Groepsaankopen energie(-installaties)

Transcriptie

1 PROJECTVERSLAG Datum provincieraad = Laatste nuttige zitting deputatie = MAT = NIEUW Groepsaankopen energie(-installaties) 1. Achtergrond en aanleiding tot project Oost-Vlaanderen klimaatgezond De Provincie Oost-Vlaanderen klimaatgezond in 2050 : deze ambitieuze doelstelling werd vertaald in een klimaatplan en -actieplan Klimaatgezond Oost-Vlaanderen met maatregelen rond wonen en bouwen, energie, mobiliteit, waterbeheer, ruimtelijke planning, economie en landbouw. Deze maatregelen zullen enerzijds de uitstoot van broeikasgassen terugdringen (mitigatie) en anderzijds de klimaatgevolgen zo goed mogelijk opvangen (adaptatie) voor deze ambtstermijn ( ). Dit voorstel werd op 2 september 2015 goedgekeurd door de provincieraad. In het actieplan Klimaatgezond Oost-Vlaanderen krijgen volgende acties een hoge prioriteit: het zijn namelijk acties met een onmiddellijk effect op CO 2 -reductie. Actie ZVP 1.1.: Sensibiliseren rond zonne-energie en organiseren van groepsaankopen zonnepanelen in samenwerking met gemeenten en coöperatieven. Actie ZVP 1.4.: Campagnes naar specifieke doelgroepen rond zonne-energie. Actie ZVP 1.13.: Sensibiliseren rond groene warmte en organiseren van groepsaankopen warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels in samenwerking met gemeenten. Actie ZVP 2. Promoten van warmtepompen voor verwarming via groepsaankopen, informatie en communicatie vanuit het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen. De voorbije jaren organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen reeds 5 succesvolle groepsaankopen voor 100% groene stroom en aardgas en in 2016 werd een eerste groepsaankoop zonnepanelen georganiseerd. In het bestuursakkoord staat dat de groepsaankoop groene stroom en aardgas eventueel kan uitgebreid worden en gefaciliteerd worden naar groepsaankopen voor energiebesparende producten. Om de provinciale klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren, zal de Provincie de komende jaren moeten blijven inzetten op sensibilisering en de organisatie van concrete groepsaankopen. Burgemeestersconvenant Een gemeente die nu het Burgemeestersconvenant ondertekent, gaat het engagement aan om actie te ondernemen om tegen 2030 de CO 2 -uitstoot op haar grondgebied met minimaal 40% terug te dringen en een beleid rond adaptatie te ontwikkelen (tot voor kort: 20% minder CO 2 -uitstoot tegen 2020). De gemeenten dienen binnen 2 jaar na ondertekening het volgende op te maken: een CO 2 -nulmeting een risico- en kwetsbaarheidsanalyse voor hun grondgebied nav de klimaatverandering een duurzaam energie- en klimaatactieplan of SECAP op te maken. Dit plan geeft een overzicht van de maatregelen die een gemeente zal treffen om de uitstoot van 1

2 broeikasgassen op haar grondgebied te reduceren en om zich voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Provincie als territoriaal coördinator De Provincie is ook door Europa erkend als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant en ondersteunt gemeenten bij de opmaak en uitvoering van duurzame energieen klimaatactieplannen. De Provincie Oost-Vlaanderen engageerde zich vanuit haar maatschappelijke doelstelling de gemeenten op hun grondgebied te ondersteunen in het kader van het Burgemeestersconvenant. Deze erkenning van Provincie Oost-Vlaanderen als coördinator houdt onder meer volgende verbintenissen in: - bevorderen van toetreding tot het Burgemeestersconvenant; - ondersteuning en coördinatie aan die gemeenten die zich aanmelden; - technische en strategische ondersteuning aan gemeenten die bereid zijn om zich bij het Burgemeestersconvenant aan te sluiten, maar niet over de nodige middelen beschikken om een actieplan op te stellen; - verstrekken van financiële steun of de mogelijkheden aan gemeenten voor de ontwikkeling en implementatie van hun Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat; Stand van zaken ondertekening Burgemeestersconvenant In Oost-Vlaanderen ondertekenden tot nu toe 26 gemeenten formeel het Burgemeestersconvenant, 4 gemeenten zijn bezig met de opmaak van een actieplan en zullen op korte termijn ondertekenen. 17 gemeenten maakten onder begeleiding van de Provincie een energie-actieplan op (of zijn hiermee bezig). In het Waasland ondersteunt de Provincie samen met Interwaas het project Waasland klimaatland en werd een gezamenlijk klimaatplan opgemaakt. Meer dan 10 bijkomende gemeenten hebben momenteel interesse om een energie en - klimaatplan op te maken ikv het Burgemeestersconvenant. Sommige hebben hierbij interesse om dat samen te doen met So-lva en/of Veneco. In de reeds opgemaakt SEAP s (Sustainable Energy Action Plans) neemt het organiseren van, of het communiceren over groepsaankopen een hoge prioriteit in wegens onmiddellijk effect op de CO 2 -uitstoot. Vele gemeenten vragen hierbij ondersteuning door de Provincie, vaak ook door het ontbreken van voldoende personeel en middelen. Enquête gemeenten In een enquête die bij de gemeenten werd gehouden naar aanleiding van de laatste groepsaankoop energie op 6 juni 2016, blijkt dat er, naast groepsaankopen energie en zonnepanelen, concrete vraag naar organisatie/ondersteuning van volgende groepsaankopen is: 1. Zonneboilers (72% van de respondenten) 2. Elektrische fietsen (62,8% van de respondenten) 3. Muur- en dakisolatie (60,5% van de respondenten) 4. LED-verlichting (48,8% van de respondenten) 5. Warmtepompen (27,9% van de respondenten) 6. Pelletkachels (25,6% van de respondenten) 2

