weer verdeeld in verschillende onderdelen. Schematisch ziet de onderverdeling van de jaarstukken er als volgt uit: Programmaverantwoording Jaarverslag Jaarstukken Paragrafen Programmarekening Jaarrekening Balans SISAverantwoordingsinformatie Programmaverantwoording De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en de gerealiseerde baten en lasten. Een programma wordt gedefinieerd als een samenhangend geheel van activiteiten. In de gemeente Waterland zijn de volgende programma s vastgesteld: - Zorg & welzijn - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer - Openbare werken - Publiekszaken - Financiën - Facilitaire zaken - Algemene en juridische zaken - Personeel & organisatie - Bestuur en directie Per programma wordt in algemene zin de doelstelling aangegeven. Om deze doelstelling te realisering zijn in de begroting onder prioriteiten concrete activiteiten genoemd die nodig zijn om deze doelstelling te realiseren. In de programmaverantwoording wordt per prioriteit verantwoording afgelegd. Naast de programma s wordt in dit onderdeel van de jaarstukken ook het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien weergegeven. Paragrafen De paragrafen bij het jaarverslag geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten bezien vanuit een bepaald perspectief. Alle baten en lasten die vermeld worden in de paragrafen zijn verwerkt in de verschillende programma s. Het is dus niet zo dat de bedragen in de paragrafen nog boven op de baten en lasten van de programma s komen. Jaarstukken 2015 Pagina 11 van 160

12 In de gemeente Waterland zijn de volgende paragrafen opgenomen: A Lokale heffingen B Weerstandsvermogen C Onderhoud kapitaalgoederen D Financiering E Bedrijfsvoering F Verbonden partijen G Grondbeleid H Subsidies Programmarekening De programmarekening bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Overzicht van baten en lasten: alle gerealiseerde baten en lasten van het programmaplan in een samenvattende tabel. Het betreft hier een integraal overzicht van alle baten en lasten en het saldo van het verslaggevingsjaar. Alle baten en lasten van de programma s leiden tot een gerealiseerd resultaat voor bestemming. Vervolgens wordt aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of toegevoegd. Na deze toevoegingen en onttrekkingen volgt het gerealiseerde resultaat. Naast de realisatie over 2015, bevat de tabel ook de vergelijkende cijfers over 2014 en de ramingen uit de oorspronkelijke begroting en de begroting zoals deze na alle begrotingswijzigingen is komen te luiden. 2. Toelichting: in de toelichting wordt een analyse gegeven van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de incidentele baten en lasten. Balans De balans geeft een overzicht van de financiële positie van de gemeente. Op de balans wordt een overzicht gegeven van de bezittingen, de schulden, de voorzieningen en het eigen vermogen van de gemeente op 31 december. Daarnaast worden de vergelijkende cijfers gepresenteerd van het voorgaande boekjaar. In de toelichting worden de waarderingsgrondslagen uiteengezet en worden de verschillende balansposten nader uitgesplitst. SISA-verantwoordingsinformatie Naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds krijgt de gemeente jaarlijks extra geld om specifieke beleid van het Rijk uit te voeren. Met betrekking tot deze specifieke uitkeringen bepaalt de rijksoverheid waar het geld aan besteed wordt, of de gemeente de specifieke uitkering krijgt en hoeveel geld de gemeente krijgt. Om de verantwoordingsbureaucratie te verminderen is met betrekking deze specifieke uitkeringen het zogenoemde principe van single information en single audit (SISA) ingevoerd. Tegenwoordig volstaat eenmalige informatieverstrekking en een eenmalige accountantscontrole. Op basis van een door de rijksoverheid vastgesteld format wordt in de jaarrekening een bijlage opgenomen met de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen. Jaarstukken 2015 Pagina 12 van 160

