PJG Maatschappelijk verslag 2015

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Profiel van de organisatie 1.1 Algemene gegevens Structuur van de organisatie 5 2. Kernprestaties 5 3. Kwaliteit 3.1 Kwaliteit van de zorg Klachten Medezeggenschap Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Automatisering 8 4. Financieel 4.1 Ontwikkeling gedurende jaar Omzet en resultaten Toestand op balans (solvabiliteit en liquiditeit) Voornaamste risico s Kasstromen en financieringsbehoefte Ontwikkelingen 9 5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 5.1 Algemeen Milieu Sociale aspecten Economische aspecten Bedrijfsvoering Toekomst

3 Inleiding In dit maatschappelijk verslag doet PJG, Passie voor Jeugd en Gezin, verslag van haar hulpverlenende diensten, de prestaties en resultaten in het kader van zorg Jeugdwet en WMO. PJG is in augustus 2014 opgestart vanuit een betekenis gevende missie voor kwetsbare gezinnen. In de visie van de organisatie is de transformatiegedachte ten aanzien van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van jeugdhulpverlening en zorg aan kwetsbare ouders het uitgangspunt voor de organisatie. PJG is een jonge groeiende organisatie die ambulante hulpverlening biedt aan kwetsbare gezinnen die het tijdelijk of langdurig niet op eigen kracht redden. De gemeenten zijn onze opdrachtgevers. Vanuit de visie op zorg voor kwetsbare gezinnen en dan met name de gezinnen waarbij er sprake is van ouders met een beperking, die voor 2015 een wettelijke aanspraak AWBZ hadden, kinderen met een beperking of ander zins een aanspraak op jeugdhulp is de ontschotting een toegevoegde waarde. In de loop van het jaar 2015 is de samenwerking op verschillende niveaus tot stand gekomen. Dit betreft de samenwerking als zorgaanbieder met de betrokken gemeenten, op beleid en organisatorisch niveau. De samenwerking met ketenpartners en de cliënten is in 2015 uitgegroeid tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanpak in de hulpverlening. Bert van der Leer, algemeen directeur PJG 3

4 1. Profiel van de organisatie 1.1 Algemene gegevens PJG, Passie voor Jeugd en Gezin BV KvK-nummer Vestigingsnr Straat De Bovenkruier 47, 7323AJ Apeldoorn Telefoonnummer Website Uit de missie van PJG: Een woord als passie wordt door veel professionals omarmd, niet omdat het stamt uit een cultuur of traditie van naastenliefde of barmhartigheid, maar omdat het voor hen de ziel van hun werk weergeeft. In deze op eigen ervaring en herkenning gestoelde spiritualiteit zitten mogelijkheden om de identiteit van de organisatie PJG Passie voor Jeugd en Gezin vorm te geven, te interpreteren en te evalueren. In de kern wil dit zeggen dat de professionals van PJG vanuit concrete ervaringen met menselijke kwetsbaarheid betekenis geven aan de zorg. Dit biedt hen de ruimte en de mogelijkheid om de identiteit van de organisatie PJG Passie voor Jeugd en Gezin gezicht te geven in wat zij concreet doen jegens mensen die op hun zorg en hulp zijn aangewezen. PJG, Passie voor Jeugd en Gezin heeft een aanvullend aanbod naar de complexe, kwetsbare gezinnen binnen de gemeenten. Wij bieden langdurige of kortdurende hulpverlening, zo licht als het kan, maar zo intensief als nodig. Onze kracht is het werken vanuit de verschillende domeinen, zowel WMO als Jeugd. Wij bieden maatwerk en onze hulpverlening is systeemgericht (gericht op het hele gezin en omgeving) en integraal (omvat meerdere leefgebieden). Bij multiproblem gezinnen zijn er vaak op diverse gebieden problemen. Kenmerkend voor ons is dat wij de rol pakken (als dit nodig is) als regievoerder binnen een gezin en samenwerken met andere partijen. Naast de multiproblem gezinnen werken we ook met gezinnen met NAH (niet aangeboren hersenletsel), hierbij kan het gaan om een gezin met een ouder met NAH of een gezin waarbinnen een kind NAH heeft. Onze specialismes liggen op het gebied van hulpverlening aan ouders, kinderen, jeugdigen met LVB (licht verstandelijke beperking) of NAH, zowel vanuit vrijwillig kader als ook drang of dwang. Een belangrijke kracht van de organisatie is de ervaring en aanpak ten aanzien van gezinnen waarbij sprake is van chronische problematiek en zorgmijdende patronen waarbij de veiligheid in het geding is. Wij zijn in staat te handelen en waar nodig door te pakken op zorgmijdend gedrag. We herkennen de patronen van de complexe problematiek en anticiperen daarop. Doelstellingen van de hulp zijn: - Opvoedvaardigheden versterken of aanleren - Veiligheid creëren in de thuissituatie - Sturen op goed genoeg ouderschap - Balans terugbrengen in het gezin 4

