RMB. Begroting doc.nr... VVERKfAAN UW LEEfOMCEVINC

Transcriptie

1 RMB VVERKfAAN UW LEEfOMCEVINC doc.nr... Begroting 2013

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. De begrotingssystematiek van het RMB 3 3. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Positie Provincie Positie Rijk Financiële gevolgen RUD 6 4. Type-1taken Kernpunten van het voorstel zijn: Te maken afspraken Bezuinigingen Algemeen Toezictit en handhaving Type 1 taken Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei Bedrijfsvoering Personeelslasten Resumé Rekentechnische uitgangspunten Loonkosten Materiele lasten Kapitaallasten Stijging uurtarieven Investeringen en beleidsintensiveringen Beleidsontwikkeling RMB Strategische visie Hulsvesting Bestuurscommissie afvalinzameling land van Cuijk en boekei Aanbestedingsprocedure afvalovereenkomsten Afvalbrochure Voorlichting aan scholen Kunststof vergoeding Ondergrondse inzameling restafval Toelichting op de verschillen met de begroting 2012 (na wijziging) Ondersteuning B.C. (7200) Voorlichting (7201) Inzameling huishoudelijk afval (7210) Milieustraten (7211) Verwerking huishoudelijk afval (7212) Bruin- en vi^itgoed (7213) Kca-verwferking (7215) / Glasinzameling (7216) / Kerstbomenroute (7217) Gemeentelijke bijdragen voor Meerjarenperspectief 18 Staat van Baten en Lasten 21 Staat B Salarissen en sociale Lasten 22 Staat C Staat van Activa 23 Staat D Reserves en Voorzieningen 24 Overzicht Inwonerbijdrage 25 Begroting 2013 Pagina 2

3 Uitgangspunten voor de begroting 2013 van het RMB 1. ALGEMEEN Voor u ligt de begroting 2013 van het RMB. Het jaar 2013 staat in het teken van: 1. De start van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) per 1 januari Herziening van de zogenaamde type-1 taken. 3. Bezuinigingen In onderstaande paragrafen zal op bovengenoemde onderwerpen nader worden ingegaan. Tevens wordt een verduidelijking gegeven van de begrotingssystematiek van het RiVIB. 2. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE KADERNOTA 2013 De kadernota van het RMB is door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 5 april, gewijzigd, vastgesteld. In de kadernota werd uitgegaan van indexering van de tarieven met 2,5% voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze indexering is in deze begroting teruggebracht tot 0%. De tarieven worden dus gelijk gehouden aan Ter dekking van de inkomstenderving als gevolg van de bevriezing van de tarieven wordt een bedrag van onttrokken aan de algemene reserve. Hiermee is een sluitende begroting voor 2013 gerealiseerd. Door de beperkte tijd tussen het behandelen van de kadernota door het Algemeen Bestuur en het moment waarop de begroting aan de deelnemende gemeenten moet worden toegezonden is het niet mogelijk om aanvullende bezuinigingsmaatregelen in de begroting op te nemen. Het management zal nog extra bezuinigingsvoorstellen formuleren voor 2013 voor een bedrag van ,00 3. DE BEGROTINGSSYSTEMATIEK VAN HET RMB Bij de start van het RMB is de opdracht meegegeven de bedrijfsvoering zo in te richten dat de organisatie bedrijfsmatig en marktconform opereert. Dat heeft geresulteerd in de volgende uitgangspunten: De tarieven mogen slechts stijgen met rekentechnische uitgangspunten (verhoging personeelslasten met CAO afspraken en stijging van de materiele lasten met de inflatie). Hierbij geldt dat de kosten van het RMB voor meer dan 80% bestaan uit personeelslasten. Het personeel is ook het belangrijkste productiemiddel van het RMB. Indien het RMB extra uitgaven wil doen (b.v. investeringen in bedrijfsmiddelen, systemen, ( kwaliteitszorgsysteem), kennis en opleidingen etc) dient dit door de organisatie zelf te worden verdiend. Dit kan door bijvoorbeeld diensten te leveren aan niet deelnemende gemeenten. Hierbij wordt overigens altijd ais uitgangspunt gehanteerd dat dit niet ten koste mag gaan van de dienstverlening aan deelnemende gemeenten, en een financieel voordeel dient op te leveren voor het RMB. Begroting 2013 Pagina 3

4 Door extra inzet en inspanning van de medewerkers van het RMB is de afgelopen jaren een voordelig exploitatiesaldo gerealiseerd. Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt aan het bestuur (lees: gemeenten) gevraagd om hiervan een deel te mogen gebruiken ten behoeve van organisatieversterkende projecten, bijvoorbeeld het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem of het doen van investeringen in ICT om hiermee tot een efficiëntere taakuitvoering te komen. Een deel, afhankelijk van de omvang van het exploitatiesaldo, van het voordelig saldo wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten op basis van afgenomen contracturen (een korting achteraf op het uurtarief). Doel van deze systematiek is: Duidelijkheid voor de deelnemende gemeenten over het tarief van het RMB. Er worden geen extra financiële bijdragen gevraagd voor het doen van extra uitgaven die ten doel hebben de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten te continueren c.q. verbeteren. De organisatie wordt geprikkeld om zich extra in te spannen om voordelige exploitatiesaldi te realiseren. Deze kunnen immers deels worden ingezet ten behoeve van versterking (en dus continuïteit) van de eigen organisatie. Hiermee wordt gestimuleerd dat het RMB bedrijfsmatig opereert. De deelnemende gemeenten krijgen een betere dienstverlening waarvan de rekening is betaald door niet deelnemende gemeenten\ Bovenstaande systematiek heeft voor zowel het RMB als voor de deelnemende gemeenten tot op heden uitstekend gewerkt. Sinds de start van het RMB is, behoudens het jaar 2010, elk jaar positief afgesloten en vrijwel elk jaar een bedrag uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Het RMB is in staat geweest om ISO 9001 gecertificeerd te worden, een adequaat managementinformatiesysteem voor projecten en document volgsysteem op te zetten en moderne adequate bedrijfsmiddelen aan te schaffen waarvoor geen gemeentelijke bijdrage is gevraagd. 4. REGIONALE UITVOERINGSDIENST (RUD) In 2009 is een traject gestart om te komen tot 3 Regionale Uitvoeringsdiensten in Brabant. Deze RUD's dienen per 1 januari 2013 operationeel te zijn. Waar eerder werd uitgegaan van het overdragen van het takenpakket "Brabants Bont" door gemeenten aan het RUD is begin 2012 door de bestuurlijke regiegroep besloten om als takenpakket uit te gaan van het zogenaamde basistakenpakket. Hiermee wordt een substantieel groter takenpakket van gemeenten overgedragen aan het RUD. Voor het gebied Brabant Noord, bestaande uit de 13 gemeenten die deelnemen aan het RMB en de 7 gemeenten uit het voormalig Stadsgewest 's-hertogenbosch, is medio 2011 de grondvorm vastgesteld door de colleges van deze gemeenten en de provincie. Deze grondvorm ziet er als volgt uit: Als juridisch construct voor het RUD wordt gekozen voor een gemeenschappelijk orgaan zonder personeel. Er komt een algemeen bestuur dat verantwoordelijk is voor de koers van de RUD. ^ Met de vorming van de RUD's zal de dienstverlening aan niet deelnemende gemeenten afnemen omdat de gemeenten dan zijn aangewezen op hun eigen RUD. Begroting 2013 Pagina 4