13 I. Jaarverslag Jaarstukken 2015 Pagina 13 van 160

14 Jaarstukken 2015 Pagina 14 van 160

15 Programmaverantwoording Jaarstukken 2015 Pagina 15 van 160

16 Jaarstukken 2015 Pagina 16 van 160

17 1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a. Subsidies: met de subsidierelaties die in aanmerking komen voor een periodieke subsidie maken wij voor 2015 afspraken over de activiteiten die zij met behulp van de subsidie uitvoeren. Dit betreft de subsidie-relaties die voorheen een activiteiten-, budget- of grote waarderingssubsidie (> 1.000) ontvingen. Met de subsidierelaties zijn afspraken gemaakt over de activiteiten die zij met behulp van de subsidie uitvoeren voor de jaren 2015 en Deze afspraken zijn vastgelegd in de subsidieverleningsbeschikkingen 2015 en Verder heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Waterland in september het follow up onderzoek Evaluatieonderzoek effectiviteit van het subsidiebeleid toegestuurd aan de raad. Over het onderzoek heeft de raad op 17 december in de voorbereidende vergadering gedebatteerd. Door verschillende partijen is naar voren gebracht dat betere controle op het subsidiebeleid door de raad gewenst is. De raad wil meer inzicht in de besteding van gelden. Wil de raad controle kunnen uitoefenen dan moet zij beleidskaders vaststellen, aanvullend op het huidig gevoerde subsidiebeleid. In 2016 neemt de raad hiertoe het initiatief. b. De Bolder: de Bolder bereidt zich in 2015 verder voor op de overgang naar de Brede school scholeneiland en de verbreding van haar taken, mede ten behoeve van de transities in het Sociaal domein. Wij versterken de rol van De Bolder bij het werven en faciliteren van vrijwilligers. Wij bekijken samen met De Bolder of haar taken op het gebied van Kans en het sociaal cultureel werk in samenhang met elkaar kunnen worden uitgevoerd om te kunnen komen tot een brede welzijnsinstelling. Daarnaast werken wij samen met De Bolder aan het gezond maken van de financiële situatie. De Bolder en de gemeente hebben in 2015 doelstellingen ontwikkeld, die verder uitgewerkt worden in activiteitenplannen. De vrijwilligersondersteuning en de vrijwilligersvacaturebank zijn verder uitgebouwd. De Bolder heeft een cruciale rol gespeeld bij de coördinatie van de crisisopvang van vluchtelingen in de sporthal. De activiteiten van De Bolder worden op elkaar afgestemd. Er is een meerjarenbegroting opgesteld. Er is perspectief op een gezondere financiële situatie van de Bolder. Dit is echter wel mede afhankelijk van de overgang van De Bolder naar de mfa/bss (multifunctionele accommodatie/brede School Scholeneiland). c. Stimuleringsfonds: het huidige burgerparticipatiebudget en jongerenparticipatiebudget worden samengevoegd in een Stimuleringsfonds waar burgers, verenigingen en kernraden een beroep op kunnen doen. Wij werken hiervoor een voorstel uit. Jaarstukken 2015 Pagina 17 van 160