5 - Zorgen dat het gezin zelf grip heeft op zaken die gebeuren - Versterken van het netwerk - Psycho educatie geven indien noodzakelijk - Toe leiden naar specialistische algemene voorzieningen PJG biedt ambulante gezinshulpverlening die in overleg met het gezin wordt ingezet waarbij PJG flexibele werktijden heeft en in weekenden beschikbaar en inzetbaar is. PJG biedt deze hulpverlening in regio IJsselland, regio Oost-Veluwe en Midden IJssel en regio Achterhoek. 1.2 Structuur van de organisatie Passie voor Jeugd en Gezin is een werkmaatschappij als onderdeel van de holding A.A. van der Leer Holding BV. De organisatie kent een eenhoofdig bestuur, de algemeen directeur. De staf bestaat uit orthopedagoog/gz-psycholoog en een consulent NAH Jeugd & Gezin. De filosofie van de organisatie is dat alle niet zorg gerelateerde zaken buiten de organisatie worden uitbesteed, zoals salarisadministratie, financiële administratie. Begin 2016 vindt er een herijking van de structuur plaats, waarin kwaliteit, beheer en bestuur toekomstbestendig worden geborgd. PJG heeft als besturingsfilosofie de volgende uitgangspunten; - Iedere professional committeert zich aan de missie van PJG - Verantwoordelijkheid nemen en professionaliteit in combinatie met een mensgerichte en betrokken bejegening zijn belangrijke kernwaarden - PJG gelooft in de transformatie van zorg en wil nadrukkelijk met een innovatieve visie betrokken zijn op verschillende niveaus De overlegstructuur binnen PJG is dusdanig vormgegeven dat de zorginhoud leidend is en de professionals kansen en mogelijkheden krijgen om hun kennis en vaardigheden blijvend te ontwikkelen. 2. Kernprestaties In 2015 was PJG gecontracteerd voor Jeugd voor de regio Midden IJssel-Oost Veluwe. Regio IJsselland en regio Achterhoek konden middels PGB hulpverlening ontvangen. Voor WMO was PJG gecontracteerd in de regio Achterhoek en Midden IJssel-Oost Veluwe. Alle hulpverlening is geleverd op basis van een dienstverleningsopdracht of een beschikking vanuit de gemeente. Aantal cliënten jeugd in Aantal cliënten wmo in Totaal cliënten in

6 3. Kwaliteit 3.1 Kwaliteit van de zorg PJG heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Risico s voor de hulpverlening en bedrijfsvoering willen wij inzichtelijk hebben. In het laatste kwartaal van 2015 is er een besluit genomen voor het aanstellen van een staffunctionaris kwaliteit met ingang van 1 januari Deze zal zich specifiek gaan richten op de kwaliteit van de hulpverlening, ontwikkelen van kwaliteitsbeleid, procedures en protocollen. Hiernaast ontwikkelt de functionaris een meetinstrument voor de tevredenheid van de cliënten, ketenpartners/aanbieders en van het personeel. De functionaris signaleert knelpunten binnen de organisatie die voortvloeien uit audits, klachten- en registraties, maakt probleem- en procesanalyses en stelt verbetervoorstellen op en implementeert de uitvoering. Er zal een passend kwaliteitssysteem worden ontwikkeld naast het kwaliteitshandboek. Vanuit PJG werken we in het gezin met één gezin één plan. Het opstellen van doelen kan ook tot stand komen vanuit een verwijzing van een huisarts of een medisch specialist, gemeentelijk loket, sociaal wijkteam of CJG. Het kan ook zijn dat de doelen worden gesteld vanuit drang of dwang. Al deze doelen maken wij concreet in het gezinsplan. Naast het gezinsplan wordt er, wanneer er doelgericht gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een kind perspectief, een specifiek ontwikkelplan voor een kind of jeugdige gemaakt. In dit plan wordt het individuele traject voor een kind in doelen omschreven. Dit kan als aanhangsel aan het gezinsplan gekoppeld worden. Bij jongvolwassenen en volwassenen zonder inwonende kinderen is er een plan individuele begeleiding. Deze omschrijft de doelen per leefgebied. Bij ieder plan wordt er halfjaarlijks of indien nodig eerder, geëvalueerd met het gezin, de jeugdige of de (jong) volwassen cliënt. Vanuit de evaluatie van het gezinsplan en de eventuele ontwikkelplannen wordt het effect van de ingezette hulp op de doelen gemeten. Dit kan betekenen dat doelen hiermee afgesloten worden of bijgesteld. PJG biedt maatwerk in de hulpverlening waardoor het mogelijk is out of the box hulp te bieden en gebruik te maken van diverse methodieken die wij tot onze beschikking hebben. Deze zijn afkomstig vanuit NJI (Nederlands Jeugd Instituut), Expertiseteam WSG of eigen middelen vanuit de orthopedagoog/gz-psycholoog. Het doel is dat de gezinscoaches en -begeleiders middels overleg met de orthopedagoog passend hulp kunnen bieden wat aansluit bij de hulpvragen van het gezin. In 2015 hebben er 65 cliënten vanuit de Jeugdwet hulp ontvangen. In 2015 zijn er van deze 65 cliënten 6 uit zorg, waarvan 4 volgens traject zijn afgerond, 1 die niet volgens traject is afgerond en 1 is verhuisd naar een regio waar PJG geen aanbesteding heeft. De tevredenheid in 2015 bij de afgesloten cliënten komt op gemiddeld een 8,9 voor de hulp, het contact en het hulpverleningstraject. Enkele uitspraken van het gezin; De gezinscoach had snel door hoe wij in elkaar zaten en kon daarop anticiperen. De gezinscoach kwam in ons leven en heeft zaken overgenomen waar nodig, daarna samen gekeken naar hoe verder te gaan richting de toekomst. 6