5 Een dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur, het toezicht op de kwaliteit van de RUD en de behartiging van de belangen van de RUD. Een collegiaal directieteam, bestaande uit de directeuren (of hun gemandateerd vertegenwoordiger) van de uitvoeringsstations: de gemeente 's-hertogenbosch en het RMB en de bestuurssecretaris van de bestuurszetel, gemeente Oss, geeft leiding aan de ambtelijke organisatie van de RUD. Het directieteam is als collectief verantwoordelijk voor de aansturing van de bovenlokale taken die de RUD uitvoert en de samenwerking in RUD-verband in het algemeen. De twee directeuren van de uitvoeringsstations zijn individueel aanspreekbaar op de organisatie en uitvoering van de taken die bij hen zijn belegd. De leden van het directieteam hebben daarbij elk een eigen portefeuille. Directieteam 's-hertogenbosch RMB Oss Vertegenwoordiging - Vertegenwoordiging - Bestuursondersteuning uitvoeringsstation uitvoeringsstation - Algemene Regionale coördinatie - Regionale taakgerichte vertegenwoordiging aanpak ketens en coördinatie, innovatie en criminaliteit kwaliteitsborging - Financiën - Generieke samenwerking - Horizontale kwaliteitsborging - Monitoring 4.1 Positie Provincie De provincie heeft aangegeven het volledige VTH takenpakket bij de RUD onder te brengen (inclusief het provinciale personeel dat belast is met dit takenpakket). De provincie heeft hieraan wel als voorwaarde verbonden dat het takenpakket alleen wordt overgedragen aan een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam waarin de provincie ook deelneemt. Het is voor de provincie niet mogelijk om deel te nemen in het Gemeenschappelijk Orgaan RUD. Omdat het geen openbaar lichaam is, kan er geen personeel aan worden overgedragen. De provincie heeft de intentie uitgesproken om haar takenpakket voor het gebied Brabant Noord onder te brengen bij het RMB en als deelnemer toe te treden tot het RMB. In haar vergadering van 15 december 2011 heeft het Algemeen Bestuur van het RMB uitgesproken hier, onder een aantal randvoorwaarden, positief tegenover te staan. Begroting 2013 Pagina 5

6 4.2 Positie Rijk Staatsecretaris Atsma heeft in december 2011 in een brief aan de provincie aangegeven dat hij problemen heeft met de situatie in Brabant Noord. De bezwaren van de Staatssecretaris richten zich op: De juridische constructie (er is geen openbaar lichaam op grond van de gemeenschappelijke regeling) De aansturing van het RUD (de Staatsecretaris wil dat er een eenhoofdige leiding van waaruit het takenpakket wordt aangestuurd) Het takenpakket. Het takenpakket volgens "Brabants Bont" wijkt af van het landelijk afgesproken basistakenpakket. De Staatsecretaris geeft aan dat gemeenten die minder inbrengen als het basistakenpakket zullen worden aangemerkt als "witte vlek". Hij is voornemens om deze gemeenten de bevoegdheden met betrekking tot het basistakenpakket te ontnemen. Deze bevoegdheden worden overgedragen aan de provincie die deze taken moet onderbrengen bij de RUD. Met betrekking tot het takenpakket is inmiddels besloten dat het basistakenpakket wordt overgedragen. Ook voor wat betreft de juridische constructie is inmiddels voldaan aan de wens van de Staatssecretaris. Het bedrijfsplan is toegezonden aan Staatssecretaris Atsma een reactie is (per 17 april 2012) nog niet ontvangen. 4.3 Financiële gevolgen RUD In deze begroting is geen rekening gehouden met de invoering van de RUD per 1 januari Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk hoe de uiteindelijke RUD Brabant Noord er uitziet. Nog niet duidelijk is de omvang van het takenpakket dat door gemeenten wordt overgedragen, het aantal personeelsleden dat overkomt vanuit de gemeenten. Ook de uitwerking van de voorgenomen sanctiemaatregelen zijn ongewis. Het is op dit moment onduidelijk wat de gevolgen van invoering van de RUD voor het RMB zullen zijn. Zodra hierover duidelijkheid ontstaat zal dit middels een begrotingswijziging aan de deelnemende gemeenten worden voorgelegd. Met de vorming van het RUD zal de dienstverlening aan niet-deelnemende gemeenten afnemen omdat deze gemeenten dan zijn aangewezen op hun eigen RUD. Hierop wordt door het RMB in het personeelsbeleid reeds geanticipeerd. Het gevolg zal mogelijk zijn dat de ruimte voor extra investeringen, vanuit voordelige exploitatiesaldi, wordt beperkt of komt te vervallen. 5. TYPE-ITAKEW In 2011 heeft het bestuur het RMB de opdracht gegeven om te komen met een voorstel voor een andere invulling van de inrichting/inzet van de type-1 taken. Dat zijn de taken die gefinancierd worden met een bijdrage per inwoner. De inzet is het handhaven van de samenwerking via het RMB op een zinvolle, efficiënte en financieel verantwoorde wijze, met meer flexibiliteit voor de individuele gemeente en zonder gedwongen winkelnering. Dit heeft geresulteerd in een voorstel dat door het Algemeen Bestuur is vastgesteld in haar vergadering van 16 februari Begroting 2013 Pagina 6