18 Begin 2015 is de stimuleringsregeling voor maatschappelijke initiatieven ingevoerd. De regeling is bedoeld om maatschappelijke initiatieven te stimuleren die de betrokkenheid van burgers bij elkaar of de kern vergroten. Bijvoorbeeld door het realiseren en onderhouden van voorzieningen in de openbare ruimte of initiatieven die de culturele en/of sportieve participatie stimuleren. Deze regeling is in december geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de stimuleringsregeling te ruim zijn opgesteld. Hiervoor is in 2015 gekozen omdat het een nieuwe regeling was waarmee nog geen ervaring was opgedaan. Bovendien was door de hoeveelheid aanvragen het aangevraagde bedrag ruim twee keer zo hoog als het subsidieplafond. Deze zaken hebben geleid tot aanpassing van het aanvragenbeleid met ingang van 2016 op een aantal punten. Verder is de pilot jeugdparticipatie beëindigd. In 2012 is 500 toegekend voor de JOP verkiezing op Marken. In 2013, 2014 en 2015 zijn geen aanvragen ontvangen. Een project dat wel was ingediend (realisatie JOP Broek in Waterland) is wel betaald, maar sloot feitelijk niet aan op het doel van de pilot Jeugdparticipatie, te weten: het betrekken van jongeren bij het openbaar bestuur. d. Scholenbouw: wij bereiden de bouw van de mfa/bss in Monnickendam voor en gaan verder met de ontwikkeling van de Brede School in Broek in Waterland mfa/bss Monnickendam De mfa/bss opent medio 2016 haar deuren. Daarmee krijgen in elk geval de drie basisscholen van het Scholeneiland, de bibliotheek, sociaal cultureel centrum De Bolder, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Stichting Kinderopvang Waterland een schitterend nieuw onderkomen. Voor de ontwikkeling van de ruimtebehoefte van de nieuwe basisschool De Verwondering op de middellange en lange termijn (respectievelijk 5 en 10 jaar) ontwikkelen wij scenario s. Deze scenario s wegen wij mee bij de ontwikkeling van de mfa/bss. Wij gaan er dan ook vanuit dat alle scholen in Monnickendam na oplevering van de mfa/bss gebruikmaken van de dan beschikbare onderwijsruimten, dat wil zeggen: de mfa/bss, de Gouwzeeschool en De Binnendijk. Wij houden in het ontwerp van de mfa/bss rekening met veranderingen in het gebruik. De mfa/bss gaat niet alleen over stenen, maar vooral over samenwerking en synergie. Het gebouw zal dan ook met elkaar worden gedeeld. Daarvoor maken wij afspraken met en tussen de gebruikers en leggen deze vast. Bij de ontwikkeling van de mfa/bss hebben wij speciaal aandacht voor duurzaamheid, verkeersveiligheid, groen en spelen. Brede School Broek in Waterland Wij hebben ons ten doel gesteld de Brede School in Broek in Waterland in 2018 in gebruik te nemen. Om dat te bereiken leggen wij in 2015 een besluit aan de raad voor, waarin wij de verschillende opties voor de Brede School Broek in Waterland uiteenzetten. Ook bij de ontwikkeling van deze Brede School Broek in Waterland spelen duurzaamheid, verkeersveiligheid, groen en spelen een belangrijke rol. mfa/bss Monnickendam De verwachting was dat mfa/bss eind 2017 haar deuren zou openen. Nadat wij het voorlopig ontwerp hadden laten maken op basis van het aan de raad ter informatie toegezonden Ruimtelijk- en Functioneel Programma van Eisen, hebben wij bekeken op welke wijze wij de nieuwe basisschool De Verwondering konden huisvesten. De komst van deze school bracht verschuivingen met zich mee in de leerlingenaantallen per school, waardoor er leegstand ontstond in zowel de bestaande Gouwzeeschool als de nieuwe mfa/bss. Wij wilden begin 2015 deze leegstand als eerste aanwenden voor de huisvesting van De Verwondering. Nadat de raad vlak voor de zomer van 2015 de wens had geuit geen enkele school te knippen, hebben wij nieuwe leerlingenprognoses laten opstellen op basis van de 1 oktobertelling Op basis van deze actuele cijfers bleek dat het mogelijk was om De Verwondering in haar geheel te huisvesten in de mfa/bss. Daartoe moest het Voorlopig Ontwerp wel aangepast worden. Alvorens dat te gaan doen hebben wij de schoolbesturen gevraagd schriftelijk te verklaren dat de betrokken scholen zouden verhuizen naar de mfa/bss, met de garantie dat de exploitatielasten binnen de daarvoor geldende normbedragen zouden blijven en er een Voorlopig Ontwerp zou komen waar de scholen achter zouden kunnen staan. Jaarstukken 2015 Pagina 18 van 160

19 Eind december bleek dat de scholen deze intentieverklaring niet wilden ondertekenen, maar eerst zelf een parallel onderzoek wilden laten uitvoeren naar de mogelijkheid om vanuit de bestaande schoolgebouwen op het Scholeneiland het brede school netwerk verder uit te bouwen. Daarmee werd het zeer onzeker of het project nog tot realisatie zou komen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd. Brede School Broek in Waterland Wij hebben met het schoolbestuur SPOOR in 2015 een intentieovereenkomst gesloten, waarna de uitvoering van het financieel/technisch onderzoek (quickscan) is aanbesteed en gestart. Dit is een onderzoek naar de mogelijkheden van verbreding van de school en de beste optie: renovatie/ uitbreiding of nieuwbouw. De resultaten daarvan verwachten wij in april 2016 en leiden, na consultatie en besluitvorming, tot een functioneel programma van eisen (FPvE) en een stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE). e. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regiogemeenten en de GGD het lokale en regionale gezondheidsbeleid uit. Lokaal is de inzet gericht op de volgende drie thema s: Alcohol, drugs en roken (genotmiddelen).via voorlichting op scholen en diverse projectactiviteiten. Gezond gewicht. Via vroegsignalering en advies, voorlichting op scholen, diverse projectactiviteiten en een gezamenlijke aanpak voor de preventie van overgewicht. Psychische gezondheid. Via depressiepreventie en preventie suïcidegedachten. In 2015 geven wij prioriteit aan de eerste twee. Voor het thema alcohol werken wij samen aan een integrale aanpak in aansluiting op het door de raad vastgestelde preventie- en handhavingsbeleid Drank- en Horecawet. Bij de uitvoering van het tweede thema gezond gewicht richten wij ons op een gezamenlijke preventieve aanpak door de diverse betrokken partijen. Hierbij maken wij gebruik van elementen uit de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) die passen bij de schaal van onze gemeente. Wij onderzoeken welke partij deze lokale preventieve aanpak kan coördineren. Wij monitoren de coördinerende en uitvoerende rol van de GGD bij de uitvoering van de regionale speerpunten. Wij informeren de raad één keer per twee jaar over de activiteiten op het gebied van gezondheidsbeleid, voor de eerste keer in het voorjaar van 2015 (per abuis is in de 1e IBU 2014 het jaar 2014 vermeld, dit is niet juist). In 2015 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van ons lokale gezondheidsbeleid. Hierover is de raad op 30 juni 2015 geïnformeerd via een raadsinformatiedocument. Voor de evaluatie is gebruik gemaakt van de resultaten uit het Emovo gezondheidsonderzoek van de GGD. Verder zijn wij in regionaal verband gestart met een pilot waarbij meldingen vanuit de politie via een vroegsignaleringstafel bij de GGD zo snel mogelijk worden doorverwezen naar een regiehouder bij de GGZ, Brijder Verslavingszorg of de gemeente. Daarbij wordt nadrukkelijk de band versterkt met de consulenten Sociaal domein van de gemeente. Op basis van de speerpunten benoemd in de nota gezondheidsbeleid zijn in samenwerking met de jongerenwerker een aantal projecten tot stand gekomen rond het thema Alcohol, drugs en roken. Er is over dit zelfde thema ook een avond voor ouders georganiseerd op het Bernard Nieuwentijt college. Ook hebben wij aansluiting gezocht bij de landelijke NIX18 campagne en zijn Brijder verslavingszorg en de jongerenwerker actief geweest rond het opzitten in Marken en in het Peerproject Unity. Daarbij traint en begeleidt Brijder jongeren om voorlichting te geven over effecten en risico s van alcohol en uitgaansdrugs. In samenwerking met Halt heeft de jongerenwerker voor de groepen 8 van het basisonderwijs en de brugklassen van het BNC lessen verzorgd rond de thema s Goed in de groep (groepsdynamiek) en Veilig internetten en pesten via internet. Bij deze themalessen komen de onderwerpen alcohol en drugs ook aan de orde. Er zijn projecten rond gezond gewicht verzorgd via de GGD en De Bolder. Jaarstukken 2015 Pagina 19 van 160