3 2. Probleemstelling De personeelscapaciteit van het team dat instaat voor de voorbije 5 groepsaankopen groene stroom en aardgas en de eerste groepsaankoop zonnepanelen is, ondanks de recente aanwerving van een halftijdse projectcoördinator voor de groepsaankoop zonnepanelen, ontoereikend. In 2016 zorgde de overlap van twee groepsaankopen (acceptatieperiode van de groepsaankoop energie én voorbereidingsperiode voor de groepsaankoop zonnepanelen) voor een te grote werklast. Het feit dat voor de groepsaankopen met twee verschillende projectbegeleiders diende te worden samengewerkt, maakt het er zeker niet eenvoudiger op. Bovendien zal overlap tussen campagnes de komende jaren nog meer waarschijnlijker zijn dan in 2016 aangezien het de bedoeling is om naast de jaarlijkse groepsaankoop groene stroom en aardgas, ook jaarlijks of (indien haalbaar) halfjaarlijks minstens één groepsaankoop zonnepanelen en/of andere HEinstallaties (vb. zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels etc.) of REG-investeringen (vb. LED-verlichting, condensatieketels) te organiseren, te faciliteren of te ondersteunen (vb. regionale acties in samenwerking met Intercommunales, Woonwinkels etc.). De tijdsbesteding bij de organisatie van groepsaankopen bestaat ongeveer voor 50% uit communicatie en marketing, 25% uit projectcoördinatie en 25% uit logistieke opvolging. Daarnaast is er nog een loketfunctie naar steden en gemeenten en burgers die moet worden ingevuld. Om die reden wordt aanvullend bij de reeds aangeworven halftijdse projectcoördinator ondersteuning gevraagd. 3. Doelstelling en beoogde resultaten Algemene doelstellingen ( ): - Met de organisatie van groepsaankopen kan de Provincie Oost-Vlaanderen bijdragen tot het behalen van haar eigen doelstelling, nl. CO 2 -besparing van 20% tegen 2020 en klimaatneutraliteit nastreven tegen De Provincie neemt in deze groepsaankopen een faciliterende, organiserende rol aan, waardoor gemeenten met weinig, eigen personeelsinzet of middelen, toch een grote CO 2 -besparing op hun grondgebied kunnen genereren die bijdragen tot het behalen van de doelstellingen uit het Burgemeestersconvenant. - Inwoners en bedrijven worden gestimuleerd om een groen energiecontract aan te gaan, zelf lokale groene stroom op te wekken, energie te besparen of zich op een duurzame manier te verplaatsen. Ze moeten hiervoor zelf minimale inspanningen leveren. In de huidige groepsaankopen biedt de Provincie een totale begeleiding aan, van offerte tot vlotte overstap of goede werking van de installatie. Via groepsaankopen worden inwoners goed geïnformeerd en kunnen ze een kwalitatief goed contract of product tegen een scherpe prijs aangaan of aanschaffen. Concrete doelstellingen ( ): - Jaarlijks organiseren van een groepsaankoop groene stroom en aardgas. - Jaarlijks organiseren van een groepsaankoop zonnepanelen of andere HEinstallaties ( ) - Ondersteunen van groepsaankopen REG-investeringen (vb. LED-verlichting of condensatieketels), elektrische fietsen etc. 3