7 5.1 Kernpunten van het voorstel zijn: 1. De vyat vraag. Wat is de inhoud? Waar is behoefte aan? Wat is waardevol? 2. De hoe vraag. Hoe organiseren we onze samenwerking? Hoe gaan de hazen lopen? 3. De waarmee vraag. Afgeleid (maar niet minder cruciaal) is de vraag hoe we de samenwerking financieren? Ad 1 gezamenlijke energie Het programma zou tot stand moeten komen door uitwisseling en afstemming op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Naast ambtelijke voorstellen over wat er op de gemeenten afkomt en waar de gemeenten op moeten anticiperen (zowel wettelijke taak als invulling te geven aan eigen beleidsvrijheid) zullen ook bestuurlijk prioriteiten en wensen moeten worden aangegeven voor het regionale omgevingsbeleid. Van daaruit wordt met wisselende gemeentelijke expertisepools, die dus per beleidsterrein kunnen verschillen, de gezamenlijke energie afgestemd en benoemd. Het RMB treedt daarbij als facilitator op om de gelegenheidscoalities te ondersteunen. Ad 2 wisselende coalities per onderdeel De spil in de organisatie van de samenwerking hoort volgens het RMB één van de bestuurders in het DB te zijn. De DB-bestuurder coördineert het programma en voert de bestuurlijk dialoog. Van belang is dat het DB binnen het AB een bestuurlijk trekker uitnodigt voor elk onderdeel of thema van het programma. Hij/zij wordt ondersteund door inhoudelijk deskundige RMB-medewerker. Het RMB zorgt daarnaast voor de onderlinge afstemming tussen de programmaonderdelen en beleidsterreinen, maar ook voor het onderhoud en de uitbreiding van het (kennis)netwerk. Het RMB bereidt de besluitvorming en evaluatie in het AB voor. Elk onderdeel of thema van het programma heeft dus een bestuurlijk trekker en ambtelijke ondersteuning vanuit het RMB. Deze bestuursondersteuning (bestuurder en RMBmedewerker) vormen de scharnierfunctie en tevens ook de netwerkfunctie voor met name nieuwe ontwikkelingen. De bestuurlijk trekker bepaalt de opgave, de stakeholders, de coalitie van gemeenten en bewaakt het commitment. Hij/zij is de ambassadeur van het programma onderdeel in het AB en kan worden ondersteund door een ambtelijk expertgroep van de aan de coalitie deelnemende gemeenten. De benodigde inzet van het RMB is gekoppeld aan de omvang/betekenis van opgave en organisatie. Ad 3 vrijwillig maar niet vrijblijvend; de financiën Een samenwerking kan alleen wat betekenen als het vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Het RMB vindt dat dit ook in de financiering tot uiting moet komen. Dat wil zeggen dat elke gemeente proportioneel jaarlijks een vaste bijdrage inlegt bij het RMB op basis van een bijdrage per inwoner. Dat is de basis van het programma. Dit wordt in de toekomst het regionaal samenwerkingsbudget (RSB) genoemd. Het verschil met het tot op heden gehanteerde regime is dat de individuele gemeente zijn eigen ingebrachte budget voor de samenwerking bestemd. Begroting 2013 Pagina 7

8 Vanuit dit gemeentelijke potje participeert de gemeente in één of meerdere clusters van samenwerking en brengt op deze wijze met andere gemeenten een plan of notitie tot stand. Dit is efficiënter (meerdere gemeenten brengen financiële middelen in) en effectiever (er wordt een gezamenlijk projectplan opgesteld) waardoor deelnemende partijen elkaar kunnen aanspreken op hun inbreng en deelname. Dat betekent dat er standaard jaarlijks een bedrag op de gemeentebegroting beschikbaar is voor gemeentegrensoverstijgende (beleids- ) afstemming en uitvoering op de gemeentelijke begroting. De inleg is dus gelabeld aan de gemeente. De gemeente betaalt voor de activiteiten waar de gemeente aan meedoet op basis van een programma dan wel project. Is de bijdrage niet toereikend dan vult de gemeente dat aan, de activiteit ondervindt vertraging of er vindt vervolgens financiering in een volgend boekjaar plaats. 5.2 Te maken afspraken. Er zullen nog enkele afspraken gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld: * Een beperkt deel dat uit de bijdrage per inwoner moet worden afgezonderd, omdat die moet worden ingezet voor belangenbehartiging van alle gemeenten; bijvoorbeeld de ambtelijke vertegenwoordiging en bestuurlijke ondersteuning van de Vereniging van Contractanten; de programmacoördinatie voor de scharnierfunctie (aanjagen en afstemmen) en de netwerkfunctie voor met name nieuwe ontwikkelingen. * Het minimaal aantal deelnemende gemeenten in een samenwerkingscluster is vier; per slot van rekening moet samenwerking intrinsiek een meerwaarde opleveren. * Is de bijdrage niet geconsumeerd dan wordt deze doorgeschoven naar het volgende jaar. Of dit ongelimiteerd kan zijn, is een nog uit te werken onderwerp samen met de ambtelijke gemeentelijke vertegenwoordigers. De insteek moet zijn: "meer halen uit samenwerking". Bij een jaarlijks overschot van de bijdrage wordt dit aangevuld tot de jaarlijkse vaste bijdrage. Over het mogelijke omzetverlies van het RMB over het boekjaar als gevolg van overbezetting doordat medewerkers niet kunnen worden ingezet, worden nog compensatieafspraken gemaakt. Deze afspraken zullen in alle redelijkheid en binnen de proporties van een klein programma vastgesteld worden. 6. BEZUINIGINGEN 6.1 Algemeen Duidelijk is dat ook gemeenten in financieel zwaar weer verkeren. Het is dan ook logisch dat aan gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen die door gemeenten worden doorgevoerd. Door de gemeente Oss is, namens de overige deelnemende gemeenten, gevraagd om een bezuiniging van 10% door te voeren over de jaren Hierbij wordt 2011 als basisjaar genomen. Het RMB is van harte bereid om deze bijdrage aan de gemeentelijke bezuinigingen te leveren. Begroting 2013 Pagina 8