20 f. Transities Sociaal domein: wij voeren het beleidsplan voor het Sociaal domein uit. Dit beleidsplan omvat de taken op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. Wij baseren de uitvoering op de in 2014 vastgestelde verordeningen. Wij zorgen dat de organisatie op tijd aan de uitvoering van de nieuwe taken is aangepast. Voor de uitvoering van de Participatiewet en Wmo 2015 zorgen wij voor goede randvoorwaarden door de werkgeversdienstverlening in regionaal verband en op lokaal niveau uit te voeren en door gebruik te maken van de mogelijkheden op het gebied van Social Return, zowel als opdrachtgever als werkgever. Social Return omvat de activiteiten die zijn gericht op het inschakelen van mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Wij monitoren de uitvoering van de nieuwe taken en klankborden hierover met de klankbordgroep uit de raad. Begin 2016 evalueren wij de uitvoering over De klankbordgroep is in mei en oktober geïnformeerd over de vastgestelde uitvoeringsregelingen en beleidsregels en over hoe wij de toegang tot het sociaal domein georganiseerd hebben. De ambtelijke uitvoeringsorganisatie is in 2015 verder ontwikkeld om de nieuwe taken uit te kunnen voeren. Het is nog niet gelukt om ook de digitale omgeving en de werkprocessen volledig in te richten. Dit krijgt verder zijn beslag in Het overgrote deel van de herindicaties voor de cliënten die in 2015 onder het overgangsrecht van de AWBZ of de Jeugdwet vielen is in 2015 uitgevoerd. De overgebleven herindicaties zijn uitgevoerd in januari Een punt van zorg is de financiële jaarafsluiting bij de jeugdhulp. Dit wordt veroorzaakt door een andere wijze van financiering van en verantwoording door de jeugdhulpaanbieders die regionaal zijn ingekocht, de Sociale Verzekeringsbank die de persoonsgebonden budgetten verstrekt en het CAK die de eigen bijdragen int. Wij geven regionaal en lokaal invulling aan de dienstverlening voor werkgevers. In 2015 zijn door de adviseur werkgeversdiensten verschillende nieuwe matches tussen werkgevers en werknemers tot stand gekomen. In juni 2015 stemde de raad in met de beleidsnotitie Social Return bij inkoop Zaanstreek-Waterland. Social Return is één van de instrumenten om de arbeidsparticipatie en -ontwikkeling in samenspraak met werkgevers te verhogen. g. Transitie Baanstede: wij zien toe op de uitvoering van het transitieplan en de verbinding daarvan met de transitie Participatie door het algemeen bestuur. Wij zien bij de uitvoering toe op de betrokkenheid en het draagvlak van de raad. De raad heeft in oktober 2015 een positieve zienswijze ingediend op het voorgenomen besluit van het bestuur van Baanstede om het transitieplan van Baanstede stop te zetten. Wij hebben hiertoe een extra vergadering van de klankbordgroep georganiseerd om de gemeenteraad bij te praten over de ontwikkelingen en te komen tot een uitgangspuntennotitie voor de uitvoering van de Participatiewet. Het algemeen bestuur van Baanstede heeft op 16 december 2015 (op basis van de ingediende zienswijzen) besloten het transitieplan stop te zetten. De organisatorische, financiële en juridische consequenties van de ontvlechting van Baanstede zijn onderzocht. De rapportage van dit onderzoek is op 16 december 2015 met de gemeenteraad gedeeld. In januari 2016 hebben wij een vergadering van de klankbordgroep georganiseerd om de rapportage te bespreken en stellen wij de raad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen voor de verdere toekomstrichting van Baanstede. h. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij kijken naar de samenhang met de decentralisaties en anticiperen op de gevolgen die passend onderwijs kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Samen met de Samenwerkingsverbanden voor de zorg op school hebben wij afspraken gemaakt om de zorg voor leerlingen goed te laten aansluiten op de jeugdzorg. De schoolmaatschappelijk werker is hierin een belangrijke schakel. Wij hebben de taken van de schoolmaatschappelijk werker uitgebreid en stellen meer uren beschikbaar (schoolmaatschappelijk werk plus). In 2016 evalueren wij (gemeenten en Samenwerkingsverbanden) het schoolmaatschappelijk werk en bepalen wij de inzet voor de langere termijn. Eind 2015 hebben de zes gemeenten in de regio Waterland op overeenstemming gericht overleg gevoerd met de Samenwerkingsverbanden voor Primair Onderwijs en voor Voortgezet Onderwijs. Jaarstukken 2015 Pagina 20 van 160

