Begrotingsformat Impuls City Deal Kennis Maken, voorjaar 2018

Transcriptie

1 Toelichting bij dit begrotingsformat: In het tabblad 'Samenvattend overzicht' vult u de naam van het project en de naam van de penvoerder in. In het tabblad 'Aanvragers' vult u de namen in van de organisaties die het project uitvoeren. Deze namen worden automatisch overgenomen in de begroting. In de daarop volgende tabbladen (Loonkosten en Materiële kosten) kunt u de projectkosten, zoals in de projectaanvraag zijn opgenomen, opvoeren en begroten. Het invullen van deze tabbladen wordt hieronder in detail toegelicht. Het tabblad 'Samenvattend overzicht' neemt de ingevulde gegevens uit de andere tabbladen automatisch over. In het tabblad Loonkosten kunt u de loonkosten van de verschillende activiteiten per organisatie en medewerker in detail begroten. In kolom A kunt u aangegeven welke activiteit uit de subsidieaanvraag wordt begroot en in kolom B welk (tussen)resultaat u hiermee wilt bereiken. Vervolgens kunt u in kolommen C, D en E aangeven welke organisatie, medewerker en functie u wilt begroten. In de kolommen F en G kunt u de uren en tarief van de betrokken medewerker begroten. In kolom H worden de loonkosten automatisch berekend. Deze loonkosten dient u vervolgens te specificeren door aan te geven of deze kosten betaald worden uit subsidie (kolom I) of uit cofinanciering (kolom J). U hoeft hiertoe alleen kolom I in te vullen, kolom J wordt dan automatisch berekend. In het tabblad Loonkosten kunt u uitsluitend loonkosten begroten. De eventuele materiële kosten (=alle kosten NIET gebaseerd op uren) worden in het aparte tabblad Materiële kosten vermeld. Het invullen werkt hetzelfde als bij het tabblad Loonkosten, behalve dat kolommen B en D t/m G niet ingevuld hoeven te worden en dus verborgen zijn. Wel dient u te specificeren of de kosten betaald worden uit subsidie (kolom I) of uit cofinanciering (kolom J). U hoeft hiertoe alleen kolom I in te vullen, kolom J wordt dan automatisch berekend. Let op! In de tabbladen Loonkosten en Materiële kosten dienen de verschillende partners hun deel in de daarvoor bestemde regels op te voeren: de penvoerende instelling in regels 19 t/m 48, de gemeente in regels 49 t/m 78, medeaanvrager 1 in regels 79 t/m 108, medeaanvrager 2 in regels 109 t/m 138, medeaanvrager 3 in regels 139 t/m 168, medeaanvrager 4 in regels 169 t/m 198 en overige partners in regels 199 t/m 239. Voor de loonkosten geldt de systematiek van de Handleiding Overheidstarieven. Die wordt jaarlijks geactualiseerd. Bij projecten die in twee kalenderjaren worden uitgevoerd, geldt het tarief van het betreffende jaar. Bij de begrotingsopstelling zijn in de aanvraagfase de tarieven uiteraard nog niet bekend voor de toekomstige jaren. Het is aan de hogeschool zelf om te kiezen tussen wel of geen indexatie van tarieven. Een nadere toelichting vindt u in de handleiding. Let op! Bij het gebruik van dit begrotingsformat dient u zich o.a. te houden aan de volgende voorwaarden en maximale percentages/bedragen, zoals ook aangegeven in de handleiding: - Als hoofdaanvrager kan optreden een docent, onderzoeker of beleidsmedewerker werkzaam bij een universiteit of hogeschool die genoemd is in Bijlage 1 van de handleiding. De betreffende universiteit of hogeschool wordt in dit begrotingsformat weergegeven als de 'penvoerende kennisinstelling'; - Per project kan maximaal aan subsidie worden aangevraagd; - De universiteiten, hogescholen en gemeente dragen middels cofinanciering bij aan het project. De cofinanciering dient per partner minimaal 10% van de subsidie te bedragen. De werkbladen zijn beveiligd. Indien u een onjuistheid in dit begrotingsformat ondekt of indien u vragen heeft bij het invullen, dan verzoeken wij u dit te melden via aan SIA: matthijs.witkam@regieorgaan-sia.nl. Bij het indienen van de begroting bij de projectaanvraag dienen deze zowel in PDF als in Excel in dit begrotingsformat digitaal aangeleverd te worden. Voor het PDF-document dient de projectleider het Samenvattend overzicht te printen en te paraferen, om deze vervolgens in PDF in te scannen. De in te vullen velden in dit document zijn geel gearceerd. Deze arcering kunt u hieronder in- en uitschakelen door in het hokje te klikken. Voor het uitprinten van gegevens wordt u geadviseerd de arcering uit te zetten. Invulvelden arceren: N.B. Invulvelden zijn geel: invulveld

2 # Programma Impuls City Deal Kennis Maken Specificatie naar kostensoort kosten % Cofinanciering % Subsidie % Loonkosten - 0,00% - 0,00% - 0,00% Materiële kosten - 0,00% - 0,00% - 0,00% Subsidie totaal Totaal - 0,00% - 0,00% - 0,00% maximaal Specificatie naar projectpartner kosten % Cofinanciering % Subsidie % - 0,00% - 0,00% - 0,00% Cofinanciering min. 10% vd totale subsidie: 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% Cofinanciering min. 10% vd totale subsidie: 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% Cofinanciering min. 10% vd totale subsidie: 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% Cofinanciering min. 10% vd totale subsidie: 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% Cofinanciering min. 10% vd totale subsidie: 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% Cofinanciering min. 10% vd totale subsidie: 0,00% Overige projectpartners - 0,00% - 0,00% - 0,00% Totaal - 0,00% - 0,00% - 0,00% In te vullen door Regieorgaan SIA: Dossiernummer: Datum: paraaf akkoord:.. Programmamedewerker Opmerkingen Datum: paraaf akkoord:.. Businesscontroller Pagina... van.

3 ## Aanvragers

4 Loonkosten A B C D E F G H = F x G I J = H - I Activiteit Te bereiken (tussen)resultaat Organisatie Naam medewerker Functie Uren Tarief Loonkosten Subsidie Cofinanciering

5 Loonkosten A B C D E F G H = F x G I J = H - I Activiteit Te bereiken (tussen)resultaat Organisatie Naam medewerker Functie Uren Tarief Loonkosten Subsidie Cofinanciering

6 Loonkosten A B C D E F G H = F x G I J = H - I Activiteit Te bereiken (tussen)resultaat Organisatie Naam medewerker Functie Uren Tarief Loonkosten Subsidie Cofinanciering

7 A C H I J = H - I Omschrijving materiële kosten Organisatie Materiële kosten Subsidie Cofinanciering

8 A C H I J = H - I Omschrijving materiële kosten Organisatie Materiële kosten Subsidie Cofinanciering

9 A C H I J = H - I Omschrijving materiële kosten Organisatie Materiële kosten Subsidie Cofinanciering