9 6.2 Toezicht en handhaving Voor de taak toezicht en handhaving is reeds inde begroting 2012 aangegeven dat een efficiencyvoordeel zal worden gerealiseerd in de periode van 10%. Dat is een voordeel van 2,5% op jaarbasis. In 2013 zal dus wederom een efficiencyvoordeel van 2,5% op deze taak gerealiseerd worden. 6.3 Type 1 taken De type-1 taken betreffen de taken die worden gefinancierd met een bijdrage per inwoner. Op deze taak is in 2012 reeds een bezuiniging van 10% doorgevoerd. Hiermee is voldaan aan de wens om voor de periode een bezuiniging van 10% door te voeren. De structuur van de type-1 taken zal worden aangepast (zie paragraaf 4). Het feit dat wordt voorgesteld dat gemeenten hun bijdrage zelf gaan bestemmen, leidt tot een efficiënte wijze van inzet van middelen waardoor er mogelijkheden voor de gemeenten mogelijkheden ontstaan om de beschikbare middelen effectiever in te zetten. 6.4 Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei. De kosten van de afvalinzameling voor de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekei zullen in 2013 licht stijgen met ,00 (1,7%). Deze stijging is het gevolg van indexering van de (inzamel)contracten en afname van de vergoeding die wordt ontvangen voor kunststof. Per saldo is er voor een bedrag van ,00 aan beleidsombuigingen gerealiseerd. In totaal is voor ,00 aan nieuw beleid voorzien onder gelijktijdig schrappen van oud beleid voor een bedrag van , Bedrijfsvoering Op de bedrijfsvoering is de afgelopen 3 jaar al zoveel bezuinigd dat hier nauwelijks meer iets te halen valt. Alle posten waarop bezuinigd kan worden zijn inmiddels teruggebracht tot het minimum. Zo zijn onder meer bezuinigingen doorgevoerd op: Reiskosten voor dienstreizen (circa ,00) Studiekosten, het budget voor opleidingen is verlaagd met ,00 en bedraagt nu nog ,00 (dit is circa 2,5% van de salarislasten) Schoonmaak (circa ,00) OR, het budget voor de ondernemingsraad is verlaagd met ,00 Wervingskosten, het volledige budget voor werving en selectie van ,00 is komen te vervallen Kerstviering en afdelingsuitjes. Deze zijn nu volledig in eigen tijd (besparing circa ,00) Vervanging bij ziekte. Het volledige budget voor vervanging bij ziekte is bij de ondersteunende afdelingen komen te vervallen (circa ,00) Onderhoud planten, kunstuitleen. Door het onderhoud op planten te laten vervallen en het contract met de kunstuitleen te beëindigen is een besparing van circa 9.000,00 gerealiseerd Voor 2013 zullen nog voorstellen gedaan worden voor, structurele, bezuinigingen voor een bedrag van ,00. Begroting 2013 Pagina 9

10 6.6 Personeelslasten De bedrijfsvoering van het RMB is, op onderdelen, te vergelijken met die van een zakelijk dienstverlener. De opbrengsten bestaan voor het overgrote deel uit een vergoeding voor geleverde diensten (uren). De formatie van het RMB is afgestemd op de vraag naar dienstverlening. Het schrappen van formatieplaatsen zal dus een averechts effect hebben; de omzet daalt en de dekking voor vaste lasten vermindert. Een toename van de dienstverlening, en dus ook de formatie, zal een positief effect hebben op de uurtarieven. Er is meer dekking aanwezig voor de vaste lasten. Afname van meer diensten bij het RMB zal dus ook een bijdrage leveren aan de gevraagde bezuinigingen. Het is goed dat onze gemeenten dit ook in het achterhoofd houden wanneer een uitbestedingvraagstuk speelt. 6.7 Resumé Door de deelnemende gemeenten is gevraagd om een bezuiniging door te voeren in de periode van in totaal 10%. Naast deze bezuiniging is gevraagd om in de meerjarenraming de inflatie/prijscorrectie op nihil te houden. Het RMB heeft dit als volgt ingevuld. De bijdrage voor de type-1 taken, dit zijn de taken die met een bijdrage per inwoner worden gefinancierd en dus voor alle gemeenten gelden, is in 2012 met 10% verlaagd ten opzichte van Voor de taak Toezicht en Handhaving wordt in de periode een efficiencyvoordeel van 2,5% per jaar gerealiseerd. Over de gehele periode wordt daarmee een bezuiniging van 10% gerealiseerd. 7. REKENTECHNISCHE UITGANGSPUNTEN 7.1 Loonkosten Geraamde loonkostenontwikkeling 2011 Geraamde loonkosten in ,0% Werkelijke loonkostenstijging in % Verschil in ,0% Geraamde loonkostenontwikkeling in 2012 Geraamde loonkostenstijging in begroting ,0% Werkelijke loonkostenstijging ,25% Verschil in ,25% Geraamde loonkostenontwikkeling 2013 Stijging als gevolg van afsluiten nieuwe CAO 1,0% Incidentele en normale periodieke verhogingen 0,5% Totaal % 1,5% Totale loonkostenstijging in ,75% Begroting 2013 Pagina 10