21 Er zijn werkafspraken gemaakt op allerlei terreinen waar onderwijs en jeugd elkaar raken (zorg voor de jeugd, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijs en arbeidsmarkt etc.). In 2016 werken wij de afspraken verder uit. i. Kunst in het gemeentehuis: wij werken een voorstel uit om in het gemeentehuis meer aandacht aan kunst te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van exposities. De Waterlandse Kunstkring heeft interesse om wisselende exposities van lokale kunstenaars in het gemeentehuis te organiseren. De Waterlandse Kunstkring heeft in 2015 een subsidie van 1.000,- toegekend gekregen voor het organiseren van exposities in een leegstaande ruimte naast de Karmac Bibliotheek in Monnickendam. Dit initiatief is vanuit praktische overwegingen niet doorgegaan. Als alternatief kijken wij nu naar het gemeentehuis als locatie. Bij deze jaarrekening treft u een voorstel aan om de subsidie van over te hevelen naar 2016 zodat deze ingezet kan worden voor de aanschaf van noodzakelijke inventaris voor de exposities. j. Sport: Evaluatie sportnota: Mede naar aanleiding van de evaluatie van de sportnota in 2015 ontwikkelen wij een visie op sport in relatie tot de sportaccommodaties. Met deze visie beogen wij integraal richting te geven aan een aantal vraagstukken die wij op het gebied van de sport hebben (teruglopend aantal leden bij sportverenigingen, gebruik velden, exploitatie zwembad, renovatie/vervanging sporthal, gebruik Marijkehal). Sporthal t Spil: De sporthal is sterk verouderd en moet worden gerenoveerd of vervangen. Om deze afweging goed te kunnen maken voeren wij eind 2014/begin 2015 een quickscan uit waarbij de verschillende opties met consequenties en kostenraming in beeld worden gebracht. Wij overleggen met de scholen over oplossingen voor de afstanden tussen de voorgestelde locaties van de te realiseren sporthal. Sportfondsenbad: In 2015 eindigt het contract met N.V. Sportfondsenbad Monnickendam. We vernieuwen het contract met de huidige of een andere aanbieder. Evaluatie sportnota: U bent (ook bij de 2 e IBU) geïnformeerd over de evaluatie van de sportnota met raadsinformatiedocument nr Wij hebben in november een enquête uitgezet bij de Sportverenigingen en bespreken het resultaat hiervan met de verenigingen. De uitkomsten worden meegenomen in de actualisatie van de sportnota in Sporthal t Spil: Wij hebben een quickscan uitgevoerd en de resultaten in het najaar besproken met de gebruikers van de sporthal, de Marijkehal en de scholen. Wij overleggen met de scholen over oplossingen voor de grotere afstand tussen scholen en sportaccommodaties in het geval gekozen wordt voor een scenario waarbij de Marijkehal sluit. Sportfondsenbad: Wij zijn nog in onderhandeling met N.V. Sportfondsenbad Monnickendam over een nieuwe overeenkomst. Jaarstukken 2015 Pagina 21 van 160