7 Ik heb geleerd om te gaan met onze zoon. De hulp om de dingen op te lossen die fout gingen zodat deze op loste of stabiel werden. 3.2 Klachten Klachten of signalen van onvrede worden bij PJG behandeld volgens het protocol. Bij aanvang start zorg wordt de cliënt geïnformeerd over de regelingen en protocollen van PJG, waaronder de klachtregeling. In 2015 heeft PJG 2 klachten/signaal van onvrede gehad, welke naar tevredenheid zijn afgehandeld. Bij beide klachten is het niet nodig geweest om een advies- en klachtenbureau of commissie te benaderen. 3.3 Medezeggenschap Vanuit PJG is er op dit moment onvoldoende animo om mee te denken in een cliëntenraad. De vraag is uitgegaan onder ongeveer 150 gezinnen, waarbij er maar 1 persoon wilde deelnemen. Binnen 2 jaar zetten we deze vraag nogmaals uit. Wel proberen we gezinnen te informeren over belangrijke informatie door middel van briefing die we mee geven aan gezinscoaches. Op de website publiceert PJG een algemene nieuwsbrief. 3.4 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Kwaliteit en toerusting van het personeel vindt PJG van groot belang. Dit vereist een structurele ontwikkeling tot kennisvergroting. Medio 2015 is PJG voornemens geweest om al hun medewerkers in te laten schrijven bij SKJ (stichting kwaliteit jeugd). Het scholingsprogramma is hierop aangepast, in combinatie op de vragen vanuit de uitvoerende hulpverleners. Systemische, competentiegerichte hulpverlening is hierbij de rode draad. Vanuit de jaargesprekken kunnen werknemers hun ambities bespreken. Bij PJG wordt zelfsturende intervisies gevoerd welke 1 x per 6 weken worden gevoerd. In 2015 zijn 16 medewerkers geregistreerd bij het SKJ. Enkele medewerkers gaan in 2016 een EVC traject volgen. Cliënt en organisatie overstijgend zijn we nadrukkelijk aanwezig in verschillende platforms en werkgroepen. We participeren in de regionale werkgroepen Transformatie Jeugdhulp, Hoogwaardige toegang, Veiligheidshuis, NAH kennisplatforms, NAH kind & expertise teams en netwerkplatforms. Verder participeert PJG in het kennisdomein De Jeugdzorg leert. Hierin maakt PJG onze specialistische kennis toegankelijk voor alle gecertificeerde jeugdzorg werkers. Dit doen bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een e-learning programma rondom het thema niet aangeboren hersenletsel herkennen en erkennen en het geven van een webinar rondom dit thema. Ziekteverzuim is in 2015 minimaal. Analyse leert dat dit enerzijds te maken heeft met de facilitering van medewerkers en anderzijds dat medewerkers bij kortdurende ziekte hun werkzaamheden anders inplannen waardoor er geen sprake is van uitval. De opbouw van de medewerkers is in 2015 gevarieerd in leeftijd en ervaring. Daarnaast is er aandacht voor potentiële medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 heeft PJG 1 FTE personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst genomen. 7