11 Zoals bekend is er nog geen nieuwe CAO afgesloten voor de periode Bij de ontwikkeling van de loonkosten in 2011 en 2012 is rekening gehouden met het eindbod van de werkgevers voor een nieuwe CAO voor de periode Voor 2013 wordt rekening gehouden met een stijging van de loonkosten met 1%. 7.2 Materiele lasten Voor 2013 wordt rekening gehouden met een stijging van de materiële lasten met 1,5%. 7.3 Kapitaallasten Over de kapitaallasten wordt geen inflatiepercentage berekend. De tariefstijging op basis van het gewogen gemiddelde bedraagt op basis van bovenstaande rekentechnische uitgangspunten 2,5%. 8. STIJGING UURTARIEVEN Onderstaand de tarieven van het RiVIB voor Het RMB werkt met tariefsdifferentiatie. Wanneer een volledig milieuprogramma aan het RIVIB wordt opgedragen kan worden uitgegaan van deze tarieven. Wanneer slechts een beperkt aantal reguliere milieu of bouwtaken door het RMB worden verricht kan het werkelijk gehanteerde uurtarief afwijken van het gemiddelde uurtarief. Voor specialistische taken, de type-2 taken (zoals specialistische taken onder andere op het gebied van RO, duurzaamheidadviezen, geluid, lucht e.d.) worden, met ingang van 2010, afwijkende tarieven gehanteerd. Deze worden vooraf, op offertebasis, met de gemeenten kortgesloten. De type 1-taken betreffen de werkzaamheden die in het kader van het RUPL voor alle gemeenten worden uitgevoerd en worden gefinancierd met een bijdrage per inwoner. Zoals ook bij de paragraaf bezuinigingen al aangegeven worden de tarieven in 2013 bevroren op het niveau van Uurtarief Type-1 taken Type-3 taken Type -2 taken ,75 75,75 67,25 69,00 op offertebasis op offertebasis 9. INVESTERINGEN EN BELEIDSINTENSIVERINGEN Voor 2013 worden geen investeringen voorzien die aan gemeenten in rekening worden gebracht. Ook vindt geen doorbelasting plaats van nieuw beleid of beleidsintensiveringen. Voor wat betreft de RUD ontwikkelingen zal, zodra hier meer duidelijkheid over ontstaat, een begrotingswijziging worden ingediend. Daar waar sprake is van nieuw beleid en/of extra investeringen heeft het RMB zich tot doel gesteld dat deze slechts worden gerealiseerd, indien hiervoor zelf extra middelen worden gegenereerd. Er zal hiervoor geen tariefsverhoging worden doorgevoerd of extra gemeentelijke bijdrage worden gevraagd. Begroting 2013 Pagina 11

12 10. BELEIDSONTWIKKELING RMB 10.1 Strategische visie Het RMB is in 2010 gestart invulling te geven aan nieuwe strategische visie die een doorlooptijd heeft tot Sleutelwoorden van deze visie zijn 'Inspirerend' en 'Innovatief'. Binnen deze strategische visie zijn 4 pijlers benoemd die de organisatie van het RMB op een hoger plan moeten brengen waarbij ook de dienstverlening aan onze gemeenten nog beter zal aansluiten op de toekomstige dienstverlening. Er wordt geanticipeerd op reeds langer ingezette landelijke ontwikkelingen als deregulering en integrale dienstverlening. De te ontwikkelen pijlers zijn: duurzame streekontwikkeling; > multidisciplinair Inrichten, bestemmen en beheren; regionaal kenniscentrum en innovatie; empowerment. Het uitrollen en implementeren van deze pijlers is in 2010 gestart maar gelijktijdig wordt het RMB geconfronteerd met bezuinigingen en een afname in de dienstverlening. Dit betekent dat e.e.a. op een lager pitje is komen te staan omdat voor de meest onderdelen middelen beschikbaar moeten zijn om die te realiseren. Het jaar 2013 zou het laatste jaar van de strategische visie moeten zijn maar door de bezuinigingmaatregelen en het ontbreken van de benodigde middelen zullen we de doorlooptijd van de strategische visie moeten verlengen. Omdat de organisatie van het RMB zich wel moet blijven ontwikkelen, zullen we er alles aan doen om een eventueel surplus aan middelen in te zetten op de pijlers van de strategische visie Huisvesting De geplande uitbreiding van het kantoorpand in Cuijk is inmiddels van de baan. Mede gelet op de bezuinigingen die de gemeenten treffen is besloten om geen nieuwbouw te plegen. In plaats daarvan is de huur van kantoorruimte in een nabijgelegen kantoorpand gecontinueerd. In het kader van de ontwikkelingen op het gebied van het RUD wordt nadrukkelijk gekeken naar het openen van een dependance in het westelijk deel van het werkgebied onder gelijktijdige opzegging van de huur van de dependance in Cuijk. 11. BESTUURSCOMMISSIE AFVALINZAMELING LAND VAN CUIJK EN BOEKEL Voor de bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei worden voor 2013 een aantal specifieke beleidsontwikkelingen voorzien die onderstaand verder worden uitgewerkt. Begroting 2013 Pagina 12