22 Gerealiseerde baten en lasten Nr. Omschrijving Begroting na wijziging Lasten 2015 Baten 2015 Begroting na wijziging Begroting na wijziging Saldo Sociaal domein Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn Totaal Jaarstukken 2015 Pagina 22 van 160

23 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: - de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; - het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; - het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; - de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden.; - (grote), voornamelijk ruimtelijke, projecten te helpen realiseren. Prioriteiten a. Duurzaamheid: in 2014 wordt een agenda duurzaamheid vastgesteld waarvan de uitvoering in 2015 start. Eén van de acties zal zijn het (mede)uitvoeren van het energieakkoord en prestatieafspraken met de woningcorporaties over woningisolatie en duurzame energie-opwekking. In juli 2015 is de duurzaamheidsagenda vastgesteld. Gestart is met de uitvoering van de agenda waarbij onder andere gestart is met een Duurzaam Bouwloket en een klimaatavond is georganiseerd. b. Sociale woningbouw: op grond van de nieuwe Huisvestingswet wordt eind 2014 een startnotitie opgesteld voor de ontwikkeling van een Woonvisie. Deze zal in 2015 worden opgepakt. Nieuwe woningbouwprojecten zullen moeten voldoen aan de nieuwe normen (30 procent sociaal en 10 procent sociaal plus). De woonvisie is in 2015 vastgesteld en naar de gemeenteraad gezonden. Nieuwe woningbouwprojecten worden getoetst aan de nieuwe normen voor de woningverdeling ( %), aan de woonvisie en aan de nieuwe Nota Grondbeleid. c. Bestemmingsplannen: in 2015 zal aandacht zijn voor het beheer (actueel houden) van de ruimtelijke plannen. Voor de individuele ontwikkelingen zullen postzegelbestemmingsplannen worden opgesteld. Geïnventariseerd zal worden of er voor zaken die in het algemeen niet opgepakt zijn, een veegnota opgesteld moet worden. Op de agenda staat de start van een herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland, dat in 2018 moet zijn afgerond. Ook zullen ten behoeve van, nu nog onbekende, ruimtelijke ontwikkelingen een aantal procedures worden gevolgd. Er zijn een aantal postzegelbestemmingsplannen vastgesteld. Ook is gestart met de voorbereidingen van de actualisering van het bestemmingsplan voor de kern Broek in Waterland (plan van aanpak). Een veegnota zit in de planning voor 2017 mits het benodigde budget ter beschikking wordt gesteld. d. Structuurvisie: in 2015 zal gestart worden met het opstellen van een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Waterland conform de Wet op de ruimtelijke ordening. De doorlooptijd is ten minste één jaar. Een structuurvisie is wettelijk verplicht en dient om keuzes inzichtelijk te maken met betrekking tot economische, ruimtelijke, sociale en duurzame ontwikkelingen (regie voeren). De noodzaak hiertoe heeft te maken met het bijzondere grondgebied en de diversiteit van belangen (natuur, economie, wonen, beschermde stads- en dorpsgezichten). In 2015 is een plan van aanpak voor de Omgevingsvisie (gekozen is voor het vervangen van structuurvisie in Omgevingsvisie) vastgesteld en is de aanbesteding afgerond. Jaarstukken 2015 Pagina 23 van 160

