Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8 ERRATUM Personeelsbestand De personeelskosten vormen het grootste bestanddeel in de exploitatie van RTV Noord. Geconsolideerd valt circa 58% van de totale uitgaven ten laste aan personeelskosten. Een uitermate efficiënt personeelsbeleid is dan ook van groot belang voor de totale kostenontwikkelingen. In het eerste Plan van Aanpak waren verjonging van het personeelsbestand en een vacaturestop de sturingsinstrumenten. In de praktijk liepen beide instrumenten door elkaar heen, in dien verstande dat personeel dat de dienst wegens leeftijd verliet niet werd vervangen en dat ook andere vacatures niet werden opgevuld. In 2004 is door dit beleid een drietal vacatures niet vervuld. Ook in 2005 zal voor zo ver tot nu toe bekend een vacature niet worden vervuld. Dat geldt ook voor 1 fte vanaf Verjonging van personeel zal gezien de wettelijke bepalingen en de leeftijdsopbouw (zie bijlage II) als instrument haar effectiviteit verliezen. De wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs maakt immers met ingang van 2006 een einde aan die mogelijkheid. Was in het eerste Plan van Aanpak het effect op verjonging nog structureel E , in dit nieuwe Plan van Aanpak wordt het effect, op basis van een worst case scenario, daardoor beperkt tot structureel E In de brief aan RTV Noord van 15 april 2005 merken gedeputeerde staten op dat in uiterste omstandigheden het verkleinen van het personeelsbestand niet uitgesloten moet worden geacht. RTV Noord acht dat een principieel onjuiste opstelling. Gelet op de bepalingen van de CAO tendeert het relatieve kostenvoordeel bij gedwongen ontslag a. tot nihil en b. verkleint een dergelijke operatie de mogelijkheden om programmatische en technische initiatieven te nemen die de spagaat tussen inkomsten en uitgaven moeten reduceren. Bovendien is het aantal medewerkers van RTV Noord gering in vergelijking met andere regionale omroepen en beweegt het aantal medewerkers zich op het niveau van de kleinste regionale omroepen als Flevoland, Zeeland en Drenthe. ( Zie Bijlage III) De onderhandelingen over de CAO 2006 zijn thans overigens in volle gang. Verheugend is, dat door de nood gedwongen, de landelijke publieke omroep en de wereld omroep zich thans op het standpunt stellen dat de regionale omroepen gelijk hebben als zij een gemoderniseerde CAO eisen waarin de kosten beter beheersbaar zullen en moeten zijn. Onderdeel van de CAO-onderhandelingen zijn de effecten van de gewijzigde (tijdelijke) ouderdomspensioenkosten en de gevolgen van de wijzigingen in het zorgstelsel. ROOS gaat ervan uit dat daardoor de pensioen- en ziektekostenlasten voor de werkgever zeker niet zullen stijgen. Reclame opbrengsten In een nieuw Plan van Aanpak voor de periode van nemen de inkomsten uit reclame opbrengsten, geconsolideerd, toe met E in 2006 tot E in Dat bedrag is gebaseerd op inlevering van 1 fte (E ), verhoogde meeromzet van het landelijk reclameverkoopkantoor (E in 2006, E in 2010) en verhoogde meeromzet van de eigen reclameverkoop (E in 2006, E in 2010). Door a. een betere organisatie en b. een nog verdergaande kostenreductie zal de opbrengst van de landelijke verkoop van reclame aanzienlijk toenemen. Eerste gevolg daarvan is een meeropbrengst, landelijk, over 2005 van E /

9 Door een nog indringender marktbewerking van het eigen reclamebedrijf, gecombineerd met de mogelijkheden van de nieuwe breedband internetsite in 2006, zal ook de eigen reclame opbrengst substantieel toenemen. Wij zijn daarbij niet uitgegaan van een forse economische groei met gevolgen voor de reclameverkoop. RTV Noord wil zich zelf in dit stadium niet rijk rekenen. Aangezien het Kabinet heeft aangekondigd dat in de komende jaren de hoeveelheid toegestane reclame zendtijd van de STER zal worden uitgebreid van 6 tot 10%, verwacht ROOS voor regionale omroepen eenzelfde regime. De effecten daarvan en die van de aantrekkende economie zijn niet in de meerjarenraming meegenomen. Provinciaal accres In de meerjarenraming is voor 2006 rekening gehouden met een accres op het provinciefonds van 1,2%. Voor de overige jaren is uitgegaan van een accres op basis van destijds bekende gegevens van 3,3%. Inmiddels is het accres voor 2007 vastgesteld op 2,1%. Het is naar de mening van RTV Noord toegestaan het daardoor ontstane gat te verrekenen met de positieve effecten van de zogenaamde reële index die in de overhevelingswet, die met ingang van 2006 de totale financiële verantwoordelijkheid voor de regionale omroep bij de provincies neerlegt, nadrukkelijk is vastgelegd. De opbrengsten van de reële index zijn op dit moment nog niet bekend, maar naar de mening van de Roos-delegatie in de onderhandelingen met het IPO zullen die dusdanig uitvallen dat het verschil tussen aanvankelijk opgenomen en werkelijk accres daarmee zullen worden goedgemaakt. Vandaar dat vanaf 2008 de 3,3 % gehanteerd blijft. Onvoorzien In de meerjarenraming was oorspronkelijk geen post onvoorzien opgenomen, omdat simpelweg de begroting bij het bestaande uitzendpakket niet sluitend was te krijgen. Ons is gebleken dat Gedeputeerde Staten daaraan hechten. In overleg is besloten in 2006 t/m 2010 E uit de reserves aan de exploitatie toe te voegen teneinde voor zowel radio als tv een post onvoorzien te kunnen opnemen; voor elk E Efficiency maatregelen Mediacentrale In het eerste Plan van Aanpak was een aantal positieve ontwikkelingen als gevolg van de verhuizing naar de Mediacentrale opgenomen, zoals de toenemende inzet van camjo s, de afnemende inzet van inleenpersoneel van Kalanos als gevolgd van de digitalisering en de mogelijkheden tot verhuur van studioruimte. Deze effecten zijn in dit nieuwe Plan van

10

11

12

13