13 11.1 Aanbestedingsprocedure afvalovereenkomsten Voorafgaand aan de Europese Aanbestedingsprocedure wordt in 2013 het definitieve bestek door het RMB opgesteld. Hiervoor wordt een bedrag geraamd van ,- geraamd. Op 31 december 2011 liepen de huidige contracten voor de afvalinzameling af. In 2011 is daarom voor de meeste afvalovereenkomsten een nieuwe aanbestedingsprocedure uitgevoerd. Bij deze aanbesteding is ook nadrukkelijk gekeken naar de zogenaamde "social return". Voor de aanbesteding van de milieustraten is bijvoorbeeld als eis neergelegd dat de bemensing voor minimaal 25% dient te bestaan uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in de toekomst zal "social return"worden meegewogen bij het verstrekken van opdrachten. In 2011 is door de BCA besloten de overeenkomsten voor de inzameling van rest- gft-afval en glas met tweemaal een jaar te verlengen en de looptijd van kunststof inzameling parallel te laten lopen aan de looptijd van de overeenkomst voor rest- en gft-afval inzameling. Voor deze afvalstromen (restafval, gft-afval, glas, kunststof en wellicht textiel) worden in 2013 nieuwe aanbestedingsprocedure uitgevoerd. In 2012 wordt daarom in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten gestart met een uitvoerige evaluatie van het huidige afvalinzamelingsysteem. Een belangrijk onderdeel van deze evaluatie is een tevredenheidonderzoek onder bewoners, in de vorm van een schriftelijke enquête. Ook wordt in 2012 onderzoek uitgevoerd naar de kosten, milieuprestatie en het serviceniveau. De diverse onderdelen worden verwerkt tot een voorstel voor een 'optimale afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekei'. Dit evaluatietraject leidt tot een nieuw Optimalisatierapport Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei. In het najaar van 2012 wordt het rapport gepresenteerd aan de gemeenteraden of raadscommissies. Begin 2013 wordt begonnen met de aanbestedingsprocedure Voorafgaand aan de Europese Aanbestedingsprocedure wordt eind 2012 gestart met het opstellen van de conceptbestekken (l^fase). Daarna wordt in 2013 de daadwerkelijke aanbestedingsprocedure uitgevoerd (2^ fase). Per 1 januari 2014 dienen nieuwe overeenkomsten afgesloten te worden voor de volgende percelen: huis-aan-huis inzamelen van rest-, gft-afval (en wellicht kunststof afval) inzamelen en afvoeren van glas en wellicht het inzamelen en verwerking van textiel 11.2 Afvalbrochure Voor bewoners, gemeenten en andere partijen wordt een afvalbrochure Land van Cuijk en Boekei opgesteld. In deze brochure wordt per afvalstroom aangegeven wat de toepassing is op het gebied van recycling e.d.. Per afvalstroom wordt de prestatie van het land van Cuijk en Boekei inzichtelijk gemaakt. De doelgroep is met name bewoners in het Land van Cuijk en Boekei. Het beoogde effect is een verhoging van de bewustwording op milieugebied en een toename van de afvalscheiding. Begroting 2013 Pagina 13

14 11.3 Voorlichting aan scholen Het RMB wil gerichter gaan communiceren richting basis- en middelbare scholen. Door gerichte communicatie en voorlichting op basis- en middelbare scholen neemt de kennis over en het bewust zijn van (zwerf)afval toe. Door middel van op maat gemaakt lespakketten, workshops en voorlichtingscampagnes (inclusief excursies naar de milieustraat) wordt ingestoken op preventie en scheiding van afvalstromen. Het beoogde effect is een verhoging van het bewustzijn en een toename van (zwerf)afvalkennis wat uiteindelijk resulteert in beter afvalscheidinggedrag Kunststof vergoeding De vergoeding voor het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingsafval per 1 januari 2013 is momenteel nog niet bekend. Toezeggingen vanuit VNG, het verpakkend bedrijfsleven en Nedvang zijn dat er in december 2011 afspraken op hoofdlijnen gemaakt worden over de inzamelvergoedingen voor de periode na Ondergrondse inzameling restafval In het in 2013 op te stellen bestek wordt het inzamelen van restafval door middel van ondergrondse containers meegenomen. Het is aannemelijk dat in gemeente Cuijk en Boxmeer meer ondergrondse containers geplaatst zullen worden dan in de andere gemeenten. Overeenstemming is bereikt dat, net zoals bij glas inzameling, de exploitatiekosten (lediging, onderhoud en diftarmanagement) verrekend worden aan de hand van het ondergrondse containers per gemeente. De kosten tussen de gemeente in het Land van Cuijk en Boekei kunnen hierdoor dus van elkaar verschillen. 12. TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN MET DE BEGROTING 2012 (NA WIJZIGING) In het onderstaande worden de resultaten van de beleidsvoornemens en financiële analyse 2013 nader bepaald Ondersteuning B.C. (7200) e Met betrekking tot de kosten voor de ambtelijke ondersteuning in 2012 kan gesteld worden dat deze in 2013 met ,00 zullen afnemen ten opzichte van Belangrijkste oorzaak hiervan is dat een aantal in 2012 uitgevoerde projecten niet uitgevoerd worden in 2013, zoals: Benchmark afvalscheiding: 2 000,00 Sorteeranalyses: ,00 Bewonersonderzoek: 8 000,00 Fase 1 opstellen bestekken: 7 600,00 Project biomassavisie: ,00 Ontwerpen database: Totaal: ,00 Deze kosten komen in 2013 te vervallen. De kosten voor de Europese aanbestedingsprocedure die in 2013 wordt uitgevoerd worden geraamd op ,00. Begroting 2013 Pagina 14

15 De inzet van RMB-personeei ten behoeve van de ondersteuning van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei blijft in het jaar 2013 gelijk ten opzichte van de voorgaande jaren Voorlichting (7201) De kosten voor de BCA-Voorlichtingstaak nemen in 2013 licht aften opzichte van Dit komt doordat de volgende in 2012 uitgevoerde projecten in 2013 komen te vervallen: Project Nederland Schoon: 7 600,00 Nieuwe afvalovereenkomsten: 8 000,00 Communicatie nieuwe groenstraat: 8 000,00 Nieuwe website BCA: ,00 Zwerfafval: 9 000,00 Communicatie ondergrondse inzameling: Totaal: ,00 Daarentegen staan extra voorlichtingstaken voor 2013 gepland. De geraamde kosten voor het opstellen van de afvalbrochure worden geraamd op ,00. De kosten voor gerichte communicatie naar scholen worden geraamd op ,00. Het Budget voor regionale voorlichtingsprojecten en regionale handhavingscapaciteit blijft (excl. indexering) gehandhaafd Inzameling huishoudelijk afval (7210) De kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval zullen naar alle waarschijnlijkheid licht toenemen. Dit komt doordat voor 2013 de exploitatiekosten voor ondergrondse inzameling inclusief diftarmodule ( ,00) geraamd worden. Deze kosten worden met desbetreffende gemeenten verrekend. Daarnaast wordt de toename van de inzamelkosten veroorzaakt doordat zich een prijsstijging voordoet die toe te kennen is aan de CBS prijsindexering Milieustraten (7211) De kosten voor de Milieustraat in Haps zullen in 2013 toenemen. In 2013 zal worden onderzocht of de gescheiden inzameling van drankenkartons, EPS (piepschuim), hard plastic, matrassen, gips en zachte puinfractie mogelijk is. Dit hoeft niet in alle gevallen te leiden tot een directe kostenverhoging. Door verdergaande gescheiden inzameling zullen doorgaans enerzijds de inzamel- en overslagkosten toenemen en anderzijds de verwerkingskosten voor restafval afnemen. Door een afname van de hoeveelheid restafval neemt op de milieustraat ook de inkomsten aan de poort af. Verwacht wordt dat door extra gescheiden inzameling de kosten voor containerhuur, transport en verwerking met ,- zullen toenemen. De uren voor onderzoek naar mogelijk verdergaande scheiding worden uitgevoerd binnen de beschikbare uren voor Ambtelijke ondersteuning. Daarnaast zal een prijsstijging veroorzaakt worden doordat de werkzaamheden geïndexeerd worden conform bestek. In 2012 zullen de openingstijden van de milieustraat en groenstraat met behulp van een tevredenheidonderzoek onder bewoners nader worden onderzocht. Begroting 2013 Pagina 15