24 e. Projecten: ook in 2015 zullen projecten worden geleid en gefaciliteerd op het gebied van woningbouw, maatschappelijk vastgoed (brede scholen), bedrijven en het eigen gemeentelijke vastgoed. Mede door het opstellen van een structuurvisie zullen vragen over welke ontwikkelingen waar wenselijk zijn, in samenhang worden bekeken. Momenteel zijn 18 projecten in behandeling bij het Team Projecten, in verschillende stadia, van initiatief- tot en met realisatiefase. Het gaat om woningbouwlocaties, brede scholen en gemeentelijke projecten. De ruimtelijke kaders voor de locaties worden in een vroegtijdig stadium geformuleerd en vastgesteld, zodat de gemeente vanaf het begin de regie kan voeren. Verder vindt afstemming plaats en is input geleverd voor de Nota Grondbeleid, de Woonvisie en de Omgevingsvisie. In 2015 is onder meer het woningbouwproject Plan Lagedijk (Buitendijk 25 woningen) opgeleverd, is met de bouw gestart van de brandweerpost Broek in Waterland en is gestart met het stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) voor de woningbouwlocaties De Regenboog en Sebastianusschool. Verder is een quickscan uitgevoerd naar nieuwbouw/renovatie sporthal t Spil en is gestart met de quickscan voor de verbreding en de nieuwbouw/renovatie van school De Havenrakkers. Tenslotte is de projectleiding van de crisisopvang voor vluchtelingen in sporthal t Spil in oktober 2015 het vermelden waard. Een provinciale taskforce is gestart met een onderzoek naar een mogelijke transformatie van het Galgeriet. Voor de transformatie van het bedrijventerrein op de Hellingweg helpt het Versnellingsteam van de Rijksoverheid de gemeente. f. Kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving: hoogstwaarschijnlijk zal op 1 januari 2015 de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in werking treden. Op basis van deze wet moet aan kwaliteitseisen worden voldaan. Geconstateerd is dat hieraan niet op alle onderdelen voldaan kan worden. Gebleken is dat dit alleen kan via samenwerking of uitbesteding. Eind 2014 zal een Verbeterplan worden opgesteld wat in 2015 zal moeten worden geëffectueerd. Meer specifiek gaat het om afhandeling van complexe vergunningaanvragen, bouwtoezicht en een aantal specialistische taken (stedenbouw, monumenten etc.). De Wet VTH is uiteindelijk pas eind 2015 vastgesteld. De wet is 14 april 2016 in werking getreden. Nadere actie volgt. g. IJsselmeergebied: - Wij investeren ook in 2015, al dan niet in ISW-verband, in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten die te maken hebben met het Markermeer/IJmeer. Waar nodig zullen wij reageren op ontwikkelingen die het unieke karakter van Waterland aantasten. Eén van die ontwikkelingen is de eerste fase van het Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES). De luwtemaatregelen bij het Hoornse Hop worden als eerste maatregel genoemd en zitten in de planuitwerkingsfase. De Marker Wadden zitten in de volgende stap. - Deltaprogramma s: in 2014 zijn vijf deltabeslissingen genomen. In 2015 zal uitvoering worden gegeven aan die beslissingen. Eén van de beslissingen betreft het peilbeheer in het IJsselmeer/Markermeergebied. Ook zullen nieuwe veiligheidsnormen worden vastgesteld die voor iedereen in Nederland gaan gelden. In 2015 zal dit beschermingsniveau vertaald worden in wetgeving. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en informeren de raad over de ontwikkelingen. - Dijkversterkingen: het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om bij de betrokken instanties te bewerkstelligen dat eventuele dijkversterking voor heel Katwoude buitendijks plaatsvindt en het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat te behouden een breed gedragen oplossing te bewerkstelligen bij de instanties die over het dijkversterkingsplan beslissen blijft. Er is een pilot Meerlaagse Veiligheid Marken gestart voor de dijkversterking op Marken. Hierin worden de mogelijkheden onderzocht om maatwerk te leveren via een slimme combinatie van preventieve maatregelen, ruimtelijke inrichting en aanvullende rampenbeheersing bij de beveiliging tegen hoog water. De gemeente Waterland is zowel ambtelijk als bestuurlijk vertegenwoordigd in de Pilot. Jaarstukken 2015 Pagina 24 van 160