8 3.5 Automatisering De ICT-infrastructuur vanuit PJG bestaat uit meerdere werkstations op kantoor en notebooks en smartphone ten behoeve van de professionals. Deze zijn allen voorzien van gecertificeerde Microsoft software, welke verbonden zijn via het cloudnetwerk office 365. Office 365 heeft naast MD5 authenticatie ook een beveiliging op source location. Inloggen op de PJG digitale werkomgeving vanaf een externe locatie is slechts mogelijk met gebruikersnaam en wachtwoord. 4.Financieel 4.1 Ontwikkeling gedurende jaar 2015 PJG heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt in De vooraf gemaakte begroting is aan alle kanten overschreden. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat er korte tijd sprake was van een druk op de liquiditeit door de snelle groei. Dit is inmiddels niet meer van toepassing. De organisatie rapporteert maandelijks over de financiële voortgang, waarbij deze wordt afgezet tegen een vooraf opgestelde begroting en (vanaf 2016) de resultaten van de vergelijkbare periode een jaar eerder. Daarnaast wordt er een stringent debiteurenbeleid gevoerd. 4.2 Omzet en resultaten De omzet is over 2015 bijna De organisatie heeft daarbij de kosten goed in de hand door de wijze waarop de organisatie is ingericht, waardoor er een gezond bedrijfsresultaat wordt behaald. De omzetverdeling bedraagt circa 50% WMO en 50% jeugd. De overige omzet is zeer beperkt. 4.3 Toestand op balans (solvabiliteit en liquiditeit) De organisatie kent op balansdatum een solvabiliteit van 56%. Hiermee is het weerstandsvermogen prima op peil. Dit geldt ook voor de liquiditeit met een current ratio van 2, Voornaamste risico s De voornaamste risico s voor de organisatie blijft de (lokale) overheid. Het is duidelijk dat de decentralisatie van de zorgteken niet zonder slag of staat goed. Hoewel PJG in haar marktgebied prima in staat is om de gewenste zorg te leveren, blijft de mogelijkheid bestaan dat er wijzigingen in het beleid komt omdat andere (markt-)partijen onvoldoende kunnen inspelen op de gevraagde huidige werkwijze. Daarnaast is te constateren dat de achterkant van de decentralisatie onvoldoende aandacht heeft gekregen. Diverse gemeentes hebben de administratieve afhandeling nog onvoldoende voor elkaar. Dit legt een grote druk bij PJG om per gemeente de declaraties in te dienen. Het declaratieproces binnen PJG loopt, maar kan verbeterd worden indien er een juiste automatiseringsoplossing voorhanden is. Dit is dan weer mede afhankelijk van de wensen van (lokale) overheden, waardoor 2016 een overgangsjaar zal worden. PJG is voornemens om eind 2016 op dit vlak de automatisering sterk verbeterd te hebben. 8

9 Ook in 2016 zal het debiteurenbeleid mede door de automatisering extra veel inspanning vragen om ervoor te zorgen dat declaraties tijdig worden voldaan. 4.5 Kasstromen en financieringsbehoefte PJG kent een positieve kasstroom, waarbij de opzet van de organisatie dusdanig is dat de benodigde investeringen (bijvoorbeeld op het gebied van automatisering) uit de eigen middelen kan worden gefinancierd. Het financiële beleid is erop gericht om externe geldschieters niet nodig te hoeven hebben. 4.6 Ontwikkelingen Het beleid van 2016 is erop gericht om te komen tot een consolidatie van de huidige organisatie. Daarbij is wel voorzien dat, gezien de nog sterke vraag aan zorg, de organisatie nog zal groeien in Voor 2016 worden met name investeringen voorzien in een betere automatisering. Daarnaast zullen er investeringen worden gedaan als gevolg van de groei van de organisatie. Deze investeringen kunnen door de organisatie zelf worden gedragen. De organisatie voorziet dat zij in 2016 geen behoefte meer heeft aan externe financiers. De financiële positie in combinatie met de gevraagde investeringen is dusdanig dat de organisatie de investeringen uit eigen middelen kan voldoen. De personele bezetting over 2015 was gemiddeld 22 FTE. De verwachting is dat dit over 2016 gemiddeld 44 FTE zal zijn. 5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 5.1. Algemeen PJG heeft zich enorm ontwikkeld in Dit is terug te vinden in de resultaatontwikkeling. De kracht van PJG ligt in het snelle oppakken van lastige multiproblem casuïstiek en verantwoordelijkheden bij de gezinscoaches, waardoor er minder overhead, lijnen in de organisatiestructuur nodig is. Goede samenwerking met ketenpartners, zoals CJG s, SWT s, jeugdzorgorganisaties, revalidatiecentra, gemeenten, jeugdaanbieders en GGZ is van belang voor goede hulpverlening. PJG neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in het oppakken en regievoeren in complexe vraagstukken vanuit een maatschappelijk dynamische omgeving. Als voorbeelden noemen we hierbij het terugdringen van overlast in de wijk of borging van veiligheid van kinderen binnen de thuissituatie. Om de huidige lijn binnen PJG het komende jaar voort te zetten of om te continueren dient er aandacht te zijn voor; - Zo min mogelijk overhead en administratieve belasting - Kwaliteit blijvend borgen door te sturen op processen, monitoring en analyses - Bedrijfsvoering verder optimaliseren door monitoring, controle en analyses - Voldoende personeel afgestemd op aanbod - In verband met complexe situaties binnen een gezin moet een hulpverlener blijvend toegerust zijn om om te kunnen gaan met de problematiek en dient er voldoende formatie beschikbaar te zijn van gedragsdeskundigen. 9