16 12.5 Verwerking huishoudelijk afval (7212) De verwerkingskosten voor restafval zuilen worden geïndexeerd. Het contract voor de verwerking van gft-afval is per mei 2012 verlengd. Tot en met 1 februari 2017 wordt het verwerkingstarief voor gft-afval nogmaals verlaagd. De inzameivergoeding voor kunststof verpakkingsafval voor de periode na 2012 is naar verwachting pas op zijn vroegst eind 2011 bekend. De Raamovereenkomst verpakkingen loopt eind 2012 af. Wat daarna gaat gebeuren met inzamelvergoedingen voor kunststof verpakkingsafval is nu nog onduidelijk. Op dit moment wordt verwacht dat de vergoeding voor kunststof inzameling naar beneden wordt bijgesteld. De inzameivergoeding voor kunststof wordt daarom geraamd op 400,- per ton. Volgens een woordvoerder van Nedvang (17-11-'11) is het reëel om voor 2013 rekening te houden met een inzameivergoeding van 400,- per ton. Verwacht wordt dat in 2013 meer kunststof wordt ingezameld dan in 2012, namelijk 1650 ton in plaats van 1500 ton waarmee rekening is gehouden in de begrotingswijziging Dit betekent voor 2013 een afname van de inzameivergoeding met ,- op basis van een ingezameld tonnage van 1650 ton ten opzichte van de begrotingswijziging Bruin- en witgoed (7213) De kosten voor de inzameling van wit- en bruingoed zullen vanaf 2013 naar verwachting niet afwijken ten opzichte van 2012 (behoudens de toe te passen CBS indexering) Kca-verwerking (7215) / Glasinzameling (7216) / Kerstbomenroute (7217) De kosten voor KCA verwerking blijven in 2013 naar verwachting gelijk aan die van De kosten voor glasinzameling en de kerstbomenroute nemen naar verwachting niet extra toe (behoudens de toe te passen CBS prijsindexering). De beleidsontwikkelingen 2012 hebben de volgende financiële consequenties: Bijdrage totaal 2012 (primaire begroting) Ie begrotingswijziging 2012 Bijdrage totaal 2012 (begrotingswijziging) Vervallen beleid 2012 Benchmark afvalscheiding: Sorteeranalyses: Bewonersonderzoek: Fase 1 opstellen bestekken: Project biomassavisie: Ontwerpen database: Project textiel inzameling Project Nederland Schoon: Nieuwe afvalovereenkomsten: Communicatie nieuwe groenstraat: Nieuwe website BCA: Zwerfafval: Communicatie ondergrondse inzameling: Totaal vervallen beleid , voordeel , ,00 voordeel ,00 voordeel 8 000,00 voordeel 7 600,00 voordeel ,00 voordeel ,00 voordeel ,00 voordeel 7 600,00 voordeel 8 000,00 voordeel 8 000,00 voordeel ,00 voordeel 9 000,00 voordeel voordeel ,00 voordeel Begroting 2013 Pagina 16

17 Nieuw beleid 2013 Europese aanbestedingsprocedure Opstellen afvalbrochure Gerichte communicatie scholen exploitatiekosten ondergrondse inzameling (incl.diftar) extra scheiding afval op milieustraat Totaal nieuw beleid Bestaand beleid Afname inzamelvergoeding kunststof Indexering 2013 Bijdrage totaal 2013 (inclusief indexering) ,00 nadeel ,00 nadeel ,00 nadeel ,00 nadeel nadeel ,00 nadeel ,00 nadeel ,00 nadeel , GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN VOOR 2013 Type 1 taken De totale gemeentelijke bijdrage voor 2012 bedraagt ,00 De bijdrage, op basis van inwoners, is 1,53 per inwoner ( 2012: 1,53 per inwoner) Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei De totale gemeentelijke bijdrage begroting ,00 Begrotingswijziging 2012 Indexering Effecten bestaand beleid Nieuw beleid Vervallen beleid Totale lasten voor ,00 De bijdrage, op basis van inwoners, bedraagt 45,56 per inwoner ( 45,56 in 2012) ,00 -/ , , , ,00 -/- Begroting 2013 Pagina 17

18 14. MEERJARENPERSPECTIEF Voor het meerjarenperspectief is onderscheid gemaakt tussen de kosten voor de Bestuurscommissie Afvalinzameli de type-l taken en de type 3-taken. Conform de wens van de gemeenten is in het meerjarenperspectief als uitgang en prijsontwikkeling van nihil Bestuurscommissie afvalverwerking begrotings wijziging Eerder vastgestelde meerjarenraming OO Effecten bestaand beleid Effect indexatie loon- en prijspijl Effect nieuw beleid Effect Inleveren oud beleid voor nieuvir Gemeentelijke bijdrage OC Type-l taken Eerder vastgestelde meerjarenraming C Effecten bestaand beleid Effect indexatie loon- en prijspijl Effect nieuvu beleid Effect inleveren oud beleid voor nieuw/ Gemeentelijke bijdrage ( Uurtarief type 3 taken Eerder vastgestelde meerjarenraming e Effecten bestaand beleid Effect indexatie loon- en prijspijl Effect nieuw beleid Effect inleveren oud beleid voor nieuw Tarieven type 3 taken