25 Eind 2014 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over een verdere uitwerking van een aantal oplossingen in meerdere lagen. Rond de zomer van 2015 wordt dan een voorkeursoplossing vastgesteld om verder uit te werken en te realiseren. De traditionele oplossing van alleen dijkverbetering blijft een optie. - Wij hebben in 2015, al dan niet in ISW-verband, geïnvesteerd in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten die te maken hebben met ontwikkelingen in het Markermeer/IJmeer. Er is een start gemaakt met een ecologisch boekhoudsysteem en een pilot maaibeheer Hoornse Hop uitgevoerd. Er is ervaring op gedaan met inventariseren, maaien en afvoeren van waterplanten. De luwtemaatregelen Hoornse Hop zijn opgenomen in het Nationaal Waterplan en er is een start gemaakt met de verdere uitwerking. - Deltaprogramma s: in 2015 is door het Rijk, de Provincie en de Waterschappen verder uitvoering gegeven aan de uitvoering van de vijf deltabeslissingen. Het pact van het IJsselmeergebied is in 2015 ondertekend. De nieuwe veiligheidsnormen zijn opgenomen in het ontwerp Waterwet. - Dijkversterkingen: het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier en Rijkswaterstaat hebben in 2015 de dijkversterkingen van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken voorbereid. Er is zowel ambtelijk als bestuurlijk bijgedragen aan de optimalisatie van de beide dijkversterkingen. Bij de Markermeerdijken is bijgedragen aan een verdere zoektocht naar een geoptimaliseerd dijkontwerp bij Uitdam. Er is verder onderzocht hoe de sterkte van klei interacteert met het veen. En de Minister heeft het effect van het plaatsen van pompen op de Houtribdijk onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat pompen het waterpeil wel omlaag kunnen brengen, maar het effect op de dijkversterking gering is. Omdat de dijk bij eerdere omstandigheden met hoge waterstand niet is bezweken ( bewezen sterkte ) heeft de Minister besloten Rijkswaterstaat opdracht te geven om de methodiek voor bewezen sterkte verder te ontwikkelen voor het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze resultaten worden ter beschikking gesteld voor de versterking van de Markermeerdijken. In de pilot Meerlaags Veiligheid Marken is bijgedragen aan de voorbereiding van de besluitvorming voor een keuze voor de dijkversterking in laag 1, aan het onderzoek naar waterrobuust ontwikkelen in laag 2 en naar mogelijke maatregelen in laag 3. Er is een Kader Ruimtelijke Kwaliteit dijkversterking Marken opgesteld om richting te geven aan het ontwerpproces en zorg te dragen voor ruimtelijke samenhang. Bij de beide dijkversterkingen delen wij ook onze ambitie met betrekking tot meekoppelkansen voor recreatie en toerisme. - Meekoppelproject fietspad Katwoude: bij de dijkversterking is het mogelijk om recreatieve voorzieningen te integreren, mee te koppelen. In 2015 heeft er intensief overleg en lobby plaatsgevonden richting recreatieschap, waterschap en provincie om een fietspad mee te nemen op de kruin van de dijk van Volendam naar Katwoude. Groot probleem is daarbij dat enkele tussenliggende dijkdelen niet worden versterkt. Een aan te leggen fietspad kan in dat geval niet worden doorgetrokken. Onze inzet is dat deze dijkdelen direct worden meegenomen, ook om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Verder heeft in 2015 veel onderzoek plaatsgevonden, bv. naar pompgemalen in de Houtribdijk, dijken op veen e.d. om te bezien in hoeverre dijkversterking echt noodzakelijk is. h. Visie op recreatie en toerisme: toerisme en recreatie is een belangrijke economische pijler van onze gemeente en is een speerpunt van beleid. Vanuit een breed perspectief zal een visie op recreatie en toerisme worden opgesteld. De toeristische visie, inclusief het uitvoeringsprogramma, zijn in juni 2015 door het College vastgesteld en door de Raad behandeld. Deze stukken zijn het eindresultaat van veel gesprekken met stakeholders (zowel aan de vraag- als aanbodzijde), een brainstormsessie over de watersport en een bijeenkomst op Marken. In 2016 zal ook de benodigde ambtelijke capaciteit beschikbaar zijn om de acties uit het uitvoeringsprogramma op te pakken. Jaarstukken 2015 Pagina 25 van 160

26 i. Toezicht en Handhaving: in 2015 wordt zowel incidenteel als ook structureel meer aandacht gegeven aan de handhaving van wet- en regelgeving (ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, foutparkeren, hondenpoep). In dat kader wordt een integrale Handhavingsnota opgesteld, waarin onder meer wordt ingezet op de prioritering van handhaving, themagerichte handhaving, een efficiënte inzet van mensen en middelen, en de bredere inzetbaarheid van BOA s en toezichthouders. Om te waarborgen dat de uitvoering van het handhavingsbeleid op basis van de gestelde prioriteiten voortvarend kan worden opgepakt, dienen extra middelen beschikbaar te worden gesteld. De integrale handhavingsnota is in 2015 door het College vastgesteld en ter informatie aan de raad aangeboden. In 2016 zal, op basis van de nota, een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. j. Economische zaken In 2015 zijn ondernemersspreekuren gehouden samen met de Ondernemersvereniging. Er zijn diverse overleggen geweest met vertegenwoordigers van MKB-Nederland en met diverse ondernemers zijn (kennismakings)gesprekken gevoerd. Raming baten en lasten Nr. Omschrijving Begroting na wijziging Lasten 2015 Baten 2015 Begroting na wijziging Begroting na wijziging Saldo Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Totaal Jaarstukken 2015 Pagina 26 van 160