4 4. Link met het meerjarenplan Beleidsdoelstelling + nr = De klimaatverandering aanpakken ( ). Actieplan + nr = Het steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen promoten en uitbouwen ( ). Actie + nr = Publieksgerichte campagnes opzetten en coördineren om duurzaam wonen en bouwen en energie te stimuleren bij gemeenten, burgers, sociale actoren, bouwprofessionelen, scholen ( ) 5. Gevraagde personeelsbezetting Aanvragende dienst = dienst Milieubeleidsplanning (M01) VTE + functietitel + rang = 1 VTE beleidsmedewerker communicatie energie en klimaat rang Av Graad + salarisschalen = beleidsmedewerker A1a-A1b-A2a Looptijd project en duur contract = 3 jaar vanaf de datum van indiensttreding van de laureaat (met mogelijkheid tot verlenging aangezien groepsaankoop groene stroom mogelijk loopt tot mei-juni 2020, wordt in dat geval zeker nog voorgelegd) Gemiddelde loonlast op jaarbasis = EUR inclusief maaltijdcheques Gemiddelde werkingskost op jaarbasis = EUR - deze werkingskost houdt rekening met de huisvesting (60 %), de ICT-benodigdheden (30 %) en een deel algemene kosten (10 %). Aanvragende dienst = dienst Milieubeleidsplanning (M01) VTE + functietitel + rang = 1 VTE deskundige energie en klimaat rang Bv Graad + salarissschalen = deskundige B1-B2-B3 Looptijd project en duur contract = 3 jaar vanaf de datum van indiensttreding van de laureaat (met mogelijkheid tot verlenging aangezien groepsaankoop groene stroom mogelijk loopt tot mei-juni 2020, wordt in dat geval zeker nog voorgelegd) Gemiddelde loonlast op jaarbasis = EUR inclusief maaltijdcheques Gemiddelde werkingskost op jaarbasis = EUR - deze werkingskost houdt rekening met de huisvesting (60 %), de ICT-benodigdheden (30 %) en een deel algemene kosten (10 %). 6. Financiële haalbaarheid Een deel van de EUR aan geraamde inkomsten groepsaankopen groene stroom en aardgas én zonnepanelen in 2017, 2018 en 2019 worden ingezet voor dit project. a. Inkomsten groepsaankopen zonnepanelen: De raming van de jaarlijkse inkomsten van de groepsaankopen zonnepanelen in 2016 bedroeg euro. Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld door de projectbegeleider ichoosr als compensatiebedrag (10 euro per gerealiseerde kwp, excl. Btw). Hierbij werd rekening gehouden met een doelstelling van gerealiseerde installaties op een inschrijvingsaantal van inschrijvingen. In totaal hebben meer dan gezinnen, zelfstandigen en kmo s uit de provincie Oost- Vlaanderen zich ingeschreven, wat hoog boven onze verwachting lag. Uiteindelijk hebben bijna deelnemers het aanbod geaccepteerd, opnieuw veel hoger dan de originele verwachting van Ondanks het hoger aantal acceptaties bij de groepsaankoop zonnepanelen werden in de meerjarenbegroting dezelfde inkomsten 4

5 geraamd voor de groepsaankoop in 2018 en 2019, dit is , maar zullen dus in de praktijk allicht hoger liggen. b. Inkomsten groepsaankopen groene stroom en aardgas. De inkomsten voor de groepsaankoop groene stroom en aardgas worden ter beschikking gesteld door de (nog aan te stellen) projectbegeleider als compensatiebedrag. De voorbije 3 groepsaankopen ging dit over 5 euro per overgenomen EAN. De doelstelling van de 5 de groepsaankoop groene stroom en aardgas was om minimaal inschrijvers te bereiken. In samenwerking met de firma PriceWise is een effectieve marketingcampagne opgezet om een groter bereik te creëren. Er is o.a. gekozen voor een Direct Mailing tijdens de inschrijffase naar ruim adressen. De Direct Mailing was zeer succesvol, waardoor de doelstelling van deze groepsaankoop ruimschoots werd overschreden, zelfs verdubbeld. Een tweede doelstelling was om het conversiepercentage overstappers van de vorige groepsaankoop te evenaren. Met een conversie van 51% ( overstappers) is deze doelstelling ruimschoots behaald. Van de inschrijvers zijn er die in de voorlaatste twee groepsaankopen niet zijn ingeschreven. Dit betekent dat deze campagne 61,4% niet-wederkerige inschrijvers zijn aangetrokken. De effectieve inkomst voor deze groepsaankoop bedroeg euro. Gezien het grote succes van de 5 de groepsaankoop en de verwachting van een hoger compensatiebedrag, voortvloeiend uit de nieuwe aanbesteding die lopende is, werden de geraamde inkomsten voor de groepsaankopen groene stroom en aardgas in 2017, 2018 en 2019 opgetrokken van euro tot euro (waarvan euro reeds is vastgelegd voor reguliere werking onder actie Publieksgerichte campagnes opzetten en coördineren om duurzaam wonen en bouwen en energie te stimuleren bij gemeenten, burgers, sociale actoren, bouwprofessionelen, scholen ( )). c. Conclusie In totaal zijn in 2017, 2018 en 2019 dus euro extra inkomsten voorzien waarmee dit project zeker kan worden gefinancierd. De nodige personeelsbudgetten zijn ingeschreven onder actie 657 in het ontwerp van budget 2017 en meerjarenplan Functiebeschrijving Voor de deskundige (M01 niveau B) wordt een bestaande functiebeschrijving voorgesteld, met name deskundige energie en klimaat. Voor de beleidsmedewerker communicatie energie en klimaat (M01 niveau A) wordt een nieuwe functiebeschrijving toegevoegd. 5