19 staat van Baten en Lasten van de begroting 2013 van het RMB te Cuijk LASTEN Begroting Begroting Versch 1 Rekeningj Vgnr Cat. Omschrijving VIgnr Cat. Omschrijving Salarissen en sociale lasten Rentelasten Kapitaallasten Indirecte personeelslasten Personeelslasten voormalig personeel Bedrijfsauto's Onderhoudskosten Werk derden externe advisering Uitzendbureaus en inhuurkrachten Huisvestingslasten Automatisering & informatisering Administratieve lasten Materiaalverbruik Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei Directe projectkosten Overige algemene lasten Doorbelastingen kostenplaatsen Dotatie voorzieningen Gemeentelijke bijdrage per inwoner Bijdrage Afvalinzameling Land van Cui; Boekei Overige inkomsten Land van Cuijk en Boekei Provinciale bijdrage Bijdrage Sanering verkeerslawaai Overige bijdragen Ontvangsten regie & termijn Huren en pachten Overige opbrengsten Verkoop tariefzakken Inkomsten particulieren Inzameling Lan van Cuijk en Boekei Uitkeringen Subsidies Rente ontvangsten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Mutaties reserves i Resultaat rta mutatie reserves Totaal Begroting 2013

20 STAAT MODEL B Overzicht salarissen Vaste medewerkers Afdeling Omschrijving afdeling begroting 2013 Aantal F.T.E. Totale salarislasten Overige uitgaven Totaal Aantal mede werkers begroting 2012 Aantal F.T.. Totale salarislasten Overige i 2000 Directie Bedrijfsbureau Q TABC VTH Milieustraten Provinciale klachtenregeling Totaal Getnlddeld salaris per fte Afdeling Omschrijving afdeling 1000 Huisvesting begroting 2013 Aantal F.T.E. Gemiddelde salarislasten Overige uitgaven Totaal begroting 2012 Aantal F.T.E. Gemiddelde salarislasten Overige 2000 Directie Bedrijfsbureau TABC VTH IVlilieustraten 7340 Provinciale klachtenregeling Totaal [_ Begroting 2013

21 staat C Staat van Activa Omschrijving Aanschaf waarde begin boekjaar Investeringen boekjaar Cumulatieve afschrijvingen Afschrijvingen in het dienstjaar Rente in het dienstjaar Boekwaarde begin dienstjaar Totaal K lasten Grond Cuijk kantoor RMB Milieustraat Haps Inzannelmiddelen KCA Gebouwen RMB Inventaris RMB Inrichting parkeerterrein Inventaris Bedrijfsbureau Inventaris Automatisering Inventaris Bedrijfsauto's Inventaris TABC Inventaris Handhaving Inventaris Vergunningen Inventaris Milieutechniek Inventaris Geluidsanering Inventaris BWS Onderzoek Milieu Uitvoeringsplan Totaal Huisvesting Bedrijfsbureau TABC Handhaving Vergunningverlening 4300 Milieutechniek Milieustraten K.C.A. verwerking B.C. afvalinzameling 7501 Techniek verkeerslawaai Besluit Woningebonden subsidies Totaal Z Immaterieel Materieel Totaal Categorie c Gebouwen A Gronden en tereinen F Machines, apparaten en installaties E Vervoersmiddelen D Grond- weg en waterbouwkundige werken Totaal Begroting 2013

22 staat D Reserves & voorzieningen Grootboek Omschrijving Saldo per 1-jan-13 Mutaties vanuit exploitatie \ toevoeging onttrekking totaal RESERVES Algemene Reserve Algemene Reserve RMB Nog Ie bestemmen resultaat Reserve overdracht stortplaatsen Overige bestemmingreserves Reserve BWS Vrijval Reserve BWS Rente Reserve BWS ambtelijke ondersteuning Reserve BWS rentelasten Voor egalisatie van tarieven Reserve Wachtgeldverplichting Fonds Ziekteverzuim Totaal reserves algemeen VOORZIEI^INGEN Onderhoudsrealisatievoorzieningen Onderhoudsfonds Gebouw Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen en ris ico's Egalisatie Voorraad Tariefzakken SEPH Egalisatie organisatie Voorziening ISV projecten Voorziening begeleiding ISV projecten Voorziening uitvoering ISV taken Voorziening nazorg Voorste Heide Voorziening rente Grond Uden Totaal voorzieningen Totaal generaal Begroting 2013

23 Inwonerbijdrage Aantal inwoner per Land van Cuijk excl. Boekei Land van Cuijk incl. Boekei Alle Gemeenten Functie Omsctirijving Berntieze Boeke Boxmeer Cuijk Grave Landerd IVIaasdonk Mill Oss (Inclusief Litti) Inwoners e 7000 lurenbesteding RUPL 9010 Bijdrage vereniging van contractanten Provinciate klactitenregeiing C 2 57C 4 40C Inwonerbijdrage Totaal inwonerbijdrage 2011 Versctiilt.D.v Verschil t.d.v. 2012% Boekel Boxmeer Cuijk Grave Mill InvKoners per In procenten 100.0% % % % % % Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk incl. Boekel Ambtelijke ondersteuning Voorliet! ting Inzameling huistioudelijk afval Milieu- en mini-milieustraten Venwerking tiuishoudelijk Bruin en witgoed Land van Cuijk ROS K.C.A. verwerking Glas-inzameling Kerstbomenroute E Verdeling op basis van urenverdeling per route 7210 Inzameiingkosten op basis van contracturen per gemeente % % % % % Inwonerbijdrage 2013 Inwonerbijdrage 2012 Verschil t.o.v j C88B50J j o Totaal inwonerbijdrage 2013 Totaal inwonerbijdrage 2012 Verschil t.o.v ;ing2013