10 5.2 Milieu PJG neemt haar diensten af middels een servicelevel agreement met stichting de opbouw (lijn 5). Stichting de opbouw is volledig verantwoordelijk voor alle milieuactiviteiten. Binnen PJG werken we zo veel mogelijk in de cloud, waardoor we niet over papieren dossiers beschikken. 5.3 Sociale aspecten Naast de bepalingen vanuit de cao heeft PJG de medewerkers op verschillende manieren toegerust. Alle medewerkers beschikken over geautomatiseerde faciliteiten en kunnen gebruik maken van de flexplekken. Het welbevinden van de medewerkers wordt bevorderd door inhoudelijke toerusting door middel van scholing, individuele werkbegeleiding en intervisie. Naast alle verplichte verzekeringen heeft PJG voor alle medewerkers een WGA-hiaat verzekering afgesloten Economische aspecten PJG voelt en neemt verantwoordelijkheid om in de volle breedte de transformatiegedachte concreet vorm te geven. Bijvoorbeeld door het delen van kennis en expertise aan de gemeentelijke toegang en op beleidsniveau met betrokken gemeenten. Een risico is de toegenomen administratieve druk, de moeizame start van het tijdig uitwisselen van informatie op cliënt niveau en gebrek aan kennis en ervaring vanuit de gemeenten in het afhandelen van het financieringsproces, de facturatie van geleverde zorg. 6. Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering PJG heeft vanuit de besturingsfilosofie het uitgangspunt dat alle zaken die zorg gerelateerd zijn binnen de eigen organisatie prioriteit heeft. Voor alle niet zorg gerelateerde zaken zoals, personeels- en salarisadministratie en financiële bedrijfsvoering worden buiten de organisatie bij de daartoe deskundige organisaties uitbesteed. De cliëntprocessen zijn in 2015 gestroomlijnd en vast gelegd in een structuur van zorgproces. De bedrijfsvoering processen liggen vast in een cyclische overlegstructuur. 7. Toekomst Kijkend naar de toekomst heeft PJG de ambitie om het komende jaar voort te zetten of om te continueren, waarbij er aandacht wordt gegeven aan de omschreven punten in 5.1. In 2016 wil PJG participeren in gemeentelijke en regionale overleggen die zich bezighouden met de bekostigingssystematiek, het terugdringen van regeldruk en kwaliteitsbewaking en bevordering. De verwachting is dat PJG in de loop van 2016 overstapt naar een nieuw softwarepakket waarin het proces van dossiervoering, registratie en declaratie efficiënter kan worden beheerd. 10

11 Inhoudelijk verwacht PJG dat er in 2016 innovatieve werkwijzen worden geïmplementeerd. Daardoor zal er een nieuwe functiegroep worden ontwikkeld die zich richt op het intensief begeleiden of overnemen van opvoeding in de thuissituatie. De verwachting op basis van de ontwikkeling in 2015 is een verdere groei van de organisatie. De verwachte groei in het aantal cliënten vraagt constante bijsturing in personeelsbeleid, facilitering en inhoudelijke ondersteuning door gedragsdeskundigen. De verwachting is dat er een geografische verdeling komt in het team van hulpverleners waardoor de kleinschaligheid gewaarborgd blijft. Vanaf februari zullen er 2 studenten van de opleiding SPH uit Enschede een onderzoek doen naar het ontwikkelde instrumenten tevredenheid voor de cliënten. Hiernaast geven zij advies om een instrument te ontwikkelen voor tevredenheid van aanbieders en ketenpartners in relatie tot de betrokken gemeenten. Mei